Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Najaarsnota).

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	24-11-2022
Publicatiedatum	24-11-2022
Nummer	KST36250J2
Kenmerk	36250 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 250 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De Producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 8

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 8

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 11

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging 12

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 14

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 16

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit 17

4 Bijlagen 21

4.1 Verdiepingsbijlage 21

4.2 Projectoverzichten 39

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4.

ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire	begroting) (Bedragen x € 1.000)
	Artikelnummer Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022	1.328,4	1.328,4
Stand 1^e suppletoire begroting 2022	1.527,3	1.527,3

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)	64,1	64,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2022	diversen	- 72,7	13,2
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	6,7	6,7
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	4,8	4,8

Stand 2^e suppletoire begroting 2022		1.530,3	1.616,1

Toelichting

1.

Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en

€ 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.

2.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

•

Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar

€ -3,5 miljoen.

•

Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.

•

Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.

3.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

•

Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het lenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).

•

Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

•

Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

•

Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1		Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	1.018.861	855.748	30.374	208.603	1.094.725
Uitgaven	568.377	522.931	44.897	2.447	570.275
waarvan juridisch verplicht					70%
1.01 Grote projecten waterveiligheid	109.499	98.547	5.087	- 8.702	94.932
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	77.722	66.703	3.444	- 863	69.284
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.202	1.580	81	- 161	1.500
1.01.03 Ruimte voor de rivier	4.990	5.192	268	- 4.083	1.377
1.01.04 Maaswerken	25.585	25.072	1.294	- 3.595	22.771
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	448.187	406.328	38.019	13.801	458.148
Verkenningen en 1.02.01 planuitwerkingsprogramma	53.721	48.691	3.890	- 16.629	35.952
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	437	2.484	240	407	3.131
1.02.02 Realisatieprogramma	394.466	357.637	34.129	30.430	422.196
1.03 Studiekosten	10.691	18.056	1.791	- 2.652	17.195
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	10.691	18.056	1.791	- 2.652	17.195
1.03.02 Overige studiekosten
Ontvangsten	166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2		9.757	747	82	10.586
1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP	164.909	156.586	18.799		175.385
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP		0		13.442	13.442
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	1.495	4.163		220	4.383

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

1.

HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingens-chuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Marker-meerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

2.

HWBP (€ 181,4 miljoen)

•

In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert

(€ 70,1 miljoen).

•

Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).

•

Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).

•

HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).

•

HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).

•

HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief

(€ -10,8 miljoen).

•

Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).

3.

Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

4.

IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2

5.

In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met

€ 29,2 miljoen.

6.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

1.

Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

2.

Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.

3.

Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

1.

Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen)

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

•

HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.

•

Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

•

Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico's schuift door naar 2023.

•

Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.

•

Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)

2.

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).

3.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen)

Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoe-ringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van

Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

1.

Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)

•

€ -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.

•

Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.

2.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)

•

Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.

•

Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen.

Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de

Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.

Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.

2.

€ 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.

3.

Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in € 1.000)			in zoetwatervoorzieningen (bedragen x
2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	54.922	300.075	7.520	- 3.227	304.368
Uitgaven	62.989	154.465	7.520	- 5.233	156.752
waarvan juridisch verplicht					24%
2.01 Aanleg waterkwantiteit 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
Overige waterinvesteringen 2.02 zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	- 4.733	152.360
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	- 4.733	152.360
2.03 Studiekosten	4.668	4.892		- 500	4.392
Studie en onderzoekskosten 2.03.01 Deltaprogramma	4.668	4.892		- 500	4.392
Ontvangsten		0	0		0
2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0		0
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0	0		0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensa-tiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.

1.

Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifiek e uitkeringen de zogenaamde SPUK's voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.

2.

Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen)

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.

3.

Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen)

Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en VervangingBudgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	230.593	250.992	13.595	6.592	271.179
Uitgaven	232.337	266.472	- 8.666	5.378	263.184
waarvan juridisch verplicht					95%
3.01 Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
3.01.01 Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.634	7.634	394		8.028
3.02 Beheer onderhoud en vervanging	224.703	258.838	- 9.060	5.378	255.156
3.02.01 Waterveiligheid	111.076	147.687	- 3.805	468	144.350
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	111.076	147.687	- 3.805	468	144.350
3.02.02 Zoetwatervoorziening	97.102	97.102	- 8.501	10.650	99.251
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	97.102	97.102	- 8.501	10.650	99.251
3.02.03 Vervanging	16.525	14.049	3.246	- 5.740	11.555
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.

1.

Saldo 2022 € -4,5 miljoen

•

Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.

•

In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico's optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.

•

Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.

2.

Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.

In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met

€ 13,7 miljoen.

4.

Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

5.

Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1

1.

