Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 20-09-2022 |
Publicatiedatum | 20-09-2022 |
Nummer | KST36200VII2 |
Kenmerk | 36200 VII, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2022
2023
36 200 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
Geraamde uitgaven en ontvangsten 3
2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties 20
2.4 Strategische Evaluatie Agenda 26
2.5 Overzicht risicoregelingen 28
2.6 Overzicht Coronamaatregelen 30
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie 31
3.2 Artikel 2. Nationale Veiligheid 45
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet 69
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en
3.7 Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 89
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 101
3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
4.1 Artikel 11. Centraal apparaat 107
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld 111
5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 112
5.4 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) 135
5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT) 148
5.7 Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 155
5.8 Dienst van de Huurcommissie (DHC) 166
Bijlage 2: Specifieke uitkeringen 174
Bijlage 3: Verdiepingsbijlage 178
Bijlage 4: Moties en toezeggingen 198
Bijlage 5: Subsidieoverzicht 297
Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda 300
Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland 314
Bijlage 8: Overzicht rijksuitgaven Wind in de Zeilen 316
GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 9.254.465.000
-
1.Openbaar bestuur en democratie
-
2.Nationale Veiligheid
-
3.Woningmarkt
-
4.Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
-
5.Ruimtelijke ordening en omgevingswet
-
6.Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
-
11.Centraal apparaat
-
12.Algemeen
-
13.Nog onverdeeld
Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 679.570.000
-
1.Openbaar bestuur en democratie
-
2.Nationale Veiligheid
-
3.Woningmarkt
-
4.Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
-
5.Ruimtelijke ordening en omgevingswet
-
6.Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
14,8
14,7
495,6
0,1
3,8
| 10,9
-
9.Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
-
11.Centraal apparaat
-
12.Algemeen 0,0
-
13.Nog onverdeeld 0,0
0 100 200 300 400 500 600
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de baten en de lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat opgenomen baten-lastenagentschappen voor het onderhavige jaar vastgesteld en worden de verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van verplichtingen-kasagentschappen voor het onderhavige jaar vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de agentschappen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
H.G.J. Bruins Slot
B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
Voor u ligt de begroting 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
Groeiparagraaf
-
-De begroting 2023 bouwt voort op de ontwikkeling van de begroting
2022.
-
-Aan dit begrotingshoofdstuk is ten opzichte van de begroting 2022 de openbaarheidsparagraaf opgenomen. Hierin worden de reeds lopende trajecten en nieuwe initiatieven die tot verbetering van de informatiehuishouding en het transparanter maken van de organisatie toegelicht.
-
-De budgetflexibiliteit is naar aanleiding van de Rijksbegrotingsvoorschriften vanaf de ontwerpbegroting 2023 gedetailleerder opgedeeld in vier categorieën: juridisch verplicht, bestuurlijk gebonden, beleidsmatig gereserveerd en nog niet ingevuld dan wel vrij te besteden.
-
-De budgetten op Artikel 10 Groningen zijn bij eerste suppletoire 2022 overgeheveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII).
De beleidsagenda geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid en wordt afgesloten met de volgende vier overzichten:
-
-Overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties;
-
-Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven;
-
-Strategische evaluatieagenda;
-
-Overzicht van risicoregelingen.
In het overzicht van risicoregelingen zijn de tabellen 'Garanties' en 'Achter-borgstellingen' opgenomen. Het betreft de Rijkshypotheekgaranties en de achterborgstellingen voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevat tien beleidsartikelen:
-
-artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
-
-artikel 2. Nationale veiligheid
-
-artikel 3. Woningmarkt
-
-artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
-
-artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
-
-artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
-
-artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
-
-artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:
-
A.Algemene doelstelling
-
B.Rol en verantwoordelijkheid
-
C.Beleidswijzigingen
-
D.Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit
-
E.Toelichting op de instrumenten
De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (op basis van juridische verplichtingen) is 1 januari 2023.
De begroting van BZK bevat drie niet-beleidsartikelen:
-
-artikel 11. Centraal apparaat
-
-artikel 12. Algemeen
-
-artikel 13. Nog onverdeeld
De begroting van BZK kent de volgende acht baten-lastenagentschappen:
-
-Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
-
-Logius
-
-P-Direkt
-
-Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
-
-FMHaaglanden (FMH)
-
-Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)
-
-Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
-
-Dienst van de Huurcommissie (DHC)
De begroting van BZK bevat acht bijlagen:
-
1.Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak
-
2.Specifieke uitkeringen
-
3.Verdiepingsbijlage
-
4.Moties en toezeggingen
-
5.Subsidieoverzicht
-
6.Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda 7 Rijksuitgaven Caribisch Nederland
-
8.Overzicht rijksuitgaven Wind in de Zeilen
Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 (RBV 2022) is opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Tabel 1 Ondergrens (staffel) op basis van Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 |
||
Artikel |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten:1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen: 1 mln. ; Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen: 2 mln. ; Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
De begroting voor 2023 is de eerste begroting van het nieuwe kabinet. Voor het ministerie van BZK liggen er grote uitdagingen op allerlei terreinen. Denk hierbij aan de woningmarkt, de klimaatverandering en de gevolgen van de toeslagenaffaire. Het Coalitieakkoord is de basis van ons beleid. Tegelijkertijd staat de wereld zoals we deze kenden onder druk. Aan de rand van Europa is een vreselijke oorlog gaande in Oekraïne en de gevolgen van Covid-19 houden ons nog steeds bezig.
Deze grote gebeurtenissen laten goed zien dat een overheid belangrijk is. Een betrouwbare en betrokken overheid die er voor haar inwoners is. En die ervoor zorgt dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij.
De Nederlandse democratische rechtstaat moeten we respecteren en beschermen. Het ministerie van BZK zet zich ervoor in dat mensen samenleven in vrijheid, veiligheid en met respect voor elkaar.
Voor een prettig leven is een goed, betaalbare en duurzaam huis in een leefbare wijk belangrijk. BZK wil hier, op basis van de afspraken in het Coalitieakkoord, grote stappen in zetten.
Het ministerie van BZK heeft ook een andere belangrijke opdracht: iedereen moet mee kunnen doen in de digitalisering, met respect voor privacy en democratie. Het leven speelt zich immers voor een steeds groter deel af in de digitale wereld.
2.1.1 Sterke en levendige democratie
Een overheid die mensen vooropstelt vraagt om een gelijktijdige inzet op het beschermen en vernieuwen van onze democratische rechtsstaat. Beschermen en vernieuwen zijn beide nodig, omdat de huidige stand van de democratische rechtsstaat een dubbel beeld laat zien. Als we kijken naar internationale ranglijsten, dan staat de democratische rechtsstaat in Nederland hoog aangeschreven.1 Daartegenover staat dat het vertrouwen in democratische instituties na een piek aan het begin van de coronacrisis dalende is, en dat er een toenemend sentiment in de samenleving is dat 'het de verkeerde kant opgaat'.1 2 We kunnen daarom niet stilzitten waar het gaat om de staat van de democratische rechtsstaat. Dit vraagt om doorlopend onderhoud, ook in 2023.
Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we staan voor fundamentele grondrechten en vrijheden en deze blijven respecteren, beschermen en waarmaken. Waar iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden, zodat mensen in waardigheid vrij, veilig en gezond kunnen samenleven. We voeren daarvoor het rijksbrede Nationaal Actieplan Mensenrechten uit en hebben het Platform Gemeenten en Mensenrechten ingesteld. Daarnaast is er een actief antidiscriminatiebeleid met onder andere het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie, dat momenteel wordt opgesteld door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR).
Vrije, toegankelijke en betrouwbare verkiezingen zijn het belangrijkste proces in onze democratische rechtsstaat. Dat het verkiezingsproces robuust, toegankelijk en goed uitvoerbaar is, is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt om doorlopend onderhoud.
Het kabinet investeert vanaf 2023 ieder jaar extra geld in het onderhoud en de kwaliteitsversterking van het verkiezingsproces. Daarmee kunnen we samen met de Kiesraad en gemeenten de robuustheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid van het verkiezingsproces versterken. In 2023 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten, het algemeen bestuur van de waterschappen, de eilandsraden, de kiescolleges en de Eerste Kamer.
Met de ontwikkeling van de Kiesraad tot verkiezingsautoriteit werken we aan de kwaliteit van het verkiezingsproces. Ook de nieuwe procedure voor de vaststelling van de uitslag vergroot de kwaliteit van het proces. We werken aan een betere toegankelijkheid van de verkiezingen, zodat zoveel mogelijk kiesgerechtigden zelfstandig kunnen stemmen. Ook bereiden we experimenten met een nieuw stembiljet voor.
Te veel mensen in Nederland hebben het gevoel dat zij onvoldoende een stem hebben in de besluiten die hen raken. We zorgen daarom voor meer invloed en zeggenschap van mensen bij grote opgaven zoals de energie transitie of de woonopgave. Voor de lokale overheden vernieuwen we de afspraken via het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau.
De democratische rechtsstaat vraagt ook om vernieuwing van het democratisch stelsel. De door het kabinet aan de Raad van State en de Kamers voorgelegde voorstellen ter uitvoering van de Staatscommissie Parlementair stelsel (commissie-Remkes), worden (verder) in behandeling genomen, zoals volgt uit het Coalitieakkoord.
Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de Wet op de politieke partijen. Daarmee willen we de onafhankelijke positie van politieke partijen versterken door hun wettelijke positie duidelijker te regelen. Deze wet moet ook de transparantie, over onder andere de financiering van (nationale en lokale) politieke partijen, vergroten. Met de Wet op de politieke partijen brengen we de bestaande regels voor politieke partijen zoveel mogelijk samen in één wet.
Desinformatie, die wordt verspreid om het publieke debat te beïnvloeden, kan veel ernstige gevolgen hebben: ze kan de democratie ondermijnen, het vertrouwen in de democratische rechtsstaat verminderen, polarisatie aanwakkeren en het verloop van vrije en eerlijke verkiezingen verstoren. We werken samen met andere betrokken partijen om desinformatie aan te pakken. Dat doen we om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten, onze informatiepositie te verstevigen en te reageren als het nodig is.
Daarnaast werken we op Europees niveau aan regels die ervoor moeten zorgen dat sociale mediabedrijven de verspreiding van desinformatie verminderen.
In 2023 gaan we door met de toerusting en ondersteuning van landelijke en lokale partners bij het omgaan met uitingen van maatschappelijke onrust en ongenoegen. Uitingen van ongenoegen kunnen, als dat binnen de grenzen van de wet gebeurt, de democratie versterken. Maar dergelijke uitingen gaan soms ook gepaard met strafbare feiten. Daarnaast is, naar aanleiding van de motie Segers c.s., een adviescommissie «Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde» ingesteld (Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 136). De adviescommissie gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie en de effecten hiervan op het democratisch proces. De commissie komt met aanbevelingen over hoe onze democratie beter te weren tegen extermisme, radicalisering en polarisatie en over wat in deze tijd bijdraagt aan de versterking van de democratische rechtsorde.
Ontwikkeling nationale en internationale dreiging
Conflicten in andere landen zijn van invloed op Nederland en op de nationale veiligheid. De Russische inval in Oekraïne heeft niet alleen de geopolitieke verhoudingen op haar grondvesten doen schudden, de gevolgen daarvan kunnen ook een weerslag hebben op de nationale maatschappelijke verhoudingen.
Door technologische ontwikkelingen is spionage door statelijke actoren sterk toegenomen en vormt daarmee een grotere bedreiging voor Nederlandse belangen. Deze dreiging speelt zich in toenemende mate af in het cyberdomein en de AIVD constateert dat (statelijke) actoren misbruik maken van de Nederlandse ICT-infrastructuur bij cyberaanvallen. De knelpunten die de diensten hebben ondervonden bij het tegengaan van deze dreiging worden geadresseerd in de «Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma». Deze wordt in het najaar van 2022 ingediend bij de Tweede Kamer.
De (politieke) inlichtingen van de AIVD brengen de intenties van statelijke actoren in beeld en helpen de rijksoverheid en haar partners goede keuzes te maken. Naast het tegengaan van digitale spionage doet de AIVD ook onderzoek naar klassieke spionage en (overige vormen van) ongewenste buitenlandse inmenging, waaronder de beïnvloeding van diaspora gemeenschappen door statelijke actoren.
De dreiging van het jihadistisch-terrorisme blijft aanwezig en kenmerkt zich door onvoorspelbaarheid. De internationale situatie is sterk van invloed op de Nederlandse situatie. Een opleving van Islamitische Staat (ISIS) of een nieuw strijdgebied kan jihadisten in Nederland mobiliseren en de dreiging vergroten, ondanks dat de steun voor internationale jihadistische organisaties lijkt afgenomen. De terugkeer van uitreizigers en de vrijlating van jihadisten die nu nog gevangen zitten, kan bijdragen aan een vergroting van de dreiging. De AIVD doet intensief onderzoek naar jihadistische en geradicaliseerde personen en organisaties, zowel in het buitenland als in Nederland. Ook snelle radicalisering van rechts-extremisten is een reden tot zorg3. Het (online) rechts-extremistische gedachtegoed met een eventueel terroristische geweldsdreiging en daarmee samenhangende gedragingen zijn een reëele bedreiging voor de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde in Nederland. In het buitenland heeft dit gedachtegoed al tot terroristische aanslagen geleid. Ook in Nederland kan de dreiging toenemen door de internationale vertakking van deze groep en de online werving van nieuwe leden en vermenging met andere extremistische online netwerken. De AIVD doet onderzoek naar rechts-extremisme om vast te stellen op welke manier en in welke mate sprake is van dreiging voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde.
Investeren in de (digitale) slagkracht van de AIVD
De AIVD helpt de overheid, vitale sectoren en de Nederlandse economie weerbaar te zijn tegen de (digitale) dreigingen van de toekomst. In 2023 zet de AIVD in op een gecombineerde aanpak van detectie van digitale aanvallen en advies aan overheden en vitale bedrijven over het vergroten van de digitale weerbaarheid. Daarnaast dragen de inlichtingen van de AIVD bij aan het stelstel dat onder meer politici, bewindspersonen en diplomatieke objecten bewaakt en beveiligt. Het kabinet investeert de komende jaren in de slagkracht van de AIVD. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport aangaande de impact van de Wiv 2017 op de slagkracht van de AIVD en de MIVD worden daarbij betrokken. Daarnaast investeert het kabinet in de gerichte transformatie en innovatie naar een datagedreven en technisch toekomstbestendige dienst. Tevens worden middelen vrij gemaakt voor de structurele versterking van inlichtingenposities voor de verhoging van de weerbaarheid van cyber, economische veiligheid, vitaal en nieuwe vormen van extremisme.
De evaluatiecommissie Jones-Bos stelt vast dat de dynamiek van de cyberdreiging zich niet goed verhoudt tot het statische toezichtstelsel. De brede wijziging van de Wiv 2017 wordt geëntameerd ter opvolging van het door commissie Jones-Bos uitgebrachte evaluatierapport. Zo kan de AIVD de komende jaren, samen met partners zoals de MIVD, gekende en ongekende dreigingen onderkennen en tegengaan. De AIVD voert haar taken uit in een constant veranderende wereld. Deze veranderingen zijn zichtbaar in bestaande en opkomende dreigingen en in de geopolitieke verschuivingen. De Russische inval in Oekraïne plaatst bestaande dreigingen in een scherper licht.
2.1.2 Goed functionerend openbaar bestuur
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven, die veel vragen van het openbaar bestuur. De complexiteit van de opgaven en de dynamiek van de omgeving stellen hoge eisen aan de overheid om richting te geven en tegelijkertijd mee te bewegen. Een goed functionerend decentraal openbaar bestuur is slagvaardig en democratisch gelegitimeerd. Een bestuur dat dicht bij de inwoners staat en dat maatschappelijke opgaven daadkrachtig aanpakt. Dat is onze ambitie en dit vergt voortdurend onderhoud. Een overheid die de menselijke maat steeds in het oog houdt, draagt bij aan herstel van vertrouwen van Nederlanders in de democratische instituties. Goede interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden, een goede balans tussen taken en middelen en een sterk binnenlands bestuur zijn essentieel om de huidige maatschappelijke opgaven goed aan te kunnen.
Beleidsagenda versterken bestuur
Om de maatschappelijke opgaven effectief op te kunnen pakken, moet het hele openbaar bestuur goed samenwerken. Dat vraagt om een goede interbestuurlijke samenwerking en we zetten in op de uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025. Het is noodzakelijk dat de opgaven waarvoor decentrale overheden staan en de middelen die ze tot hun beschikking hebben in balans zijn, zodat zij in staat zijn hun taken naar behoren uit te voeren. Aan de hand van de Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (Udo) die in 2022 is geïntroduceerd, richten we een afwegingsproces in dat aan de voorkant beter inzichtelijk maakt wat de effecten voor medeoverheden zijn van nieuw beleid van het Rijk. Op die manier brengen we de taken en middelen beter met elkaar in balans. In voorkomende gevallen en aan de hand van nader te bepalen randvoorwaarden zou de betrokkenheid van de minister van BZK als sluitstuk kunnen leiden tot medeondertekening van wetsvoorstellen die medeoverheden raken, zoals wordt gevraagd in de motie-Van Dijk/Grinwis (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 90).
We hebben ook nadrukkelijk aandacht voor de regionale schaal van samenwerking in ons land. We investeren samen met de regio's, door middel van de Regiodeals in het versterken van brede welvaart die goed aansluit op het specifieke karakter van een regio. Daarbij kijken we ook naar specifiek e opgaven in grensregio's. De opgebouwde samenwerking met de buurlanden zetten we voort. In 2023 worden de Regiodeals uit de vierde tranche gesloten en begint de uitvoering hiervan.
Veerkrachtige samenleving met weerbare en integere bestuurders, politici en ambtenaren
Overheidsorganisaties hebben helaas steeds vaker te maken met agressie, intimidatie en andere ondermijnende invloeden. Politieke ambtsdragers of ambtenaren moeten zonder oneigenlijke druk of dwang van buitenaf hun ambt kunnen vervullen. We zetten in op meer weerbaarheid en veiligheid van decentrale politieke ambtsdragers en de ambtelijke organisaties. Met het programma Weerbaar bestuur streven we naar meer bewustwording, betere nazorg na (online) intimidatie, meer veiligheid in de woonomgeving en sterkere gemeentelijke processen die kwetsbaar zijn voor ondermijning.
De integriteit van individuele bestuurders en van het bestuur als geheel is belangrijk voor het vertrouwen van inwoners in de overheid. Dat vertrouwen is het fundament onder onze democratische rechtsstaat. In het eerste kwartaal van 2023 sturen we een integrale visie over Integriteit openbaar bestuur naar de Tweede Kamer.
In 2023 voeren we de visie op een toekomstbestendig decentraal openbaar bestuur uit. Hierin hebben we expliciet aandacht voor de ondersteuning en de positie van decentrale volksvertegenwoordigingen, de burgemeester en de aantrekkelijkheid van politieke ambten. Bij een aantrekkelijk politiek ambt voor diverse groepen en een goed functionerend openbaar bestuur hoort een daarop toegesneden rechtspositie. In 2023 vindt de verdere implementatie plaats van de 'Wet aanpassing APPA en enkele andere wetten 2021'. Dit omvat een aangepast Sollicitatiebesluit - waarin een nieuw kader wordt gegeven voor de uitvoering van de begeleiding van voormalige politieke ambtsdragers - en het inhoudelijk gelijktrekken van de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers met het ABP-regelement. Verder werken we aan het plan om de politieke pensioenen onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor eind 2023 het wetsvoorstel in consultatie gaat.
Tijdens Covid-19 was fysiek vergaderen voor gemeenteraden en provinciale staten niet altijd en overal mogelijk en heeft digitaal vergaderen zijn meerwaarde bewezen. We bereiden daarom een wetsvoorstel voor met een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming. Dit wetsvoorstel wordt in het eerste kwartaal van 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.
2.1.3 Duurzaam wonen voor iedereen
Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk vormt de basis van het menselijk bestaan. Volkshuisvesting is, als kerntaak van de overheid, een van de prioriteiten van dit kabinet. We hernemen de regie op volkshuisvesting. Samen met de medeoverheden en partners zetten wij ons ervoor in dat in 2023 de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van het woningaanbod verder wordt bevorderd. Om dit vorm te geven is op 11 maart 2022 de Nationale Bouw- en Woonagenda met de Kamer gedeeld. De komst van grote aantallen Oekraïense vluchtelingen maakt deze opgaven groter. Voor het in eerste instantie opvangen van vluchtelingen zetten we onder meer Rijksvastgoed in.
Er zijn onvoldoende woningen en het aantal huishoudens neemt toe. Daarom is het nodig dat de woningbouwproductie naar 100.000 woningen per jaar stijgt. Er moeten tot en met 2030 900.000 woningen worden gerealiseerd waarvan twee derde betaalbaar. We werken hierbij langs vier actielijnen: versterken regie, sneller van initiatief naar realisatie, stimuleren snelle woningbouw en grootschalige woningbouw. In 2023 gaan we de gemaakte afspraken met woondealregio's en provincies uitvoeren. Hierbij zorgen we voor goede opvolging en monitoring. Voor het versnellen van woningbouw zetten we met verschillende trajecten in op verbeteren van de randvoorwaarden en het vereenvoudigen van de procedures en processen. In 2023 stellen we een nieuwe tranche van de Woningbou-wimpuls open. Ook komt er een nieuwe tranche voor aandachtsgroepen. Tevens zijn er vanaf 2023 extra middelen beschikbaar ten behoeve van het versneld realiseren van flexwoningen.
Een aantal mensen heeft het extra moeilijk bij het vinden van een woning die bij hun past. We richten ons op aandachtsgroepen met het programma 'Een thuis voor iedereen'. De eerste twee actielijnen zijn gericht op voldoende betaalbare en passende woningen, zoals tijdelijke woningen en geclusterde woonvoorzieningen en een evenredige verdeling over alle gemeenten. Ook zetten we ons via de actielijnen 'het combineren van wonen en zorg' en 'inzet op preventie' in voor zorg, ondersteuning en begeleiding.
Door de schaarste en gestegen prijzen is de beschikbaarheid van een betaalbaar huis voor steeds minder mensen vanzelfsprekend. Een deel van de huurders heeft moeite om iedere maand de woonlasten op te brengen. Anderen kunnen geen geschikte woning vinden die past bij hun levensfase, waardoor ze belangrijke levensbeslissingen (nieuwe baan of gezinsuitbreiding) uitstellen. Met name mensen met een middeninkomen kunnen moeilijk een betaalbare middenhuur- of koopwoning vinden. We willen ervoor zorgen dat dat het voor mensen eenvoudiger wordt om de woonlasten te dragen en dat mensen toegang hebben tot een kwalitatief goede woning die past bij hun woonbehoefte en levensfase. Dit doen we langs drie actielijnen: we zorgen voor meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen, we pakken te hoge woonlasten aan voor huurders met een laag inkomen en we zorgen voor een betere bescherming van huurders en kopers.
We reguleren de (aanvangs)huurprijzen zodat er meer huurwoningen komen voor mensen met een middeninkomen en verbeteren de positie van mensen met een middeninkomen ten opzichte van beleggers. We pakken te hoge woonlasten aan door te zorgen voor een verantwoorde huurprijsontwikkeling en via een gerichte huurprijsverlaging. We zorgen dat kopers en huurders hun recht beter kunnen halen en we geven kopers en verkopers zelf meer regie op het koopproces door makelaars te verplichten gebruik te maken van een gecertificeerde biedtool. We verbeteren het verhuurproces door het introduceren van een landelijke basisnorm voor goed verhuurder-schap en door gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurver-gunning te introduceren.
Aanvullend op dit programma heeft het kabinet maatregelen genomen om de koopkrachtdaling van mensen te verzachten. Zo wordt de huurtoeslag verhoogd. Daarnaast werkt het verhogen van het wettelijk minimumloon in 2023 door in de huurtoeslag.
Verduurzaming gebouwde omgeving
In 2030 moeten we veel minder energie in de gebouwde omgeving gebruiken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Hiermee verlagen we onze energierekening en verminderen we onze energieafhankelijkheid. Om dit te bereiken gaan we de verduurzaming aanzienlijk versnellen. Het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving geeft daar invulling aan. Dit vindt plaats langs vijf actielijnen: gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie, verduurzaming individuele woningen, verduurzaming utiliteitsbouw, duurzame bronnen en infrastructuur en innovatie en uitvoe-ringscapaciteit in de bouw.
We gaan actief bevorderen dat natuurlijke momenten voor verduurzaming, zoals vervanging van de cv-ketel, groot onderhoud en aankoop van een nieuwe woning, optimaal benut gaan worden. Gelijktijdig zullen, onder regie van de gemeenten, wijken (collectief) worden verduurzaamd, waaronder het realiseren van warmtenetten. Daarnaast is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals overheidsgebouwen en rijksmonumenten, belangrijk om de doelstellingen te halen. Ook zetten we ons in voor het bevorderen van innovatie in de bouw.
