Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 24-11-2022
Publicatie­datum 24-11-2022
Nummer KST36250VII2
Kenmerk 36250 VII, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

36 250 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    Beleid    6

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3    Beleidsartikelen    10

3.1    Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie    10

3.2    Artikel 2. Nationale veiligheid    15

3.3    Artikel 3. Woningmarkt    16

3.4    Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en

bouwkwaliteit    20

3.5    Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet    27

3.6    Artikel 6. Overheidsdienstverlening en

informatiesamenleving    31

3.7    Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid    36

3.8    Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid    39

3.9    Artikel 10. Groningen versterken en perspectief    41

4    Niet-beleidsartikelen    42

4.1    Artikel 11. Centraal apparaat    42

4.2    Artikel 12. Algemeen    45

4.3    Artikel 13. Nog onverdeeld    47

5    Agentschappen    48

5.1    Dienst van de Huurcommissie (DHC)    48

5.2    Rijksvastgoedbedrijf (RVB)    50

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
  • 2. 
    de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.G.J. Bruins Slot

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1) inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), een amendement (Kamerstukken II 2021/2, 35925 VII, nr. 12) en (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1) .

In de stand eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 1) zijn de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1) en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisverstingspakket migratiecrisis (Kamerstukken II 2021/22, 36183 VII, nr. 1) verwerkt.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2022

Artikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

  • 1. 
    Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 2. 
    Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 3. 
    Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

  • 4. 
    Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 5. 
    Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 6. 
    Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 7. 
    Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 9. 
    Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

  • 11. 
    Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

  • 12. 
    Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 13. 
    Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (percentage juridisch verplicht) is de stand per 24 oktober 2022.

Overzicht coronamaatregelen

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Artikelnummer naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen

2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten

2022

Relevante Kamerstukken

1    Waterschappen    10.220    10.220    0 (Kamerstukken II 2022/23, 36250 VII, nr. 1)

Totaal    10.220    10.220    0

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede

suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 20221

 

8.888.902

Stand 1e suppletoire begroting 20222

 

8.084.316

Belangrijkste suppletoire mutaties

  • 1) 
    Bevolkingsdaling

1

11.245

  • 2) 
    Waterschappen

1

10.220

  • 3) 
    Achtervang vergoeding NHG 2021

3

61.653

  • 4) 
    Huurtoeslag

3

43.400

  • 5) 
    Herplaatsingsgarantie

3

  • 20.000
  • 6) 
    Overlooplocaties

3

  • 96.000
  • 7) 
    Beschermde diersoorten

4

  • 6.698
  • 8) 
    Afdracht BTW compensatiefonds

4

  • 6.600
  • 9) 
    Personele inzet crisisopvang

7

  • 30.500
  • 10) 
    Kwijtschelding publieke schulden

12

  • 160.000
  • 11) 
    Personele inzet crisisopvang

13

30.300

  • 12) 
    Overige mutaties
 
  • 4.221
 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

7.917.115

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

  • 1) 
    Bevolkingsdaling

Omdat de invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt voor 2022 nogmaals de uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Omdat de decentrali-satie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt door de Algemene rekenkamer, zullen de middelen in 2022 in de vorm van een specifieke uitkering worden verstrekt. Daarom wordt het budget (€ 11,2 mln.) voor 2022 overgeheveld naar de begroting BZK.

  • 2) 
    Waterschappen

Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

  • 3) 
    Achtervang vergoeding NHG 2021

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangver-goeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar

2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Eind 2021 bedroeg de risico-voorziening cumulatief € 326,4 mln.

  • 4) 
    Huurtoeslag

In 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt tot extra uitgaven bij de huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag. Ook wordt in 2023 de opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers circa € 203 meer huurtoeslag per jaar. In december 2022 krijgen de huurtoeslagontvangers het eerste voorschot voor 2023.

  • 5) 
    Herplaatsingsgarantie

Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit onderwerp zijn de uitgaven van € 20 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie doorgeschoven naar 2023.

  • 6) 
    Overlooplocaties

Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit onderwerp zijn de uitgaven van € 96 mln. voor de fysieke overlooplocaties doorgeschoven naar 2023.

  • 7) 
    Beschermde diersoorten

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds van € 6,7 mln. Hiermee wordt met een decentrale uitkering soortenmanagement plannen opgesteld die bij na-isolatie werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van beschermde soorten die woningen en gebouwen kunnen nestelen en verblijven.

  • 8) 
    Afdracht BTW compensatiefonds

Vanuit artikel 4 wordt in totaal € 6,6 mln. afgedragen aan het BTW compen-satiefonds.

  • 9) 
    Personele inzet crisisopvang

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd aan artikel 7 (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudget van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.

  • 10) 
    Kwijtschelding publieke schulden

Dit betreft een correctie van € 160 mln. Met medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaatsvindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het beschikbare budget van € 160 mln. in 2022 niet tot besteding en worden deze middelen volgens afspraak generaal teruggeboekt. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 worden deze middelen weer opgeboekt.

  • 11) 
    Personele inzet crisisopvang

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft besloten dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. In totaal is € 30,3 mln. overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK. Het aandeel van het Ministerie van BZK van € 2,8 mln. is gerealloceerd vanaf artikel 11.

 

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 20221

 

1.097.581

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

638.913

Belangrijkste suppletoire mutaties

  • 1) 
    Achtervang vergoeding NHG 2021

3

61.653

  • 2) 
    Meeronvangsten RVO

4

4.900

  • 3) 
    Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet

5

7.912

  • 4) 
    Bodemmaterialen

9

12.689

  • 5) 
    Verkoop bodemmaterialen en benzineveiling

9

45.300

  • 6) 
    Overige mutaties
 

22.326

 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

793.693

1 Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

Toelichting

  • 1) 
    Achtervang vergoeding NHG 2021

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangver-goeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.

  • 2) 
    Meerontvangsten RVO

Het ontvangstenbudget wordt met € 4,9 mln. opgehoogd vanwege meerontvangsten RVO.

  • 3) 
    Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft onder meer bijdragen van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast betreft het hier de vaststellingen van de bijdrage voor 2021 aan verschillende partijen voor de afbouw van het basisniveau DSO.

  • 4) 
    Bodemmaterialen

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

  • 5) 
    Verkoop bodemmaterialen en benzineveiling

Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.

3 Beleidsartikelen

3.1  Artikel 1. Openbaar bestuur en democratieBudgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 1. Openbaar bestuur

en democratie (bedragen x € 1.000)

     

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e

   

Stand 1e

Overige mutaties

suppletoire

 

Vastgestelde

suppletoire

Mutaties Miljoe- 2e suppletoire    begroting (4) = (2)

 

begroting (1)1

begroting (2)2

nennota begroting

  • (3)

Verplichtingen

96.576

85.352

19.752    16.206

121.310

Uitgaven

96.576

87.510

19.752

6.315

113.577

 

1.1 Bestuur en regio

33.686

28.519

13.427

11.304

53.250

Subsidies (regelingen)

POK - Multiproblematiek

2.000

2.000

  • 431
  • 900

669

POK - Antidiscriminatie

150

150

0

0

150

Oorlogsgravenstichting

3.578

3.578

146

350

4.074

Bestuur en regio

2.492

2.767

566

480

3.813

POK - Basisinfrastructuur

10.000

4.500

0

0

4.500

Opdrachten

POK - Multiproblematiek

1.000

1.168

  • 85
  • 600

483

Bestuur en regio

2.195

2.045

80

  • 420

1.705

POK - Antidiscriminatie

420

420

  • 73
  • 250

97

Regiodeals

0

0

1.513

  • 227

1.286

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

259

259

0

  • 150

109

Regiodeals

0

0

0

101

101

Bijdrage aan medeoverheden

Groeiopgave Almere

8.898

8.898

466

0

9.364

Evides

1.250

1.250

0

0

1.250

Diverse bijdragen

0

40

0

0

40

Bevolkingsdaling

0

0

11.245

0

11.245

Waterschappen

0

0

0

10.220

10.220

Regiodeals

0

0

0

3.000

3.000

Gemeenten

0

0

0

150

150

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

36

36

0

50

86

Bijdrage aan agentschappen

RWS

908

908

0

0

908

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

POK - Multiproblematiek

500

500

0

  • 500

0

 