Saldo 2022 € -5,4 miljoen

•

Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.

•

Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).

2.

Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	23.791	277.412	3.288	1.821	282.521
Uitgaven	21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
waarvan juridisch verplicht					100%
4.01 Experimenteerprojecten 4.01.01 Experimenteerprojecten 4.02 GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
4.02.01 GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
Ontvangsten
Ontvangsten Experimenteren cf. art. III 4.09 Deltawet

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoe nennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4.01 GIV/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:

1.

Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.

2.

Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuimiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.

3.

Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsver-binding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.

4.

Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico's voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risicoreservering schuift door naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en x € 1.000)				overige uitgaven (bedragen
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	339.212	366.963	2.872	185	370.020
Uitgaven	339.405	367.307	4.863	185	372.355
waarvan juridisch verplicht					99%
5.01 Apparaat	249.947	250.270	11.491	4.719	266.480
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.915	1.968	101	- 44	2.025
5.01.02 Apparaatskosten RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
5.02 Overige uitgaven	70.641	70.999	34.853	23	105.875
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	68.829	69.077	34.754	23	103.854
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	68.829	69.077	34.754	23	103.854
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.812	1.922	99	0	2.021
5.03 Investeringsruimte	3.500	10.721	- 6.164	- 4.557	0
5.03.01 Programmaruimte	3.500	10.721	- 6.164	- 4.557	0
5.03.02 Beleidsruimte		0		0	0
5.04 Reserveringen	15.317	35.317	- 35.317		0
5.04.01 Reserveringen	15.317	35.317	- 35.317		0
Ontvangsten		286.033			286.033
5.10 Saldo afgesloten rekeningen		286.033			286.033

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het RijkBudgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
6.09	Ten laste van begroting IenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832

Toelichting

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in			Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	74.384	155.019	14.235	- 19.826	149.428
Uitgaven	103.475	91.860	11.235	- 8.428	94.667
waarvan juridisch verplicht					100%
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	21.767	27.091	7.248	- 14.040	20.299
Realisatieprogramma overige aanleg 7.02.01 waterkwaliteit	16.042	17.153	6.735	- 10.539	13.349
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	5.725	9.938	513	- 3.501	6.950
Planuitwerking overige aanleg 7.02.02 waterkwaliteit	2.385	6.386	330	234	6.950
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.03 Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	- 4.385	18.906
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	- 4.385	18.906
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0		4.140	4.140
Ontvangsten	602	1.002		- 569	433
Ontvangsten investeringen in 7.09 waterkwaliteit	602	1.002		- 569	433

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

1.

Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)

•

Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

•

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige

€ 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

2.

Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)

•

Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

•

Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

•

Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

•

Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

•

Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

•

Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

•

door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

•

de coronacrisis,

•

door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

•

en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.

3.

In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.

4.

Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

5.

In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer - Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 703 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

6.

Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve hande-lingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om

€ 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor lenW.

7 Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

8.

Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.

9.

Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

1.

Saldo 2022 € 9,0 miljoen

Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.

2.

Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen

Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaat-neutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulon-derhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

1.

Saldo 2022 € -12,2 miljoen

•

Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

•

Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

•

Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

•

Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

•

de coronacrisis,

•

door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

•

Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.

2.

Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen

•

Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

1.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuur-versterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

2.

Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)

•

Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

•

Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

•

Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

•

Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

N(3'5

S' ¦=

8 o .UI

,E — >

+- O)

o o 2 «

5 £ +¦> ^-= r

O cc

S <5 1

'ö ,- ¦= SP.3

aj y g

»¦§ l

i § I

-o ® o c .® St2

(/) G O.

C u '©

O O ,ö)

«⁵|

o — r

a 'P to

5 ® 5 ï = =

o o 2

¦G ® O

c .®

St2

(/) G O.

OM O) CM —

° '®

I i

$ I

) C 4= I o 5

i ffi ^s

•

rï c

:

c ®

I « o

Q.

O +-¦ Q. _ G

3 © 5

(« OJ ¦**

¦o

CD 2

-S⁵ i?

0 '5

O L R © © ¦-D "O "ö5

O.

C Jé! m O -Si

"U m ® c j2 ® _0 "ö © ‘> C -* >

G u c L. j-(/) G O

-C J* o — V) 0)

-5 £

V)

CD

C/S to

<3 o

M J*:

m "G G>

g « ë

C Jé!