In een aantal gebieden in Nederlandse steden staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Hier is sprake van een concentratie en stapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werkloosheid, armoede, gezondheid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, veiligheid en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid streeft ernaar om de leefsituatie en het perspectief van bewoners van de kwetsbaarste gebieden te verbeteren. We zetten hierbij in op drie actielijnen: het verbeteren van de fysieke leefomgeving, het bieden van perspectief en het vergroten van veiligheid. Dit doen we door een gebiedsgerichte langjarige inzet van Rijk, betrokken gemeenten en maatschappelijke en private partners.
Om in vergrijzend Nederland ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, werken we langs drie actielijnen: versnellen van woningbouw, stimuleren van doorstroming en verbeteren van de leefbaarheid. We willen meer woningen voor ouderen bouwen die aansluiten bij de wensen van ouderen. Hierbij valt te denken aan geclusterde woon(zorg)vormen. Ook stimuleren we de doorstroming naar passende huisvesting en verbeteren we de leefbaarheid, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
2.1.4 Evenwichtige en duurzame verdeling van ruimte
De huidige ruimtelijke opgaven zijn groot, terwijl de fysieke ruimte in Nederland schaars is. Er is ruimte nodig voor duurzame woningen en dito economie met groeimogelijkheden en de energievoorziening moet verduurzaamd worden. Een grote verbouwing van Nederland is daarom noodzakelijk, met consequenties voor hoe landschappen, steden en dorpen worden (her)ingericht. Dit vraagt om het hernemen van de regie door het Rijk in het ruimtelijk domein.
Het aangaan van de grote, urgente opgaven krijgt vorm en uitvoering via verschillende nationale programma's (zoals bijvoorbeeld het Programma Woningbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied), waarbij deze opgaven in samenhang en domeinoverstijgend worden opgepakt. Maar niet alles kan en niet alles kan overal. In deze programma's zullen dan ook ruimtelijk structurerende keuzes worden gemaakt. Het realiseren van samenhang in deze keuzes loopt via de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de programma's NOVEX en Mooi Nederland.
De uitvoering van de NOVI vraagt om samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, zoals Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. Deze partnerschappen stellen het Rijk beter in staat om de regierol te pakken.
Vanuit de NOVEX leggen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de ruimtelijke puzzel. In 2023 werken Rijk en de provincies toe naar een 'ruimtelijk arrangement' per provincie met heldere afspraken en investeringsbeslissingen. Met het programma 'Mooi Nederland' werken we aan een gedeeld beeld van de ruimtelijke toekomst van Nederland. We werken nieuwe concepten uit voor de inrichting van gebieden waarbij we laten zien hoe we ons land kunnen inrichten met toevoeging van ruimtelijke kwaliteit.
De keuzes uit de nationale programma's plus de programma's NOVEX en Mooi Nederland komen samen in de aangescherpte NOVI. Tot de zomer van 2023 werken we aan een aangescherpte ontwerpNOVI en milieueffectrap-portage. Daarbij gaan we in gesprek over de ruimtelijke overwegingen die voorgelegd worden in de ontwerpNOVI. Op deze manier werken we aan een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland.
Aan de slag met de Omgevingswet
De Omgevingswet is belangrijk om oplossingen voor deze opgaven voortvarend te realiseren. Deze wet, die volgens huidige planning in werking treedt op 1 januari 2023, zorgt voor een meer samenhangende aanpak van de leefomgeving en maakt het mogelijk dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden eerder bij besluitvorming over ruimtelijke ordening worden betrokken. Ook geeft de wet overheden handvatten tot het nemen van regie bij het maken van (beleids)keuzes over de inrichting van ons land. Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt de medeoverheden en andere belanghebbenden bij een zorgvuldige inwerkingtreding van de nieuwe wet.
2.1.5 Grenzeloos samenwerkende (rijks)overheid
Het versterken van vertrouwen in de overheid vraagt om een rijksdienst die betrouwbaar, dienstbaar en rechtvaardig is. Dat gaat over goede dienstverlening, beleid dat uitvoerbaar is, beleid waarin de menselijke maat voorop staat en goed ambtelijk vakmanschap. De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer en vragen dat ambtenaren over grenzen van organisaties heen samenwerken.
We werken aan een rijksdienst die grenzeloos samenwerkt aan maatschappelijke opgaven. Dat vraagt een cultuuromslag waarbij samen met andere departementen en uitvoeringsorganisaties gewerkt wordt aan het versterken van het ambtelijk vakmanschap. Hierbij schenken we aandacht aan leiderschap, professionalisering en opleiding, rijksbrede communicatie en bedrijfsvoering.
We zetten in op een cultuuromslag richting een rijksdienst die samen werkt (inclusief participatie vanuit de samenleving) aan maatschappelijke opgaven. We werken langs drie lijnen aan een goed functionerende rijksdienst. De eerste lijn is 'uitvoerbaarheid'. Met het programma Werk aan Uitvoering werken we ook in 2023, vanuit de menselijke maat in de uitvoering, aan verbetering van het samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering. De tweede lijn is 'Openheid van informatie'. Met de nieuwe Wet Open overheid is een belangrijke stap gezet naar een opener overheid. In 2023 worden verdere stappen gezet in het verkorten van de afhandelings-termijnen van Woo-verzoeken en wordt steeds meer informatie actief openbaar gemaakt door middel van het gezamenlijke platform open.overheid.nl. Ook rapporteren we vanaf 2023 in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over de afhandeling van Woo-verzoeken.
Een kwalitatief hoogstaande rijksdienst: de derde lijn
Zoals vermeld in het Coalitieakkoord wordt meer ingezet op voldoende domeinspecifieke kennis bij (top)managers bij het Rijk, waarbij ook de roulatiesnelheid wordt verlaagd. Het onderzoeksrapport «Kwaliteit van mobiliteit: de werking van de Algemene Bestuursdienst» biedt aanknopingspunten voor verdere versterking van het (top)management. Een kwalitatief hoogwaardige rijksdienst vraagt ook blijvende inzet op de rijksdienst als aantrekkelijke werkgever met een inclusieve werkcultuur en ruimte voor verschillende perspectieven en dilemma's. Ook is in dit kader de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn van belang, waarbij de werking daarvan naast publieke overigens ook private organisaties treft.
Een kwalitatief hoogwaardige rijksdienst met (top)managers met voldoende domeinspecifieke kennis en ervaring is noodzakelijk om de complexe maatschappelijke opgaven te realiseren. Om te komen tot meer continuïteit en een grotere kennisopbouw in de ambtelijke top zijn diverse maatregelen genomen, waaronder het zwaarder meewegen van domeinspecifiek e kennis en het uitgangspunt dat ABD'ers minimaal vier jaar op hun functie blijven. In 2023 zal een externe visitatie plaatsvinden om te laten toetsen of de nieuwe en al eerder ingezette maatregelen het gewenste effect hebben.
Een belangrijk onderdeel om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de rijksdienst betreft ook de structuur en sturingsprincipes van de rijksoverheid. In 2023 wordt, op basis van de eind 2021 afgeronde brede evaluatie van de organisatiekaders van rijksorganisaties op afstand, gekeken naar de inrichting van de rijksdienst en naar wetgeving wat betreft rijksinspecties.
Ook in 2023 is het essentieel om het Rijk als aantrekkelijke werkgever te blijven profileren in het licht van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dit vraagt om het verder intensiveren van bestaande en nieuwe initiatieven. De initiatieven zullen gericht zijn op zowel werving van capaciteit (zoals gerichtere arbeidsmarktcommunicatie, meer aandacht voor talent en verdere uitwerking van studenten- en startersbeleid) als op het behoud én vorming en opleiding van personeel (zoals om- en bijscholing).
Het Rijk streeft naar een inclusieve werkomgeving met divers samengestelde teams. Hiertoe worden in 2023 verschillende interventies gedaan, zoals het trainen en divers samenstellen van selectiecommissies en het organiseren van dialoog tussen medewerkers over inclusie. Verder wordt er in 2023 een rijksbrede inclusiemonitor ontwikkeld en uitgevoerd. In het kader van de herijking van de banenafspraak worden voorgestelde wijzigingen in de wetgeving doorvertaald naar het Rijk en zullen er aanvullende inspanningen worden gedaan om de doelstelling voor de rijksdienst voor 2023 te realiseren.
Een rijksbrede aanpak wordt in gang gezet, met vermindering van vooroordelen, discriminatie en racisme binnen de rijksoverheid als doelstelling. In 2023 wordt onder andere ingezet op een breed scala van trainingen en workshops, betere informatie over mogelijkheden tot het melden van ervaringen met discriminatie en racisme, het verhogen van de meldingsbereidheid en een 'gereedschapskist' voor leidinggevenden.
Een duurzame en hybride rijksdienst
Een duurzame bedrijfsvoering en hybride werken zijn de uitgangspunten voor het werken binnen de rijksdienst. Voor de verduurzaming zet de rijksdienst zijn inkoopkracht maximaal in. Kenmerkend voor hybride werken is de verschuiving in de balans tussen op kantoor, thuis en elders werken. Dit brengt ook veranderingen met zich mee voor het gebruik, de inrichting en de bezetting van de rijkspanden. Deze veranderingen leiden tot het herijken van de bedrijfsvoeringkaders en de masterplannen voor (kantoor)huisvesting in 2023. Daarbij blijft duurzaamheid onverminderd het uitgangspunt.
2.1.6 Waardengedreven digitale samenleving
Digitalisering verandert de samenleving. Zij verrijkt onze maatschappij en heeft ons leven aangenamer en makkelijk gemaakt. Tegelijkertijd zorgt het voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in de samenleving en staan waarden als privacy en zelfbeschikking onder druk. Voor BZK is het de uitdaging om deze kansen te pakken en deze uitdagingen aan te gaan. We nemen onze verantwoordelijkheid door een sterke, anticiperende rol te spelen in de digitalisering die past bij Nederlandse waarden als veiligheid, democratie en zelfbeschikking.
Digitalisering in Europa, Nederland en Internationaal
Digitalisering gaat over grenzen heen en veel regelgeving en beleid voor digitalisering komt in Europees verband tot stand. Wij maken ons ook in deze arena sterk voor de publieke waarden. We stimuleren innovatie, maar beschermen de rechten van burgers. Veel Europese wetgeving is bijna afgerond, zoals de Digital Governance Act, de Digital Markets Act, eIDAS verordening en de Digital Services Act. BZK gaat werk maken van de vertaling daarvan naar de Nederlandse context en zal partijen die dit implementeren actief ondersteunen.
De aanpak van digitalisering bestaat uit vier onderdelen die sterk vervlochten zijn: vanuit het digitale fundament (de democratische randvoorwaarden) werken we aan het digitaliseren van de overheid, de samenleving en de economie. Hierbij zetten we de mens centraal. BZK voert de regie op de hoofdlijnen van het kabinetsbrede digitaliseringsbeleid en richt zich op het digitale fundament en op de digitale overheid.
Om onze democratische waarden en grondrechten te waarborgen investeren we in een stevig (digitaal) fundament. We hebben een vertaling nodig van ons maatschappelijk fundament - democratie, grondrechten en rechtsstaat - naar de digitale context. Hiertoe ontwikkelen we een langeter-mijnvisie met handelingsperspectieven: een jaarlijks te actualiseren Werkagenda Digitalisering. Zo geven we richting aan de snelle en voortdurende ontwikkeling van de digitalisering.
Een waardengedreven digitalisering is gestoeld op vertrouwen van burgers en bedrijven. Daarom geeft BZK langs vijf lijnen richting aan de Werkagenda Digitalisering, die nog in 2022 aan de Kamer wordt verstuurd:
-
1.Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk;
-
2.Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen;
-
3.Iedereen heeft regie op het digitale leven;
-
4.Een waardengedreven digitale (rijks)overheid die open werkt voor de burger;
-
5.De digitalisering versterken in het Caribisch deel van het koninkrijk.
We verbeteren onder andere de privacy online door het naleven van de AVG door de overheid zelf aan te scherpen en privacy-by-design te waarborgen. We introduceren een Nederlandse publieke, vrijwillig te gebruiken, open source wallet en ontsluiten relevante gegevensbronnen. We versterken het toezicht op het gebruik van gegevens en algoritmes en we beschermen onze kinderen online met de doorontwikkeling van de Code Kinderrechten Online.
De overheid moet als digitale partner het goede voorbeeld geven. We werken aan een toegankelijke en inclusieve digitale overheid die de inwoner en ondernemer centraal stelt, op transparante wijze toegankelijke dienstverlening biedt en die is georganiseerd rond de belangrijke levensgebeurtenissen van mensen en organisaties. Daarom investeren we in één overheidsloket voor (digitale) dienstverlening, net zoals dat nu al bestaat voor ondernemers.
Met de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) creëren we een veilige digitale basis voor de uitvoering met bouwstenen als DigiD en Mijn Overheid. Hiermee realiseren we een moderne IT-architectuur. Tevens ontwikkelen we een federatief datastelsel voor het rechtmatig delen van (bron)gegevens en meer transparantie voor inwoners over het gebruik van die gegevens. Ook de Basisregistratie Personen (BRP) wordt stapsgewijs gemoderniseerd naar de eisen en wensen van deze tijd.
In het Caribisch deel van het Koninkrijk is veel van wat wij vanzelfsprekend vinden dat nog niet. Daarom onderzoeken we daar de invoering van het BSN en maken we - waar zinvol en mogelijk - de GDI toegankelijk en ontsluiten we de digitale overheid.
Digitaal vakmanschap en agile werkwijze
In de I-strategie Rijk 2021-2025 hebben we samen met de kerndeparte menten en grote uitvoeringsorganisaties de tien belangrijkste thema's voor de informatievoorziening van het Rijk bepaald. In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de realisatie van deze I-strategie. Dit doen we bijvoorbeeld door de informatiehuishouding van de overheid verder te professionaliseren en te werken aan digitaal vakmanschap.
Vanwege de toenemende digitale dreigingen investeren we in meer digitale weerbaarheid bij (publieke) bestuurders. Security-by-design en securitys-tandaarden (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) worden integraal onderdeel van de inkoopeisen voor ICT- producten en -diensten. We bestrijden versnippering in wet- en regelgeving met de Wet Digitale Overheid om de informatieveiligheid van het openbaar bestuur te vergroten.
2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties
Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
Art. |
2022 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Stand ontwerpbegroting 2022 |
8.058.270 7.400.531 |
7.330.431 |
7.445.879 |
7528.341 |
0 |
|
Mutatie nota van wijziging 20221 |
491.200 315.000 |
319.000 |
49.200 |
23.200 |
0 |
|
Mutatie amendement 2022 |
31.000 31.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
Mutatie incidentele suppletoire begroting 20222 |
308.432 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie eerste suppletoire begroting 2022 (incl. nota van wijziging )3 |
|
|
|
|
|
|
Mutatie tweede incidentele suppletoire begroting 20224 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2022 |
193.450 143.900 |
3.600 |
3.600 |
1.400 |
0 |
|
Mutatie extrapolatie |
- - |
- |
- |
- |
7.750.284 |
|
Belangrijkste mutaties |
||||||
|
1 |
0 284.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
6.100 6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
|
1 |
11.245 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 221.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
61.653 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 - 114.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
18.400 150.500 |
27.250 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
|
3 |
25.000 299.000 |
299.000 |
299.000 |
299.000 |
299.000 |
|
3 |
0 - 16.592 |
|
|
|
|
|
4 |
0 62.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
|
5 |
0 12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
5.000 5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 155.783 |
147.783 |
147.783 |
147.783 |
147.783 |
|
6 |
0 62.193 |
62.193 |
62.193 |
62.193 |
62.193 |
|
6 |
0 56.000 |
78.800 |
89.100 |
90.800 |
92.500 |
|
7 |
0 - 20.176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Overige mutaties |
15.353 33.612 |
42.976 |
56.049 |
36.226 |
36.944 |
|
Stand ontwerpbegroting 2023 |
8.162.446 9.254.465 |
8.044.593 |
7.749.123 |
7.802.478 |
7.859.957 |
1 nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50).
2 Eerste incidentele suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1)
3 Inclusief nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3)
4 Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36177, nr. 1) inclusief de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting 2022.
Naar aanleiding van het Coalitieakoord (CA) is voor 2023 een bedrag van € 284,2 mln. in de begroting opgenomen voor het afsluiten van de nieuwe Regio Deals vierde tranche. De middelen zijn vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financien naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) overgeheveld.
In de bestrijding van ondermijning worden voor het versterken van bestuurlijke weerbaarheid, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoennennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.
De invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds (B) is uitgesteld tot 2023. Daarom wordt voor 2022 de specifieke uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Hiervoor zijn middelen overgeheveld vanuit de begroting van het gemeen tefonds (B) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre laties (VII).
Dit betreft een overboeking van de middelen voor de vijfde tranche van de woningbouwimpuls en de daarbij behorende uitvoeringskosten van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën voor 2023.
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
In de Nationale Prestatieafspraken was een huurverlaging voor sociale minima wonend in corporatiewoningen aangekondigd voor 2024. Om de koopkrachtdaling in 2023 al te verzachten, wordt deze huurverlaging al in 2023 uitgevoerd. Dit leidt tot een inverdieneffect in de huurtoeslag van ca. € 114 mln. Dit zal worden ingezet voor de (gedeeltelijke) dekking van de verhoging van de huurtoeslag in 2023.
De verhoging van het wettelijk minimumloon leidt tot extra uitgaven huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag.
De opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag wordt verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers ca. € 203 meer huurtoeslag per jaar.
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide erhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Deze afspraken worden grotendeels uitgevoerd met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten die voortkomen uit dit wetsvoorstel. Per 2023 worden deze middelen toegevoegd aan de Algemene Uitkering in het Gemeentefonds.
Op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën zijn middelen gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma. Vanuit deze middelen wordt er € 62,5 mln. overgeboekt voor de lokale aanpak woningisolatie.
Om (kwetsbare) huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal € 300 mln. beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma.
Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Aanvullend daarop is er een regionale ondersteuningsstructuur om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen. De leer- en ontwikkelactiviteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken en vanuit het Expertise Centrum Warmte gaan integraal op in het NPLW.
Deze middelen dienen als incidentele dekking in 2023 voor de beheerkosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet die gemeenten en provincies maken. Deze middelen worden overgeheveld vanuit de Aanvullende Post, die gereserveerd staan voor de Uitvoeringskosten Omgevingswet.
Dit betreft een overheveling vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) als bijdrage voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt vanaf 2023 centraal gefinancierd op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Hiervoor zijn middelen overgeheveld vanuit alle departementen en de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Daarnaast worden middelen gedesaldeerd voor organisaties, die niet middels begrotingsmutaties kunnen bijdragen. De middelen zijn verdeeld over de verschillende leveranciers (Kamer van Koophandel, Logius, RvIG, RVO, KOOP, Telecom/ ICTU.
De middelen voor doorontwikkeling en innovatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden per 2023 overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Ter borging van de continuïteit van de doorontwikkeling en innovatie ten behoeve van de GDI vanaf 2023, worden de middelen van de aanvullende post overgeboekt naar de inves-teringspost van de centrale financiering.
In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat het kabinet werkt aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en het programma Werken aan Uitvoering voortzet. In de Ministerraad van 29 april 2022 is een verdeling van deze middelen over de verschillende ministeries vastgesteld. Met de uitvoering van dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de geformuleerde handelingsperspectieven van het programma Werk aan Uitvoering.
Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verdeling aan de departementen van de additionele budgetten voor 2023 zijn vastgesteld. Onder andere J&V (€ 5,5 mln.), Defensie (€ 5 mln.) , Financiën (€ 3,1 mln.), I&W(€ 2,1 mln.) en EZK (€ 1,9 mln.) ontvangen conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2023.
Betreft de loon - en prijsbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Ministerie van EZK in verband met de herverkaveling.
Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Art. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Stand ontwerpbegroting 2022 |
1.097.581 |
1.293.356 |
1.263.158 |
1.256.958 |
1.239.594 |
0 |
|
Mutatie Nota van Wijziging 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Mutatie amendement 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Mutatie incidentele suppletoire begroting 20221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Mutatie eerste suppletoire begroting 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2022 |
0 |
140.300 |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie extrapolatie |
- |
- |
- |
- |
- |
1.237.946 |
|
Belangrijkste mutaties |
|||||||
|
3 |
61.653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
6 |
0 |
10.504 |
10.504 |
10.504 |
10.504 |
10.504 |
|
9 |
7.489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige mutaties |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Stand ontwerpbegroting 2023 |
706.174 |
679.570 |
612.072 |
513.172 |
502.408 |
493.560 |
1 Eerste incidentele suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1)
Toelichting
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedraagt de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
Ouders die in aanmerking komen voor een herstelregeling kinderopvang-toeslag krijgen de nog openstaande schulden bij de overheid kwijtgescholden. De ontvangstenraming van de huurtoeslag wordt hiervoor naar beneden bijgesteld. Compensatie hiervoor komt uit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.
Voor een aantal gebruikers van de Generieke Digitale Infrastructuur is het niet mogelijk om bij te dragen middels begrotingsmutaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van de waterschappen. Deze bijdragen worden op dit artikel ontvangen door middel van jaarlijkse facturatie. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan de uitgavenkant voor de bijdrage aan agentschappen.
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
Goede informatiehuishouding en informatievoorziening is een noodzakelijk element in onze democratische rechtsstaat. Burgers, bedrijven, NGO's, het parlement, journalisten en de wetenschap dienen toegang te hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie. Tijdens en na afloop van het maken van beleid en wetgeving dienen keuzes transparant te zijn. Juiste en toegankelijke informatie is ook nodig voor de degelijke bedrijfsvoering van de overheid zelf. Informatie is tenslotte de grondstof waarmee ambtenaren en overheidsorganisaties hun werk doen.
Binnen het Ministerie van BZK is het programma BZK Transparant in 2021 gestart. Het programma heeft als doel het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening en de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Het programma ondersteunt alle (beleidsonderdelen, agentschappen en uitvoeringsorganisaties van BZK bij de stappen om deze doelen te behalen.
Het programma zet in 2023 dezelfde lijn voort als de in 2021 gestarte initiatieven. Eén van de projecten binnen het programma is het project Openbaarmaking. Vanuit dit project wordt meegewerkt aan een transparanter BZK door middel van het bieden en regelen van kaders, instructies en ondersteuning. Dit project heeft deelresultaten met betrekking tot actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.
Actieve openbaarmaking
Ten eerste betreft het de implementatie van de interdepartementale beleidslijn om beslisnota's bij Kamerstukken actief openbaar te maken. Sinds 1 juli 2021 worden beslisnota's bij Kamerstukken over beleidsvorming en wetgeving meegestuurd naar de Kamer. Dit wordt in het najaar van 2022 uitgebreid naar Kamerstukken over voortgang, kennisdeling, begroting en internationale en Europese onderhandelingen.
Een tweede implementatie betreft de invoering van de Wet open overheid binnen het ministerie. Zo is sinds 1 mei 2022 het Ministerie van BZK bereikbaar voor informatievragen via de contactpersoon Woo. Ander doel is om de (beleids)directies te ondersteunen in de voorbereidingen op de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. Daarnaast zal vanuit dit traject een aansluiting worden gemaakt naar het rijksbrede platform voor openbare overheidsinformatie (PLOOI). Naar verwachting wordt in 2023 gestart met het verplicht actief openbaar maken van de eerste categorieën.
Verder wordt in 2022 gewerkt aan de uitvoering van meerdere pilots met het actief openbaar maken van dossiers. Het doel van deze pilots is om in samenwerking met beleidsdirecties kennis en ervaring op te doen in de werkwijze hoe informatie over een bepaald dossier actief openbaar te maken. Het gaat veelal om het verzamelen van de benodigde informatie (uit de verschillende systemen) en het maken van gezamenlijke afwegingen welke informatie relevant is voor openbaarmaking. Dit vereist een multidisciplinaire benadering vanuit beleid, juridische advisering en informatiespecialisten. De verwachting is dat medio 2023 deze pilots zijn afgerond.
Passieve openbaarmaking
Vanuit de directie CZW en het project Openbaarmaking wordt samengewerkt aan de verbetering van de passieve openbaarmaking. Het doel van deze verbetering ligt nadrukkelijk op het inkorten van de huidige afhandel-termijnen. Daartoe worden meerdere wegen bewandeld, waaronder het optimaliseren van het interne proces bij de behandeling van Woo-verzoeken. Sinds medio 2022 wordt meer ingezet op monitoring en periodieke terugkoppeling van de status naar de beleidsonderdelen. En in het najaar van 2022 wordt gestart met een gewijzigde structuur van besluiten met betrekking tot Woo-verzoeken.