1.2 Democratie

62.890

58.991

6.325

  • - 
    4.989

60.327

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

27.708

28.276

1.173

  • 1.708

27.741

Comité 4/5 mei

118

118

4

0

122

ProDemos

8.740

8.740

269

0

9.009

Verbinding inwoner en overheid

1.521

1.536

1.124

220

2.880

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

2.427

3.127

550

  • 280

3.397

Weerbaar bestuur

988

988

400

80

1.468

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

10.461

5.812

  • 1.403
  • 2.916

1.493

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Toerusting en ondersteuning politieke

673

673

0

  • 62

611

ambtsdragers

         

Weerbaar bestuur

1.902

1.344

690

  • 161

1.873

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning politieke

7.032

7.032

0

0

7.032

ambtsdragers

         

Vergoeding rouwvervoer

0

0

18

0

18

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

0

25

3.500

  • 162

3.363

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

102

102

0

0

102

Bijdrage aan agentschappen

Dienst Publiek en Communicatie

1.218

1.218

0

0

1.218

 

Ontvangsten

24.765

14.765

291

1.581

16.637

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 99,7% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

1.1    Bestuur en regio Opdrachten

Regiodeals

Het betreft grotendeels een reallocatie van middelen om de organisatiekosten van de Regio Deals op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Bevolkingsdaling

Omdat de invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt voor 2022 nogmaals de uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Omdat de decentrali-satie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt door de Algemene Rekenkamer, zullen de middelen in 2022 in de vorm van een specifiek e uitkering worden verstrekt. Daarom wordt het budget voor 2022 overgeheveld naar de begroting BZK.

1.2    Democratie Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

Dit betreft met name de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Verbinding en inwoner

Dit betreft met name een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Daarnaast betreft het de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Opdrachten

Verbinding en inwoner

Dit betreft met name een reallocatie van € 1,4 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Weerbaar bestuur

Dit betreft met name een structurele overheveling van middelen van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) in de bestrijding van ondermijning voor het versterken van bestuurlijke weerbaarheid. Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

Daarnaast betreft dit een eenmalige financiële bijdrage van € 0,4 mln. aan iedere provincie (totaal € 4,8 mln.) binnen het programma Weerbaar Bestuur via het Provinciefonds (C). Met deze bijdragen kunnen de provincies de komende jaren de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden vergroten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

In de bestrijding van ondermijning worden voor de City Deal Zicht op Ondermijning, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Uitgaven

1.1 Bestuur en regio Subsidies(regelingen)

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 0,9 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsge-bieden.

Opdrachten

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden.

Bijdrage aan medeoverheden

Waterschappen

Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Regiodeals

Dit betreft een toevoeging van € 3 mln. vanuit het ministerie van OCW aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om de bestaande dagprogrammering (extra onderwijstijd) te continueren voor het schooljaar 2022/2023 als onderdeel van Regio Deal Rotterdam Zuid.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

POK-Multiproblematiek

Een bedrag van € 2 mln. wordt vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,5 mln gerealloceerd vanuit het instrumenten Subsidies (regelingen) en Opdrachten.

1.2 Democratie

Subsidies

Politieke partijen

Dit betreft voornamelijk een bijdrage van in totaal € 1,4 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeente Den Haag voor de opstartkosten en organisatie van de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer en de verkiezing door het kiescollege van de leden van de Eerste Kamer. In maart 2023 vinden deze verkiezingen voor het eerst plaats.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier met name om een bijdrage van in totaal € 2,7 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeenten voor het bevorderen van de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Ontvangsten

De meevaller op het ontvangstenbudget is voornamelijk ontstaan door een lagere vaststelling van de ProDemos subsidie 2021 als gevolg van het feit dat door de coronamaatregelen een deel van de activiteiten geen doorgang kon vinden. Deze meevaller bedroeg circa € 1,2 mln.

Daarnaast zijn er diverse kleinere meevallers als gevolg van lagere subsi-dievaststellingen (totaal circa € 0,4 mln.).

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)

   
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

344.621

358.071

21.499

4.927

384.497

 

Uitgaven

344.621

358.071

21.499

4.927

384.497

 

AIVD apparaat

328.221

341.671

20.717

4.927

367.315

AIVD geheim

16.400

16.400

782

0

17.182

 

Ontvangsten

14.714

14.714

0

0

14.714

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

AIVD apparaat

De AIVD ontvangt de opdracht om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de nationale Cryptostrategie en Coalition of the Willing. De AIVD ontvangt hiervoor circa € 5,1 mln. vanuit artikel 7

Daarnaast worden de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten van de diensten (AIVD en MIVD) verrekend tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie. Voor 2022 ontvangt de AIVD hier € 5,0 mln. vanuit het ministerie van Defensie.

Tenslotte betreft dit de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van circa € 12,0 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Uitgaven

AIVD apparaat

Dit betreft grotendeels de kostendeling van gezamenlijke projecten tussen AIVD en MIVD van in totaal € 4,3 mln.

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

4.592.084

5.234.676

133.439

644

5.368.759

 

Uitgaven

4.662.089

5.304.681

133.439    -

103.356

5.334.764

 

3.1 Woningmarkt

4.522.522

4.469.226

105.966

8.955

4.584.147

Subsidies (regelingen)

Bevordering eigen woningbezit

4.800

4.800

0

0

4.800

Woningmarkt

3.206

13.382

527

3.151

17.060

Opdrachten

WSW risicovoorziening

0

0

0

492

492

NHG risicovoorziening

0

0

61.653

0

61.653

Woningmarkt

3.625

3.625

0

5.823

9.448

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

4.498.985

4.428.339

43.400

  • 511

4.471.228

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Woningmarkt

3.022

3.022

97

0

3.119

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de Huurcommissie

7.414

14.368

258

0

14.626

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

500

500

0

0

500

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

970

1.190

31

0

1.221

3.3 Woningbouw

139.567

835.455

27.473

  • - 
    112.311

750.617

Subsidies (regelingen)

Woningbouw

0

0

177

25

202

Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit

0

22.000

0

0

22.000

Caribisch Nederland

0

1.400

0

  • 1.400

0

Garanties

Herplaatsingsgarantie

0

20.000

0

  • 20.000

0

Opdrachten

Woningbouwimpuls

250

350

11

0

361

Volkshuisvestingsfonds

0

0

103

0

103

Woningbouw

0

2.120

215

  • 829

1.506

Tijdelijke uitvoeringsorganisatie

0

6.000

0

6.445

12.445

Grootschalige woningbouwgebieden

0

0

1.000

  • 706

294

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

79.084

360.051

20.870

0

380.921

Ouderenhuisvesting

20.000

20.000

0

8.000

28.000

Flexpools

0

40.000

0

0

40.000

Kwetsbare groepen

40.000

40.000

12.135

100

52.235

Woondeals

0

6.500

0

0

6.500

Flexwoningen

0

5.000

0

  • 5.000

0

Wadden

0

5.000

0

0

5.000

Versnelling huisvesting

0

100.000

0

0

100.000

Overlooplocaties

0

96.000

0

  • 96.000

0

Caribisch Nederland

0

0

0

1.400

1.400

Bijdrage aan agentschappen

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Woningbouwimpuls

233

0

0

0

0

RVO

0

8.384

  • 4.038
  • 4.346

0

RVB

0

99.650

0

0

99.650

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Raad van State (IIB)

0

3.000

  • 3.000

0

0

 

Ontvangsten

354.100

367.000

61.653

4.332

432.985

1 Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22,

35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22,

35925 VII, nr. 50), de

amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

3.1 Woningmarkt

Opdrachten

NHG risicovoorziening

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangver-goeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

In 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt tot extra uitgaven bij de huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag. Ook wordt in 2023 de opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers circa € 203 meer huurtoeslag per jaar. In december 2022 krijgen de huurtoeslagontvangers het eerste voorschot voor 2023.

3.3 Woningbouw

Woningbouwimpuls

Dit budget is opgehoogd met de loon- en prijsbijstelling 2022.

Kwetsbare groepen

Dit betreft een kasschuif om de middelen die momenteel op de begroting staan voor aandachtsgroepen in het juiste kasritme te zetten. Dit vanwege de urgentie om huisvesting voor aandachtsgroepen sneller te realiseren.

Daarnaast betreft dit een reallocatie naar Opdrachten en Bijdragen aan agentschappen van in totaal circa € 2,9 mln. voor de uitvoering en capaci-teitskosten voor de regeling voor aandachtsgroepen.

Ontvangsten

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangver-goeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2023 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie, van respectievelijk USD 254.924 (€ 0,2 mln.), USD 54.000 (€ 0,05 mln.) en USD 23.750 (€ 0,02 mln.).

Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt Wonen een bijdrage van USD 19.336 (€ 0,02 mln.) voor verhuurdersubsidie voor sociale huurwoningen op Saba en Sint Eustatius voor het kalenderjaar 2021.

Opdrachten

Woningmarkt

Het Kabinet heeft besloten een additionele groep mensen uit Afghanistan naar Nederland te halen. Het betreft evacuees met een Nederlands paspoort. In afwachting van het vinden van een geschikte woning worden zij opgevangen in hotels en krijgen ze begeleiding. De kosten hiervoor worden geraamd op € 5,2 mln.

3.3 Woningbouw

Garanties

Herplaatsingsgarantie

Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit instrument zijn de uitgaven van € 20 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie doorgeschoven naar 2023.

Bijdrage aan medeoverheden

Ouderenhuisvesting

De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO) wordt uitgebreid en opgehoogd met € 8,0 mln. De middelen hiervoor komen over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Flexwoningen

De middelen (€ 5,0 mln.) die bestemd waren voor flexwoningen, komen niet tot besteding in 2022 vanwege de nadere uitwerking hiervan en langere doorlooptijden.

Overlooplocaties

Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit instrument zijn de uitgaven van € 96 mln. voor de fysieke overlooplocaties doorgeschoven naar 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)

 
     

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

809.083

760.080

15.778

211.878

987.736

 

Uitgaven

812.918

783.523

1.078

  • - 
    24.271

760.330

 

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

802.098

771.955

  • - 
    1.739
  • - 
    23.396

746.820

Subsidies (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

40.000

12.239

  • 10.000
  • 2.200

39

Energiebesparing Koopsector

12.790

14.420

  • 743
  • 5.000

8.677

Energiebesparing Huursector

18.951

18.951

0

  • 8.498

10.453

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

5.500

3.900

0

4.310

8.210

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

51.800

41.500

0

0

41.500

Energietransitie en duurzaamheid

33.475

29.329

131

  • 2.174

27.286

Renovatieversneller

9.000

0

0

1.000

1.000

SAH

26.000

19.310

  • 15.000
  • 900

3.410

Warmtefonds

114.200

56.116

24.484

5.000

85.600

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

3.267

3.267

2.016

191

5.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Energietransitie en duurzaamheid

1.007

1.045

0

0

1.045

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

0

52.877

9.683

  • 44

62.516

Ventilatie in scholen

72.434

72.434

0

0

72.434

Nationaal Isolatie Programma

67.500

67.500

  • 67.500

0

0

Ondersteuning aanpak energiearmoede

150.000

296.121

62.838

  • 270

358.689

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

17.000

17.000

0

  • 340

16.660

Bijdrage aan agentschappen

ILT (Handhaving Energielabel)

528

528

  • 504

0

24

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

21.426

8.338

  • 4.361
  • 3.977

0

Dienst Publiek en Communicatie

1.000

1.000

85

0

1.085

Diverse Agentschappen

0

350

20

0

370

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

14.817

25.563

7.383

3.318

36.264

RVB

5.000

970

0

0

970

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

4.600

4.600

0

  • 1.000

3.600

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (B)

105.000

10.000

  • 9.000
  • 1.000

0

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

8.500

6.698

0

  • 6.698

0

EGO

18.052

7.648

  • 1.271
  • 5.114

1.263

Handhaving energielabel C

251

251

0

0

251

 

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

10.820

11.568

2.817

  • - 
    875

13.510

Subsidies (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

8.565

8.905

3.375

  • 875

11.405

Opdrachten

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2.200

2.134

  • 125

0

2.009

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)    Stand 2e

Overige mutaties    suppletoire

Mutaties Miljoe- 2e suppletoire    begroting (4) = (2)

nennota begroting    + (3)

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Overige bijdragen

0

41

0

0

41

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

55

488

  • 433

0

55

 

Ontvangsten

91

91

0

4.900

4.991

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98,7% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid Subsidie (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen Dit betreft een reallocatie van € 10 mln. naar het Warmtefonds. De SVOH is per 1 april 2022 opengesteld voor de doelgroep van kleine verhuurders. Omdat het een nieuwe regeling betreft, was de uitputting vooraf lastig in te schatten. Het aantal aanvragen valt tegen. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduur-zamingsmaatregelen zijn getroffen. De bestaande subsidieregeling wordt aangepast en de verduurzamingsmaatregelen worden verbreed naar particuliere verhuurders. Het streven ernaar is per 1 april in werking te laten treden. Daarnaast vindt in de 1e suppletoire begroting 2023 een bijstelling van het WF naar SVOH plaats van € 10 mln.

SAH

Dit betreft een reallocatie van € 15 mln. naar het Warmtefonds. Voor gemengde VvE's en verhuurders is subsidie voor het aansluiten van een extern warmtenet mogelijk vanuit deze Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Het aantal projecten dat aanspraak doet op de SAH valt in 2022 tegen. Dat komt vooral doordat het aanleggen van warmte-netten - en woningen aansluiten op die warmtenetten - in de praktijk complex is en langer duurt dan verwacht ook mede door het uitstel van nieuwe warmtewet. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SAH plaats van € 15 mln.

Warmtefonds

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van middelen uit Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) en Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) naar het Warmtefonds voor een bedrag van € 25 mln. Deze middelen worden gerealloceerd in het voorjaar 2023 naar de regelingen SVOH en SAH. Het Nationaal Warmtefonds heeft namelijk door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. uit het Warmtefonds voor een evaluatie- en adviesopdracht woonei-genaren.

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een mutatie van € 1,5 mln. om de uitgaven voor de opdrachten op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten t.b.v. funderingsproblematiek en klimaatadaptatie. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. vanuit het Warmtefonds.

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 9 mln. vanuit het instrument bijdrage aan begrotingshoofdstukken naar bijdrage aan medeoverheden om de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden. De bijdrage aan gemeenten is via specifieke uitkering verstrekt.

Nationaal Isolatie Programma

Het budget voor lokale aanpak woningisolatie wordt ingezet ter onder steuning van huishoudens om op korte termijn energiebesparende maatregelente treffen. Deze wordt ook tevens verdeeld met de specifiek e uitkering aan gemeenten voor ondersteuning aanpak energiearmoede. Hierdoor wordt er € 67,5 mln. overgeheveld naar Ondersteuning aanpak energiearmoede.

Ondersteuning aanpak energiearmoede

Dit betreft de reallocatie vanuit het Nationaal Isolatie Programma voor een bedrag van € 68,5 mln. Hiervan komt € 67,5 mln. vanuit het Nationaal Isolatie programma en € 1 mln. vanuit RVO (uitvoering Energieakkoord). Dit gebeurt om zowel huishoudens in energiearmoede te kunnen ondersteunen als de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en grootschalige isolatie te kunnen maken. Van deze € 68,5 wordt er € 5,6 mln. afgedragen aan het BTW compensatiefonds.

Bijdrage aan agentschappen

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreffen meerdere mutaties waaronder de reallocatie van € 1 mln. naar het instrument Ondersteuning aanpak energiearmoede en een reallocatie van € 1,5 mln. naar het instrument Energietransitie en duurzaamheid.

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreft meerdere mutaties, waaronder een bijdrage van ca. € 1,8 mln. die de Rijksvastgoedorganisatie (RVO) ontvangt voor de Jaaropdracht 2022 m.b.t. het Expertteam Woningbouw voor kortdurende inzet van één of meerdere onafhankelijke experts maatwerkadvies. Dit is om een woning-bouwvraagstuk - of proces vlot te trekken of te versnellen. Deze uitgaven worden vanwege het gecentraliseerd opdrachtgeverschap verantwoord op artikel 4.

Daarnaast ontvangt deze post ook een bedrag van € 0,7 mln. voor de Woningbouwimpulsen een reallocatie vanuit de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's van € 0,7 mln.

Bijdrage aan (andere) Begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (B)

Dit betreft een reallocatie van € 9 mln. naar Aardgasvrije wijken om onder andere de bijdragen aan gemeenten voor de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden.

Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)

Dit betreffen een aantal mutaties, waaronder verschillende uitgaven van totaal € 1,8 mln. omtrent de nationale klimaatadaptatiestrategie en verduur-zaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder een structurele bijdrage aan de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende bijdragen aan de uitvoering van het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV).

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidie (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Deze mutaties bestaan voornamelijk uit de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022 voor wonen en bouwen voor een bedrag van € 3 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid Subsidies (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen Het aantal aanvragen valt tegen op de regeling SVOH ten opzichte van de raming. Dit betreft een totaal van € 2,2 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduurzamings-maatregelen zijn getroffen.