03 \=

+- TC/) 03 ¹

E o o

£ '53

— .c i— CM 05 CQ CM ~

8 '®

2 -2

03 5

C/5 £

I 1

S g

¦ö .E

5 ®

^ CD ¹ C/>

O)

V)

c —

3 a>

° V

1- 03 CD = r-> O O Ol in

> .t;

ÏE

¦a Q. ®

O ^ ^p

¦= s s > 5

> O G)

(D CM £

.£ o ®

O r-' £

J2 T3 «

e- = s

® .2 ®

| | --5 = t 5

O co t/3

u T3 «1 ® C O ® O -*

¦cl.®

C ^ T3 03 ',3 3 ¦H> t +^J

CO 03 CO

^— '®

c x:

® T3

? <

u »-C/3 0

</) ¦£

2 I

® "C c

5 ® a

=

c o o o -*

¦cl.®

C u 03 '3 3 ¦H> T +^JCO 03 CO

2 -2 0 5 C/5 £

7.331

368.113

426.367

co od

'St

CT>

I's

CT>

I's

CT>

'St

CT>

r*.

'St

CT>

I's

Totaal mutatie

'St

1 Investeren in waterveiligheid

¦O

¦a

5 —

> 0 ^ TO

X 5

LU 0

² ÏS

1 « 2 "Ö

"O iS

CL 03

O ®

X 2

CË 2

05 .!? C =

i= 0 0 >

$ £> ¦C CD

2 i 0

05 0

u o

3 Ü CO 0 •• TD

X o

+¦>

‘0

+¦>

0 oo o

‘5 r-‘

+¦> _

0 0

Q.

0

a.

"ö

3 0

*

-S

0 C _

¦g 2 i

l-² s

It 5

¦u « .2 C CM "D CD CM 3 +¦> © *^JCO CM CO

5 s

a "

S gS c v 2 S2»

0 Ö5 ¦= 05 0 0

AS -O S

—\ Q. C ^J “ 0 — ® +0 > 0 0 > & +- > O ^c p-

F o .E

0 0 to to

o S

5 ~

2 S

V)

CM

c ¦£ -a 1

O)

0 Ö)

5°1

|2 « g

5 s

a ^N

V, i>2 c v 2 52B

0 Ö) ¦= C5 0 0

AS -O S

—\ Q. C ^J “ 0 — ® +0 > 0

0 £ §

O ^c »-F o .E

¦Ö CM 0

CM -C

® ° Ö5 CM CM |=

"ö Ö) 0 c c >

+¦> rr 0 w 2 X

C G) >

0 0 >

?.ic E a ® S £ 8 £ g|

CM N

CM _ 0

CM O 0

05 Q 0

c _ ®

'+• ® C -Ö -n r- ®

ö) Ü = £

0 0 ® G)

¦S "2 “ i= S- £ °> ®

g £ S o

¦H> . _ +¦> +¦>

c t c IS otog

Q.

O m Q. — >

3 ® C "O 0 0) ¦- ¦ =

0 -g = .g

0 ® 5 .o>

o c G) m

0 o c >

5 'Ë = f

W 0 o s

r*.

't cD o> co

r*.

c\i

co co

r*.

CM O)

ro +¦’ o c 0 0 0 '0

+¦>

'St

¦g

'CD

-C

Ö)

'53

r*.

c\i

co co

r*.

CD CD C

9 "^—

£ *“ S

® © o Q. © -S

a-E S

w ¦§ C "Ö 0 C ¦“ 'Ö ¦Ö O C ^

® 0 ® -5,

163.844

180.365

'st- oo

'St-

'st;

'St'

'St;

'St-

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022

Investeren in waterveiligheid

'St

<7)

CT>

r*.

<7)

II)

CT>

'«t

CT>

(OOO'l 3

16.309

56.425 -

72.734

3.754

r*.

76.488

21.993

24.898

46.891

'St

C\i

c\i

49.311

41.898

<T>

35.955

°0

37.811

37.811

3.750

41.898

«O

<T>

40.937

C\i

c\i

43.020

CT>

«O

'St

0 ¦1—< 0

s ¦1—< 0 o

63.657

67.513

131.170

co cd

«0

137.886

138.577

«O

4.500

000'S

58.321

91.252

149.573

157.093

<7)

152.360

CT>

Totaal

2 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie

'«t

r--

'sT

<7)

nvesteren i

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Loon- en prijsbijstelling 2022