Verbetering van de informatiehuishouding
Wat je niet kunt vinden, kun je ook niet openbaar maken. Een goede informatiehuishouding (IHH) is essentieel hiervoor. In 2022 hebben (bijna) alle onderdelen van BZK een eigen verbeterplan IHH en Informatievoorziening (IV) opgesteld. Deze plannen geven inzicht in de huidige knelpunten per onderdeel en de daaraan gerelateerde verbetermaatregelen die tot en met 2023 worden uitgevoerd. Dit vindt plaats aan de hand van vier actielijnen.
Vanuit de actielijn Informatievolume is in de verbeterplannen onder meer gekeken naar de wijze van samenwerking aan informatie (zoals werkafspraken) en de mate van kennis van de richtlijnen. Het programma BZK Transparant streeft ernaar om de informatie die verspreid staat over diverse opslagbronnen goed doorzoekbaar en makkelijk vindbaar te maken.
Vanuit de actielijn Informatiesystemen wordt onder meer een analyse gemaakt van de huidige informatiesystemen, bij alle onderdelen. Dit als eerste stap naar een meer eenduidig informatielandschap.
Vanuit de actielijn Bestuur/naleving wordt onder meer gewerkt aan het inrichten van een dashboard IHH en IV. Om op die manier de onderdelen een gebruiksvriendelijk en helder sturingsinstrument te bieden.
Vanuit de actielijn Informatieprofessionals wordt de huidige en de benodigde personele capaciteit voor de IHH inzichtelijk gemaakt. Dit betekent ook het inzichtelijk maken wat nodig is om de KWIV-profielen, waarbij KWIV staat voor Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening, te kunnen toepassen binnen de organisatie.
2.4 Strategische Evaluatie Agenda
De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema's, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema's te krijgen, en continue verbetering van beleid en uitvoering te stimuleren.
De SEA bevat een overzicht van alle geplande beleidsdoorlichtingen per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex-ante, ex-durante en ex-post onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hieronder vallen ook de evaluaties van subsidies en andere instrumenten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO).
Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda bevat een nadere toelichting op de SEA. Hierin is een formulering van de kennisbehoefte per richtingwijzer van BZK opgenomen. Daarnaast kan hier de volledige onderzoeksprogrammering per richtingwijzer gevonden worden.
Tabel 4 Planning Strategische Evaluatie Agenda |
||||
Thema |
Type onderzoek |
Afronding |
Toelichting onderzoek |
Begrotingsartikel |
Sterke en levendige democratie |
Ex-post |
2022 |
Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen |
1.2 Democratie |
Ex-durante |
2022 |
Evaluatie programma Leefbaarheid en Veiligheid |
||
Ex-post |
2022 |
Analyse effecten wijziging kiesstelsel |
||
Ex-durante |
2023 |
Onderzoek naar gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid |
||
Beleidsdoorlichting |
2023 |
Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie |
||
Ex-durante |
2023, 2025,2027 |
Staat van het Bestuur |
||
Goed functionerend openbaar |
Ex-durante |
2021-2022 |
Community of Practice Agenda Stad/Citydeals |
1.1 Bestuur en regio |
bestuur |
Ex-durante |
2021-2023 |
Onderzoek Publieke waardecreatie door Bestuurlijk Regionale Ecosystemen |
|
Ex-post |
2023 |
Evaluatie Decentralisatie Uitkering (DU) Groeiopgave Almere |
||
Beleidsdoorlichting |
2023 |
Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie |
||
Ex-durante |
2023 en verder |
Monitor en leertraject Regio Deals |
||
Ex-durante |
2023 en verder |
Innovatiemonitor evaluatie Agenda, Stad en Regio |
||
Ex-durante |
2023, 2025,2027 |
Staat van het Bestuur |
||
Ex-post |
2022 en verder |
2 Nationale Veiligheid |
||
Duurzaam wonen voor iedereen |
Ex-ante |
2022 |
Onderzoek huurregelgeving t.b.v. Klimaatakkoord (doorwerking standaard en streefwaarden in WWS en mogelijkheden tot huurverlaging) |
3.1 Woningmarkt |
ZBO doorlichting |
2022 |
ZBO doorlichting Huurcommissie |
Agentschapsdoorlichting |
2022 |
Agentschapsdoorlichting Dienst van de Huurcommissie |
Ex-ante |
2022 |
IBO wonen en zorg |
Ex-ante |
2022 |
IBO vermogensongelijkheid |
Beleidsdoorlichting |
2023 |
Beleidsdoorlichting Woningmarkt |
Ex-post |
2023 |
Evaluatie Wet modernisering Huurcommissie |
Thema |
Type onderzoek |
Afronding |
Toelichting onderzoek |
Begrotingsartikel |
ZBO doorlichting |
2024 |
ZBO doorlichting Stichting Visitatie Woningcorporatie Nederland |
||
Ex-post |
2025 |
Evaluatie differentiatie inkomensgrenzen |
||
Ex-post |
2025 |
Evaluatie differentiatie overdrachtsbelasting |
||
Ex-post |
2025 |
Evaluatie nieuwe huisvestingswet |
||
Ex-durante |
2021 en verder |
Jaarlijkse monitor Woningbouwimpuls |
3.3 Woningbouw |
|
Beleidsdoorlichting |
2023 |
Beleidsdoorlichting Woningmarkt |
||
Ex-durante |
2023-2026 |
Jaarlijkse monitor Volkshuisvestingfonds |
||
Ex-post |
2026 |
Eindevaluatie Volkshuisvestingsfonds |
||
Beleidsdoorlichting |
2022 |
4.1 Energietransitie gebouwde omgeving |
||
Ex-durante |
2022 - 2024 |
Evaluatie Warmtefonds |
||
Ex-durante/Ex-post |
2022
|
Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) |
||
Ex-post |
2023 |
Evaluatie Programma Reductie Energiegebruik (PRE) |
||
Beleidsdoorlichting |
2022 |
4.2 Bouwkwaliteit |
||
ZBO doorlichting |
2025 |
ZBO doorlichting Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw |
||
Ex-post |
2026 |
Evaluatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen |
||
Evenwichte en duurzame verdeling van ruimte |
Ex-durante |
2022 |
Monitoring NOVI (Planbureau voor de leefomgeving) |
5.1 Ruimtelijke ordening |
Ex-post |
2024/2025 |
Vierjaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de NOVI |
||
ZBO doorlichting |
2026 |
ZBO doorlichting Kadaster |
||
Beleidsdoorlichting |
2027 |
Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet |
||
Ex-durante |
2023 en verder |
Jaarlijkse monitoring Omgevingswet |
5.2 Omgevingswet |
|
Ex-durante |
2023, 2024,2028 |
Financiële onderzoeken Omgevingswet |
||
Ex-post |
2026 |
Evaluatie beheersovereenkomst |
||
Ex-post |
2026
|
Evaluatie Omgevingswet |
||
Beleidsdoorlichting |
2027 |
Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet |
||
Waarden-gedreven digitale samenleving |
Beleidsdoorlichting |
2021 |
Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving |
6.2 Overheidsdienstverlening, |
Agentschapsdoorlichting |
2023 |
Agentschapsdoorlichting Logius |
informatiebeleid en informatiesamenleving |
|
Ex-durante |
2023 |
Staat van de Dienstverlening |
||
Beleidsdoorlichting |
2026 |
Beleidsdoorlichting artikel 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving |
||
Beleidsdoorlichting |
2020 |
Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie Personen |
6.5 Identiteitsstelsel |
|
Agentschapsdoorlichting |
2023 |
Agentschapsdoorlichting Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens |
||
Ex-post |
2023 |
Evaluatie Wet wijziging BRP |
||
Beleidsdoorlichting |
2024 |
Beleidsdoorlichting artikel 6.5 Identiteitsstelsel |
||
Beleidsdoorlichting |
2021 |
Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Investeringspost digitale overheid |
6.6 Investeringspost digitale overheid |
|
Ex-durante |
2023 |
Evaluatie BIO |
||
Beleidsdoorlichting |
n.n.b. |
Beleidsdoorlichting artikel 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één |
|
Ex-post |
2026 |
Evaluatie Wet elektronische publicaties |
overheid |
|
Grenzeloos samenwerkende |
Ex-ante |
2021 |
7.1 Werkgevers- en |
|
(Rijks-)overheid |
Ex-durante |
2022-2027 |
bedrijfsvoeringsbeleid |
|
Agentschapsdoorlichting |
2023 |
Agentschapsdoorlichting P-Direkt |
Thema |
Type onderzoek |
Afronding Toelichting onderzoek |
Begrotingsartikel |
|
Agentschapsdoorlichting |
2024 |
Agentschapsdoorlichting SSC-ICT |
||
Beleidsdoorlichting |
2024 |
Beleidsdoorlichting artikel 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid |
||
Agentschapsdoorlichting |
2025 |
Agentschapsdoorlichting FMH |
||
ZBO doorlichting |
2025 |
ZBO doorlichting Het Huis voor de Klokkenluiders |
||
Ex-post |
2025 |
Evaluatie bestedingsplan «Staat van de uitvoering |
» |
|
Agentschapsdoorlichting |
n.n.b. |
Agentschapsdoorlichting UBR |
||
Beleidsdoorlichting |
2024 |
Beleidsdoorlichting artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen |
7.2 Pensioenen en uitkeringen |
|
Agentschapsdoorlichting |
2022 |
Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf |
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting |
|
Beleidsdoorlichting |
2021 |
9.2 Beheer materiele activa |
||
Rijkshypotheekgaranties |
||||
Tabel 5 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000) |
||||
Art. |
Omschrijving Uitstaande garanties 2021 |
Geraamd te verlenen 2022 |
Geraamd Uitstaande Geraamd Geraamd te garanties te te vervallen 2022 verlenen vervallen 2022 2023 2023 |
Uitstaande Garantie- garanties plafond 2023 |
Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid |
Rijkshypotheekgaranties 9 |
0 |
3 6 0 3 |
3 3 |
Totaal 9 |
0 |
3 6 0 3 |
3 3 |
Toelichting
Het betreft de aflopende regeling Rijkshypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid gecreëerd om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Er is nog één garantie geldig. De garantie vervalt in 2024. Het theoretische risico bedraagt in 2023 € 3.000. Voor deze garantie is geen begrotingsreserve aanwezig en wordt geen premie afgedragen als vergoeding voor de afgegeven garantie.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Tabel 6 Achterborgstellingen Sociale Woningbouw (WSW) (bedragen x € 1 mln.) |
|||
Omschrijving |
20211 |
20222 |
20232 |
Achterborgstelling |
83.021 |
88.365 |
95.945 |
Bufferkapitaal |
532,0 |
541 |
576 |
Obligo |
2.233 |
2.592 |
2.814 |
Stand risicovoorziening |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
1 Bron: Jaarrekening WSW.
2 Prognose
Toelichting
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt dat de deelnemende woningcorporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dit doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichting van door WSW geborgde leningen van woningcorporaties. Op het moment dat een woningcorporatie niet aan de rente- en aflossingsverplichting voor een door WSW geborgde lening voldoet, kan een geldverstrekker aanspraak maken op WSW.
Het Rijk en de gemeenten vormen de achtervang voor het WSW. Dit houdt in dat het Rijk en de gemeenten (beide voor 50%) renteloze leningen aan WSW verstrekken indien WSW onvoldoende liquide middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Het WSW beschikt over een eigen risicovermogen/bufferkapitaal en kan daarnaast indien nodig een jaarlijkse obligoheffing van maximaal 0,25% van het uitstaande saldo van geborgde leningen in rekening brengen bij de deelnemende woningcorporaties, evenals gecommitteerd obligo opvragen tot 2,6% van het saldo geborgde leningen. Financiële problemen bij corporaties worden in eerste instantie dus opgevangen door WSW en de corporatiesector zelf via bufferkapitaal en obligo. Pas daarna komen Rijk en gemeenten in beeld via de achtervang. De achtervang is tot op heden nog nooit aangesproken. De kans dat dit in de toekomst zal gebeuren, wordt klein geacht. Het WSW stuurt op een zekerheidsniveau van 99% wat betekent dat het WSW in een bepaald jaar voor de dekking van zijn eventuele verliezen met 99% zekerheid geen beroep hoeft te doen op de achtervang.
Per eind 2021 heeft WSW € 83,3 mld. aan leningen geborgd. Overeenkomstig de in 2021 ingevoerde systematiek uit het Strategisch Programma is het beschikbare risicokapitaal gedaald.
Voor 2022 (+ € 5 mld.) en 2023 (+ € 7,5 mld.) wordt een significante groei van het totaal door het WSW geborgde leningen voorzien. Via obligoheffingen en groter gecommitteerd obligo wordt daarom in dezelfde periode het risicokapitaal vergroot.
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Tabel 7 Achterborgstelling Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) (bedragen x 1. mln.) |
|||
Omschrijving |
20211 |
20222 |
20232 |
Achterborgstelling |
196.328 |
196.436 |
198.626 |
Bufferkapitaal |
1.608 |
1.635 |
1.674 |
Obligo |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
Stand risicovoorziening |
326 |
368 |
418 |
1 Bron: Jaarrekening WEW.
2 Prognose
Toelichting
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het Rijk vormt de achtervang van het WEW. Dit betekent dat het Rijk een achtergestelde renteloze lening aan het WEW zal verschaffen zodra het WEW onvoldoende vermogen heeft om aanspraken op de garantstelling te kunnen betalen. Tot 2011 vormde het Rijk samen met de gemeenten de achtervang van het WEW. Vanaf 1 januari 2011 vervult alleen het Rijk deze rol. Voor de oude gevallen blijven de gemeenten verantwoordelijk voor 50% van de achtervang. Een geldnemer betaalt voor een hypothecaire lening met NHG een eenmalige premie van 0,6% aan het WEW, waarvan het WEW 0,3%-punt afdraagt aan het Rijk als vergoeding voor diens rol als achtervanger. Deze achtervang vergoeding wordt gestort in de in de tabel genoemde risicovoorziening waaruit een eventuele aanspraak op de achtervang allereerst zal worden opgevangen.
Het gegarandeerd vermogen is het bedrag aan hypotheken waarop een NHG is afgegeven verminderd met het bedrag aan garanties dat is vervallen door volledige aflossing, oversluiting of gedwongen verkopen verminderd met de annuïtaire daling van de garantie. Nieuwe garanties zullen een positief effect op het gegarandeerd vermogen hebben. Het gegarandeerd vermogen is geen weergave van het risico dat het WEW en de overheid (als achtervanger van het fonds) lopen. Tegenover de hypothecaire leningen staat de actuele waarde van de desbetreffende woningen. Het risicodragend gegarandeerd vermogen is het vermogen gecorrigeerd voor de waarde van de desbetreffende woningen bij gedwongen verkoop en is daarmee een inschatting van de maximale schadelast voor het WEW als alle lopende hypotheekgaranties uitmonden in een gedwongen verkoop. Eind 2021 bedroeg het risicodragend gegarandeerd vermogen € 4,4 mld.
2.6 Overzicht Coronamaatregelen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van BZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijks-financien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.
Tabel 8 Coronamaatregelen op de begroting Binnenlandse Zaken |
en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 mln.) |
||||||
Art. Omschrijving maatregel |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 Vindplaats |
1 Lokale culturele voorzieningen |
4,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 Kamerstukken II 2019/20, 35823, nr. 1 |
1 Verkiezingen 2021 |
4,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 73 |
1 Grenstesten |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 Kamerstukken II 2020/21,35823, nr. 1 Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1175 |
3 Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente |
7,2 |
8,1 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1 |
4 Specifieke uitkering ventilatie in scholen |
126,6 |
73,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1 Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 73 Kamerstukken II 2020/21,32846, nr. 703 Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1 |
Totaal |
143,2 81,532 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente
Tot juli 2022 is als gevolg van de coronamaatregelen door de Belastingdienst tijdelijk het percentage van de invorderingsrente verlaagd. Per juli 2022 zal het percentage van de invorderingsrente stapsgewijs worden opgebouwd. Deze stapsgewijze opbouw leidt tot minder ontvangsten bij de huurtoeslag. Voor Toeslagen geldt bovendien dat er bij de opstart van de gepauzeerde invorderingen betalingsregelingen worden aangeboden zonder invorderingsrente. Indien er een betalingsregeling wordt overeengekomen en nagekomen, dan wordt er geen invorderingsrente gerekend over de gepauzeerde vorderingen.
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een slagvaardig en betrouwbaar openbaar bestuur waarop inwoners kunnen vertrouwen en wat oog heeft voor de menselijke maat. Een openbaar bestuur dat samen met de samenleving in staat is de maatschappelijke opgaven op te lossen. Veranderingen in onze maatschappij beïnvloeden hoe ons bestuur en onze democratie werkt. Om waarden als legitieme besluitvorming, slagkrachtig openbaar bestuur en transparantie daarbij te behouden en democratische waarden en vrijheden te borgen en versterken, is continue aandacht nodig voor de werking en inrichting van democratie en bestuur.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land.
Burgers verlangen in toenemende mate maatwerk van de overheid. Dat vraagt om een overheid die in kan spelen op hun individuele behoeften en om kan gaan met uiteenlopende maatschappelijke opgaven op verschillende schaalniveaus. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke opgaven die we als overheden alleen samen met de samenleving kunnen oplossen. Om hier goed op in te kunnen spelen organiseren we de overheid zo dicht mogelijk bij de burger en met betrokkenheid van de burger.
Met het oog op de doelen binnen dit beleidsartikel is een gezamenlijke inzet van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk nodig. Niet alleen om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken, maar met voortdurende aandacht voor de legitimatie van het overheidshandelen. De belangrijkste pijler daarin is de democratische legitimatie.
De slagvaardigheid en legitimatie van het openbaar bestuur vraagt om een zo helder mogelijke taakverdeling tussen de overheden, financiering die daarbij aansluit, draagkracht in de uitvoering, onderlinge afstemming en samenwerking, betrokkenheid van burgers, ruimte voor maatwerk en zorg voor en toerusting van de mensen werkzaam in het openbaar bestuur.
De Minister van BZK is hoeder van de Grondwet (GW).
De Minister van BZK is verantwoordelijk voor:
Stimuleren
-
-Om de slagvaardigheid van het openbaar bestuur te versterken stimuleert de Minister van BZK de samenwerking tussen overheden en het werken als één overheid, onder meer via de Regio Deals, Agenda stad en de City Deals.
-
-Ter versterking van het democratisch bestel werkt de Minister van BZK aan een sterkere verbinding van inwoner en overheid, aan betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en aan een weerbaarder bestuur. De minister stimuleert en faciliteert betrokken partijen en draagt zorg voor kennisontwikkeling en -verspreiding. Concrete voorbeelden zijn Zicht op Ondermijning en Netwerk Weerbaar bestuur.
-
-Minister van BZK stimuleert, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Grondwet, het mensenrechtenbeleid in Nederland.
-
-De Minister van BZK heeft een stimulerende rol voor een betrouwbare overheid door medeondertekening van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet is kaderstellend voor een behoorlijk bestuur.
-
-De Minister van BZK draagt (mede in reactie op het rapport Ongekend onrecht) zorg voor een betere dienstverlening aan de burger vanuit alle onderdelen van de overheid (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4).
-
-Medeoverheden worden gecompenseerd voor de uitgaven en derving van inkomsten als gevolg van het kwijtschelden van publieke schulden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire (Stcrt. 2021,47680).
Financieren
-
-Op basis van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) is de Minister van BZK - samen met de Staatssecretaris van Financiën (de fondsbeheerders) -verantwoordelijk voor het beheer van het gemeente- en provinciefonds. De middelen voor beide fondsen kennen een eigen begroting (gemeentefonds en provinciefonds) maar het beheer kan niet los gezien worden van de rest van het stelsel. Op basis van de Gemw en PW is de Minister van BZK verantwoordelijk voor het stelsel van decentrale belastingen.
-
-Tevens financiert de Minister van BZK de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers.
Regisseren
-
-Op basis van artikel 2 van de Fvw wordt van beleidsvoornemens van het Rijk, die leiden tot een wijziging van de uitoefening van taken of activiteiten door provincies of gemeenten, aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van deze wijziging voor provincies of gemeenten. Hiernaast dient te worden aangegeven via welke bekostigingswijze de financiële gevolgen voor de provincies of gemeenten kunnen worden opgevangen. Hierover vindt overleg plaats met de Minister van BZK en de Minister van Financiën.
-
-Op basis van de Gemeentewet (Gemw) en Provinciewet (PW) is de Minister van BZK daarnaast verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen en het Rijksbeleid dat de medeoverheden raakt. De minister coördineert hierbij het overleg tussen het Rijk en de medeoverheden. Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarvoor de Minister van BZK verantwoordelijk is, kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies.
-
-Betrouwbare en transparante verkiezingen zijn essentieel voor het vertrouwen in de democratie. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de Kieswet (KW), die de verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees Parlement, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, eilandsraden en gemeenteraden regelt.
-
-De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de aanpak van discriminatie en de daarbij behorende wetgeving, zoals de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. De Mininister van BZK heeft een coördinerende rol in de aanpak van discriminatie.
Uitvoeren
-
-Politieke partijen vervullen een cruciale rol in de democratie. De Minister van BZK voert de Wet financiering politieke partijen(Wfpp) uit en financiert deze ook.
-
-De Minister van BZK geeft uitvoering aan het Nederlandse decoratiestelsel en aan de ontslag- en benoemingsprocedures van burgemeesters, commissarissen van de Koning en leden van de Hoge Colleges van Staat.
-
-Om het stelsel van het openbaar bestuur te ondersteunen voert de minister onderzoek uit en ontwikkelt zij kennisproducten, zoals de Staat van het Bestuur en de website www.findo.nl.
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) is verantwoordelijk voor:
Stimuleren
-
-Om de leefsituatie en het perspectief van bewoners in de kwetsbaarste gebieden te verbeteren, stimuleert de Minister voor VRO de interdepartementale en interbestuurlijke samenwerking via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De minister faciliteert alle betrokken partijen door zorg te dragen voor kennisontwikkeling en -verspreiding.
Regisseren
-
-De Minister voor VRO coördineert aan rijkszijde de integrale aanpak van de grootstedelijke problematiek vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
-
-De minister kan op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek op verzoek van de gemeenteraad wooncomplexen of straten aanwijzen waarin aan woningzoekende huurders eisen kunnen worden gesteld of voorrang wordt verleend. Op basis van de Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d van de Gemw) is de minister stelsel-verantwoordelijk om hiermee gemeenten de mogelijkheid te bieden ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden tegen te gaan door middel van het opleggen van een gedragsaanwijzing.
-
-Daar waar het juridisch instrumentarium ontoereikend is voor het oplossen van de grootstedelijke problematiek en een integrale aanpak in de weg staat, zal door de Minister voor VRO meer ruimte worden gecreëerd voor experimenten en maatwerk.
Verkiezingen
De regering vindt het van belang de kwaliteit van het verkiezingsproces te versterken. Dat wordt ook onderschreven door de Kiesraad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken in de gezamenlijke Verkiezingsagenda 2030 die 18 juni 2021 aan het parlement is verzonden (Kamerstukken II 2020/21,35165, nr. 40). Vanaf 2023 worden hier structureel extra middelen voor vrijgemaakt, waarbij ook gemeenten worden tegemoetgekomen in de stijgende uitvoeringskosten van het verkiezingsproces. De kwaliteitsversterking richt zich onder meer op de verzwaring van de rol van de Kiesraad in het verkiezingsproces en de verbetering en vereenvoudiging van de procedure rondom kandidaatstellingen. Als de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking treedt wordt een aantal wijzigingen in de Kieswet (KW) ingevoerd, zoals de introductie van een nieuwe manier van vaststellen van verkiezingsuitslagen.
Politieke partijen
Voor het goed functioneren van de democratie is het van belang om de transparantie over de financiering van politieke partijen te vergroten en het risico van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding te beperken. Het voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (Kamerstukken II 2020/21, 35657, nr. 2) bevat hier maatregelen voor. Zo moeten politieke partijen gaan melden wie de uiteindelijk belanghebbenden achter giften van rechtspersonen zijn, komt er een actuele meldplicht voor giften vanaf € 10.000,- per donateur per jaar en wordt voorgesteld om giften van buiten Nederland te verbieden. Het voorstel is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer.
Regio Deals
In de vorige kabinetsperiode is gestart met een Regio Enveloppe en het maken van Regio Deals tussen het Rijk en de verschillende regio's onder eindverantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in afstemming met de Minister van BZK.
In het huidige Coalitieakkoord (CA) 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is opgenomen dat de Regio Deals worden voortgezet. Hiervoor is een incidenteel bedrag van € 900 mln. gereserveerd voor nieuwe Regio Deals. Daarbij is afgesproken dat de Minister van BZK verantwoordelijk is voor zowel de inrichting en uitvoering van de nieuwe Regio Deals als voor de uitvoering van de bestaande Regio Deals.