Energiebesparing Koopsector

Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) naar het Warmtefonds voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SEEH plaats.

Energiebesparing Huursector

Dit betreft een meevaller van ca. € 3,7 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Er is daarbij sprake van een vrijval op het STEP- budget. Dit betreft de afwikkeling van de laatste aanvragen van de STEP- regeling. Verder bestaat deze mutatie uit een inzet van € 4,8 mln. voor huisvesting van additionele groep mensen uit Afghanistan.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar Subsidie kennis -en innovatieprogramma emmis-siearme bouwprodukten voor een subsidieaanvraag van Topconsortium voor Kennis en Innovatie en bouwen en Techniek (TKI/BT. )

Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en het testen van een omscholing / bijscholingsproramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs.

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een reallocatie van de € 2,9 mln. naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Energietransitie Gebouwde Omgeving. Dit bedrag is afkosmtig van contingentenaanpak onderdeel van het nationaal Isolatieprogramma. Deze middelen worden uitgekeerd aan provincies met een decentralisatieuitkering voor natuurinclusief bouwen. Hiervoor worden soortenmanagement plannen opgesteld. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwen kunnen nestelen en verblijven. Daarnaast bestaat het uit een aantal kleine reallocaties.

Renovatieversneller

Dit betreft een reallocatie van € 1 mln. vanuit programmabudget renovatieversneller instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop- en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.

SAH

De verwachte aanvragen vallen tegen t.o.v. de raming. Het betreft totaal € 0,9 mln. Dit wordt ingezet voor het BZK-brede beeld.

Warmtefonds

Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit instrument Energiebesparing koopsector voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen.

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning aanpak energiearmoede

In de brief van 11 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 XV, nr. 111) heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om huishoudens tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Voor de Europees-Nederlandse gemeenten zijn er reeds uitkeringen verstrekt.

In lijn met deze kamerbrief worden de gereserveerde middelen voor de Caribisch Nederlandse gemeenten voor het bestrijden van energiearmoede toegekend. Hiervoor wordt een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden verstrekt.

Het doel is om Caribisch Nederlandse huishoudens te helpen in het treffen van eenvoudige energiezuinige maatregelen in hun woning of eventueel met het opwekken van duurzame energie voor het tegengaan van energiearmoede. De openbare lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba, kunnen kiezen voor een aanpak die het beste past bij de doelgroep in hun gemeente, met inachtneming van de beschikbare capaciteit en uitvoerbaarheid. Mogelijk te nemen maatregelen zijn: het omwisselen of laten plaatsen van zeer energiezuinige (witgoed) producten, LED lampen of energiezuinige douchekoppen, voorlichting over energiebesparing en gedrag en bijvoorbeeld PV-panelen (eventueel met opslag faciliteit). Net als bij de Europees-Nederlandse regeling, moeten de maatregelen leiden tot lagere energiekosten en daarmee direct ten goede komen aan de huurder of bewoner.

De middelen zullen via een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden beschikbaar worden gesteld. De eilanden zullen daarbij worden gevraagd, krachtens artikel 28 van de FinBES, aan te geven hoe de middelen zijn ingezet. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van die eilanden en wordt gecontroleerd door de accountant. Het gaat daarbij om de activiteiten die zijn ingezet om huishoudens te ondersteunen.

De verdeling van de middelen van totaal € 1.730.000 exclusief uitvoeringskosten, over de Caribisch Nederlandse BES-eilanden, is op basis van de CN-verdeelsleutel en op basis van een plan van aanpak per eiland.

Het onderstaande overzicht geeft, conform artikel 92, tweede lid aanhef en onder d., van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (FinBES), de maximaal te ontvangen bedragen per BES-eiland of openbare lichaam weer.

Verdeling aanpak energiearmoede op de BES-eilanden in 2022

 

Openbare lichaam

bedrag

Bonaire

€ 920.000

St Eustatius

€ 450.000

Saba

€ 360.000

totaal

€ 1.730.000

Bijdrage aan agentschappen

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. naar RVO (Energietransitie en duurzaamheid) voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. vanuit (RVO) Uitvoering Energieakkoord voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Dit betreft een reallocatie van circa € 1 mln. voor onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiligingen leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

Gemeentefonds (B)

Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds voor een bedrag van € 1 mln. voor de aanvullende gemeenten uit de 3e derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage naar Subsidie kennis en innovatieprogramma emissiearme bouwproductie om de subsidieaanvraag Topconsortium voor Kennis en Innovatie en bouwenen Techniek (TKI/ BT)op het juiste instrument te verantwoorden.

Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en test van een omscholing / bijscholingsprogramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs. Daarnaast wordt een bijdrage van € 2,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK (XIII) voor het door TNO uit te voeren programma emmissieloos bouwen.

Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)

Aan het beschikbare budget van € 4 mln. voor soortenmanagement is € 2,9 mln. toegevoegd uit Energietransitieen duurzaamheid. Er is totaal € 6,7 mln. overgeboekt aan het Provinciefonds ten behoeve van een decentralisatie-uitkering voor het opstellen van soortenmanagement plannen. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwenkunnen nestelen en verblijven. Daarnaast is € 0,180 mln. afgedragen aan het btw-compensatiefonds.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van € 1 mln. naar de post Renovatie-versneller om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop-en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.

Ontvangsten

Dit betreft meerontvangsten van de RVO van € 4,9 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Verplichtingen

122.548

124.503

5.811

41.849

172.163

 

Uitgaven

122.548

124.503

5.811

6.849

137.163

 

5.1 Ruimtelijke ordening

50.932

56.580

368

1.208

58.156

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

300

0

  • 300

0

Basisregistraties

380

540

  • 25

0

515

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

300

0

0

300

Basisregistraties Ondergrond

10

24

1

0

25

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.413

1.413

  • 404
  • 622

387

Basisregistraties Ondergrond

542

712

1.271

  • 1.300

683

Gebiedsontwikkeling

2.929

2.159

  • 851
  • 393

915

Geo-informatie

0

50

708

  • 668

90

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.188

1.747

970

  • 323

2.394

Windenergie op zee

280

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

27.296

32.006

1.331

2.443

35.780

Geo-informatie

2.272

4.291

547

568

5.406

Basisregistraties Ondergrond

531

517

  • 283

61

295

Diverse bijdragen

33

108

1

439

548

Bijdrage aan medeoverheden

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

2.547

2.547

  • 2.416
  • 131

0

Gebiedsontwikkeling

0

970

  • 500

456

926

Bijdrage aan agentschappen

RVB

2.683

3.215

354

170

3.739

RWS (Leefomgeving)

5.902

4.946

0

1.187

6.133

RIVM

126

49

0

  • 49

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

0

686

  • 336
  • 330

20

 

5.2 Omgevingswet

71.616

67.923

5.443

5.641

79.007

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

2.150

3.150

63

  • 796

2.417

Opdrachten

Eenvoudig Beter

1.231

0

0

0

0

Aan de Slag

12.609

4.140

  • 2.046
  • 887

1.207

Serviceteam Rijk

0

680

  • 30
  • 106

544

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

46.918

19.659

4.140

1.711

25.510

Geonovum

0

3.500

0

  • 40

3.460

ICTU

750

450

17

  • 158

309

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

7.958

36.344

3.299

5.917

45.560

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Ontvangsten

3.824

3.824

2.644    8.855

15.323

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 99,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

5.1.    Ruimtelijke Ordening Opdrachten

Basisregistraties Ondergrond

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. Hieronder valt met name een overheveling van € 2,8 mln. vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) als bijdrage voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Daarnaast omvat het een overheveling vanaf deze begroting naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) ten behoeve van incidentele programmakosten voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de BRO.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft met name de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit

Dit betreft met name een reallocatie van € 1,3 mln. naar de regeling Ruimtelijk instrumentarium (diversen) ten behoeve van het programma Mooi Nederland. Ook vinden er vanaf dit instrument twee reallocaties plaats van in totaal € 0,8 mln. in het kader van Geo-informatie naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's en naar het instrument Opdrachten.

5.2.    Omgevingswet Opdrachten

Aan de Slag

Dit betreft met name reallocaties naar verschillende instrumenten om de activiteiten die worden uitgevoerd door diverse uitvoeringsorganisaties (zoals Kadatser, Rijkswaterstaat en Geonovum) op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast vindt er een reallocatie plaats voor externe inhuur in het kader van de Omgevingswet.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. In de eerste plaats gaat het hier voor een deel om de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van circa € 1,7 mln. voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit bedrag komt overeen met de ontvangen bijdrage van het InterProvinciaal Overleg(IPO) voor het beheer van het DSO. Ook is er sprake van een aantal reallocaties van ruim € 1,6 mln. totaal om de uitgaven van het Kadaster ten behoeve van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder bijdragen van diverse departementen voor de kosten die het Serviceteam Rijk maakt om de regelgeving onder de Omgevingswet te digitaliseren en een bijdrage van het IPO voor het beheer van het DSO.