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

FIN: naar BTW Compensatiefonds

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

CNJ

"+-¹

Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening 62.989 68.807 46.687 45.535 24.193 18.509 956 1.561

			o
co co o CN		O	o
2035		o	o
'sf 00 o CN		o	o
co 00 o CN		o	o
CN CO o CN		o	o
CO O CN		o	o
o 00 o CN	LO CM LO	o co	o co
2029
	CO CT>	CM 00 a>	CM 00 CT>
00 OM o CN	CO CT>	co 00 co cd r>	co 00 co cd r>
CN o CN	CT> O
		LO LO	LO LO
co OM o CN
	CM CO cd	CO a> LO	CO a> LO
2025
	co r> o co	CT> LO N	CT> LO N
'sf CN o CN
	o r> co 6 CM	CO 00 co CM	r> r> LO cd
CO OM O CN					o	o
	LO CO 't LO CO	LO 00 a> co	CM LO r> cd LO
CN CN O CN
Totaal mutatie
2 Investeren in zoetwatervoorziening	c c 0 0 0 4-* 4-* CA CA L. 0 0 > 0 c ï«i? Is! W CM 0 g 0 'e 0 f O o) £ £ ¦— ö 0 E « 1 0 "ö > 5 a 0 ,0 G o H 0 N	c c 0 0 0 0 > c co ¦ö ö o> <= ° .E 0 < s °> i C N > 2 o 0 O) o O) 0 £ .ti -Q ® CL H= ^J jr 0 — 0 > 0 > > 0 > 4-> +- 0 .0 = 0 \— O N	0 'ö 4-> _0 a. = .= “ _c 0) 0) ~ o ¦u O) c 0 c 5 > c « c ® sa 1 1° 1 ¦— 9* ® —) c 4-< _ ¹4= « 0 o 5 ® o> 0 .o ® o 1— -O N	c 0 4-> 0 C G) 0 = +J > ® a°l s o 2? § o CM 9 n O) o 0 c ^c — m .2 '+: 0 > N O 0 > ^ o) L ,E o ® ® _ > t? 11 £ O 0 0 g ® 0 1 £ t s ° O 0 .= N	CM CM O CM 0 4-> O c 0 0 0 o 5 0 0 4-> 0 4-> G s	C CM 0 CM 4-> O « C CM O® «! sJ.t ^ C +2 O £ ^c .= 0 0 o § O 0 ° .5 n ig 0 = Q. — m -2 G 0 > N 0 0 > •ï.£§ 2 ¦§ c £ 0 C ® ® ® O 0 0 11 ? 5 a t > S

CM ¦-

c ^ +S t

C/) cc

5® 5 o

o o _c

o 0 'E

(D ^u p 0)

•5 0 > 'N £¦ 0 > £

ï "H .E §

!¦§ C £

c c 2 ®

4->

¦ö

4->

¦G

4-¹

(I.)

i¹.?

"ö c = ~

0 O)

2 O O) O

5 °

^> O

2 t o ®

s I

5- 5

zoetwatervoorziening 0

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022

Investeren in zoetwatervoorziening 00000000000000 0

SI ¦=

-e co

Q.

o o. _

+¦>

"O m C J* 03 ¦= +-

C/) 03

til

® ^ -jr

5» ®

° ⁰

"O m

CM Q.

co -C CM JR o © CM ^

O.

9

o.

CO

¦G ^ O) ® <D G

ï u =

S| I 1 £ « (/) G S

CM O

°S

ö»S

c _

'¦p ®

o ®

en ir en ® ® c ¦Q "Ö £¦ = ^

lil

=

t; ® O (o >

-e oo

o.

o O. —

® "c 5

® O 3 ¦Go®

i ~ E

G u ^ +-> 1_ ® C/) G >

T3 <0

Q.

03

O ^

o co

c ^

o S

•+: CM P 9

tu —

-9 ®

"G ® Jr

c j* ®

« \p ^ ¦H L C C/) G O

236.859

243.598

'sf

CT>

oo co

CT>

oö

cd co

'sf

Totaal mutatie 2022

C ©

'Ö "G

+¦* 3

⁰ O

O.

-C

G ⁰

<51 °

"G ®

C ©

S° a

,t O) c

D .E 'o) — v c © 2 ©

⁰ o> £ F -Q >

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

+¦>

'ö

X p> LU .E

CM i

¦o a 3 = N.Ï +? m £

^w C (B C >

® o c

(5 0® O) CU -ö .t D 3 -} Q- ° - © -£ ® 5 o 5 £ -o o c c F O O

i-s i

c CM ®

Isi

« CM J

s ® ^>

ï s c

S'®

O)

£ -G

=> $ o — ® ¦£ 2 O. ©

5 o. ¦o o G ^cF 3) O

+¦>

'ö

X p> LU .E co g ¦U g 3

=

N.Ï m £ ⁰ c © c > ® o c

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

</)

CM O

5 5 ._ = t O ©

o.

o Q. _

"O m C

03 S +-

C/) 03

c/)

00 Q_

g 9:

CM >

•+: CM

P 9

"O m

c jx

03 S +-

C/) 03

I ~

03 0

05 O

w ,

5 ©

£ J; O) ¦- © .E £ co o,

© CM c

Q.