De afgelopen jaren zijn er dertig Regio Deals gesloten. In 2023 zal er een nieuwe tranche Regio Deals worden afgesloten. Het gaat daarbij om het verbeteren van de brede welvaart in de regio's en dan met name in de regio's waar die brede welvaart het meest onder druk staat. Bij de verdere uitwerking van de nieuwe Regio Deals wordt per regio kritisch gekeken naar de opgaven en de vraagstukken die er spelen in dat specifieke gebied en hoe er zo doeltreffend mogelijk omgegaan kan worden met inzet van middelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis en ervaring bij het Rijk en de regio. Daarnaast wordt nadrukkelijk ook de link gelegd met andere gebiedsgerichte trajecten, zodat daar werk met werk gemaakt kan worden.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
110.874 |
105.104 |
392.387 |
110.721 |
97.174 |
96.396 |
94.396 |
Uitgaven |
101.285 |
107.262 |
394.545 |
112.879 |
97.174 |
96.396 |
94.396 |
1.1 Bestuur en regio |
39.255 |
41.946 |
315.407 |
33.749 |
23.126 |
22.378 |
22.378 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
POK - Multiproblematiek |
154 |
1.569 |
969 |
969 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
POK - Antidiscriminatie |
13 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Oorlogsgravenstichting |
3.738 |
3.724 |
3.724 |
3.718 |
3.718 |
3.718 |
3.718 |
Bestuur en regio |
2.692 |
3.333 |
1.909 |
1.623 |
1.378 |
1.359 |
1.209 |
POK - Basisinfrastructuur |
0 |
4.500 |
5.500 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
POK - Multiproblematiek |
40 |
1.083 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Bestuur en regio |
1.461 |
2.125 |
2.525 |
2.525 |
3.875 |
3.875 |
4.025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Grenstesten Duitsland Covid-19 |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POK - Antidiscriminatie |
65 |
347 |
420 |
420 |
420 |
920 |
920 |
Regiodeals |
0 |
1.513 |
2.893 |
1.230 |
1.229 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Diverse bijdragen |
587 |
259 |
259 |
257 |
257 |
257 |
257 |
POK - Antidiscriminatie |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Compensatiepakket Zeeland |
9.479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lokale culturele voorzieningen |
4.102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Groeiopgave Almere |
9.277 |
9.364 |
9.364 |
9.364 |
9.364 |
9.364 |
9.364 |
Evides |
6.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regiodeals |
0 |
0 |
284.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevolkingsdaling |
0 |
11.245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
Bijdragen internationaal |
35 |
36 |
36 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVB |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RWS |
908 |
908 |
908 |
908 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
POK - Multiproblematiek |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1.2 Democratie |
62.030 |
65.316 |
79.138 |
79.130 |
74.048 |
74.018 |
72.018 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Politieke partijen |
27.646 |
29.449 |
28.861 |
28.837 |
24.958 |
24.958 |
24.958 |
Comité 4/5 mei |
118 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
ProDemos |
8.125 |
9.009 |
9.009 |
8.994 |
8.994 |
8.994 |
8.994 |
Verbinding inwoner en overheid |
4.309 |
2.660 |
1.534 |
1.522 |
1.522 |
1.507 |
1.507 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
3.135 |
3.677 |
2.448 |
2.425 |
2.116 |
2.115 |
2.115 |
Weerbaar bestuur |
1.261 |
1.388 |
2.244 |
1.668 |
1.734 |
1.734 |
734 |
Stichting Thorbeckeleerstoel |
99 |
0 |
0 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Verbinding inwoner en overheid |
2.786 |
4.409 |
10.228 |
10.022 |
9.097 |
9.097 |
9.097 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
289 |
673 |
673 |
673 |
673 |
659 |
659 |
Weerbaar bestuur |
2.528 |
2.034 |
8.227 |
9.111 |
9.167 |
9.167 |
8.167 |
Inkomensoverdrachten |
|||||||
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers |
6.175 |
7.032 |
7.032 |
7.032 |
7.032 |
7.032 |
7.032 |
Vergoeding rouwvervoer |
46 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Diverse bijdragen |
3.238 |
3.525 |
3.525 |
3.525 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
Bijdragen internationaal |
116 |
102 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Dienst Publiek en Communicatie |
2.157 |
1.218 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
RvIG |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RVO |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Gemeentefonds (B) |
0 |
0 |
4.108 |
4.108 |
4.108 |
4.108 |
4.108 |
Ontvangsten |
25.369 |
15.056 |
14.765 |
14.765 |
14.765 |
24.765 |
24.765 |
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 10 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1 (in %) |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
94,1% |
bestuurlijk gebonden |
3,9% |
beleidsmatig gereserveerd |
1,2% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0,8% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 94,1% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het budget is voor 93,0% juridisch verplicht. Het betreft onder andere subsidies aan de politieke partijen, de Oorlogsgravenstichting (OGS), ProDemos en Multiproblematiek en Basisinfrastructuur als gevolg van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.
Het budget is voor 100% juridisch verplicht. Het betreft met name de nieuwe Regio Deals vierde tranche. Daarnaast betreft het een bijdrage inzake de Groeiopgave Almere en de ontvlechting van drinkwaterbedrijf Evides aan de Zeeuwse overheden.
Het budget is voor 100 % juridisch verplicht. Het betreft pensioenen en uitkeringen aan voormalige ministers en staatssecretarissen en uitkeringen aan voormalige burgemeesters.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
POK - Multiproblematiek
Ook in 2023 zal het Ministerie van BZK subsidies verstrekken voor activiteiten in opvolging van de Kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Dit betreft onder andere activiteiten ter vergroting van de uitvoeringskracht bij gemeenten voor de ondersteuning van inwoners in kwetsbare posities. Het Samenwerkings-platform Sociaal domein zal hierbij een centrale rol innemen.
Oorlogsgravenstichting
Namens de Nederlandse overheid onderhoudt de Oorlogsgravenstichting (OGS) wereldwijd ongeveer 50.000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Deze graven liggen in meer dan vijftig landen, verspreid over vijf continenten. Het zwaartepunt ligt daarbij in Indonesië. Tevens verzorgt de stichting ruim 10.000 graven van militairen van de geallieerde strijdkrachten in Nederland. De OGS ontvangt een subsidie voor de uitvoering hiervan op basis van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting.
Bestuur en regio
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) ontvangt een subsidie voor het onderzoek naar een laagdrempelige informatievoorziening over economische en financiële aspecten van medeoverheden. De subsidieregeling COELO is per 1 januari 2022 verlengd (na het uitvoeren van een evaluatie) tot 31 december 2025.
Het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) ontvangt een subsidie. Dit is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van BZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW), dat zich richt op toepassing en verspreiding van kennis en expertise over Europees recht bij de medeoverheden.
Platform31 ontvangt jaarlijks een subsidie voor de organisatie van de Dag van de Stad. Steden worden in de gelegenheid gesteld een uitgebreid voorstel in te dienen om gaststad van de Dag van de Stad te worden.
POK - Basisinfrastructuur
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een subsidie die besteed wordt aan een gemeentelijk ondersteuningsprogramma voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen. Dit programma ondersteunt de gemeenten actief bij de inzet van de POK-middelen voor het versterken van de gemeentelijke uitvoering (onder andere rechtsbescherming, versterking wijkteams, toekomstscenario kind- en gezinsbescherming). Daarnaast ondersteunt dit programma het versterken van het leervermogen binnen de gemeente, tussen gemeenten en tussen Rijk en gemeenten voor de basisinfrastructuur versterking dienstverlening.
Bestuur en regio
De kennisopbouw en -uitwisseling over en in het openbaar bestuur richt zich vooral op het vergroten van het feitelijke inzicht in de slagkracht en prestaties van het openbaar bestuur. In 2023 worden opdrachten verstrekt voor (integrale) monitoren, online dashboards, de ontwikkeling van regionale kennis- en leernetwerken, symposia, publicaties en onderzoek over de inrichting, werking en bijdrage van het openbaar bestuur aan het leven en welzijn van inwoners in Nederland.
Voor het Programma Regio's aan de grens worden opdrachten verstrekt voor onder andere onderzoek en organisatie van kennisbijeenkomsten, de organisatie van de grenslandconferentie en uitvoering van de aanbevelingen van de Bestuurlijke werkgroep Donner-Berx.
In de jaren 2023 en 2024 worden op wens van de Kamer evaluaties uitgevoerd in de herindelingsgemeenten Maashorst en Dijk en Waard (Kamerstukken II 2020/21, 35619, nr. 12 en Kamerstukken II 2020/21, 35621, nr. 7). Voor deze evaluaties zullen twee onafhankelijke externe bureaus worden ingeschakeld.
Regio Deals
Naast de personele kosten, zal er een onderzoek- en monitoringsproject worden opgezet, gericht op het versterken van de kennis over brede welvaart ten behoeve van de regio's en de Regio Deals. Daarnaast wordt onder meer gewerkt met een toegankelijke website, nieuwsbrief en een jaarlijkse conferentie om regio's te informeren over Regio Deals, de geleerde kennis verder te brengen en regio's elkaar te laten inspireren.
Groeiopgave Almere
Almere ontvangt sinds 2021 een bijdrage via een specifieke uitkering vanaf de begroting van BZK. In verband met de uitzonderlijke groeikosten van Almere ontvangt zij deze bijdrage vanaf 2015. Deze uitkering is gebaseerd op de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. Doel van de uitkering is Almere in staat te stellen zijn bijdrage aan de gemaakte groeiafspraken te leveren.
Evides
Als onderdeel van het pakket «Wind in de zeilen» ondersteunt de Rijksoverheid de provincie Zeeland (en hiermee indirect alle Zeeuwse aandeelhouders en dus de Zeeuwse overheden) bij de ontvlechting van drinkwaterbedrijf Evides (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit geschiedt door een totale bijdrage van € 10 mln. van het Rijk aan de Provincie Zeeland om de aankoop van Evides mogelijk te maken (Kamerstukken II 2020/21, 33358, nr. 34). Een overzicht van de Rijksuitgaven Wind in de zeilen is opgenomen in Bijlage 8: Overzicht rijksuitgaven Wind in de Zeilen bij deze begroting.
Regio Deals
Voor 2023 is er een bedrag van € 284,2 mln. in de begroting opgenomen voor het afsluiten van de nieuwe Regio Deals vierde tranche. Hiervoor zal in de periode van 15 juli - 15 november 2022 een uitvraag aan alle regio's in Nederland gedaan worden voor het indienen van proposities. Alle binnengekomen proposities worden beoordeeld aan de hand van het afwegingskader. Op basis van deze beoordeling besluit het kabinet over toekenning van middelen voor de Regio Deals. Vervolgens worden met de geselecteerde regio's een concrete, te ondertekenen Regio Deal uitgewerkt. Het streven is dat de eerste Deals van de vierde tranche medio 2023 tussen Rijk en regio worden gesloten en dat de uitvoering van deze Deals na de zomer 2023 starten.
Bevolkingsdaling
Negen gemeenten in de door het Kabinet aangewezen krimpregio's ontvangen in 2022 een specifieke uitkering voor het onderwerp bevolkingsdaling op grond van artikel 17, tweede lid, Financiële-verhoudingswet en artikel 4:23, derde lid, onder c, Algemene wet bestuursrecht. Het betreft de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3% verwachte bevolkingsdaling. Concreet betreft het de volgende gemeenten met bijbehorende bedragen:
Tabel 11 Bedragen ten behoeve van krimpregio's
Gemeente |
Bedrag |
Heerlen |
€ 3.910.787 |
Oldambt |
€ 2.242.805 |
Eemsdelta |
€ 1.203.399 |
Doetinchem |
€ 1.012.240 |
Maastricht |
€ 844.762 |
Sittard-Geleen |
€ 765.230 |
Het Hogeland |
€ 543.064 |
Terneuzen |
€ 395.667 |
Achtkarspelen |
€ 326.571 |
RWS
Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt voor de periode 2021 tot en met 2024 een bijdrage in verband met het oprichten en beheren van een landelijk kenniscentrum voor gemeenten die te maken hebben met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het Ministerie van BZK is opdrachtgever van dit kenniscentrum. De evaluatie van het kenniscentrum zal plaatsvinden in 2024.
1.2 Democratie Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
Politieke partijen ontvangen subsidie op grond van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Een politieke partij komt voor subsidie in aanmerking als zij voldoet aan de in deze wet genoemde voorwaarden. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2019 is door het lid Jetten een motie ingediend over het verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen. Door het kabinet is uitvoering gegeven aan de motie Jetten c.s. door het Wfpp budget op te hogen in de periode 2020-2024 met circa € 8,7 mln. (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IIA, nr. 8). De aanpassing van de Wfpp, waarin deze verhoging wordt meegenomen, is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie over 2021 zal de subsidie worden aangepast aan de nieuwe zetelverdeling in de Tweede Kamer.
Tabel 12 Door politieke partijen ontvangen subsidie op grond van de Wfpp (bedragen in €) |
||||
Politieke partij |
2019 |
2020 |
20211 |
20222 |
VVD |
3.244.870 |
4.641.213 |
4.664.102 |
4.896.107 |
D66 |
2.161.786 |
3.087.320 |
3.337.587 |
3.707.027 |
CDA |
2.162.654 |
3.132.970 |
2.835.280 |
2.486.720 |
PvdA |
1.433.278 |
2.086.432 |
2.019.425 |
2.016.859 |
GL |
1.761.067 |
2.584.496 |
2.192.533 |
1.854.541 |
SP |
1.558.208 |
1.936.019 |
2.177.704 |
1.810.762 |
FvD |
701.273 |
1.304.581 |
1.724.057 |
1.512.982 |
PvdD |
931.194 |
1.234.883 |
1.318.224 |
1.512.645 |
CU |
989.166 |
1.402.136 |
1.375.863 |
1.381.159 |
SGP |
900.252 |
1.239.422 |
1.246.100 |
1.229.609 |
Volt Nederland |
0 |
0 |
788.239 |
955.383 |
DENK |
582.608 |
883.489 |
802.126 |
827.209 |
JA21 |
0 |
0 |
794.890 |
818.652 |
50PLUS |
645.138 |
936.597 |
769.171 |
758.666 |
BIJ1 |
0 |
0 |
528.464 |
656.596 |
OPNL (voorheen OSF) |
372.083 |
545.108 |
568.785 |
559.647 |
Belang van Nederland |
0 |
0 |
0 |
548.794 |
BoerBurgerBeweging |
0 |
0 |
0 |
435.511 |
Totaal |
17.443.578 |
25.014.666 |
27.142.550 |
27.968.869 |
1 Het betreft hier voorlopige bedragen voor de jaren 2021 en 2022. 80% daarvan is inmiddels uitgekeerd. Uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het subsidiejaar moeten partijen een definitieve subsidieaanvraag indienen. Als bij de beoordeling daarvan blijkt dat de partijen voldoen aan de voorwaarden, wordt de resterende 20% uitgekeerd. De loon- en prijsbijstellingen 2021 en 2022 moeten nog in deze bedragen worden verwerkt. De reeks loopt nu van 2019 tot en met 2022. De Minister van BZK beslist voor 1 november 2022 over de aanvragen tot vaststelling over 2021, die de politieke partijen uiterlijk 1 juli 2022 moesten aanleveren.
2 Het budget voor de Wfpp wordt in de periode 2020-2024 opgehoogd door het kabinet omwille van motie Jetten met een bedrag van € 8.650.000. Vanaf 2025 wordt dit structureel € 5.000.000 per jaar.
ProDemos
ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, ontvangt een subsidie voor activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid en kennis van de democratische rechtsstaat, zoals het programma Parlement op School en het verzorgen van bezoeken van scholieren aan het parlement met de daarbij behorende educatieve programma's.
Verbinding inwoner en overheid
In 2023 worden subsidies verstrekt om de bewustwording en de weerbaarheid van burgers rondom de verspreiding van online desinformatie te vergroten, zoals een bijdrage aan Netwerk Mediawijsheid voor de website www.isdatechtzo.nl, die burgers informeert over de werking van desinformatie en hoe zij dit kunnen herkennen.
Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) ontvangen subsidies voor het bevorderen van actieve burgerbetrokkenheid.
Voor de looptijd van de Bestjoersöfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023 (BFTK) (bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 83) begroot het Ministerie van BZK jaarlijks € 0,11 mln. voor de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers Om te zorgen dat er voldoende goed toegeruste politieke ambtsdragers beschikbaar zijn en beschikbaar blijven, wordt subsidie verstrekt aan de beroepsgroepen van politieke ambtsdragers, waaronder het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters. Ook ontvangen de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en de VNG subsidie om passende opleidingen en programma's te organiseren (Kamerstukken II 2018/19, 30420, nr. 328).
Kennispunt Lokale Politieke Partijen, beheerd door ProDemos, ontvangt in de periode 2020-2024 jaarlijks een subsidie van circa € 0,4 mln. voor fysieke en online trainingen aan besturensleden en vrijwilligers van lokale politieke partijen.
Weerbaar bestuur
Binnen het programma Weerbaar bestuur zet het Ministerie van BZK samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers, bestuurdersverenigingen van landelijke politieke partijen, koepels van medeoverheden en diverse andere partners zich meerjarig in voor de verhoging van de weerbaarheid van decentrale politieke ambtsdragers en de ambtelijke organisatie tegen ondermijnende invloeden (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236). Netwerkpartners ontvangen subsidies voor (gezamenlijke) activiteiten, waaronder het Onder-steuningsteam Weerbaar Bestuur. Ook wordt via een subsidie aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteuning geboden bij veilig wonen door het faciliteren van een woningscan en een veiligheidsgesprek met advies over basismaatregelen.
CCV ontvangt ook subsidie ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen gemeenten, provincies en andere betrokken partijen over de toepassing van de Wet aanpak woonoverlast en de gebiedsgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid worden subsidies verstrekt voor onderzoek, kennisdeling (onder andere via de website www.WijkWijzer.org), netwerken van samenwerkingspartners, pilots en ondersteuningstrajecten in verschillende gemeenten en het inrichten van een structuur tussen Rijk en gemeenten die snelle besluitvorming bevordert over de adressering van problemen (casuïstiek) en het aandragen van oplossingen daarvoor (Kamerstukken II 2021/2022, 30995, nr. 100). Dit moet resulteren in een 'lerende aanpak' die beleidsmakers, (wijk)professionals en actieve bewoners stimuleert en ondersteunt in de verbetering van de leefsituatie en het perspectief van bewoners van de meest kwetsbare gebieden in Nederland.
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ontvangt subsidie voor de versterking van de lokale rekenkamers en de ondersteuning van het kwaliteitsbeleid. De NVRR verzorgt daarmee onder andere handreikingen en scholing van rekenkameronderzoekers.
Verbinding inwoner en overheid
Er worden voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen in maart 2023 voor provinciale staten en waterschappen in Europees Nederland en voor de eilandsraden en kiescolleges in Caribisch Nederland. Door de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) wordt met ondersteuning van het Ministerie van BZK een informerende campagne gevoerd.
Daarnaast worden opdrachten verstrekt in het kader van het Actieplan toegankelijk stemmen. Hierbij wordt, in aanvulling op de landelijke publiekscampagne waarmee kiezers worden geïnformeerd over de verkiezingen, ingezet op communicatie richting kiezers met een beperking of laaggeletterde kiezers.
De voorbereidingen in het wetgevingstraject worden vervolgd om te kunnen experimenteren met hulp in het stemhokje aan ook andere kiezers dan kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen.
Voorbereidingen worden gestart voor de eerste experimenten met een nieuw stembiljet.
Het Ministerie van BZK zet zich als coördinerend ministerie voor de aanpak van desinformatie in op het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving tegen de impact van desinformatie. In 2023 is er extra aandacht voor de Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen, waarbij de betrokken organisaties bewust worden gemaakt van het mogelijke gevaar van desinformatie. Met het Instituut voor Beeld en Geluid wordt een Nederlands desinformatie kennisnetwerk opgezet.
Er worden enkele opdrachten verstrekt om democratische innovatie te onderzoeken en bevorderen en te monitoren hoe invulling wordt gegeven aan de versterking van participatie.
Tot slot ontvangst het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal ook een bijdrage.
Weerbaar bestuur
Verschillende opdrachten worden uitgezet voor het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Er wordt ingezet op maatregelen voor het veiliger maken van woningen van decentrale bestuurders. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar passende ondersteuning voor decentrale overheidsorganisaties bij het signaleren en versterken van kwetsbare processen in de organisatie. Ook wordt verkend op welke wijze decentrale overheidsorganisaties ondersteund kunnen worden bij zeer complexe juridische procedures vanuit de ondermijningsaanpak. Om de meldingsbereidheid van decentrale politieke ambtsdragers en ambtenaren te vergroten worden bijeenkomsten georganiseerd waarin de collectieve norm «agressie en intimidatie is niet normaal, meld dit altijd» voor politici, bestuurders en ambtenaren verder wordt verspreid. In samenwerking met het Ondersteu-ningsteam Weerbaar Bestuur wordt passende ondersteuning geboden na incidenten bij decentrale politieke ambtsdragers. Het ministerie van BZK werkt bij deze activiteiten samen met de partners van het Netwerk Weerbaar Bestuur en gemeenten en provincies.
Er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd voor betrokken gemeenten over de uitvoering van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) en selectieve woningtoewijzing. Verder wordt de Leefbaarometer uitgevoerd en het onderhoud van de gelijknamige website voortgezet.
Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid worden opdrachten verstrekt voor onderzoek, kennisdeling (onder andere voortzetting van het Kennis- en leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid en de website www.WijkWijzer.org) en het uitvoeren van pilots en ondersteuningstrajecten in verschillende gemeenten (Kamerstukken II 2021/22, 30995, nr. 100). Ook wordt opdracht gegeven voor onderhoud van de Leefbaarometer en bijbehorende website www.leefbaarometer.nl (Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 880).
Tot slot worden er opdrachten ter versterking van de positie van decentrale volksvertegenwoordigingen verstrekt (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 14).
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers Het Ministerie van BZK financiert de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers. Het betreft pensioenen en uitkeringen aan voormalige ministers en staatssecretarissen en uitkeringen aan voormalige burgemeesters.
Diverse bijdragen
ICTU en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangen bijdragen binnen het programma Weerbaar bestuur ten behoeve van de doorontwik-keling van 'Zicht op Ondermijning', waarmee de informatiepositie van het lokaal bestuur voor de preventieve aanpak van ondermijning wordt verbeterd. Het dashboard 'Zicht op ondermijning' is uitgegroeid tot een intensieve samenwerking tussen veertien gemeenten en de resultaten zijn beschikbaar voor alle gemeenten. Met het dashboard www.zichtoponder-mijning.nl krijgen gemeenten, toezichthouders en handhavers beter inzicht in patronen die duiden op ondermijnende criminaliteit op gemeente- en wijkniveau (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236).
Dienst publiek en Communicatie
De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke campagne om kiezers te informeren over de verkiezingen. In 2023 betreft dit de campagne over de provinciale staten- en de waterschapsverkiezingen. Hiervoor wordt een bijdrage verstrekt aan de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (B)
De Gemeente Den Haag is op grond van de Kieswet verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezing voor de Nederlandse kiezers in het buitenland en voor de (permanente) registratie van deze kiezers. Voor de kosten hiervan ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds (B). Dit bedrag is herijkt en structureel verhoogd met € 0,8 mln.
De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen kan kosten meebrengen voor gemeenten (Kamerstukken II 2021/22, 35489, nr. A). Hiervoor wordt structureel een toevoeging gedaan van € 3,3 mln. aan de algemene uitkering van het gemeentefonds (B).
De ontvangsten betreffen grotendeels de bijdragen van de waterschappen aan de uitvoeringskosten van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en de kosten worden gezamenlijk gedragen door het Rijk, gemeenten en waterschappen. De waterschappen betalen jaarlijks hun aandeel in de uitvoeringskosten via het Rijk aan de gemeenten. Vanuit het Coalitieakkoord gaan zij voor de periode van 2022-2025 jaarlijks € 10 mln. minder bijdragen. In 2025 vindt een evaluatie plaats van de WOZ, die als basis kan dienen voor de bijdragen in 2026 en verder.
Daarnaast ontvangt het Ministerie van BZK jaarlijks een bedrag van € 2,8 mln. van de waterschappen in het kader van de organisatie van de Water-schapsverkiezingen. De kosten, die de gemeenten voor de organisatie van de Waterschapsverkiezingen maken, worden vergoed door de waterschappen. Sinds 2020 gebeurt dat via een structurele toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 2,8 mln. per jaar. Dit bedrag is reeds overgeboekt vanuit de begroting van BZK (VII). Daartegenover incasseert het Ministerie van BZK jaarlijks eenzelfde bedrag bij de waterschappen.