Ontvangsten

Dit betreft grotendeels de bijdrage die BZK ontvangt van het IPO voor het beheer van het DSO.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Uitgaven

5.1 Ruimtelijke ordening Opdrachten

Basisregistraties ondergrond

Het gaat bij deze mutatie allereerst om een reallocatie van € 0,6 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor TNO/Geologische dienst ten behoeve van de Landelijke Voorziening BRO. Daarnaast vindt er een reallocatie van € 0,1 mln. plaats naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan Geonovum, waarmee zij standaarden voor drie aanvullende registratieobjecten in de Basisregistratie Ondergrond ontwikkelt. Daarnaast wordt € 0,6 mln. teruggegeven aan het Algemene Beeld.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft een saldo van meerdere reallocaties, waaronder een aantal reallocaties naar deze regeling als bijdrage voor de activiteiten die het Kadaster uitvoert. Het gaat hierbij onder andere om Publieke dienstverlening op de kaart in het kader van de Basisregistratie Ondergrond en het beheren en muteren van de landelijke voorziening voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Leefomgeving)

Dit betreft voor het grootste deel een reallocatie van ruim € 1,1 mln. voor een bijdrage aan Rijkswaterstaat (RWS) voor het uitvoeren van het plan van aanpak Continuïteit en security Omgevingsloket Online en voor de helpdesk InfoMil als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft een aantal reallocaties ten behoeve van activiteiten die het Kadaster uitvoert in het kader van de Omgevingswet, waaronder afbouw, implementatie en uitbouw van het DSO.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Dit betreft een saldo van een aantal mutaties. Onder meer gaat het hier om bijdragen van de Unie van Waterschappen (circa € 1,3 mln.) en het InterProvinciaal Overleg (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststelling van de bijdrage voor 2021 (circa € 2,5 mln.) aan het RWS voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Daarnaast wordt er vanaf dit instrument ruim € 1,1 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van het RWS.

Ontvangsten

Dit betreft onder meer de bijdragen van de Unie van Waterschappen (ruim € 1,3 mln.) en het IPO (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststellingen van de bijdrage voor 2021 aan het RWS (ruim € 2,5 mln.) en het Kadaster (€ 0,9 mln.) voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Verder betreffen de ontvangsten nog een aantal vaststellingen voor verschillende partijen over 2021.

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

242.684

222.317

11.922

5.149

239.388

 

Uitgaven

242.684

222.317

11.922

5.149

239.388

 

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

78.342

79.925

5.060

3.965

88.950

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

1.939

1.966

3.930

866

6.762

Opdrachten

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

23

  • 23

0

0

Informatiebeleid

7.654

7.654

  • 3.746
  • 3.908

0

Overheidsdienstverlening

10.031

8.281

1.025

  • 8.290

1.016

Informatiesamenleving

3.513

6.348

  • 2.498
  • 803

3.047

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

CBS

35

35

0

0

35

RDW

0

0

1.600

1.400

3.000

KvK

5.279

5.279

0

0

5.279

ICTU

7.159

7.880

  • 267

2.688

10.301

Diverse bijdragen

200

290

1.464

600

2.354

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

600

600

0

0

600

Provincies

0

0

0

209

209

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Digitale dienstverlening

180

180

0

130

310

Bijdrage aan agentschappen

RVO

8.769

9.269

900

  • 120

10.049

UBR

9.143

9.143

2.889

1.379

13.411

Diverse bijdragen

0

0

15

1

16

Logius

21.177

21.177

  • 540
  • 1.630

19.007

RvIG

150

150

54

11.443

11.647

Telecom

1.600

1.600

0

0

1.600

AZ-DPC

0

0

145

0

145

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Buitenlandse Zaken (V)

50

50

112

0

162

 

6.5 Identiteitsstelsel

35.045

36.045

2.821

1.160

40.026

Opdrachten

Identiteitsstelsel

4.993

4.993

  • 3.492

0

1.501

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

0

1.000

553

0

1.553

Diverse bijdragen

45

45

205

0

250

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

51

51

0

375

426

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

29.956

29.956

5.555

785

36.296

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

6.6 Investeringspost digitale overheid

59.379

59.379

2.245

0

61.624

Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

1.629

1.629

6.815

0

8.444

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

48.651

48.651

  • 40.634
  • 5.900

2.117

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

0

0

856

0

856

ICTU

520

520

786

2.070

3.376

Diverse bijdragen

0

0

1.008

0

1.008

RDW

330

330

0

0

330

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

0

0

565

0

565

Provincies

0

0

101

837

938

Waterschappen

0

0

651

0

651

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

0

0

36

36

72

Bijdrage aan agentschappen

RVO

454

454

2.036

173

2.663

Diverse bijdragen

0

0

2.201

0

2.201

Logius

6.202

6.202

26.339

107

32.648

RvIG

510

510

361

2.677

3.548

AZ-DPC

1.083

1.083

1.124

0

2.207

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

69.918

46.968

1.796

24

48.788

Subsidies (regelingen)

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

0

0

2.665

  • 316

2.349

VNG

0

1.847

0

0

1.847

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

69.918

21.326

  • 20.653

340

1.013

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

0

8.083

2.074

0

10.157

RDW

0

11.500

  • 3.065

0

8.435

CBS

0

45

  • 23

0

22

KvK

0

0

0

390

390

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

0

0

2.000

0

2.000

Bijdrage aan agentschappen

Logius

0

0

2.398

0

2.398

RvIG

0

0

10.600

2

10.602

AZ-DPC

0

1.167

8.198

  • 392

8.973

Overige bijdragen

0

3.000

  • 2.398

0

602

 
 

Ontvangsten

448

448

0

0

448

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 91,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 1,6 mln. om de subsidies op het gebied van overheidsdienstverlening, zoals het programmabureau Landelijke Data Alliantie, Dutch Blockchain Coalition en Campagne Digitale Samenleving op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen gerealloceerd (circa € 1,1 mln.) ten behoeve van de aansluiting van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de certificering provincies. Tot slot betreft dit een reallocatie van circa € 0,6 mln. naar Artikel 2 Nationale Veiligheid ten behoeve van cyberveiligheid.

Opdrachten

Informatiebeleid

Dit omvat met name een reallocatie (circa € 3,2 mln.) naar Bijdrage aan agentschappen voor de bijdrage aan UBR/KOOP om deze op het juiste instrument te verantwoorden.

6.5    Identiteitsstelsel Opdrachten

Identiteitsstelsel

Dit betreffen meerdere reallocaties van middelen (circa € 2,4 mln.) naar Bijdragen aan agentschappen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder andere voor RvIG en Logius.

Bijdragen aan agentschappen

RvIG

De RvIG ontvangt extra middelen voor het meergebruik van de Basis Registratie Personen (BRP) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), alsmede een naheffing voor het gebruik van de BRP (circa € 2,6 mln.).

Daarnaast wordt er circa € 2,5 mln. gerealloceerd vanuit Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Deze reallocaties betreffen onder andere de beheervoorziening BSN en de Basisregistratie Personen (BRP) op de BES-eilanden en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

6.6    Investeringspost digitale overheid Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 5,4 mln. vanuit Opdrachten om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast worden er ook middelen (circa € 1,4 mln.) gerealloceerd vanuit Opdrachten om subsidies voor twee doorontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Dóórontwikkeling en innovatie digitale overheid

Deze mutatie wordt verklaard door een aantal reallocaties.

Ten eerste betreft dit een reallocatie van € 12,7 mln. naar Logius onder Bijdragen aan agentschappen om onder andere uitgaven ten aanzien van de elektronische Identiteitskaart (eID) en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).

Daarnaast betreft dit diverse reallocaties van in totaal circa € 9,4 mln. om bijdragen aan negen IP-projecten op het juiste instrument te verantwoorden.

Ten derde betreft dit een reallocatie van middelen van € 6,8 mln. om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument Subsidies (regelingen) te verantwoorden.