O © a co C

5 £ §

^+J _2 .e

"C © Jr

c jx ®

O)

© O

CM ^—

¦g S I

to g» O

ro © c o

,t J2 dj .ti

D £¦ £ D

” | © g

¦*- Q.

o c X I- O LU

O +¦> CM ©

e<5

'5 =

a «3

.ti a

3 £¦

0 ©

CM E

-a '= c ©

ts £

«a I

S ° ” 5 II

,5 ö) ¦ o © t r- -O ©

r*.

+-¦

"-P

+¦>

	'St I-* O CD 'St CM	7.996
246.074		7.996
246.074		7.996
246.074		7.996
246.074		7.996
246.074		7.996
246.674		8.015
246.774		8.019
247.229		8.035
CM 't cd 't CM		'd- CD o od
248.799		8.091
256.131		CM co od
250.337		8.138
245.091		7.970
250.270		8.141	LD
	'd- I-* o CD '?t CM	CD d CM	LD
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat	Extrapolatie 2036	Loon- en prijsbijstelling 2022	Ringonderzoek Laboratoria

254.070

65.692

CT>

254.070

65.340

65.692

<T>

254.070

65.340

65.692

CT>

<T>

254.070

65.340

65.692

CT>

<T>

254.070

65.381

65.733

C\i

10.596

256.670

65.381

65.733

10.615

257.289

65.381

65.733

10.619

257.393

65.381

65.733

C\i

10.635

257.864

65.706

83099

C\i

10.664

258.806

69.298

69.650

135

r--

C\i

10.926

259.725

69.462

69.814

135

10.762

266.893

69.339

69.691

135

10.573

260.910

69.013

69.366

19.353

264.444

68.696

69.048

11.491

261.761

co co

r--

C\i

'd-

266.480

70.641

70.999

704

'St

'St

r--

C\i

'sf

'd-

65.692

Wateroverlast en hoogwater

Werken aan Uitvoering

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1

EZK: Wind op Zee

LNV: adviseringskosten EEZ zones

XII: Opdracht programma MONS

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

Extrapolatie 2036

Extrapolatie staf DC

co co

'St

co co

co co

(/)

£8069

297.095

1.935

298.265

ra co

'St

co cd

I o LO LO

'St

«O

c\i

"sf

co co

'St

«O

co co

'St

co co

'St

co co

'St

«O

co co

°D

'«t

cö

co co

cd co

r>-

'sT

<£>

co ra

co cd

'st-

co co

'St

ra cd

"sf

'sT

co cd

ra cd

co co

'St

co ra

Totaal mutatie

'St

r>-

"sT

'St

co cd

'St

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0 .E o 0

N .E

0 0 -a 5

2 0

¦O

co c ^ 0 ^ 0 ,

| S

O °

-Q

+¦>

co ®

CM ,?

O i-CM 0

“o

•+: CM O 9

O g

0 °

£¦ 0

0 "O

i 0 E -ö £ C C

O o 0

¦0 0 > r- 0

5 t .-E

C/) 0 3

i SS

LU Z

+¦>

‘0

+¦>

0 0

5 .5»

0 0

aè

® CM

Q.

O

Q.

LO

3 —

0 0

1 c c +- o 0 ¦0 0 > r- 0

£ t .E CO 0 3

CM 9

03 o 0

.E — c

+- 0 C O 0 3

E, T3 O

O)

i- LA

0 0 O)

-Q "0 c Q. C •£

0 ® ®

^ ± 0 = t > O 0 S

+¦>

¦H

+¦>

ö co +¦* o

0 ¹ “ LO 0 S- ° 4= O- — c

3 0 C

0 0 ₃

Sl S

« ® O)

fe ? -i

® o ®

¦gal»

co 0 £

_#03

*Ö3

_#03

‘o

0 S

g 03

0 ’5 ^ 0 0

s §

> c

3 0

11 £ 0 3 o

¦o

co c ^ 0 ^ 0 ,

1 s

o °

+¦>

Ö3

'E co

0 O

G3 £ 0

m CO

¦S ® .1 =

0 ü »-

g ® a,

⁰ 0 ®

¦gas

E ± 0

+- T_ £ co 0 £

¦O

S § > 0 0 H⁵

^ '5

s ®

0 B ^ 0 -2 > 2 0

0 c C/5 0

i--

¦a

CT>

<£>

'sf

cd co

co co

CT>

l£)

co co

l£)