3.2 Artikel 2. Nationale Veiligheid
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de nationale veiligheid. Dit doet de AIVD door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico's te onderkennen, die niet direct zichtbaar zijn en doet daartoe onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD signaleert, adviseert en deelt gericht informatie met samenwerkingspartners zodat deze de dreiging en risico's kunnen reduceren. Waar nodig reduceert de AIVD zelfstandig risico's.
B. Rol en verantwoordelijkheid Uitvoeren
-
-De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de AIVD. Dit doet de AIVD door het tijdig onderkennen van dreigingen en risico's voor de nationale veiligheid en de nationale belangen in het binnen- en buitenland. De AIVD verricht onderzoek met behulp van bijzondere inlichtingenmiddelen. Op basis van de bevindingen informeert en adviseert de AIVD de samenwerkingspartners met ambtsberichten en analyses (waaronder openbare publicaties). De Minister van BZK legt zo veel als mogelijk in het openbaar verantwoording af aan de Tweede Kamer als geheel of in de vaste Kamercommissie BZK. Waar dat niet kan, vanwege geheim-houdingsnoodzaak, gebeurt dit via de Commissie voor de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.
-
-Voor de taakuitvoering zijn stevige waarborgen ingericht in de vorm van toetsing, toezicht en controle. Dit vanwege de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van mensen die de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen kan hebben. Voor de inzet van een groot aantal bijzondere inlichtingenmiddelen is toestemming nodig van de Minister van BZK. Met de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 is na de toestemming van de minister en voorafgaand aan de inzet van een groot aantal bijzondere inlichtingenmiddelen een onafhankelijke toetsing nodig van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Daarnaast houdt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toezicht tijdens en na afloop van de inzet van bevoegdheden of op andere werkzaamheden van de AIVD.
De AIVD doet haar werk op basis van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (GA I&V 2023-2026). De GA I&V wordt opgesteld in samenspraak met de behoeftestellers. In 2023 treedt nieuwe GA voor de komende vier jaar in werking.
Met de in het Coalitieakkoord opgenomen investeringen in de AIVD (oplopend tot € 86,5 mln. in 2027) zet het kabinet een wezenlijke stap om -onder een verslechterd dreigingsbeeld- de slagkracht te verbeteren en daarmee de gekende dreigingen te kunnen adresseren.
Met de in het Coalitieakkoord opgenomen investeringen zal de AIVD, goeddeels met veiligheidspartners zoals de MIVD en deels zelf, deze middelen langs drie hoofdlijnen aanwenden. Ten eerste investeert de AIVD in het herstel van de verminderde operationele slagkracht van de dienst. Ten tweede investeert de AIVD in de gerichte transformatie en innovatie naar een slagvaardige, data gedreven en technisch toekomstbestendige dienst. Ten derde investeert de AIVD in de structurele versterking van inlichtingen posities voor de verhoging van de weerbaarheid op cyber, economische veiligheid en bescherming van vitale sectoren en processen, in aansluiting op de behoefte van veiligheidspartners.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Nationale Veiligheid (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
365.885 |
379.570 |
400.347 |
431.376 |
428.822 |
427.792 |
444.587 |
Uitgaven |
356.541 |
379.570 |
400.347 |
431.376 |
428.822 |
427.792 |
444.587 |
AIVD apparaat |
341.042 |
362.388 |
383.165 |
414.193 |
411.640 |
410.610 |
427.405 |
AIVD geheim |
15.499 |
17.182 |
17.182 |
17.183 |
17.182 |
17.182 |
17.182 |
Ontvangsten |
14.858 |
14.714 |
14.714 |
14.714 |
14.714 |
14.714 |
14.714 |
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 2 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
100,0% |
bestuurlijk gebonden |
0,0% |
beleidsmatig gereserveerd |
0,0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0,0% |
Omdat het budget als apparaat wordt aangemerkt, is het gehele budget juridisch verplicht.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
Vanwege het bijzondere karakter van dit begrotingsartikel en de gedeeltelijk geheime uitgaven zijn de uitgaven niet nader uitgesplitst en zijn de apparaatsuitgaven niet opgenomen in het centraal apparaatsartikel.
De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO), het samenwerkingsverband tussen de AIVD en de MIVD, verricht veiligheidsonderzoeken voor andere (overheids-)organisaties en brengt daarvoor een tarief in rekening. De ontvangsten hebben hier voornamelijk betrekking op.
Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben.
B. Rol en verantwoordelijkheid
Het toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig mogelijk maken van de woningmarkt lukt alleen door veel samen te werken en alle belangen af te wegen. Als Rijksoverheid, met provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, investeerders, projectontwikkelaars, bouwers, makelaars en vele anderen. Ieder heeft een eigen rol, maar altijd samen met anderen.
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) jaagt die samenwerking aan, door zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen, perspectief te bieden in wetten en regels en door het bewaken van de kwaliteit en duurzaamheid van bouwen en wonen, zodat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk is én blijft.
Onder meer via de Wet op de huurtoeslag (WHT), de huur(prijs)regulering en maatregelen ten aanzien van de koopwoningmarkt is de Minister voor VRO verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving met betrekking tot de betaalbaarheid van het wonen. Tevens is de Minister voor VRO medeverantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot de fiscale behandeling van de eigen woning en de hypothecaire leennormen.
De Minister voor VRO is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving inzake de huurtoeslag. Tevens is de Minister voor VRO verantwoordelijk voor het budgettair beheer van de huurtoeslag op grond van de WHT.
-
-De Minister voor VRO voert de regie over een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op het terrein van wonen. Tevens voert de Minister voor VRO de regie ten aanzien van het bevorderen van een evenwichtige omvang en verdeling van de woningvoorraad.
-
-De Minister voor VRO is verantwoordelijk voor de regelgeving ten aanzien van (het stelsel van) woningcorporaties. Woningcorporaties zijn via de Woningwet (Wonw) gebonden aan een begrensd werkdomein waarbinnen zij werkzaamheden met staatssteun mogen uitvoeren. Deze zijn het bouwen, verhuren en beheren van woningen met een lage huur voor huishoudens met een laag inkomen en andere doelgroepen die op de reguliere woningmarkt moeilijk een woning kunnen vinden. Tevens is de Minister voor VRO verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving inzake de verhuurderheffing.
-
-Tevens draagt de Minister voor VRO zorg voor het kapitaalmarktbeleid betreffende investeringen in de woningmarkt, bijvoorbeeld via het beleid ten aanzien van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
-
-De Minister voor VRO draagt zorg voor een adequate uitvoering van een laagdrempelige beslechting van huurgeschillen. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:249 t/m 7:261) is vastgelegd dat huurders en verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie. De organisatie en werkwijze van de Huurcommissie, evenals de administratieve ondersteuning door de Dienst van de Huurcommissie (DHC), is vastgelegd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw).
Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, heeft de Minister voor VRO de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma's gecreëerd. Hierin worden woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader uitgewerkt.
Met deze programmatische aanpak wordt directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing. Op basis hiervan kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goede afspraken maken met betrokken partijen, waarbij iedereen zijn eerlijke aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.
In de eerste helft van 2022 is het programma Woningbouw gepresenteerd (Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 878 ). Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad past bij de woonwensen.
In het programma «Een thuis voor iedereen» (Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 883) werken we aan voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding, onder andere door in de woningbouwprogrammering toe te werken naar een gelijke verdeling van sociale huurwoningen via het uitwerken van integrale woonzorgvisies door gemeenten.
Naar verwachting wordt in het najaar 2022 het programma «Wonen en zorg voor ouderen» geïntroduceerd, waar het Ministerie van BZK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen werken aan meer woningen voor ouderen en het verbeteren van de doorstroming en dragen we bij aan een betere leefomgeving waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
Verbetering van de betaalbaarheid van het wonen komt terug in het programma betaalbaar wonen (Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 906). Belangrijke beleidswijzigingen hierin zijn de hervorming van de huurtoeslag, het maken van prestatieafspraken met corporaties, de afschaffing van de verhuurderheffing, het afsluiten van een sociaal huurakkoord, beschermen van de huurprijzen in het middensegment, de regulering van het koopproces, maar ook de invoering van de wet Goed verhuurderschap (Kamerstukken II 2021/22, 36130, nr.1) en de wijziging van de huisvestingswet.
Om de koopkrachtdaling van mensen te verzachten wordt de eigen bijdrage van de huurtoeslag verlaagd. Omdat het inkomensbereik van de huurtoeslag beperkt is, komt deze maatregel ook alleen bij huishoudens met een laag inkomen (en wonend in een gereguleerde huurwoning) terecht.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van |
beleid art. |
3 Woningmarkt (bedragen x € 1.000) |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
5.343.930 |
5.368.115 |
6.146.610 |
5.431.222 |
5.548.945 |
5.718.480 |
5.740.714 |
Uitgaven |
5.411.477 |
5.438.120 |
6.176.615 |
5.431.222 |
5.548.945 |
5.718.480 |
5.740.714 |
3.1 Woningmarkt |
4.426.334 |
4.575.192 |
5.110.281 |
5.228.863 |
5.386.463 |
5.569.317 |
5.739.714 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Bevordering eigen woningbezit |
3.198 |
4.800 |
8.600 |
10.000 |
5.600 |
500 |
200 |
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Woningmarkt |
7.804 |
13.909 |
3.573 |
3.529 |
3.329 |
3.220 |
3.220 |
Opdrachten |
|||||||
WSW risicovoorziening |
1.099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NHG risicovoorziening |
63.547 |
61.653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Woningmarkt |
3.435 |
3.625 |
2.916 |
2.859 |
2.859 |
2.859 |
2.859 |
Inkomensoverdrachten |
|||||||
Huurtoeslag |
4.311.856 |
4.471.739 |
5.081.785 |
5.194.785 |
5.356.985 |
5.545.300 |
5.716.900 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Woningmarkt |
2.791 |
3.119 |
3.038 |
3.258 |
3.258 |
3.258 |
3.258 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Dienst van de Huurcommissie |
11.657 |
14.626 |
8.715 |
8.688 |
8.688 |
8.436 |
8.430 |
ILT (Autoriteit Woningcorporaties) |
947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RVO (Uitvoeringskosten BEW) |
0 |
0 |
153 |
4.243 |
4.243 |
4.243 |
3.624 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Financiën (IXB) |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
222 |
Infrastructuur en Waterstaat (XII) |
0 |
1.221 |
1.001 |
1.001 |
1.001 |
1.001 |
1.001 |
3.3 Woningbouw |
985.143 |
862.928 |
1.066.334 |
202.359 |
162.482 |
149.163 |
1.000 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Woningbouw |
348 |
177 |
73 |
0 |
50 |
0 |
0 |
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit |
0 |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Caribisch Nederland |
0 |
1.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Garanties |
|||||||
Herplaatsingsgarantie |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Woningbouwimpuls |
636 |
361 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volkshuisvestingsfonds |
743 |
103 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
950 |
0 |
Woningbouw |
696 |
2.335 |
2.047 |
1.620 |
1.650 |
0 |
0 |
Tijdelijke uitvoeringsorganisatie |
0 |
6.000 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Grootschalige woningbouwgebieden |
0 |
1.000 |
0 |
300 |
300 |
1.000 |
1.000 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Woningbouwimpuls |
499.473 |
380.921 |
222.552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volkshuisvestingsfonds |
413.165 |
0 |
143.516 |
143.639 |
143.632 |
143.563 |
0 |
Ouderenhuisvesting |
0 |
20.000 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Flexpools |
14.183 |
40.000 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
Kwetsbare groepen |
49.059 |
52.135 |
38.205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Woondeals |
0 |
6.500 |
4.500 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
Grootschalige woningbouwgebieden |
0 |
0 |
475.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Flexwoningen |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wadden |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Versnelling huisvesting |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overlooplocaties |
0 |
96.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
RVO.nl |
0 |
4.346 |
8.441 |
6.200 |
6.250 |
1.250 |
0 |
RVB |
6.840 |
99.650 |
144.900 |
4.600 |
4.600 |
2.400 |
0 |
Ontvangsten |
368.749 |
428.653 |
495.600 |
445.400 |
346.500 |
335.900 |
328.700 |
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 16 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 3 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
99,7% |
bestuurlijk gebonden |
0,0% |
beleidsmatig gereserveerd |
0,2% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0,0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 99,7% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het huurtoeslagbudget 2022 is voor 100% juridisch verplicht. Jaarlijks wordt een verplichting aangegaan voor het gehele huurtoeslagbudget voor het begrotingsjaar.
De uitgaven voor de bijdragen aan medeoverheden zijn voor 99,8% juridisch verplicht. Dit betreffen vooral bijdragen aan medeoverheden vanuit de woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds en de middelen voor grootschalige woningbouw.
De uitgaven aan bijdrage aan agentschappen zijn voor 94,9% juridisch verplicht. Het betreft vooral bijdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor met name de realisatie van flexwoningen en de daarbij behorende apparaatskosten.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
3.1 Woningmarkt Subsidies (regelingen)
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De Wet Bevordering eigen woningbezit is gericht op de bevordering van het eigen woningbezit onder lagere inkomensgroepen. Zoals gemeld aan de Tweede Kamer, is voor nieuwe toekenningen op grond van de Wet Bevordering eigen woningbezit geen budget meer beschikbaar (Kamerstukken II 2009/10, 32123 XVIII, nr. 74). De meerjarig beschikbare middelen dienen uitsluitend voor de betaling van in het verleden aangegane verplichtingen. Tot 2025 stijgt het budget van de BEW als gevolg van de betaling ineens van de contante waarde van de bijdrage voor de laatste komende 15 jaar. Volgens de wet moet voor aanvragers in het 16e uitvoeringsjaar worden bepaald of ze recht hebben op een betaling ineens van de contante waarde van de bijdrage voor de laatste 15 jaar. Naar verwachting zullen de laatste betalingen in 2027 plaatsvinden.
Woningmarkt
Dit betreffen diverse subsidies voor onderzoek en kennisoverdracht op het terrein van wonen om te komen tot evidence-based beleidsvorming. Het betreffen zowel incidentele subsidies op het gebied van de woningmarkt, als structurele subsidies, zoals voor de Woonbond, om de positie van de huurder op de woningmarkt te versterken en voor Platform 31 die een onafhankelijke positie inneemt tussen overheid, corporaties, bewoners en overige stakeholders op de woningmarkt en (on)gevraagd advies geeft op diverse volkshuisvestelijke vraagstukken.
Woningmarkt
Het gaat hier vooral om opdrachten voor onderzoek en kennisoverdracht op het terrein van wonen. De ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om actuele gegevens. Het budget wordt besteed aan onder meer verkenningen, dataverzameling, monitoring en het op feiten gebaseerd onderbouwen van beleid.
Huurtoeslag
Circa 1,5 mln. huishoudens ontvangen huurtoeslag. De huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten en kan aangevraagd worden als de huur in verhouding tot het inkomen te hoog is.
Het kabinet heeft daarnaast een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de koopkrachtdaling voor mensen te verzachten, waaronder drie met gevolgen voor de huurtoeslag. Deze maatregelen omvatten een verlagen van de opslag op de eigen bijdrage, het verhogen van het wettelijk minimumloon en een vervroeging van de huurverlaging voor sociale minima wonend in corporatiewoningen. Dit leidt per saldo tot hogere uitgaven binnen de huurtoeslag.
Om inzicht te geven in de uitwerking van de huurtoeslag op de huurlasten voor ontvangers van huurtoeslag tonen onderstaande grafieken het aandeel van de bruto huur dat per saldo (na aftrek van de huurtoeslag) nog netto door ontvangers van huurtoeslag is verschuldigd. Het percentage is berekend voor voorbeeldhuishoudens met een minimum inkomen en een huur op exact 90% van de diverse huurgrenzen van de huurtoeslag.
In 2023 wordt de opslag op de eigen bijdrage verlaagd. Uit de grafieken blijkt dat hierdoor het aandeel van de bruto huur dat door de ontvanger van huurtoeslag nog zelf netto betaald moet worden in 2023 voor de voorbeeldhuishoudens afneemt.
Figuur 3 Verhouding bruto en netto huur Eenpersoonshuishouden4
60
58
56
54 -
52 -
50
59,8%
59,8%
59,7%
59,7%.
55,4%
49,6% 49,6% 49,5%
48,9% 48,9% 48,8%
49,5%
49,0%
48
46
2019 2020 2021 2022 2023
— Huur op 90% kwaliteitskortingsgrens “ Huur op 90% aftoppingsgrens
— Huur op 90% huurgrens
1 Bron: Eigen berekening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het percentage netto huur is de te betalen huurprijs (bruto huur) minus de huurtoeslag gedeeld door de bruto huur (%-netto huur=(bruto huur -/- huurtoeslag)/bruto huur).
Figuur 4 Verhouding bruto en netto huur Meerpersoonshuishouden4
— Huur op 90% kwaliteitskortingsgrens — Huur op 90% aftoppingsgrens
— Huur op 90% huurgrens
Figuur 5 Verhouding bruto en netto huur Eenpersoonshuishouden ouderen5
— Huur op 90% kwaliteitskortingsgrens “ Huur op 90% aftoppingsgrens
— Huur op 90% huurgrens
1 Bron: Eigen berekening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het percentage netto huur is de te betalen huurprijs (bruto huur) minus de huurtoeslag gedeeld door de bruto huur (%-netto huur=(bruto huur -/- huurtoeslag)/bruto huur).
Figuur 6 Verhouding bruto en netto huur Meerpersoonshuishouden ouderen5
— Huur op 90% kwaliteitskortingsgrens — Huur op 90% aftoppingsgrens
— Huur op 90% huurgrens
Woningmarkt
De activiteiten voor (basis)onderzoek en kennisoverdracht hebben betrekking op het terrein van wonen en bouwen, specifiek in samenwerking met bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster. De ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om actuele gegevens over de woningmarkt. Het budget wordt besteed aan onder meer verkenningen, monitoring en op feiten gebaseerd onderbouwen van beleid, dataverzamelingen en ontwikkeling van ramingsmodellen.
Dienst van de Huurcommissie
Om huurders en verhuurders te helpen bij het oplossen van onderlinge problemen ontvangt de Huurcommissie een bijdrage van BZK. De Huurcommissie bestaat uit het Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de Huurcommissie en het agentschap de Dienst van de Huurcommissie, dat het ZBO ondersteunt in zijn taken. Het werkterrein van de Huurcommissie wordt niet alleen gevormd door het gereguleerde deel van de huursector. Ook huurders in de vrije sector kunnen binnen 6 maanden na aanvang van hun contract hun aanvangshuur laten toetsen. Als huurders en verhuurders een geschil hebben over de hoogte van de huurprijs, gebreken aan de woonruimte, servicekosten of een gedraging van de verhuurder en er ook met eventuele hulp van de Huurcommissie onderling niet uitkomen, doet de Huurcommissie op verzoek uitspraak. De Huurcommissie beslecht ook geschillen in het kader van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv).
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Toeslagen voert de huurtoeslag uit en ontvangt uitvoeringskosten voor beleidswijzigingen.
Infrastructuur en Waterstaat (XII)
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het WNT-toezicht bij woningcorporaties door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en voor de uitvoering van SBR-wonen.
Woningbouwimpuls
Voor de Woningbouwimpuls worden opdrachten verstrekt voor expertise en beoordeling van de projectaanvragen en voor het doen van onderzoek. Om de effectiviteit van de Woningbouwimpuls vast te stellen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van een jaarlijkse monitoring, een voortgangsrapportage en tussenevaluatie.
Volkshuisvestingfonds
Middels het volkhuisvestingfonds kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden.
Naast een specifieke uitkering zal een deel van de middelen worden ingezet voor programma- en apparaatskosten om de realisatie, uitvoering en beheer te financieren van het Volkshuisvestingsfonds en onderdelen van het bredere Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Woningbouw
Dit betreft opdrachten aan onderzoek- en adviesbureaus ten behoeve van voor het oplossen van knelpunten bij de woningbouw.
Woningbouwimpuls
De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls (Wbi) kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. De beschikbare middelen van € 222 mln. zijn bestemd voor de vijfde tranche van de Wbi.
Ouderenhuisvesting
Begin 2022 is de regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting opengesteld. Voor ouderenhuisvesting is in 2023 € 18 mln. beschikbaar. Met het totale bedrag kunnen ongeveer 250 ontmoetingsruimten worden gebouwd. Een geclusterde woonvorm met één ontmoetingsruimte omvat gemiddeld 47 woningen. In totaal kunnen hierdoor ongeveer 12.000 ouderenwoningen mogelijk worden gemaakt.
Volkshuisvestingsfonds
In het Coalitieakkoord van 2021 is het vervolg van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) aangekondigd. Voor het fonds worden extra middelen gereserveerd per 2023 tot en met 2026. Het fonds is gericht op herstructurering van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare gebieden door middel van een impuls in leefbaarheid, (maatschappelijke) voorzieningen en buitenruimte. In 2023 wordt ten behoeve van medeoverheden € 142,5 mln. beschikbaar gesteld.
Kwetsbare groepen
Voor kwetsbare groepen is de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) in het leven geroepen. Deze regeling is in 2022 geevalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling, waarvan het belangrijkste maximum uit te keren bedrag per gemeente van € 1 mln. euro naar € 1,5 mln. gaat.
Woondeals
De woondeals zijn prestatieafspraken die het ministerie van BZK heeft gemaakt met een aantal (stedelijke) regio's ten aanzien van de bouw van woningen. Voor deze woondeals zijn in 2023 € 4,5 mln. aan middelen beschikbaar.
Grootschalige woningbouwgebieden
Dit betreffen middelen voor de inzet van brede gebiedsontwikkeling in de 17 grootschalige NOVEX woningbouwlocaties en daarbuiten. In 2023 wordt er € 475 mln. beschikbaar gesteld aan gemeenten voor deze gebieden.
Omdat het financiële afspraken met medeoverheden betreft, en de primaire verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling bij gemeenten ligt, worden de middelen verdeeld via een specifieke uitkering.
Besluitvorming over de inzet van middelen heeft plaatsgevonden via de Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-systematiek.
RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage voor de voorbereiding, uitvoering en beheer van de regeling woningbou-wimpuls, de regeling kwetsbare groepen, het volkshuisvestingfonds en het Expert team Woningbouw.
RVO verzorgt de technische ondersteuning aan gemeenten en vervult de loketfunctie voor de aanvragen.
RVB
Deze middelen voor het RVB zijn grotendeels bestemd voor het uitvoeren van het huisvestingspakket in het kader van de asielopvang, zoals gemeld in de derde incidentele suppletoire begroting 2022. Dit budget is voor de realisatie van flexwoningen en de daarbij behorende apparaatskosten. Dit budget omvat daarnaast coördinatiekosten van het RVB voor het laten transformeren van enkele bestaande en te verwerven panden.
De overige middelen voor het RVB zijn bedoeld voor de eerste fase van het tot stand brengen van een ontwikkeleenheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf die zich bezig gaat houden met gebiedsontwikkeling en de versnelling van woningbouw.
De ontvangsten bestaan grotendeels uit teruggevorderde huurtoeslag. Terugvorderingen op de huurtoeslag ontstaan tijdens het toeslagjaar door controles van de Belastingdienst en Toeslagen en na afloop van het toeslagjaar bij de definitieve vaststelling van de bijdrage.
Daarnaast zijn er ontvangsten geraamd als gevolg van de verkoop van (een deel van) de flexwoningen in het kader van het huisvestingspakket asielopvang.
Extracomptabele fiscale regelingen
Naast de in dit begrotingsartikel genoemde instrumenten, zijn er fiscale regelingen die betrekking hebben op de woningmarkt. De Minister van Financiën is hoofdverantwoordelijk voor de wetgeving en uitvoering van deze regelingen en voor de budgettaire middelen. In onderstaande tabel is ter informatie het budgettaire belang van deze regelingen vermeld. De cijfers zijn ontleend aan de corresponderende bijlage 'Fiscale regelingen' in de Miljoenennota. Naast de fiscale regelingen die in onderstaande tabel zijn opgenomen, heeft ook de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor stedelijke herstructurering betrekking op dit beleidsartikel. Voor een beschrijving van de regelingen, de doelstelling, de ramingsgrond, een verwijzing naar de laatst uitgevoerde evaluatie en het beoogde jaar van afronding van de volgende evaluatie wordt verwezen naar de bijlage bij de Miljoenennota 'Toelichting op de fiscale regelingen'.