Tot slot omvat deze mutatie nog enkele overige reallocaties aan agentschappen RVO en Telecom om de uitgaven in het kader van de investeringsagenda op het juiste instrument te verantwoorden. Circa € 4,2 mln. wordt gerealloceerd naar Bijdragen aan agentschappen.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Dit betreft met name een reallocatie vanaf het instument Opdrachten om de uitgaven aan Logius in het kader van de investeringsagenda 2022 voor onder andere eID en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden (circa € 12,7 mln.) en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één oveheid

Dit betreft met name een reallocatie van € 9,5 mln. naar Bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor het project Toekomst BRP op het juiste instrument te verantwoorden. Ook wordt er € 2 mln. gerealloceerd naar Bijdrage aan agentschappen om de systemen bij gemeenten aan te passen voor het project Toekomst BRP.

Daarnaast gaat het om een reallocatie van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,7 mln. naar Opdrachten om de middelen voor het project Informatiepunt Digitale Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Hieronder valt voornamelijk een reallocatie van € 9,5 mln. om de bijdrage voor het project Toekomst BRP vanaf het instument Opdrachten op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast omvat dit een reallocatie vanaf het instrument Opdrachten van circa € 1,1 mln. om bijdragen voor het project 1Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.

AZ-DPC

Dit betreft twee reallocaties vanuit het instrument Opdrachten om de middelen van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) op het juiste instrument te verantwoorden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Opdrachten

Informatiebeleid

Dit betreft met name een reallocatie van € 2,2 mln. aan ICTU onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de middelen voor de Interbestuurlijke datastrategie op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen (€ 1,4 mln.) gerealloceerd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om deze op het juiste instrument te verantwoorden.

Overheidsdienstverlening

Dit betreft met name een reallocatie naar de RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om € 5,0 mln. op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast worden er middelen (€ 0,8 mln.) gerealloceerd naar artikel 11 Centraal apparaat om de bijdrage aan de werkagenda Digitalisering op het juiste instrument te verantwoorden. Er wordt ook € 0,6 mln. gerealloceerd naar Subsidies (regelingen) om de subsidie aan de VNG op het juiste instrument te verantwoorden. Tevens wordt € 0,6 mln. gerealloceerd aan Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan Stichting Geonovum voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-project Development Portal op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt € 0,6 mln. gerealloceerd naar ICTU onder instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

De beheer- en exploitatiekosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden doorbelast aan de gebruikers. De RvIG ontvangt een vergoeding van circa € 6,4 mln. voor het gebruik van beheervoorziening Burgerservicenummers (BSN) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen (circa € 5 mln.) vanuit Opdrachten om de beheervoorziening BSN op het juiste instrument te verantwoorden.

6.6    Investeringspost digitale overheid Opdrachten

Dóórontwikkeling en innovatie digitale overheid

Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,1 mln. aan ICTU (Bijdrage aan ZBO's/RWT's) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Daarnaast wordt er circa € 2,7 mln. gerealloceerd naar RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen voor het project Electronic Identities And Trust Services eIDAS) op het juiste instrument te verantwoorden.

 3.7    Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleidBudgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 7 Werkg

evers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

     

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e

   

Stand 1e

 

Overige mutaties

suppletoire

 

Vastgestelde

suppletoire

Mutaties Miljoe-

2e suppletoire

begroting (4) = (2)

 

begroting (1)1

begroting (2)2

nennota begroting

  • (3)

Verplichtingen

193.597

110.205

  • - 
    4.114
  • - 
    26.581

79.510

 

Uitgaven

193.597

112.705

  • - 
    4.114
  • - 
    26.581

82.010

 

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

186.759

105.867

  • - 
    4.114
  • - 
    26.581

75.172

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

662

1.249

0

0

1.249

Overlegstelsel

2.901

2.401

0

  • 250

2.151

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

250

0

0

250

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

743

7

0

750

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

16

0

16

Ondersteuning koepels implementatie Woo

0

840

23

0

863

Kwaliteit management rijksdienst

26

26

1

33

60

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

0

0

100

100

POK - Ondersteuning melders misstanden

0

0

0

50

50

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.396

11.010

  • 2.902
  • 4.167

3.941

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.778

3.060

842

  • 215

3.687

Werkgeversbeleid

1.858

1.454

31

  • 419

1.066

Informatiehuishouding

148.000

17.654

  • 5.423

955

13.186

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

93

1.203

762

6.635

8.600

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

POK - Ambtelijk Vakmanschap

4.786

2.203

  • 944
  • 100

1.159

POK - Staat van de Uitvoering

2.600

50

  • 50

0

0

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

1.725

1.189

  • 16

0

1.173

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

874

874

0

  • 100

774

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

626

626

  • 14
  • 150

462

Open Overheid

0

710

  • 35
  • 103

572

Adviescollege ICT

0

0

270

0

270

Personele inzet crisisopvang

0

33.100

0

  • 30.500

2.600

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

42

0

42

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

180

1.906

40

2.126

Werkgeversbeleid

1.700

1.700

0

0

1.700

POK - Staat van de Uitvoering

0

2.550

0

0

2.550

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

267

0

0

0

0

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

828

0

14

100

114

Diverse bijdragen

0

200

35

0

235

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

0

1.084

0

0

1.084

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Werkgeversbeleid

37

47

0

0

47

Bijdrage aan agentschappen

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

1.127

79

100

1.306

UBR (Arbeidsmarktcommunicatie)

5.441

7.335

238

0

7.573

I-Functie Rijk

0

0

130

0

130

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.725

2.462

  • 15

1.137

3.584

Werkgeversbeleid

1.006

2.476

695

290

3.461

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

139

0

0

139

KOOP

0

7.700

389

13

8.102

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

225

  • 195
  • 30

0

 

7.2 Pensioenen en uitkeringen

6.838

6.838

0

0

6.838

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.838

6.838

0

0

6.838

 

Ontvangsten

64

142

452

807

1.401

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 95,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de bijdrage van € 5,2 mln. aan de AIVD om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Nationale Cryptostrategie / Coalition of the willing. Daarnaast worden er middelen (circa € 1,9 mln.) toegevoegd als gevolg van loonbijstelling.

Informatiehuishouding

Dit betreft met name de verdeling van additionele middelen (circa € 6,4 mln.) aan Doc-Direkt, het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (circa € 2 mln.) en het programma Developer portaal (circa € 1,3 mln.) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding, naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscom-missie Kinderopvangtoeslag (POK).

Daarnaast ontvangt BZK circa € 1,7 mln. aan middelen middels een overboe-keing vanuit het ministerie van Financiën voor het basisbudget informatiehuishouding van De Nederlandse Bank (DNB), omdat de middelen niet rechtstreeks aan DNB overgemaakt kunnen worden.

Vervolgens wordt € 1,5 mln. overgeheveld vanuit artikel 11 om de middelen voor informatiehuishouding op het juiste instrument te verantwoorden.

Tot slot wordt er circa € 1,7 mln. toegevoegd als tranche loon- en prijsbijstelling 2022.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de toevoeging van de tranche loon- en prijsbijstelling van circa €1,5 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de reallocatie naar de regeling Informatiehuishouding van circa € 2,0 mln. voor investeringen in Rijksbrede ICT voorzieningen. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11 om uitgaven voor het programma DenkDoeDuurzaam op het juiste instrument te verantwoorden.

Tenslotte wordt er circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar de regeling Dooront-wikkeling Rijksbrede ICT-voorziening.

Dóórontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Er worden middelen (circa € 4,3 mln.) toegevoegd aan de begroting van BZK vanuit de verschillende ministeries voor opdrachten in het kader van de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.

Daarnaast ontvangt het ministerie van BZK circa € 2,3 mln. aan middelen vanuit de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat, Financiën en Defensie voor het project Vernieuwing Rijksportaal.

Personele inzet crisisopvang

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudegt van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Verplichtingen

137.948

159.361

5.798

5.600

170.759

 

Uitgaven

137.948

159.361

5.798

5.600

170.759

 

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

71.011

90.105

3.056

5.600

98.761

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van

Staat)

41.641

41.036

1.824

9.600

52.460

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

16.394

16.394

736

0

17.130

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.958

2.958

119

0

3.077

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.230

6.629

213

0

6.842

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.788

23.088

164

  • 4.000

19.252

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 1e    Overige mutaties suppletoire Mutaties Miljoe- 2e suppletoire begroting (2)2    nennota begroting

 

9.2 Beheer materiële activa

66.937

69.256

2.742

0

71.998

Bijdrage aan agentschappen

RVB

12.396

12.660

511

0

13.171

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.874

4.829

201

0

5.030

RVB (Zakelijke lasten)

49.667

51.767

2.030

0

53.797

 

Ontvangsten

120.282

113.721

7.489

51.519

172.729

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 97,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

9.1    Doelmatige Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

9.2    Beheer materiële activa Bijdrage aan agentschappen

RVB (Zakelijke lasten)

Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

9.1    Doelmatige Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreffen onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhof-complex. De onverwachte tussenliggende periode waarin de gebruikers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en de aannemers het complex nog niet in beheer kunnen nemen is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

Dit betreft een reallocatie van circa € 4 mln. naar het instrument RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat). Vanwege de latere oplevering van de te nemen maatregelen voor het langer verblijf van het ministerie van AZ op het Binnenhof worden dit jaar minder kosten gemaakt.