cö

CT>

co co

2029

cd co

'St

<£>

'St

C\l

<T>

«O

r>-

"sT

r>-

CT>

cd co

'«t

CT>

i o

'Ct

I LO G> CO

csi

"sT

'«t

csi

C\l

i CN

'St

I LO CM LO

CT>

'sf

CT>

<T>

"sT

csi

'sT

csi

co co

'Ct

'St

"sT

CT>

<T>

'sT

csi

'sf co

ai co

C\l

i LO

r>-

'St

r>-

25 co £§

cö

csi co

cd co

csi

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

+¦>

co co

'co

'+¦>

+¦>

'ö

+¦>

® co

o O

|d ®

(A 0 £ £ « 2

lil

*¦' O 0

1 ffi % ~ “ 0 0 +J >

(fi co £

CM CC

s s

CM 9 U) g

c _ '+= ® O ®

a's 0 ® -Q T3 CL 3

® —

§ Ji +¦>

£ t O ®

+¦>

'+¦>

+¦>

CM O) CM 3 O '3 CM ® +- >

> ® 5 CA

£ tr

B S 0 ¹¦3

Q.

O CL — 3 ® (A ®

CD Y « ® ® 3

0 o

"O qj 3 ^

® t (fi 0

"(/)

C/5

Ja.£

.£

CD 0 O •£= a5

0 D.

0 "O ? <

co co

_#0

-Q

0 S g O)

0 ‘5

^ 0

s §

> 3

3 0

1 1 52 « 3 0

C/5

3 0 ® 0 0 0

.1 s

J= 5

3 0 2 (3

.52

0 C/5

S2 0

.52 t

c 0

3 IA

^ ir

¦3 0

£ -0

0 c

C/5 0

0 ¹“ CC (D

C/5

(A 0 CC

+¦>

¦H

co ® CM c O 0 CM (A

g* tr

ï°

o)

g 0 ⁰

£¦ «D ® "O

i ® = ? ⁰ 2. "O qj 3 ^

® t (fi 0

+¦>

'®

+¦>

CM -CM 0 O D) CM 3

0 0 5 £ £ 8 Sfi

® -«t CL O o. LO 3 — (A 0

5 |

0 qj

1 | +- O "O qj 3 ^

® t (fi 0

-n CM W

B ° 9

£ CM ^

® 3

«Ac® c -ë -5 g 2 0

0 ö) -Q

CD ® ®

5a|c - 0 ® S

«lis

0 C ® .t F 0 2 3

O)

r*.

't r>

«O r>

co co

co co

co co

2035

CT>

'sf

<J>

2029

2025

'sf

Totaal mutatie

-n CM £

2 ° 9

⁰ m c

'ö c

+¦> m ® -o

O.

c

CL O

3 -Q _

V)

⁰ C

O 3 s

~ j= 5

¦u ï o>

⁰ X 3

5 Netwerkgebonc overige uitgaven

® c ⁰ c -ë -5 g 2 o

G D1I2

O) ® ®

5a|c

-

® s > «lis

O = ⁰

F 0 Z 3

« 2 ⁰ C (u 'r

⁰ CM ®

|8 S

,t O c

3 c ® — ’’5 c ® 2 ®

⁰ ut ci) o ® o F .O J*

CM C/)

¦Q "ö S

Q.

C ⁰ O O O

5 » w > o C t O O cc cc

¦£ in

Q.

O ^c O-— C

-a -

) c ⁰

5 | S

JÏ o

s o

® 2

Q.

*“ G>

Q.U) ,E

¦G H ® ® m *“ ® -n C

g C £

+- O o

?

5 8 5 t £> (/) <0 <0

-o c

C ⁰

⁰ ®

w CM 9 C CM ¦* 0 o C

>¦¦5 ?

c o 5 G). 5 ®

C -Q

O £¦¹

⁰ I i «

⁰ £ £ o>

¦G C

C ®

5 a |

® o> £

+^j f- ®

® .E -S

O)

+? c

j= 2 o

⁰ O) -Q

5 ® ®

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 286.033 0000000000000 0

¦M Q) > O 0 >

-o C

Gli-Q}

5^2

p ~ ö) j= t 0

O G -Q

«O Q. O O. _

0 C c 0 O •-

?I 2

10 ïï S¹

¦H L 0 (/) G -Q

0 CC

-o $

0 "O

? <

CM _c U) |0 C

'4-1 <7>

P 9

-5 0 >

2- 0 >

0 T3 C

| fc ü

I1.E

?I2

10 'ü O ¦H t. 0 (/) G -Q

£ cc c <

c5? ^

N d

O £

₌- b

x -

Ë a <C o = 0 X 2

0 .A:

ao 0 ~ö o

=3 ^ > :=* c -a

0 .ti

< =

> vt

> CS

co O 0 ^ "ö (31 o O c — 'E °

0 o > 0

= ^

X Q.