Tabel 17 Fiscale regelingen 2021-2023, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (bedragen x € mln.)1 |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
|
Hypotheekrenteaftrek |
8.832 |
8.964 |
9.266 |
Aftrek financieringskosten eigen woning |
238 |
190 |
151 |
Aftrek periodieke betalingen erfpacht, opstal en beklemming Aftrek rente en kosten van geldleningen over restschuld vervreemde eigen woning Eigenwoningforfait |
31 10
|
31 9 2.821 |
31 8
|
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld |
583 |
586 |
589 |
Schenk- en erfbelasting Eenmalige vrijstelling eigen woning |
173 |
173 |
22 |
OVB Verlaagd tarief woning niet-starters2 |
2.470 |
2.843 |
4.353 |
OVB Vrijstelling woning starters |
360 |
414 |
453 |
OVB Vrijstelling terugkoop VoV woningen |
6 |
36 |
54 |
Vermindering verhuurderheffing |
240 |
656 |
0 |
Kamerverhuurvrijstelling |
10 |
12 |
15 |
1 [-] = regeling is in dat jaar niet van toepassing; [0] = budgettair belang van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
2 OVB = Overdrachtsbelasting
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Stimuleren van een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.
Met deze doelstelling doet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) recht aan diverse publieke waarden:
-
-De energietransitie in de gebouwde omgeving zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot.;
-
-Gebouwen voldoen aan de eisen van bouwregelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid;
-
-Vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw, door onder meer zo hoogwaardig mogelijk gebruik van bouw- en sloopafval, draagt bij aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten en diensten op de langere termijn.
Deze publieke waarden worden op onderdelen concreet gemaakt in de volgende op termijn te bereiken resultaten:
-
-Vermindering van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving met minstens 55% ten opzichte van 1990, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV;
-
-Aardgasvrije gebouwde omgeving richting 2050. Conform het in het voorjaar 2019 gepubliceerde Klimaatakkoord uitvoering van grootschalige proeftuinen in wijken gericht op opschaling en het opdoen van kennis en ervaring;
-
-Samen met maatschappelijke partners 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) realiseren in 2030 als tussendoel. Dit is in lijn met het programma 'Nederland circulair in 2050' met als einddoel een volledig circulaire economie in 2050 (Kamerstukken II 2015/16, 32852, nr. 33). De bouw is hierbij als een van de vijf prioriteiten genoemd;
-
-In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht;
-
-Verbetering van de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties teneinde het aantal koolmonoxideongevallen te reduceren.
B. Rol en verantwoordelijkheid
Met het oog op de doelen binnen dit beleidsartikel is de inzet van burgers, instellingen, bedrijven en de gehele overheid noodzakelijk. In het kader van het Klimaatakkoord wordt met partijen gesproken over de noodzakelijke acties en te nemen maatregelen. Samen met medeoverheden, corporaties, netbeheerders, energiebedrijven, de financiële sector, de ontwerp-, bouwen technieksector en talloze andere bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, mensen helpen met het verduurzamen van hun huis of gebouw. We maken wetgeving, stellen normen aan de huursector, bestaande gebouwen en installaties. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft hierbij een stimulerende, regisserende en normerende rol.
Op basis van artikel 120 van de Woningwet, hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer en de Kadasterwet is de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) verantwoordelijk voor het stimuleren van energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. De Minister voor VRO geeft invulling aan deze verantwoordelijkheid door kaderstelling (wet- en regelgeving), het uitvoeren van de acties van het Klimaatakkoord waar het Rijk verantwoordelijk voor is, ondersteuning van innovatie (onder andere door middel van subsidies) en monitoring. De Minister voor VRO stimuleert energietransitie in de gebouwde omgeving met verschillende (subsidie)instrumenten, afspraken en ondersteunings-maatregelen.
Op basis van de artikel 2 van de Woningwet is de Minister voor VRO verantwoordelijk voor het opstellen en het beheer van de bouwregelgeving en stelselverantwoordelijk voor het borgen van de bouwkwaliteit. Op grond van deze verantwoordelijkheid worden in ieder geval regels gesteld over het bouwen van nieuwe bouwwerken, de staat van bestaande bouwwerken en het gebruiken en slopen van bouwwerken. Deze regels worden gesteld vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu. Door naleving van deze regels is de minimumkwaliteit van bouwwerken gewaarborgd. Toezicht en handhaving hierop berust bij gemeenten.
Verduurzaming Gebouwde Omgeving
Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving werken we met een programmatische aanpak om te kunnen versnellen en opschalen. Het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) bestaat uit vijf programmalijnen (Kamerstukken II 2021/22, 32847, nr. 911):
-
-Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie
-
-Individuele aanpak woningen
-
-Aanpak utiliteitsgebouwen
-
-Bronnen en infrastructuur
-
-Innovatie in de bouw
Hieronder volgt een uitwerking van de activiteiten voor 2023 die vallen onder de vier eerstgenoemde programmalijnen. Actielijn vier 'Bronnen en infrastructuur' valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Klimaat en Energie.
-
-In 2023 gaan gemeenten de transitievisies warmte concretiseren in uitvoeringsplannen per wijk of buurt, met betrokkenheid van bewoners en stakeholders. Een uitvoeringsplan beschrijft voor één of meerdere buurten of wijken op welk duurzaam alternatief deze buurt(en) of wijk(en) overgaan, per wanneer, en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Bij het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsplannen worden gemeenten ondersteund door het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).
-
-Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaat in 2023 over in het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Dit programma ondersteunt gemeenten in de volle breedte van de warmte transitie in de gebouwde omgeving. Onderdeel van het NPLW is een regionale ondersteunings-structuur, die vanaf 2023 operationeel zal zijn.
-
-Vanaf 2023 kunnen gemeenten plannen indienen voor de lokale aanpak (actielijn 1) van het Nationaal Isolatieprogramma (Kamerstukken II 2021/22, 30196, nr. 787). Hieraan worden in 2023 de middelen die door het vorige kabinet zijn gereserveerd voor de lokale aanpak toegevoegd. Deze maatregel is een stap naar een meer fundamentele en structurele aanpak van grootschalige isolatie via het Nationaal Isolatieprogramma.
Koopwoningen
Individuele woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) krijgen in 2023 handelingsperspectief. Dit gaat onder andere om het bieden van toegankelijke informatie, verregaande ontzorging, praktische ondersteuning, subsidie en financieringsmogelijkheden. Gemeenten ontvangen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma budget om woningeigenaren en VvE's te ondersteunen en informatie te bieden op lokaal niveau. Op nationaal niveau is er onder meer hulp en informatie via het landelijk digitaal platform (verbeterjehuis.nl).
Met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kunnen VvE's hun appartementen en woningen verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen VvE's deze subsidie ook ontvangen als zij één isolatiemaatregel nemen. Tot nu toe kon dat bij minimaal twee maatregelen. Verder gaat de subsidie voor warmte-opties gericht op VvE's per 1 januari 2023 uit de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) over naar de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Hierdoor wordt de SEEH de centrale regeling voor VvE's. Dit zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen versimpelen en versoepelen. Individuele woningeigenaren kunnen voor verduurzaming gebruik maken van de subsidie van de ISDE van de minister van EZK.
Huurwoningen
Door de afschaffing van de verhuurderheffing hebben corporaties (en andere grote verhuurders) in 2023 en verdere jaren extra investeringsruimte gekregen die ze kunnen besteden aan nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Om ervoor te zorgen dat die investeringsruimte optimaal wordt ingezet, ook op het terrein van verduurzaming, zijn er in 2022 prestatieafspraken met corporaties gemaakt. De uitvoering hiervan vindt in 2023 plaats (Kamerstukken II, 2021/22, 29453, nr. 551 ). Er wordt gestuurd op de doelen uit het Coalitieakkoord: het aardgasvrij maken van 450.000 corporatiewoningen en het mede daarmee zorgen voor het verduurzamen van circa 675.000 corporatiewoningen naar minimaal de standaard voor woningisolatie tot en met 2030. Om de verduurzaming te stimuleren worden in 2023 diverse regelingen aangepast of voortgezet.
-
-Om opschaling bij verduurzaming van (huur)woningen te bevorderen, wordt de Renovatieversneller aangepast naar een subsidieregeling voor zowel de procesondersteuning als voor vraag- en aanbodbundeling van marktpartijen die op grote schaal willen renoveren.
-
-In 2023 werken we aan vereenvoudiging van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) om deze voor corporaties of gemengde VvE's gemakkelijker te maken.
-
-De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV-V) vervalt per 2023: een heffingsvermindering is niet meer aan de orde als de verhuurderheffing wordt afgeschaft.
We voeren de Aanpak Utiliteitsbouw uit zoals deze beschreven is in het Programma verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) (Kamerstukken II, 2021/22, 32847, nr. 911). Dit houdt onder meer het volgende in:
-
-Publicatie van de Eindnorm Utiliteitsbouw in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het schetst het punt op de horizon waar eigenaren van bestaand vastgoed naar toe moeten renoveren, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.
-
-Nieuwe normering voor de utiliteitsbouw, zoals het uitfaseren van slechte energielabels, is afhankelijk van de publicatie van de EPBD IV door de Europese Commissie.
-
-Nieuwe normering voor gebouwen die vallen onder de gebruiksfunctie industrie is in ontwikkeling, in eerste instantie voor nieuwbouw, op termijn via de Eindnorm voor bestaande bouw.
-
-Verder maken we in 2023 een start met een Ontzorgingsprogramma voor MKB'ers en gaan we bezien hoe verder met het versnellingsprogramma bedrijventerreinen te verduurzamen.
-
-De Erkende maatregelenlijst Gebouwen wordt naast de Erkende maatregelenlijsten Activiteiten geïntroduceerd, voor alle bedrijven en instellingen die aan de Energiebesparingsplicht moeten voldoen. Eind 2023 moeten alle bedrijven en instellingen voor de tweede maal voldoen aan de informatieplicht.
In het kader van het PVGO bevordert het kabinet de ontwikkeling van de markt naar innovatiever en duurzamer bouwen.
Daarnaast zal in 2023 worden ingezet op het organiseren van een continue voorspelbare bouwstroom. Door gezamenlijke ondersteuningspro-gramma's met de markt voor vraagbundeling en aanbodontwikkeling moet het marktaandeel van innovatief en duurzaam (ver)bouwen substantieel gaan toenemen. Zo komt er voor de bestaande woningbouw een 'versnellingsprogramma verduurzaming woningen' dat een doorstart beoogt te zijn van het huidige ondersteuningsprogramma van de Renovatieversneller die hiervoor wordt aangepast.
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Met inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal het Bouwbesluit 2012 ingetrokken en opgevolgd worden door het Besluit bouwwerken leefomgeving. In 2023 en verder wordt gewerkt aan nieuwe wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de implementatie daarvan, die nodig zijn in het kader van het actueel houden van de regelgeving, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en implementatie van Europese regelgeving. Ook zal in 2023 worden gewerkt aan verbetering van de bouwregelgeving en het wegnemen van belemmeringen voor de woningbouw, zoals is opgenomen in het Coalitieakkoord. Over dit voornemen en de uitwerking daarvan is de Tweede Kamer per brief (Kamerstukken II 2021/2022, 32757, nr. 168) geïnformeerd. Daarin wordt onder andere voorgenomen om de lokale maatwerkregels voor de energie-en milieuprestatie te heroverwegen, de landelijk geldende voorschriften voor de bouw van tijdelijke woningen te verduidelijken of aan te passen en om in te kaart brengen hoe klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren juridisch kan worden geborgd.
Toekomstbestendige gebouwde omgeving
Bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving hebben we ook aandacht voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Het is noodzakelijk om zowel in de nieuwbouw als de bestaande voorraad rekening te houden met toenemende weersextremen: wateroverlast, overstromingsrisico, hitte en droogte. Groen kan hierbij een middel zijn, dat tevens bijdraagt aan biodi-versiteitsherstel en een prettige en gezonde leefomgeving. We werken aan een minder vrijblijvende nationale aanpak voor klimaatadaptatief en natuur-inclusief bouwen.
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs ingevoerd (Kamerstukken II 2020/21, 32757, nr. 178 en Kamerstukken II 2021/22, 33118, nr. 220). Het doel van de wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van de bouwconsument. Tot aan inwerkingtreding van de Wkb kunnen alle betrokken partijen door middel van proefprojecten ervaring opdoen, zodat zij goed voorbereid zijn op het nieuwe stelsel.
Stelsel certificeringwerkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties Per 1 januari 2023 mogen verschillende werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn (Stb. 2021, 555).
Circulair bouwen
Het Ministerie van BZK bevordert de toepassing van circulair bouwen als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 (UPCE). Het UPCE wordt vervangen door het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE), dat eind 2022 aan de Kamer wordt aangeboden (Kamerstukken II 2021/22. 32852, nr. 204). Het Ministerie van BZK continueert in 2023 de uitvoering hiervan in samenwerking met partijen in de bouw en andere overheden voor het bereiken van de doelen van het programma Nederland circulair in 2050 (Kamerstukken II 2015/16, 32852, nr. 33). In 2023 wordt besloten hoe de halvering van de milieuprestatie-eis wordt vervroegd van 2030 naar 2025 en hoe het klimaatdoel voor circulair bouwen wordt geïmplementeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32847/28089, nr. 825). Daarnaast worden wijzigingen geïmplementeerd voor de milieuprestatie van bouwwerken ten behoeve van enerzijds de implementatie van wijzigingen in de Europese norm (EN15804) en anderzijds de waardering van milieueffecten van de koolstofvastlegging in biobased materialen (Kamerstukken II 2019/20, 32852, nr. 94 en Aanhangsel van de Handelingen, 2020/21, nr. 1528).
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen
x € 1.000) |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
463.639 |
775.858 |
816.057 |
668.832 |
249.336 |
161.808 |
171.990 |
Uitgaven |
505.776 |
784.601 |
786.147 |
679.145 |
272.856 |
183.218 |
217.977 |
4.1 Energietransitie en duurzaamheid |
498.141 |
770.216 |
773.676 |
667.840 |
260.823 |
172.572 |
208.899 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen |
0 |
2.239 |
34.646 |
42.000 |
52.500 |
13.600 |
4.200 |
Nationaal Isolatie Programma |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
Energiebesparing Koopsector |
90.134 |
13.677 |
18.888 |
17.100 |
7.700 |
5.500 |
2.500 |
Energiebesparing Huursector |
18.225 |
18.951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) |
2.640 |
3.900 |
3.900 |
700 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed |
0 |
41.500 |
155.000 |
144.300 |
0 |
0 |
0 |
Energietransitie en duurzaamheid |
13.377 |
29.460 |
14.736 |
8.732 |
3.077 |
4.502 |
4.552 |
Renovatieversneller |
0 |
0 |
21.750 |
32.750 |
42.750 |
0 |
0 |
SAH |
13.986 |
4.310 |
42.200 |
10.500 |
24.000 |
17000 |
39.500 |
Warmtefonds |
27.400 |
80.600 |
97.390 |
93.000 |
77.000 |
77000 |
103.000 |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie |
0 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Energietransitie en duurzaamheid |
4.880 |
5.283 |
3.400 |
3.900 |
2.700 |
3.200 |
3.200 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Energietransitie en duurzaamheid |
4.277 |
1.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Programma reductie energieverbruik |
95.736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aardgasvrije wijken |
54.677 |
62.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontzorging maatschappelijk vastgoed |
15.317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ventilatie in scholen |
125.619 |
72.434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nationaal Isolatie Programma |
0 |
0 |
250.000 |
190.500 |
0 |
0 |
0 |
Ondersteuning aanpak energiearmoede |
0 |
358.959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed |
0 |
17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie |
0 |
0 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
ILT (Handhaving Energielabel) |
11 |
24 |
527 |
529 |
523 |
523 |
523 |
RVO (Uitvoering Energieakkoord) |
25 |
3.977 |
20.989 |
19.387 |
14.831 |
13.180 |
8.362 |
Dienst Publiek en Communicatie |
903 |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
Diverse Agentschappen |
0 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RVO (Energietransitie en duurzaamheid) |
30.934 |
32.946 |
13.655 |
7.019 |
6.823 |
6.823 |
6.823 |
RVB |
0 |
970 |
3.640 |
12.140 |
6.050 |
6.250 |
8.450 |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed |
0 |
4.600 |
9.200 |
9.200 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Gemeentefonds (B) |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) |
0 |
6.698 |
7.198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGO |
0 |
6.377 |
10.132 |
9.933 |
7.719 |
23.244 |
26.039 |
Handhaving energielabel C |
0 |
251 |
425 |
150 |
150 |
1.750 |
1.750 |
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit 7.635 14.385 12.471 11.305 12.033 10.646 9.078
Subsidies (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit 5.745 12.280 8.543 5.460 5.988 4.203 2.248
Opdrachten
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit 1.699 2.009 2.063 3.075 3.075 3.075 3.075
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Overige bijdragen 191 41 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen
RVB 0 0 1.510 2.015 2.015 1.913 1.900
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen 0 55 355 755 955 1.455 1.855
Ontvangsten 1.371 91 91 91 91 91 91
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 19 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 4 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
37,9% |
bestuurlijk gebonden |
57,8% |
beleidsmatig gereserveerd |
0,6% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
3,7% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 37,9% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het subsidiebudget is voor 36,3% juridisch verplicht. De subsidies zijn in het kader van de energietransitie en duurzaamheid voor onder andere de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) , het Warmtefonds, subsidieregeling voor koopsector (VvE's) en Nationaal Isolatieprogramma. In het kader van bouwregelgeving en bouwkwaliteit betreft het onder andere subsidies voor Stichting Bouwkwaliteit en de Nederlandse Norm (NEN).
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is voor 44,0% juridisch verplicht. Het betreft de bijdrage voor lokale aanpak en nationaal programma lokale warmtetransitie.
Het budget voor bijdragen aan agentschappen is voor 12,9% juridisch verplicht. Het betreft grotendeels een bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van het energieak-koord en de energietransitie.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Verduurzaming en onderhoud huurwoningen
Om particuliere verhuurders en institutionele beleggers gedeeltelijk tegemoet te komen voor de huurbevriezing (Motie Beckerman c.s., Kamerstukken II 2020/21,35488, nr. 13) wordt er een subsidieregeling opengesteld. De regeling is een tegemoetkoming voor uitgaven die verhuurders doen in het kader van onderhoud en verduurzaming.
Nationaal Isolatie Programma
Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is een belangrijk onderdeel van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Het programma is aangekondigd in de brief van 14 februari 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII nr. 137). Het NIP richt zich op een lokale aanpak en biedt mogelijkheden om koopwoningen en huurwoningen beter te isoleren.
Energiebesparing Koopsector
Om ondersteuning te bieden aan woningeigenaren van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die hun woning verduurzamen, wordt de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's voortgezet (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).
Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof Met het kennis- en innovatieprogramma bouwproductie Stikstof wordt een bijdrage geleverd aan de kennis en ontwikkeling van emissiearme bouwconcepten en bouwlogistiek, zodat dit emissiereductiemaatregelen worden die effectief kunnen worden opgeschaald. Dit programma bestaat uit drie lijnen, waarvan twee onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen en één onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt. Met deze subsidie wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een afsprakenstelsel voor digitalisering van het bouwproces en de bouwlogistieke stromen gericht op stikstofreductie.
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 aangekondigd € 525 mln. ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het grootste gedeelte, zo'n € 340 mln., wordt besteed in de vorm van een subsidieregeling. Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls.
Energietransitie en duurzaamheid
In het kader van de afspraken voor energietransitie in de gebouwde omgeving uit Klimaatakkoord verstrekt het Ministerie van BZK in 2023 subsidies aan enkele partijen, waaronder de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Zij zorgen voor het klantcontact en informatievoorziening over het energielabel voor woningen en andere gebouwen.
Renovatieversneller
Om de opschaling van de verduurzaming van (huur)woningen te bevorderen, wordt de huidige Renovatieversneller aangepast voor vraag-en aanbodbundeling van marktpartijen die op grote schaal willen renoveren. In 2023 wordt dit verder ontwikkeld en vormgegeven.
Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) verleent subsidies aan gemengde VvE's en sociale en particuliere verhuurders voor het aardgasvrij maken van woningen. In 2023 wordt er gewerkt aan de vereenvoudiging van de SAH.
Warmtefonds
Het Warmtefonds biedt bredere en betere financieringsmogelijkheden, in het bijzonder voor woningeigenaren met een laag inkomen en kleine VvE's. Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om via het Nationaal Warmtefonds zonnepanelen en elektrisch koken gefinancierd te krijgen. En vanaf 1 oktober 2022 kunnen woningeigenaren zonder leenruimte en met een laag inkomen de financiering krijgen tegen een rente van 0%. In 2023 is € 97,4 mln. beschikbaar voor het Warmtefonds dat tegen aantrekkelijke voorwaarden financiering verstrekt aan woningeigenaren en VvE's die hun woning verduurzamen. Er is meerjarig geld beschikbaar voor het Warmtefonds tot en met 2030.
Energietransitie en duurzaamheid
Ter uitvoering van de afspraken voor energietransitie in de gebouwde omgeving verstrekt het Ministerie van BZK in 2023 diverse onderzoeksopdrachten, waaronder voor het energielabel. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Deze middelen zijn bedoeld voor de landelijke activiteiten (programma en apparaat).
Nationaal Isolatie Programma
In het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en de lokale aanpak. Er is € 67,5 mln. uit de gereserveerde middelen naar voren gehaald uit 2027 en toegevoegd aan
2023. In overleg met medeoverheden worden afspraken over de verdeling gemaakt.
In aanvulling hierop wordt er in zowel 2023 als 2024 € 150 mln. vrijgemaakt om kwetsbare huishoudens financieel te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Over de exacte inzet van deze middelen vindt nog besluitvorming plaats. Op een later moment worden deze middelen verdeeld over verschillende financiële instrumenten.
Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Onderdeel van het NPLW is een regionale onder-steuningsstructuur, die vanaf 2023 operationeel is. Hiervoor is € 9 mln. per jaar beschikbaar voor de periode 2023 tot en met 2025.
ILT (handhaving energielabel)
In 2023 voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkzaamheden uit op het gebied van de handhaving van de naleving van de verplichtingen met betrekking tot het energielabel in het kader van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III).
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Het betreft onder andere de middelen voor de uitvoering van het Kennis en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed, de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) en de uitvoering van de lokale aanpak woningisolatie en kennis- en innovatieplatform.
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
Deze middelen zijn bestemd voor het jaarprogramma 2023 dat RVO.nl in opdracht van het Ministerie van BZK uitvoert, voornamelijk op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving. Het programma behelst kennisverspreiding, beleidsonderbouwing en uitvoering van subsidieregelingen. Daarnaast betreft dit ook de bijdrage voor de RVO.nl voor de uitvoering van diverse regelingen. Deze uitgaven worden op dit instrument verantwoord vanwege gecentraliseerd opdrachtgeverschap.
RVB
In het kader van het stikstofbeleid wordt een bijdrage verstrekt om aanbestedende rijksdiensten in staat te stellen om structureel uitstoot verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen. Dit betreft de middelen die het Ministerie van BZK inzet voor de opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Voor de uitvoering van het realiseren van zonnepanelen op bestaande Rijksdaken en het nemen van extra energiebesparende maatregelen zijn er tot en met 2025 middelen beschikbaar. Dit betreft de middelen die het Ministerie van BZK inzet voor de opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof Met het kennis en innovatieprogramma wordt een bijdrage geleverd aan de kennis en ontwikkeling van emissiearme bouwconcepten en bouwlo-gistiek, zodat dit emissiereductiemaatregelen worden die effectief kunnen worden opgeschaald. Dit programma bestaat uit drie lijnen, waarvan twee onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen en één onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt. Via kennisontwikkeling en innovaties worden toepassing van lichtere bouwmaterialen, meer off-site-productie (prefab) en efficiëntere bouwprocessen gestimuleerd. Dit wordt uitgevoerd door TNO. Hiervoor zullen de middelen in 2023 worden overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
EGO
In het kader van de Integrale Kennis en Innovatieagenda van het Klimaat-akkoord en van het topsectorenbeleid is de missie vastgesteld en geïnstrumenteerd om te komen tot een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050. Dit gebeurt via een aantal innovatieprogramma's als de Meerjarig Missiege-dreven Innovatieprogramma (MMIP) en de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). Binnen de programma's ondersteunt het Rijk R&D-investeringen van grootschalige samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen en kennisinstellingen. Deze ondersteuning krijgt vorm via Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI regeling). Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennisopbouw en uitwisseling rondom maatschappelijk vastgoed, via het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed.
Handhaving energielabel C
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 kantoren energie-label C of hoger moeten hebben om nog als zodanig gebruikt te mogen worden. Het bevoegd gezag is de gemeente en zij zullen hier ook op gaan handhaven.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
In 2023 verstrekt het Ministerie van BZK diverse subsidies in het kader van onderzoek naar mogelijke aanpassingen in de bouwregelgeving en overige onderwerpen die betrekking hebben op de veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en gezondheid van gebouwen en het versterken van de positie van de bouwconsument.
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Het Ministerie van BZK verstrekt ten behoeve van een goed functionerend stelsel van bouwregelgeving in 2023 opdrachten voor werkzaamheden van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), de Helpdesk bouwregelgeving en de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften. Vanuit de kerntaak «het wettelijk waarborgen van een maatschappelijk noodzakelijk minimum kwaliteitsniveau van bouwwerken» worden waar nodig wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving aangebracht.