9.2    Beheer materiele activa Bijdrage aan agentschappen

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

Dit betreft een saldo van twee mutaties. Ten eerste betreft dit een overdracht aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) van circa € 1 mln. ten behoeve van het Windmolenpark Zeewolde. Daarnaast betreft dit een desaldering van de meeropbrengsten van de ingebruikgeving.

Ontvangsten

Dit betreft circa € 45 mln. aan meerontvangsten doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer hebben opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 5,2 mln. aan meerontvangsten voor bodemma-terialen. Tot slot omvat dit circa € 1 mln. aan meeropbrengsten uit de ingebruikgeving voor de desaldering.

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

1.520.108

0

0

0

0

 

Uitgaven

1.520.108

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

Woonbedrijf

3.028

0

0

0

0

Diverse subsidies

650

0

0

0

0

Bestuursakkoord

569.800

0

0

0

0

Industrie

839

0

0

0

0

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

11.564

0

0

0

0

Versterkingsoperatie

738.334

0

0

0

0

Bestuursakkoord

17.500

0

0

0

0

Industrie

213

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

Tegemoetkoming aan huurders

63

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

25.000

0

0

0

0

Compensatie gemeenten en provincie

15.195

0

0

0

0

Bestuursakkoord

137.922

0

0

0

0

 

Ontvangsten

490.000

0

0

0

0

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 14 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

 
     

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Overige mutaties 2e Mutaties Miljoe- suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

584.253

593.568

43.034    11.518

648.120

584.253    593.568    43.679    11.518    648.765

Uitgaven

 

Personele uitgaven

Eigen personeel

302.162

258.634

19.697

  • 14.553

263.778

Inhuur externen

24.464

33.531

9.150

10.808

53.489

Overige personele uitgaven

11.520

4.586

1.150

  • 127

5.609

Materiële uitgaven

 

Bijdrage SSO's

232.915

271.201

12.761

8.981

292.943

ICT

489

8.204

491

5.508

14.203

Overige materiële uitgaven

12.703

17.162

428

13

17.603

 

Bijdrage aan agentschappen

Diverse bijdragen

0

250

2

888

1.140

 

Ontvangsten

89.293

90.034

  • - 
    5.268

15.504

100.270

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Miljoenennota mutaties Uitgaven

Eigen personeel

In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 4,3 mln.).

Daarnaast betreft dit een reallocatie van artikel 3 voor de uitvoering en capaciteitskosten van de middelen voor de regeling voor aandachtsgroepen (€ 1,5 mln.).

Verder betreft het loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Inhuur externen

Dit betreft een saldo van diverse mutaties. Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de ICBR van 19 april 2022 is de verdeling van de additionele budgetten vastgesteld. Doc-Direkt ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022 (€ 6,4 mln.).

Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen om de organiatiekosten van de Regiodeals op het juiste instrument te verantwoorden (€ - 1,2 mln.).

Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

De afrekening P-Direkt vloeit voort uit de besluitvorming in de ICBR van 15 augustus 2017, waar de spelregel is afgesproken dat indien per departement het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen er afgerekend zal worden met dat departement. Op grond van de telling van de individuele arbeidsrelaties (IAR's) is er voor dit jaar sprake van een afwijking van meer dan 5% (€ 2,4 mln.).

Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Overige materiële uitgaven

In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 1,9 mln ).

Verder betreft loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt

In de 1e suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€-6,2 mln.).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld naar begroting van Hoge Colleges van Staat (IIA) in verband met aanschaffing van een gouveneurswoning/kantoorpand (€ 6 mln.). Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) (€ 3,1 mln.).

Daarnaast betreft dit diverse reallocaties binnen de begroting van het ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het inhuur externen (€ 7,8 mln.) en voor onvoorziene kosten van renovatie Binnenhofcomplex (€ 4,6 mln. naar artikel 9). De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Daarnaast omvat dit een teruggave van € 3,5 mln. aan het Algemene Beeld en een bijdrage van BZK aan de crisisnoodopvang (€ 2,8 mln. naar beleidsartikel 13).

Inhuur externen

Dit betreft reallocaties binnen dit artikel (€ 7,8 mln. zie toelichting op eigen personeel) om uitgaven op het juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast wordt een additionele bijdrage aan Doc-Direkt verstrekt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 2,6 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft diverse desalderingen, namelijk met betrekking tot dienstverle-ningsovereenkomsten (DVA's) van SSO's (een aanvulling op de raming van de kosten van de dienstverlening van de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen) en de vloerploblematiek (teruggestorte huurkosten als gevolg van de vloerenproblematiek ter compensatie van de vermindering van het effectief bruto vloeroppervlakte (BVO)).

Tenslotte betreft dit bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

ICT

Dit betreft een additionele bijdrage aan Doc-Direkt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 3,1 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft het tarief gefinancierde deel van Doc-Direkt (€ 5,3 mln.); de aanvulling op de raming van de kosten DVA's (€ 2,4 mln.), de vloerproble-matiek (€ 1,7 mln.) en diverse detacheringen (€ 1,4 mln.).

4.2 Artikel 12. Algemeen

 

Tabel 15 Algemeen (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Overige mutaties Mutaties Miljoe- 2e suppletoire nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

11.560

45.808

4.497    - 4.581

45.724

Uitgaven    171.560    205.808    4.635    - 164.581    45.862

Subsidies (regelingen)

 

Diverse subsidies

1.041

1.112

47

64

1.223

Koninklijk Paleis Amsterdam

53

53

2

0

55

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

417

214

0

  • 72

142

Diverse opdrachten

321

321

  • 26
  • 55

240

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

0

150

33

0

183

POK - BZK transparant

0

0

0

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

160.000

160.000

4.579

  • 164.579

0

Verzameluitkeringen

0

0

0

48

48

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

0

5.500

0

0

5.500

POK - BZK transparant

0

1.257

0

  • 163

1.094

Diverse bijdragen

0

0

0

55

55

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

9.728

37.201

0

21

37.222

 

Ontvangsten

0

34.174

0

21

34.195

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022 Uitgaven

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Dit betreft een correctie op ontvangen LPO-uitkering op het budget voor kwijtschelden van de publieke schulden (€ -4,6 mln.).

Verder betreft dit een correctie van € 160 mln. Met medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het beschikbare budget van € 160 mln. in 2022 niet tot uitputting en worden deze middelen volgens afspraak generaal teruggeboekt. In de 1e suppletoire begroting 2023 worden deze middelen weer opgeboekt.

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 16 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 1e    Overige mutaties suppletoire Mutaties Miljoe- 2e suppletoire begroting (2)2    nennota begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

0

132.269

  • - 
    165.369

33.100

0

 

Uitgaven

0

132.269

  • - 
    165.369

33.100

0

 

Nog te verdelen

Loonbijstelling

0

30.944

  • 30.944

0

0

Prijsbijstelling

0

134.425

  • 134.425

0

0

Onvoorzien

0

  • 33.100

0

33.100

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1    Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Nog te verdelen

Loonbijstelling

Dit betreft met name de loonbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de loonbijstelling tranche 2022.

Prijsbijstelling

Dit betreft met name de prijsbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Onvoorzien

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd aan de begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft besloten dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. In totaal is € 30,3 mln. overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK. Het aandeel van het Ministerie van BZK van € 2,8 mln. is gerealloceerd vanaf artikel 11.