T3 0 X ^N

=

o X 2

o ,©

+¦> r-® o> Q. o

CL <O

+¦> O —

_ — +¦>

^ 0 O

up O

+- T_ 0

C/) 0 J2

T3 cfl re gj ~ re O CC

> S’ O) = -° g o S-

.O £ £

¦u -o

E ^:=>

<S CÜ :r

W CM CC

g g g

¦K ^w o>

^ +- c

re 5 2

> 0 G)

c •- ® n Pü

T3 Q3 re £> ~

re o CC

c ^N c re at ®

«.Eg

O)

+^J ¦—

S ² O 5 O) fc-

£ 0 O)

=

-° g

O £¦“ _ 0 0 S 5 ffl 5 -5 -o £ E E

0 GQ CM CM T3 CM

C O _v

« N Ir

c •- c

+? 2 o)

0 X E O) ö> c ® +-re -o 2 > re o)

C - ®

o B ¦?

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ï031 2032 2033 2034 2035 2036

21.494

22.604

21.494

22.604

21.494

22.604

34.444

r--

r>-

127.315

66.037

193.352

-

44.498

9.970

-

34.528

158.824

71.228

co co

5.176

76.404

(OOO'l 3

co cd

95.661

13.526

4.938

18.464

114.125

55.967

2.888

4.388

60.355

'St

78.834

r*.

<j>

79.811

23.169

'«t

27.289

107.100

41.374

2.136

2.550

4.686

46.060

n waterkwaliteit (bedragen x <

67.441

67.651

3.492

11.295

78.946

40.760

'St

C\i

10.500

12.604

53.364

84.215

-

28.310

55.905

2.886

2.886

58.791

-

8.997

-

8.997

49.794

10.500

11.856

38.144

12.191

12.191

50.335

73.258

-

30.025

43.233

C\i

2.232

45.465

8.997

9.997

55.462

21.767

5.324

27.091

5.850

34.339

-

12.191

'«t

20.299

Totaal mutatie

27.638

co co

'St

c\i

'«t

CT>

0 i_ 0 -t—'

c/5

7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

Loon- en prijsbijstelling 2022

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

XII: Opdracht RWS SEB HWS

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Loon- en prijsbijstelling 2022

Waterkwaliteit projecten uitvoering

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

>031 2032 2033 2034 2035 2036

'St

c\i

r*.

c\i

CT>

c\i

'«t

C\i

«o

'sf

CT>

'St

C\i

c\i

co co

C\i

«0

c\i

r*.

'sl-

'sf

co co

«o

Totaal mutatie

'St

r*-»

'St

C\i

'St

C\i

'St

'sT

7 Investeren in waterkwaliteit

'-ö

CM tn

CM O

'£= ©

S O 1 g £ o

=

t 5

O G S

+¦>

'+¦>

+¦>

CM ®

S |

S .2 * ?

.2 3)

S o

¦S °

Q.

O

a _

3 ©

0 ® +-m "ö ® to ® =

® O J

"3 ® JT

® a-1 G

C/5 GS

'u>

"to to

-C

-ü

"07

-Ti

® E o ©

N .13 © G

-a 5

C Jji 2 © ll

¦a

c 'E c ©

® -5 © <8

.1 $ J= 5

O <D

z u

C/5

"to

G to -Q ®

£ t

e o c 0

^ ir

'= G

® 5

£ -o © c

to 0 ® ^s-cc O

'o'

+¦>

CM ®

° 1 ö> %

C C/5

E ⁰⁰

O O

o»

® °

¦5 ®

g- ® +j 0 "ö 0

i ® ~

*1 T3 G

°I1

~ö 0 )-

G +J G C/5 G S

> +-— '©

CM = CM G

s 1

ra 5 U3 S

¦O

+¦>

CM £

O ®

I «

0 T3

1 i

£ co a. o CL N

3 —

V)

0

0 ® £ ¦o ^ ®

® 0 .ti ® -ö G

S|l

~ö 0 )-

G +J G C/5 G S

?

s

Ö7

0 C

c •+:

37 ® 73 .ti -Q G

— ® ¦£ « 5 »

G £ +J

o = § F O S

0 ® i-> 4-*

0 0

L.