RVB
Deze middelen zijn bestemd voor het stimuleren van hergebruik en recyclaat in bouwmaterialen met Rijksinkoop. Dit geeft een impuls richting de markt via de voorbeeldrol en inkoopkracht van het Rijk met circulair inkopen en aanbesteden (Kamerstukken 2017/18, 32852, nr. 59). 2018).
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
Deze middelen zijn bestemd voor de nieuwe Markt Toezicht Verordening ten behoeve van het uitvoeren van een HUF (handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheids-)toets uitgevoerd door ILT.
Dit betreft ontvangsten uit afrekeningen van eerder verstrekte subsidies door RVO.nl en uit boetes wegens het niet nakomen van verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van het energielabel bij verkoop en verhuur van gebouwen.
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
Een goede kwaliteit van de leefomgeving.
Het beleid is gericht op de realisatie van een veilige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een efficiënt gebruik van onze ruimte, nu en in de toekomst. Daarnaast werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de invoering van de herziening van het stelsel van omgevingsrecht, dat nationale wettelijke kaders en instrumenten geeft waarmee overheden, burgers en bedrijven gezamenlijk werken aan veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister voor VRO is samen met de sectorale vakministers verantwoordelijk voor het beleid voor de leefomgeving:
-
-de minister is systeemverantwoordelijk voor de Nationale Omgevings-visie (NOVI), waaronder kennisontwikkeling voor de uitvoering en de evaluatie en monitoring van de NOVI;
-
-de minister is stelselverantwoordelijk voor de Wet Ruimtelijke ordening(Wro) en na de inwerkingtreding voor de Omgevingswet;
-
-het zorgdragen voor een gestructureerde afstemming met de medeoverheden in het bestuurlijk overleg Wonen, Ruimte en Omgevingswet en met de regio in de vorm van het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving.
-
-het - via de omgevingsagenda's - in kaart brengen van de inhoudelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen van het ruimtelijk-fysieke domein (onder andere woningbouw, bereikbaarheid, economie, energie, natuur en waterveiligheid);
-
-het ontwikkelen van nationale ruimtelijke visies, zoals een ruimtelijke vertaling voor duurzame energieopwekking, -opslag en transport in 2050 en een visie op verstedelijking en het landelijk gebied;
-
-de inbreng van ontwerp in ruimtelijke projecten en programma's bij het Ministerie van BZK en het stimuleren van ontwerp bij projecten en programma's, zowel interdepartementaal als bij andere overheden.
De Minister voor VRO heeft een regisserende rol ten aanzien van de geo-informatie in Nederland en heeft in dat kader een systeemverantwoorde-lijkheid voor de Nationale Geo-informatie-Infrastructuur. De Minister voor VRO geeft aan deze verantwoordelijkheid invulling door:
-
-het opstellen, onderhouden en coördineren van nationale en Europese kaders en wet- en regelgeving ten aanzien van interbestuurlijke geo-informatie en de bijbehorende voorzieningen;
-
-het vertalen en implementeren van relevante Europese beleidskaders op het terrein van de geo-informatie;
-
-het stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap in het kader van de toekomstvisie Geo Samen;
-
-het zorgen voor een toekomst vaste exploitatie van de geo-basisregi-straties en basisvoorzieningen en de verdere doorontwikkeling van deze nationale geo-informatie-infrastructuur in het kader van de ontwikkel-visie Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-Geo).
De Minister voor VRO heeft een ontwikkelende, een faciliterende en een regisserende rol in het kader van de stelselherziening omgevingsrecht. Deze omvat:
-
-het afbouwen en door ontwikkelen van de Omgevingswet, samen met bestuurlijke partners, collega bewindspersonen, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden;
-
-faciliteren van experimenten vooruitlopend op de Omgevingswet via de Crisis- en Herstelwet;
-
-de implementatie van het nieuwe stelsel via het implementatiepro-gramma Aan de slag met de Omgevingswet met een interbestuurlijk opdrachtgeverschap van Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW); het ondersteunen van burgers, bedrijven en overheden bij de stelselherziening door het vergroten van kennis over de nieuwe wet- en regelgeving;
-
-het implementeren, uitbouwen en in beheer nemen van de landelijke voorziening in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) die de uitvoeringsprocessen van de Omgevingswet ondersteunt.
Nationale Omgevingsvisie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is begin 2021 vastgesteld (Kamerstukken II 2020/21, 34682, nr. 80) en geeft het integrale beleid voor de leefomgeving voor 2030 en verder. De NOVI is hiermee ook kaderstellend -het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening. Bij vaststelling verving de NOVI op nationaal niveau de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR) en de strategische ruimtelijke delen van het verkeers- en vervoerplan, het nationale waterplan, de natuurvisie en het milieubeleidsplan. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt de NOVI als nationale visie onder de Omgevingswet.
De nieuwe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft een regiefunctie gekregen voor wat betreft de opgaven in de fysieke leefomgeving. Aan deze regiefunctie wordt invulling gegeven met de actualisatie van de NOVI, de uitvoering van de NOVEX (het uitvoeringspro-gramma onder de NOVI) en de realisatie van het programma Mooi Nederland. Daarnaast werkt de Minister voor VRO samen met zijn collega-bewindspersonen aan bestuurlijke afspraken met mede-overheden op basis waarvan de ruimtelijke puzzel gelegd gaat worden.
Omgevingswet
Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de motie Rietkerk (Kamerstukken I, 2021/22, 33118, DZ.). Deze motie spreekt onder meer uit dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft, zodat de bevoegd gezagen hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.
De activiteiten die de uitvoering en invoering van de Omgevingswet ondersteunen, zoals afbouw, beheer en doorontwikkeling en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en invoeringsondersteuning lopen in 2023 door.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
177.669 |
130.314 |
132.468 |
85.771 |
82.934 |
77.766 |
77.796 |
Uitgaven |
167.275 |
130.314 |
132.468 |
85.771 |
82.934 |
77.766 |
77.796 |
5.1 Ruimtelijke ordening |
65.818 |
56.948 |
59.579 |
49.314 |
48.086 |
48.113 |
48.043 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Programma Ruimtelijk Ontwerp |
0 |
300 |
1.500 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
Basisregistraties |
374 |
515 |
547 |
547 |
547 |
547 |
447 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) |
174 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Basisregistraties Ondergrond |
96 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Programma Ruimtelijk Ontwerp |
570 |
1.009 |
1.304 |
1.363 |
2.961 |
2.961 |
2.961 |
Basisregistraties Ondergrond |
1.084 |
1.983 |
2.470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gebiedsontwikkeling |
967 |
1.308 |
908 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
Geo-informatie |
18 |
758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) |
1.933 |
2.717 |
2.226 |
2.306 |
2.306 |
2.315 |
2.345 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Kadaster (basisregistraties) |
27.305 |
33.337 |
31.788 |
28.004 |
28.146 |
28.164 |
28.164 |
Geo-informatie |
5.144 |
4.838 |
2.379 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
Basisregistraties Ondergrond |
1.405 |
234 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
251 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit |
560 |
131 |
5.174 |
3.481 |
2.736 |
2.736 |
2.736 |
Gebiedsontwikkeling |
15.419 |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruimtelijk ontwerp |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
ESPON |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVB |
3.493 |
3.569 |
3.136 |
3.136 |
2.413 |
2.413 |
2.413 |
RIVM |
37 |
49 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
RWS (leefomgeving) |
5.844 |
4.946 |
5.191 |
5.147 |
5.147 |
5.147 |
5.147 |
Basisregistraties Ondergrond |
533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Economische Zaken en Klimaat (XIII) |
0 |
0 |
2.080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Infrastructuur en Waterstaat (XII) |
91 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 Omgevingswet |
101.457 |
73.366 |
72.889 |
36.457 |
34.848 |
29.653 |
29.753 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Eenvoudig Beter |
23.564 |
3.213 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Eenvoudig Beter |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aan de Slag |
1.310 |
2.094 |
8.974 |
8.440 |
8.440 |
3.310 |
3.410 |
Serviceteam Rijk |
127 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Kadaster |
26.504 |
23.799 |
48.565 |
22.894 |
22.085 |
22.020 |
22.020 |
Geonovum |
5.125 |
3.500 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ICTU |
775 |
467 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aan de Slag |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Eenvoudig Beter |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Aan de Slag |
43.389 |
39.643 |
13.450 |
5.123 |
4.323 |
4.323 |
4.323 |
Diverse agentschappen |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
10.875 |
6.468 |
3.824 |
3.824 |
3.824 |
3.824 |
3.824 |
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 21 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
78,8% |
bestuurlijk gebonden |
5,2% |
beleidsmatig gereserveerd |
14,9% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
1,1% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 78,8% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's is voor 99,5% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan het Kadaster voor beheer en ontwikkeling van de landelijke voorzieningen van basisregistraties, beheer en ontwikkeling van de gezamenlijke verstrekkingsvoorziening voor geo-informatie Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en het Nationaal GeoRegister (NGR).
Het budget voor bijdragen aan agentschappen is voor 63,3% juridisch verplicht. Het betreft bijdragen aan Rijkswaterstaat (RWS) ten behoeve van de Ruimtelijke Inpassingsplannen en de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast betreft het een bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor het uitvoeren van verschillende projecten in het kader van het Regionaal Ontwikkelprogramma onder andere gebieds-verkenningen, -analyses en -projecten.
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is voor 64,6% juridisch verplicht. Het betreft de slotbetaling van het Nieuwe Sleutel Project (NSP) Breda (verbeteren van de situatie in het stationskwartier van Breda).
E. Toelichting op de financiële instrumenten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 ('Ontwerp verbindt', Kamerstukken II 2020/21, 31535, nr. 12, bijlage 962435) is gericht op een effectieve inzet van ruimtelijk ontwerp bij urgente en complexe maatschappelijke opgaven. Deze subsidie is gericht op de inzet van ontwerp en ontwerpers zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten om complexe veranderingen te laten slagen. Het is een instrument om de impact van vaak abstracte opgaven op straat-, buurt-, stads- en landschapsniveau concreet te maken.
Basisregistraties
Aan de Stichting Geonovum wordt een subsidie verleend voor het basisprogramma: ontwikkelen en beheren van geo-standaarden, kennisoverdracht en advisering over geo-informatie en geo-informatie-infrastructuur.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Dit budget is bedoeld voor incidentele inititiatieven die een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van de leefomgeving.
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 ('Ontwerp verbindt', Kamerstukken II 2020/21, 31535, nr. 12, bijlage 962435) is gericht op een effectieve de inzet van ruimtelijk ontwerp bij urgente en complexe maatschappelijke opgaven. De belangrijkste elementen in het programma zijn:
-
-het stimuleren van lokale en regionale initiatieven;
-
-het ondersteunen van het College van Rijksadviseurs ten behoeve van advies aan het Rijk inzake omgevingskwaliteit en de inzet van ontwerp bij nationale programma's en rijksprojecten;
-
-het organiseren van ontwerpdialoog om nieuwe doelgroepen te betrekken.
Basisregistraties Ondergrond
De Basisregistraties Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Dit betreffen programmakosten voor de opname van gegevens over Bodemverontreiniging in de Basisregistraties ondergrond (BRO). Hiervoor wordt budget ingezet in diverse opdrachten.
Gebiedsontwikkeling
In 2022 zijn zeven stedelijke regio's in de RO-brief (Kamerstukken II 2021/2022, 34682, Nr 92) van de minister voor VRO, samen met zeven andere regio's aangewezen als NOVEX-gebied. Dit zijn gebieden waar de nationale opgaven dusdanig opstapelen dat een gebiedsgerichte ordening en priori-tering van verschillende opgaven noodzakelijk is. De financiële middelen vanuit dit budget worden ingezet ter ondersteuning van de uitvoering van de aanpak in deze zeven gebieden. Het betreft de Metropool Regio Amsterdam, de regio Utrecht-Amersfoort, de Zuidelijke Randstad, Groningen-Assen, regio Zwolle, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Stedelijk Brabant.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
In februari 2021 is de NOVI definitief vastgesteld. De financiële middelen voor het Ruimtelijk instrumentarium worden in 2023 daarmee met name ingezet voor onder andere:
-
-de uitvoering van de NOVI (NOVI-gebieden en (juridische) instrumentering NOVI) en de NOVI-cyclus (een NOVI-conferentie, de monitor van de NOVI en de inrichting van de beleidsevaluatie van de NOVI);
-
-de verdere ontwikkeling van een Monitor landschap en het opstellen van een Nationaal ruimtelijke strategie - Landelijk Gebied;
-
-de stikstofproblematiek;
-
-het beheer en onderhoud van het ruimtelijk deel van het stelsel van de Omgevingswet (Ow).
Kadaster (basisregistraties)
Dit betreft een structurele bijdrage aan het Kadaster. De bijdrage is bestemd voor beheer en ontwikkeling van de landelijke voorzieningen van basisregistraties en in enkele gevallen ook voor het actueel houden van de inhoud. Tevens gaat het om beheer en ontwikkeling van de gezamenlijke verstrek-kingsvoorziening voor geo-informatie «Publieke Dienstverlening op de Kaart» (PDOK), het Nationaal Geo-Register (NGR) in relatie tot de Europese richtlijn INSPIRE en de beheerkosten van het landelijke online portaal voor ruimtelijke plannen.
Daarnaast zijn in het Coalitieakkoord middelen gereserveerd voor de uitvoering van het programma Werk aan Uitvoering. Aan het Kadaster wordt een bijdrage verstrekt waarmee een 3D informatiebasis kan worden gerealiseerd voor datagedreven en participatief volkshuisvesting- en ruimtelijke ordeningsbeleid.
Geo-informatie
In het kader van ontwikkeling van de geo-basisregistraties en andere standaardisatie in het geo-domein worden bijdragen verstrekt aan onder andere Geonovum en ICTU. Deze betreffen beheer en ontwikkeling van standaarden, begeleiding van de Europese richtlijn INSPIRE en de ontwikkeling van een visie op doorontwikkeling van de Geo-basisregistraties.
Basisregistraties Ondergrond
Het Kadaster ontvangt een bijdrage voor Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) voor de ontsluiting van gegevens over Bodemverontreiniging in de Basisregistraties ondergrond (BRO).
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
De slotbetaling van het Nieuwe Sleutel Project (NSP) Breda is voorzien in 2023. Door de komst van de Hogesnelheidslijn-Zuid is er in 1997 besloten tot de aanpak van de aanliggende stations, de Nieuwe Sleutelprojecten. Het laatste nog lopende project NSP Breda is gericht op het verbeteren van de situatie in het stationskwartier van Breda.
RVB
Het Rijksvastgoedbedrijf ontvangt een (jaarlijkse) bijdrage voor gebiedsver-kenningen, -analyses en -projecten met (mogelijk) maatschappelijke meerwaarde door inzet van rijksvastgoed (gronden en gebouwen). Bij voorkeur gaat het hier om integrale trajecten met een bijdrage aan meerdere beleidsdoelen, zoals volkshuisvesting, energietransitie en stikstof.
RWS (leefomgeving)
Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage voor diverse beleidsondersteunende en adviserende activiteiten in het domein van de fysieke leefomgeving, waaronder beheer en exploitatie van het Omgevingsloket-online (OLO).
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Economische Zaken en Klimaat (XIII)
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangt een bijdrage voor TNO, dat de Landelijke Voorziening BRO beheert. Dit betreffen programmakosten voor de opname van gegevens over Bodemverontreiniging in de Basisregistraties ondergrond (BRO).
Eenvoudig Beter
Dit betreft subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het IPO voor de implementatie van de Omgevingswet.
Aan de Slag
Ter ondersteuning van bevoegd gezagen bij de invoering en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden bijeenkomsten, workshops en webinars georganiseerd, handleidingen en voorlichtingsmateriaal gecreëerd en er worden praktijkvoorbeelden gepubliceerd. Dit alles helpt bevoegd gezagen bij het werken met het DSO. Daarnaast worden diverse opdrachten verstrekt voor onderzoeken en evaluatie.
Kadaster
Kadaster is tactisch beheerder van het DSO. Hiervoor ontvangt het Kadaster een bijdrage van het Ministerie van BZK. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage voor de afbouw, implementatie en uitbouw van het DSO.
Geonovum
Geonovum is operationeel beheerder van het DSO. Hiervoor ontvangt het Geonovum een bijdrage van het Ministerie van BZK.
ICTU
Dit betreft hier de bijdrage voor de activiteiten die ICTU uitvoert in het kader van de monitor op de implementatie van het DSO. Hiermee wordt beoogd te monitoren in hoeverre betrokken partijen en organisaties gesteld staan om te kunnen werken met het DSO.
Aan de Slag
Dit betreft een bijdrage aan Rijkswaterstaat (RWS) voor het beheer van het Informatiepunt en voor DSO.
De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), organisatieonderdeel Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP), ontvangt een bijdrage voor het beheer en doorontwikkeling van het Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) en de Standaard Officiële Publicaties (STOP), beide onderdeel van het DSO.
Dit betreft de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan het Kadaster voor de basisregistraties.
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zorgt voor:
-
-een veilige, gebruiksvriendelijke en inclusieve (digitale) overheidsdienstverlening;
-
-een toegankelijke en transparante overheidsinformatie;
-
-een veilig en betrouwbaar identiteitsstelsel waarbij veilig en efficiënt gebruik wordt gemaakt van (persoons)gegevens;
-
-bijdragen aan het vertrouwen in de overheid door het verbeteren van de informatiepositie van burgers en bedrijven;
-
-het bewaken van rechten en publieke waarden, zoals privacybescherming en zelfbeschikking, in de informatiesamenleving en daarmee bijdragen aan de bewaking van de kernwaarden van de democratie.
-
-het stimuleren van het verantwoord gebruik van nieuwe technologieen voor het verbeteren van overheidsdienstverlening en het oplossen van maatschappelijke vragen.
-
-het aangaan van internationale samenwerking om met gelijkgestemde landen wet- en regelgeving te beinvloeden, overheidsdienstverlening over de grenzen heen te realiseren, gezamenlijke maatschappelijke vragen op te lossen.
Een digitale samenleving over de grenzen heen die rekening houdt met burgers en maatschappelijke vragen oplost.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bevorderen van een adequate digitale overheidsdienstverlening, waarbij het belangrijkste doel is dat de dienstverlening toegankelijk is voor iedereen en het bevorderen van het inzetten van digitale innovaties voor het oplossen van maatschappelijke vragen.
-
-De minister van BZK stimuleert het gebruik van nieuwe digitale technologieën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waarbij de markt ook nadrukkelijk uitgedaagd wordt om mee te denken over antwoorden op maatschappelijke vragen.
-
-De minister van BZK stimuleert internationale samenwerking op het realiseren van diensten over de grenzen heen en het met like minded landen zorgen voor wet- en regelgeving die recht doet aan de Nederlandse situatie.
-
-De minister van BZK zorgt voor maatregelen die burgers rechten geven en beschermen tegen ongewenste aspecten van digitalisering.
-
-De minister van BZK pakt de rol om voortdurend de beleidsagenda op het terrein van de informatiesamenleving en overheid te herijken aan de eisen van de tijd.
-
-De minister van BZK is stelselverantwoordelijk voor de inrichting en governance van de digitale overheid, waaronder de digitale basisinfrastructuur die deze mogelijk maakt.
-
-De minister van BZK heeft een kaderstellende rol op het gebied van de digitale overheid. Kaderstellen gebeurt in de vorm van wetgeving, standaarden, architectuurkaders en richtlijnen rekening houdend met Europese ontwikkelingen en verplichtingen.
-
-De minister van BZK heeft een coördinerende rol met betrekking tot alle officiële publicaties van de overheid.
-
-De minister van BZK is verantwoordelijk voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van generieke voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing, alsmede voor de voorzieningen voor het inloggen bij overheidsdienstverleners(authenticatie) en registratie van machtigingen in het burgerservicenummer (BSN)-domein.
-
-De minister van BZK is verantwoordelijk voor het beleid rondom het vaststellen van de identiteit alsmede de verstrekking van reisdocumenten op basis daarvan. Ook is de minister van BZK verantwoordelijk voor de vastlegging van persoons- en adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In dat kader houdt de minister van BZK toezicht op de uitvoering van de Paspoortwet, monitort de uitvoering van de Wet BRP en ondersteunt de gemeenten die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze wetten. De minister van BZK faciliteert hiermee het juiste gebruik van persoons- en adresgegevens door andere overheidsinstanties. Het tegengaan van fraude met, en het corrigeren van fouten van, persoons- en adresgegevens en reisdocumenten vormt hiervan een integraal onderdeel.
Generieke Digitale Infrastructuur
De evaluatie van de governance en financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is samen met een kabinetsreactie op 13 juli 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2019/20, 26643, nr. 706). Uit de evaluatie bleek dat de doorbelasting van de beheerkosten een belemmerend effect heeft op de doorontwikkeling en het gebruik van de GDI. Dit heeft negatieve effecten op de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot een aanpassing van de besturing van de GDI en een centrale financiering van alle kosten van de GDI door BZK.
De nieuwe besturing van de GDI is vanaf 2022 van start gegaan, waarbij de politieke verantwoordelijkheid en de opdrachtgeversrol van BZK beter zijn verankerd. De centrale financiering loopt vanaf 2023. Gezien de gebruikers niet meer financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van de GDI, wordt het eenvoudiger om het gebruik van de GDI te bepalen op basis van de meerwaarde voor burgers en ondernemers.
Hiernaast heeft BZK met de departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden overeenstemming bereikt om te komen tot de vorming van een centraal budget waaruit alle kosten die samenhangen met de GDI worden gefinancierd. Aan dit budget wordt bijgedragen door de gebruikers van de GDI en door middelen van Werk Aan Uitvoering.
In het Coalitieakkoord 2021-2025 is vastgelegd dat het kabinet werkt aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en het programma Werken aan Uitvoering voortzet. BZK zet hierbij in op de digitale identiteit, regie op gegevens, een voortgang van de datastrategie en een centraal digitaal loket binnen Europa. Ook wordt met andere departementen verder gewerkt aan de 1 loketfunctie en het handelingsperspectief voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van x € 1.000) |
beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
222.162 |
234.239 |
468.592 |
482.022 |
492.902 |
492.397 |
486.538 |
Uitgaven |
213.854 |
234.239 |
468.592 |
482.022 |
492.902 |
492.397 |
486.538 |
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving |
97.433 |
84.985 |
72.348 |
76.231 |
78.465 |
78.427 |
79.740 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Overheidsdienstverlening |
3.778 |
5.896 |
2.106 |
1.997 |
1.979 |
1.970 |
1.970 |
Opdrachten |
|||||||
Informatiebeleid |
1.646 |
3.908 |
1 |
0 |
1.707 |
1.707 |
207 |
Overheidsdienstverlening |
2.189 |
9.306 |
13.879 |
13.718 |
14.291 |
14.291 |
15.791 |
Informatiesamenleving |
517 |
3.850 |
19.259 |
24.649 |
24.621 |
24.595 |
25.908 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
CBS |
40 |
35 |
127 |
123 |
123 |
121 |
121 |
RDW |
3.297 |
1.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KvK |
3.782 |
5.279 |
5.410 |
6.946 |
6.946 |
6.946 |
6.946 |
ICTU |
8.693 |
7.613 |
5.408 |
4.197 |
4.197 |
4.197 |
4.197 |
Diverse bijdragen |
978 |
1.754 |
200 |
130 |
130 |
130 |
130 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Gemeenten |
422 |
600 |
600 |
670 |
670 |
670 |
670 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
Digitale dienstverlening |
565 |
180 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVO |
9.832 |
10.169 |
94 |
90 |
90 |
90 |
90 |
UBR |
19.275 |
12.032 |
7.476 |
7.476 |
7.476 |
7.476 |
7.476 |
Telecom |
1.796 |
1.600 |
1.645 |
1.629 |
1.629 |
1.629 |
1.629 |
Logius |
34.205 |
20.637 |
16.008 |
14.471 |
14.471 |
14.470 |
14.470 |
RvIG |
6.266 |
204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AZ-DPC |
0 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
139 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Buitenlandse Zaken (V) |
13 |
162 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
6.5 Identiteitsstelsel |
51.928 |
38.866 |
38.735 |
35.450 |
35.461 |
35.460 |
35.460 |
Opdrachten |
|||||||
Identiteitsstelsel |
421 |
1.501 |
5.268 |
1.532 |
1.543 |
1.543 |
1.543 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
ICTU |
267 |
1.553 |
2.550 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
Diverse bijdragen |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Gemeenten |
287 |
51 |
146 |
147 |
147 |
147 |
147 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RvIG |
50.953 |
35.511 |
30.771 |
30.771 |
30.771 |
30.770 |
30.770 |
6.6 Investeringspost digitale overheid |
50.286 |
61.624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies (regelingen)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid |
3.507 |
8.444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid |
377 |
8.017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
KvK |
393 |
856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ICTU |
1.168 |
1.306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
2.235 |
1.008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RDW |
1.505 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Gemeenten |
0 |
565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Provincies |
0 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Waterschappen |
0 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
Diverse bijdragen |
197 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVO |
3.987 |
2.490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
UBR |
397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
696 |
2.201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Logius |
33.791 |
32.541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RvIG |
1.162 |
871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AZ-DPC |
827 |
2.207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Diverse bijdragen |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
14.207 |
48.764 |
59.293 |
57.435 |
55.901 |
53.853 |
45.624 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
214 |
2.665 |
3.668 |
3.668 |
3.668 |
3.668 |
3.668 |
VNG |
257 |
1.847 |
3.846 |
3.846 |
3.846 |
3.846 |
3.846 |
Opdrachten |
|||||||
Hoogwaardige dienstverlening één overheid |
0 |
673 |
1.105 |
1.088 |
872 |
851 |
122 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
ICTU |
1.409 |
10.157 |
3.768 |
3.248 |
3.248 |
3.248 |
3.248 |
RDW |
11.400 |
8.435 |
20.950 |
20.950 |
20.950 |
20.950 |
20.950 |
CBS |
23 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Gemeenten |
0 |
2.000 |
2.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Logius |
288 |
2.398 |
2.398 |
2.398 |
2.398 |
2.398 |
2.398 |
RvIG |
0 |
10.600 |
11.091 |
11.070 |
11.052 |
9.025 |
1.525 |
AZ-DPC |
320 |
9.365 |
9.865 |
9.565 |
9.265 |
9.265 |
9.265 |
Overige bijdragen |
296 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur |
0 |
0 |
298.216 |
312.906 |
323.075 |
324.657 |
325.714 |
Opdrachten |
|||||||
Doorontwikkeling en innovatie |
0 |
0 |
62.193 |
62.193 |
62.193 |
62.193 |
62.193 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
KvK |
0 |
0 |
6.345 |
6.345 |
6.345 |
6.345 |
6.345 |
Logius |
0 |
0 |
214.295 |
228.985 |
239.154 |
240.736 |
241.793 |
RvIG |
0 |
0 |
5.485 |
5.485 |
5.485 |
5.485 |
5.485 |
RVO |
0 |
0 |
7.469 |
7.469 |
7.469 |
7.469 |
7.469 |
KOOP |
0 |
0 |
1.724 |
1.724 |
1.724 |
1.724 |
1.724 |
Telecom |
0 |
0 |
705 |
705 |
705 |
705 |
705 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Ontvangsten |
12.349 |
448 |
10.927 |
10.927 |
10.927 |
10.927 |
10.927 |
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 23 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
6,3% |
bestuurlijk gebonden |
70,7% |
beleidsmatig gereserveerd |
8,7% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
14,3% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 6,3% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het budget is voor 5,7% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan UBR voor het Basiswettenbestand, Open Data Portaal en Overheid.nl.