5 Agentschappen

5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

  • (1) 
    Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1e suppletoire (3) Mutaties 2e suppletoire (4) = (1) + (2) + (3) Totaal
 
 

begroting

begroting

geraamd

 

Baten

  • Omzet

13.925

5.135

2.052

21.112

waarvan omzet moederdepartement

7.261

4.635

2.552

14.448

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

0

waarvan omzet derden

6.664

500

  • 500

6.664

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

13.925

5.135

2.052

21.112

 

Lasten

Apparaatskosten

14.394

4.633

591

19.618

  • Personele kosten

11.376

3.374

481

15.231

waarvan eigen personeel

7.762

1.038

481

9.281

waarvan inhuur externen

2.958

2.442

0

5.400

waarvan overige personele kosten

656

  • 106

0

550

  • Materiële kosten

3.018

1.259

110

4.387

waarvan apparaat ICT

960

1.070

110

2.140

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.058

189

0

2.247

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

18

15

68

101

  • Materieel

18

15

68

101

waarvan apparaat ICT

18

15

60

93

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

8

8

  • Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

560

  • 560

0

0

waarvan dotaties

0

0

0

0

voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

560

  • 560

0

0

Totaal lasten

14.972

4.088

659

19.719

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

  • - 
    1.047

1.047

1.393

1.393

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

  • - 
    1.047

1.047

1.393

1.393

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

In de omzet moederdepartement zijn de loon- en prijsbijstelling (LPO) en de additionele middelen die voortkomen uit het Rijksbrede traject Werken aan Uitvoering (WaU) opgenomen. Met deze middelen worden verdere stappen gezet om de dienstverlening van de Huurcommissie te verbeteren gericht op het doenvermogen van de burger. Via onder andere het klant-portaal in het nieuwe ICT systeem en de vormgeving van het klantcontact-centrum wordt meer nabijheid bewerkstelligd.

Omzet derden

De legesinkomsten blijven achter op de raming voor 2022, de verwachting is dat deze € 0,5 mln lager uitkomen. Dit komt door een lager aantal geraamde geschillen en in de raming was onvoldoende rekening gehouden met legesvrijstellingen.

Lasten

Apparaatskosten Eigen personeel

De continue werving van medewerkers komt op stoom en dit leidt tot hogere kosten in het uitvoeringsjaar. Uitbreiding van het personeelsbestand is wenselijk om de afhankelijkheid van externen te verminderen en de organisatie voor te bereiden op een verwachte hogere instroom van zaken in het nieuwe jaar als gevolg van de macro-economische situatie.

Materiële kosten

Apparaat ICT

Door de middelen vrijgekomen uit de WaU is het mogelijk geworden een hoger aantal sprints uit te voeren in de bouw van het nieuwe zaaksysteem. De ICT kosten komen hierdoor hoger uit dan begroot.

Afschrijvingskosten

Materieel

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijk verwachte afschrijvingen over 2022.

Saldo van baten en lasten

Door de extra te ontvangen baten vanuit het programma WaU vallen andere middelen vrij die zorgen voor een positief saldo van circa € 1,4 mln.

Tabel 18 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

 
 
  • (1) 
    Vastgestelde begroting
  • (2) 
    Mutaties 1e suppletoire begroting
  • (3) 
    Mutaties 2e suppletoire begroting
  • (4) 
    = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
  • 1. 
    Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

343

2.161

0

2.504

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

13.925

5.135

2.052

21.112

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • 14.954
  • 4.073
  • 591
  • 19.618
  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom
  • - 
    1.029

1.062

1.461

1.494

Totaal investeringen (-/-)

0

0

  • 53
  • 53

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom

0

0

  • - 
    53
  • - 
    53

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

1.029

  • 870

0

159

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom

1.029

  • - 
    870

0

159

  • 5. 
    Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

343

2.353

1.408

4.104

Toelichting

Operationele kasstroom

Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement (LPO en WaU) neemt het saldo van de operationele kasstroom toe.

Financieringskasstroom

In 2022 zijn nieuwe ICT middelen aangeschaft met een hogere investerings-stroom tot gevolg.

5.2 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 
 
  • (1) 
    Vastgestelde (2) Mutaties 1e begroting    suppletoire begroting
  • (3) 
    Mutaties 2e

suppletoire begroting

  • (4) 
    = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

  • Omzet

1.309.531

0

  • 68.893

1.240.638

waarvan omzet moederdepartement

127.971

0

33.152

161.123

waarvan omzet overige departementen

1.047.460

0

  • 55.042

992.418

waarvan omzet derden

134.101

0

  • 47.004

87.097

Rentebaten

0

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

0

 

0

Bijzondere baten

73.045

0

8.883

81.928

Totaal baten

1.382.577

0

  • 60.011

1.322.566

0

Lasten

     

0

Apparaatskosten

320.641

0

11.704

332.345

  • Personele kosten

242.954

0

18.792

261.746

waarvan eigen personeel

209.015

0

10.370

219.385

waarvan inhuur externen

33.939

0

8.422

42.361

waarvan overige personele kosten

0

0

 

0

  • Materiële kosten

77.687

0

  • 7.088

70.599

waarvan apparaat ICT

21.425

0

  • 7.690

13.735

waarvan bijdrage aan SSO's

31.664

0

4.285

35.949

waarvan overige materiële kosten

24.598

0

  • 3.683

20.915

Rentelasten

90.987

0

  • 8.901

82.086

Afschrijvingskosten

406.088

0

  • 28.327

377.761

 
  • (1) 
    Vastgestelde (2) Mutaties 1e
 
  • (3) 
    Mutaties 2e
  • (4) 
    = (1) + (2) + (3)
 

begroting    suppletoire

 

suppletoire

Totaal geraamd

 

begroting

 

begroting

 
  • Materieel

406.088

0

  • 28.327

377.761

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

406.088

0

  • 28.327

377.761

  • Immaterieel

0

0

 

0

Overige lasten

564.862

0

  • 34.488

530.374

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

564.862

0

  • 34.488

530.374

Totaal lasten

1.382.577

0

  • 60.011

1.322.566

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De totale omzet wordt naar verwachting lager doordat de oplevering van grote projecten doorschuift, waarvan het nieuwe RIVM/CBG pand het grootste is. Daarnaast vallen de verwachte opbrengsten van onroerend goed lager uit.

Bijzondere baten

De bijzondere baten nemen toe door hoger verwachte project- en nazor-gresultaten, een btw suppletie en het ontvangen van een schadevergoeding.

Lasten

Apparaat

De apparaatskosten zullen toenemen door hogere salariskosten en kosten voor externe inhuur. De reden hiervoor is de verwerking van de CAO en een hogere toegestane bezetting.

Materiële kosten

De materiële kosten voor ICT dalen naar verwachting, als gevolg van lagere projectkosten en een verschuiving naar personele kosten.

Waarvan bijdrage aan SSO's

De bijdrage aan SSO's is gestegen door onder andere een hogere bijdrage aan SSC-ICT vanwege een tariefstijging.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingslasten vallen lager uit dan begroot door de latere opleveringen van een aantal projecten.

Overige lasten

De overige lasten zijn naar verwachting lager door lagere markthuren, DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain en Operate) lasten, en kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en verkoop van onroerend goed.

Tabel 20 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

 
 
  • (1) 
    Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1e suppletoire (3) Mutaties 2e suppletoire (4) = (1) + (2) + (3) Totaal
 

begroting

begroting

geraamd

 
  • 1. 
    Rekening courant RHB
       

1 januari + depositorekeningen

321.970

0

90.545

412.515

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.231.351

0

49.076

2.280.427

Totaal uitgaven operationele kasstroom

(-/-)

  • 1.898.309

0

  • 86.285
  • 1.984.594
  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

333.042

0

  • - 
    37.209

295.833

Totaal investeringen (-/-)

  • 739.000

0

  • 117.300
  • 856.300

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom
  • - 
    739.000

0

  • - 
    117.300
  • - 
    856.300

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

  • 12.624
  • 12.624

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

Aflossingen op leningen

(-/-)

  • 351.830

0

18.815

  • 333.015

Beroep op leenfaciliteit (+)

739.000

0

117.300

856.300

  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom

387.170

0

123.491

510.661

  • 5. 
    Rekening courant RHB

31 december (=1+2+3+4)

303.182

0

59.527

362.709

Toelichting

De stand van de rekening courant RHB 1 januari 2022 is gebaseerd op het Jaarverslag BZK 2021.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

De mutatie onder de post totaal ontvangsten operationele kasstroom wordt enerzijds verklaard door een lagere omzet, anderzijds is er sprake van een toename van programmagelden van zowel BZK als Defensie.

Totale uitgaven operationele kasstroom

De totale uitgaven van de operationele kasstroom zijn toegenomen door hogere apparaatslasten en de toename van de programmagelden van BZK en Defensie.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is de afroming van het eigen vermogen van 2021 op basis van het Jaarverslag BZK 2021.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 VII, nr. 2 52


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.