0 ® >

® c

1 s

0 CM

E ^+J

® ® .-e > > ®

5 Si

_ ® -g 2d.®

S « g

?

s

0 _c c •+:

37 ® 73

,t 0 5

3 frj — ® ¦£

o = § F o S

'Ö

_®

=

.=

«_c

0)

0)

51 ®

= »

„ ®

G 3

» 1

1 a -

> o © £ ra ra

Eli

S £ ®

S ra -K o ® ra F n g

2035

'sf

2029

2025

'sf

Totaal mutatie 2022

co co

7 Investeren in waterkwaliteit

+¦>

ra .¦£

c >

CM O 5 CM 'i ¦£

O o) (D CM O +-

I'S 1

'+: ai c O CD —

ral i

CD CD CD -Q T3 c Q. C

=

t > O cc .E

+¦>

cc cc

+¦>

CM 0

CM P o c/)

sëi

ï§| ¦P N 5 AO 5

3 © = CA CD "

•

ï s

« ® O)

fe ? -i

® o ®

¦= ffi » ~ “ ® +- T_ £

c/) © .E

+¦>

CM P ©

® = 5

c O ^ P CD 0

O O P

5 © ra

o O 0

c/) © .E

s 1

¦§ 8 ra -g U) S

+¦>

'cc

+¦>

?! -S 8

^s si

£ 5 |

o.

N t

3 — Z w © c

|l'i

^+J O 0

co © .E

¦O c

ra a © o c "

S |>

« .E

?5 fi g S.S ^ 0 -ca"

o S-J — © ¦£

s § © © £ +¦>

o = § F o 5

® -© ©

® ©

T3 ©

S È +¦* —

C ö

> 0 c ¦— ©

o 51

2 o. ©

5 §¦ S S 3 g

-O c

c "

s i>

w .E ?5 fi g oS

^ o -C ü *

O S-J

o = 2 F o 5

© CM ©

S3!

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
Proiectoverzicht tweede Hoogwaterbescher- Ka^sbud^get ²⁰²²	Projectbudget	Oplevering Toelichting
mingsprogramma (1.01.01/02) huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig
Project HWBP-2		2027 2027

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	69	70	2.580	2.580
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	0	48	48
afrondingen		1
Programma	71	72	2.798	2.798
Begroting (DF 1.01.01/02)	71	72

Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier

(1.01.03) Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig vorig

Project RvdR 2019 2019

Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR afrondingen	1	5	2.250	2.250
Programma	1	5	2.250	2.250
Begroting (DF 1.01.03)	1	5

Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas	3	5	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	20	22	399	399	2021	2021
afrondingen		- 1
Programma	23	26	514	514
Begroting (DF 1.01.04)	23	26

Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten	21	21	698	687
HWBP Waterschapsprojecten	373	382	6.841	6.856

Toelichting

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	10	149	149
Dijkversterking en herstel steenbekleding
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	6	28	28
Zandhonger Oosterschelde			11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	0	1	2	2
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	3	9	9
Meanderende Maas	1		1
Projecten Noord-Nederland Afsluitdijk Projecten Oost-Nederland	1	2	5	5
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	6	7	31	31	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	1	0	96	96	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland Overige onderzoeken en kleine projecten	0		89	89
Dijkversterking en herstel steenbekleding	0	4	830	830	2023	2023
afrondingen	1	2
Programma	422	438	8.795	8.798
Begroting (DF 1.02.02)	422	392
Overprogrammering (-)	0	- 46

Toelichting

1)

Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.

2)

Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:

-

naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)

-

naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),

-

Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en

-

Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).

Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1		miljoen)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei	14	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	22	21	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Projecten Zuid-Nederland	11	11
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland	174	182
IJsseldelta 2e fase	105	105	2024	2024

afronding

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Totaal programma planuitwerking en verkenning	326	333
Begroting DF 1.02.01	326	333

Tabel 22 Realisatieprogramma	zoetwatervoorziening (bedragen x € 1			miljoen)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	23	25	77	72
Impuls ruimtelijke adaptie	83	87	205	208
Zoetwater maatregelen	44	42	244	264
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0		10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	2	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen	1	1
Programma	152	157	620	638
Begroting (DF 2.02.02)	152	157

Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	73	129	2.154	2.154	2025	2025
Totaal programma	73	129	2.154	2.154
Begroting DF 4.02.01	73	129

Tabel 24 Realisatieprogramma	Kaderrichtlijn	water (bedragen x € 1		miljoen)
	Kasbudget 2022		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig		huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche			30		30
KRW 2e en 3e tranche	55	45	666		665	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	55	45	696		695
Begroting DF 7.01.01	55	45

Tabel 25 Realisatieprogramma	waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
	Kasbudget 2022 Projectbudget	Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig huidig vorig	huidig	vorig

Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal

Bijdrageregeling medicijnresten	5	9	65	65
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	0	6	32	32
Grote wateren	9	9	198	198	2032	2032
afrondingen	- 1
Totaal programma	13	24	321	321
Begroting DF 7.02.01	13	24

Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1			miljoen)
Verkenningen en planuitw.programma (702.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit Projecten Zuid-Nederland	14	12
Grevelingen	105	105	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	119	117
Begroting DF 7.02.02	119	117

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 J, nr. 2 42

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

36250 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.