Het budget is voor 14,1% juridisch verplicht. Het betreft onder andere subsidies binnen het programma Digitale Inclusie.
Het budget is voor 2,1% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan de ICTU voor het beheren en doorontwikkelen van het Digitaal Ondernemers-plein en NORA, de basisinfrastructuur voor publieke dienstverlening.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Subsidies (regelingen)
Overheidsdienstverlening
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een subsidie ten behoeve van het aanjagen van de digitale toegankelijkheid bij gemeenten. Ook ontvangt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een subsidie voor implementatie van bestuurlijke gespreksrondes over informatieveiligheid.
De Alliantie Digitaal Samenleven ontvangt een subsidie ter bevordering van de digitale bewustwording ten behoeve van mensen die niet mee kunnen doen in de digitale samenleving.
Overheidsdienstverlening
Dit betreffen opdrachten op het gebied van publieke waarden, de Interbestuurlijke Datastrategie en informatieveiligheid.
Informatiesamenleving
Dit betreffen opdrachten op het gebied van digitale inclusie, vermindering van regeldruk voor burgers, digitaal bewustzijn en zelfredzaamheid.
KvK
De Kamer van Koophandel ontvangt een bijdrage voor de levensgebeurte-nisaanpak. Voor het ondernemersdomein wordt op basis van gebruikersonderzoek in kaart gebracht hoe ondernemers bijvoorbeeld het starten of stoppen van een bedrijf ervaren. Op basis daarvan worden met betrokken overheden concrete voorstellen voor verbeteringen gemaakt.
ICTU
ICTU ontvangt een bijdrage voor activiteiten voor de Single Digital Gateway. Het betreft ondersteuning in contacten met Nederlandse overheidspartijen, belanghebbenden en van BZK in de rol van Nationaal Coördinator Single Digital Gateway in contacten met de Europese Commissie ter uitvoering van de Single Digital Gateway. Daarnaast voert ICTU activiteiten uit om overheidsorganisaties te stimuleren de Single Digital Gateway in Nederland te implementeren. De activiteiten in 2023 staan in het teken van het optimaliseren van informatie en procedures die via het portaal Your Europe beschikbaar worden gesteld.
ICTU ontvangt ook een bijdrage voor de uitvoering van het interbestuurlijk programmaplan voor de verbetering van het stelsel van basisregistraties en de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties naar een federatief datastelsel, zoals genoemd in de Interbestuurlijke Datastrategie (Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 797).
ICTU ontvangt een bijdrage voor het stimuleren van het respons- en herstel-vermogen van de overheid. Zodoende wordt een vervolg gegeven aan de jaarlijks overheidsbrede cyberoefening die sinds 2019 plaatsvindt.
Gemeenten
Dit betreft een bijdrage aan gemeenten die DigiD's aan niet-ingezetenen verstrekken.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Digitale Dienstverlening
De stichting Routerings Instituut (Inter)Nationale Informatiestromen (RINIS) ontvangt een bijdrage voor het beheer en de doorontwikkeling van het nationale knooppunt in het eDelivery-netwerk voor internationale gegevensuitwisseling tussen overheidspartijen.
RVO
RVO ontvangt een bijdrage voor de lopende en nieuwe SBIR (Small Business Innovation Research) waarmee het innovatieve MKB oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vragen van de overheid.
RVO ontvangt een bijdrage voor de Community of Practice en samenwerking in buyergroup(s) voor aanbesteden vragen met inzet van nieuwe technologieen (Artificial Intelligence).
KOOP
Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) ontvangt een bijdrage voor het beheer en exploitatie van de open data portal data.overheid.nl.
Telecom
Agentschap Telecom (AT) ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van toezicht op het stelsel van elektronische toegangsdiensten (eTD) in het bedrijven-domein. Het toezicht op het afsprakenstelsel eTD bestaat uit inspecties, rapporteren, adviseren, ondersteunen van de commissie van deskundigen en de minister, samenwerken en communicatie. Daarnaast ontvangt AT een bijdrage voor het uitvoeren van toezicht op het Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) afsprakenstelsel dat de infrastructuur levert om e-factuur en e-procurement berichten uit te kunnen wisselen.
Logius
Logius ontvangt een bijdrage voor DigiToegankelijk.nl. Dit betreft de ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het implementeren van de toegan-kelijkheidsrichtlijn WCAG2.1. Zo dienen websites en apps voor iedereen bruikbaar te zijn; jong, oud, met of zonder beperking.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Buitenlandse Zaken (V)
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt een bijdrage voor de uitgifte van DigiD's in het buitenland.
Identiteitsstelsel
Een veilig en betrouwbaar identiteitsstelsel is nodig voor de vaststelling van wie welke rechten en plichten heeft. De belangrijkste elementen van het huidige identiteitsstelsel zijn de Basisregistratie Personen en het stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. Het Ministerie van BZK werkt aan vernieuwing van de bestaande voorzieningen en aan nieuwe voorzieningen voor digitale identiteit.
RvIG
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een bijdrage voor het beheer en onderhoud van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen (BRP) en voor de bevolkingsregistratie in het Caribisch deel van het Koninkrijk (de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).
De kwaliteit van de gegevens is belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van overheidsdienstverlening. Het adresgegeven in de BRP wordt in veel regelingen gebruikt om te bepalen welke rechten en plichten een burger heeft. RvIG ontvangt daarom een bijdrage voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), ter ondersteuning van gemeenten bij het doen van onderzoek naar juistheid van de adresregistratie. RvIG ontvangt ook bijdragen voor activiteiten om burgers te ondersteunen bij identiteitsfraude en fouten in overheidsorganisaties.
Het ministerie van BZK werkt in 2023 aan verbeteringen in het stelsel van paspoorten en identiteitskaarten, RvIG ontvangt een bijdrage voor het meerjarige programma Vernieuwing Reisdocumentenstelsel.
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd voor de verbetering van dienstverlening.
Onderdeel daarvan is het slimmer en breder inrichten van de loketfunctie en het beter kunnen en mogen delen van informatie tussen verschillende overheden en uitvoeringsorganisaties.
In het kader van beter delen van informatie worden wijzigingen doorgevoerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat de persoonsgegevens van 26 miljoen mensen, waaronder de ruim 17,5 miljoen inwoners van Nederland. Vanuit de BRP worden deze gegevens overheidsbreed gedeeld en gebruikt. Wat en hoe is geregistreerd in de BRP, is daarmee bepalend voor hoe en wat terecht komt in vele honderden overheidsregistraties. Er wordt als onderdeel van de Ontwikkelagenda BRP gewerkt aan betere mogelijkheden tot gegevensuitwisseling. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de huidige voorzieningen, zoals het mogelijk maken van verstrekken van antwoord op informatievragen in plaats van verstrekken van de gegevens op de persoonslijsten.
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Dit betreft de subsidie Brightlandscampus voor ELSA (ethical, legal, societal aspects) lab schulden en armoede. Dit is onderdeel van het programma Innovatie in Dienstverlening, horend bij budgettaire maatregelen in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang-toeslag.
VNG
De VNG ontvangt een subsidie voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Daarnaast ontvangt de VNG een subsidie voor de verdere ontwikkeling van de omnichannel aanpak en de bijbehorende implementatie.
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
TNO ontvangt een opdracht voor de verdere ontwikkeling van norm engeneering. Dit om ervoor te zorgen dat een praktisch hulpmiddel wordt ontwikkeld om wet- en regelgeving uitvoerbaar te maken en op maat te kunnen snijden.
ICTU
Gebruikerscentraal ontvangt een bijdrage voor het werken aan de gebruiksvriendelijke, begrijpelijke, inclusieve (online) dienstverlening en communicatie van de overheid.
RDW
Het RDW krijgt een bijdrage voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Alle burgers kunnen terecht bij dit fysieke hulppunt in de buurt voor problemen of vragen over (online) overheidsdienstverlening.
Gemeenten
Gemeenten ontvangen bijdragen voor aanpassingen in de decentrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen als gevolg van wijzigingen in de centrale voorzieningen. Daarnaast ontvangen gemeenten vergoeding voor deelname aan experimenten ten behoeve van verbeteringen in het BRP-stelsel, waaronder een experiment met het bijhouden van tijdelijke verblijfsadressen van arbeidsmigranten.
Logius
Logius ontvangt in 2023 een bijdrage uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervra-gingscommissie Kinderopvangtoeslag, om te verkennen hoe burgers meer reactiemogelijkheden kunnen krijgen via MijnOverheid.
RvIG
De Rijksdient voor Identiteitsgegevens ontvangt in 2023 een bijdrage uit de middelen die beschikbaar gesteld zijn naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, om te werken aan verbeteringen in de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP).
AZ-DPC
Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van het programma 1Overheid. Het programma 1Overheid komt voort uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Het programma 1Overheid organiseert de overheid meer vanuit de leefwereld van burgers, onder meer door het realiseren van een centraal (digitaal) loket om de vindbaarheid van overheidsdiensten te vergroten en mensen beter te kunnen helpen. Het huidige rijksoverheid.nl vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 1Overheid. Het programma werkt ook aan een verbeterde overheidsbrede feedbackfunctie.
Ook ontvangt de Dienst Publiek en Communicatie middelen voor het doorzetten van de levensgebeurtenis aanpak. Met de levensgebeurtenisa-anpak wordt de klantreis rond een levensgebeurtenis in kaart gebracht op basis van de ervaringen van burgers. Op basis hiervan worden concrete verbetervoorstellen in kaart gebracht en in gang gezet.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
In de reactie op de evaluatie van de governance en financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) heeft het kabinet de voorzieningen en functionaliteiten in de GDI afgebakend (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 706). Deze functionaliteiten zijn te verdelen in de publicatie van wet- en regelgeving, veilige communicatie met de overheid, veilige digitale toegang voor burgers en bedrijven bij de overheid, de basisregistraties en de afspraken, (open) standaarden en stelselvoorzieningen die ervoor zorgen dat overheden met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.
Alle kosten die voortvloeien uit het beheer, de doorontwikkeling en vernieuwing van de GDI worden vanaf 2023 uit dit artikel gefinancierd.
Doorontwikkeling en innovatie
De Investeringspost digitale overheid is bestemd voor gezamenlijke doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid, waaronder de GDI. De bestemming van de Investeringspost wordt afgestemd in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en wordt opgenomen in de Inves-teringsagenda Digitale Overheid. Om innovatie te stimuleren is budget gereserveerd voor het interbestuurlijk aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Waaronder ook het verbeteren van de overheidsdienstverlening en basisinfrastructuur. Hiermee worden partijen in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Het doel hierbij is om door middel van het initiëren van een creatief denkproces nieuwe digitale technologieën te ontwikkelen.
KvK
De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het beheer, de exploitatie en de doorontwikkeling van het Digitaal Ondernemersplein. Via het Ondernemersplein vinden ondernemers informatie en advies van de gehele (semi-)overheid over alles wat zij nodig hebben om te ondernemen.
Logius
Logius ontvangt een bijdrage voor het beheer en de doorontwikkeling van verschillende voorzieningen en functionaliteiten in de GDI:
-
-Een bijdrage voor de doorontwikkeling van MijnOverheid: het centrale digitale portaal met persoonlijke, overzichtelijke en vertrouwelijke informatie. De doelen van MijnOverheid zijn de informatiepositie van de burger te verstevigen, de transparantie van de overheid te vergroten en de dienstverlening servicegerichter te maken. In de komende jaren is de uitdaging om MijnOverheid meer compleet te maken en betekenisvoller voor de gebruiker.
-
1.Op dit moment zijn 450 overheidsorganisaties aangesloten op MijnOverheid en de Berichtenbox. De verwachting is dat met de invoering van de wetswijziging Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer nog meer overheidsorganisaties aansluiten.
-
2.MijnOverheid zal gebruikers de mogelijkheid bieden om zijn persoonlijke situatie vanuit levensgebeurtenissen inzichtelijk te maken.
-
3.De rol van MijnOverheid bij Digitale Identiteit en Regie-op-Gegevens zal zich verder ontwikkelen.
-
-Een bijdrage voor het beheer en de herbouw van Digipoort. De herbouw is een meerjarig programma dat wordt afgerond in 2025. In de tussenliggende jaren worden functies vervangen en zullen informatiestromen gefaseerd over de herbouwde voorziening omgezet.
-
-Een bijdrage voor het beheer van het afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR), de uitvoering van de activiteiten uit de Roadmap SBR 2020-2025 en het intensiveren van de kennisdeling over SBR en andere relevante ICT-standaarden via het kenniscentrum XBRL.
-
-Een bijdrage voor het Forum Standaardisatie. Het Forum bevordert overheidsbreed de naleving van open informatieveiligheidsstan-daarden, monitort de stand van implementatie in de tweejaarlijkse infor-matieveiligheidsmeting en brengt in kaart welke standaarden in aanmerking komen voor verplichtstelling.
-
-Een bijdrage voor de doorontwikkeling en voor het beheer en exploitatie van het eID-stelsel (BSNk, Routerings voorziening).
-
-Een bijdrage voor het (technische) beheer van het (afspraken)stelsel van elektronische toegangsdiensten (eTD), voor ondersteuning van overheidsuitvoerders bij het aansluiten op eHerkenning en communicatie naar ondernemers.
-
-Een bijdrage voor het beheer en de uitvoering van de Nederlandse PEPPOL autoriteit (NPa) voor e-factuur en e-procurement berichten en voor de invulling van de helpddesk e-factureren in 2023. De NPa ziet er op toe dat alle Service Providers die onder contract staan van de NPa zich blijven conformeren aan het PEPPOL afsprakenstelsel.
Daarnaast is het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties en voor de digitale infrastructuur waarmee decentrale overheden hun algemene bekendmakingen en kennisgevingen publiceren. Daarom ontvangt het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) bij Logius een bijdrage voor het beheer van onder andere Wetten.nl, Overheid.nl en de Staatscourant.
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een bijdrage voor de beheervoorziening Burgerservicenummer (BV-BSN). De BV-BSN zorgt voor het toekennen van een uniek Burgerservicenummer bij inschrijving in de Basisregistratie Personen en het beheer van deze nummers om een efficiënte koppeling tussen burgers en instanties te maken.
RVO
Dit betreffen diverse bijdragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO ontvangt bijdragen voor:
-
-het beheren en doorontwikkelen van enkele innovatietrajecten en digitale overheidsvoorzieningen voor bedrijven, zoals de berichtenbox voor bedrijven;
-
-het beter toegankelijk maken van informatie over wet- en regelgeving van de overheid voor ondernemers en ontsluit deze vanuit het perspectief van de ondernemer via het Digitaal Ondernemersplein;
-
-uitvoerende activiteiten die zijn gerelateerd aan de Peppolautoriteit voor e-factuur en e-procurement berichten;
-
-de uitvoering van de Nederlandse PEPPOL autoriteit (NPa) voor e-factuur en e-procurement berichten;
-
-de lopende en nieuwe SBIR (Small Business Innovation Research) waarmee het innovatieve MKB oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vragen van de overheid;
-
-de Community of Practice en samenwerking in buyergroup(s) voor aanbesteden vragen met inzet van nieuwe technologieen; en
-
-werkzaamheden in het kader van het Knooppunt Digitaal Europa. Focus is het benutten van de Europese Fondsen, vooral het Digital Europe Programme.
KOOP
Het Kenniscentrum en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) ontvangst een bijdrage voor het beheer en exploitatie van het open data portal data.overheid.nl.
Telecom
In 2023 wordt het beheer door Telecom en ICTU, de doorontwikkeling en de stimulering van het gebruik van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) uitgevoerd. Het Coalitieakkoord heeft gevolgen voor de teksten en uitleg van de NORA met betrekking tot data en AI, security en eID. In 2023 zal de NORA ondersteunend werken voor de architectuur van de GDI en de trajecten in het kader van Werk aan Uitvoering.
Dit betreft tevens een bijdrage voor Telecom voor het toezicht op het PEPPOL afsprakenstelsel dat de infrastructuur levert om e-factureren en e-procurement berichten uit te kunnen wisselen.
Centrale financiering Generieke Digitale Infrastructuur Dit betreffen diverse ontvangsten vanuit andere begrotingshoofdstukken en medeoverheden. Voor een aantal gebruikers van de Generieke Digitale Infrastructuur is het niet mogelijk om bij te dragen middels begrotingsmutaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van waterschappen. Deze bijdragen worden op dit artikel ontvangen door middel van jaarlijkse facturatie.
3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en haar maatschappelijke taken optimaal uitvoert.
De minister draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van overheidsorganisaties én in het bijzonder voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister van BZK heeft bij het streven naar een goed functionerende (rijks)overheid vooral een regisserende rol. Dit houdt in dat de minister zorgt voor kennis over het functioneren van de overheid en met het oog op het optimaal functioneren kaders vaststelt en deze monitort en evalueert. Daarnaast heeft de minister coördinerende bevoegdheden waar het gaat om de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk.
De rol en verantwoordelijkheid die de Minister van BZK heeft, verschilt per onderwerp. Dit geldt ook voor de reikwijdte: de gehele publieke sector of de gehele overheid, de gehele rijksoverheid of de rijksdienst/ministeries. Voor een aantal onderwerpen heeft de minister een bredere scope. Dit geldt bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:
-
-de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (overheidsbreed);
-
-de overheidspensioenen (publieke sector)
-
-een adequaat overlegstelsel en kennispositie van overheidswerkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden (overheidsbreed);
-
-de normering en openbaarmaking van topinkomens (gehele publieke en semi-publieke sector).
-
-De Minister van BZK stimuleert onder andere met subsidies diverse doelen ter bevordering van professioneel werkgeverschap zoals bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkingskracht van het werken bij de overheid bij jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van overheidsmanagers.
-
-De Minister van BZK stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek, bijvoorbeeld op het vlak van het functioneren van de overheid.
-
-De Minister van BZK stimuleert het creëren van baankansen voor arbeidsbeperkten, onder meer door in te zetten op partnerschappen tussen overheidswerkgevers en leveranciers (social return).
-
-De Minister van BZK stimuleert de mogelijkheden voor duurzaam samenwerken. Dit draagt bij aan het imago van de overheid als aantrekkelijke werkgever. Er wordt gewerkt aan rijksbrede samenwerkingsaf-spraken en deze zullen worden getest in pilots.
-
-De Minister van BZK stimuleert kennisdeling over het verminderen van agressief gedrag tegen publieke werkers. Dit draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.
-
-Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers en kabinet draagt bij aan de kwaliteit van de publieke sector. Om die reden ondersteunt de minister waar nodig deelnemende partijen met kennis en subsidies om de aanpak van gezamenlijke inhoudelijke opgaven mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiëren van samenwerking en overleg tussen overheidswerkgevers en met werknemersorganisaties rondom pensioenen, de ambtelijke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever.
-
-De Minister van BZK heeft kaderstellende en coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de organisatie en inrichting van de rijksoverheid.
-
-De Minister van BZK heeft coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van het Rijk en is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel.
-
-De Minister heeft een regisserende rol voor het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken maken over de collectieve arbeidsvoorwaarden.
-
-De Minister van BZK heeft rijksbreed een regisserende rol bij het personeelsbeleid van de rijksdienst en bij de realisatie van de banenafspraak binnen de rijksdienst. Als het gaat om de integriteit van medewerkers, de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden en pensioenen, dan heeft deze rol betrekking op de gehele overheid.
-
-Op het gebied van rijksbrede huisvesting, inkoop en faciliteiten stelt de Minister van BZK kaders op voor een efficiënte, effectieve en duurzame bedrijfsvoering. Bij het vervullen van deze kaderstellende rol is er aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de rijksoverheid richting partners. Het gaat daarbij om het benutten van inkoopkracht voor het realiseren van maatschappelijk effect (de duurzame, sociale en innovatieve transitie van Nederland) en in de masterplannen voor de Rijkskantoorhuisvesting wordt rekening gehouden met kabinetsbrede ambities op het terrein van duurzaamheid.
-
-De Minister van BZK kan op het gebied van informatievoorziening en ICT, na overleg met andere ministeries, kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van informatiesystemen binnen de Rijksdienst. Daarbij kan hij werkzaamheden en voorzieningen aanwijzen die door alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd. Ook kan de Minister van BZK kaders vaststellen voor de wijze waarop gegevens over informatiesystemen wordt verstrekt. De benoeming en het ontslag van een departementale Chief Information Officer (CIO) kan alleen plaatsvinden na overleg met de Minister van BZK.
-
-De Minister van BZK regisseert de versterking van kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.
-
-Tenslotte houdt de Minister van BZK toezicht op de integrale beveiliging en veiligheid van de Rijksdienst.
-
-De Minister van BZK zorgt ervoor dat het Rijk zich in de arbeidsmarktcommunicatie als één werkgever profileert en als één werkgever werft.
-
-De Minister van BZK zorgt in samenwerking met de andere ministeries voor het realiseren van een hoogwaardig leidinggevend kader in de Rijksdienst. Dit gebeurt door middel van werving en selectie, loopbaanbegeleiding en een gericht leer- en ontwikkelaanbod voor een grote groep (top)managers.
-
-De Minister van BZK ondersteunt de departementen bij de doelstelling om tot een diverse en inclusieve rijksdienst te zijn en zet daarbij in op verdere stijging van het percentage vrouwen en medewerkers met een niet-westerse achtergrond in topfuncties.
-
-De Minister van BZK voorziet via shared service organisaties de Rijksdienst van generieke voorzieningen voor bijvoorbeeld faciliteiten, huisvesting, personeelszaken en ICT. Deze dienstverlening zal conform het klimaatakkoord en de inkoopstrategie van het Rijk zoveel mogelijk duurzaam aangeboden worden.
-
-De Minister van BZK werkt aan een rijksbrede, duurzaam toegankelijke informatiehuishouding via het programma Open op Orde 2021-2026. Het meerjarige Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is hierin geïntegreerd. Bewustzijnscampagnes en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van het omgaan met en beheren van informatie maken onderdeel uit van het programma. Verder wordt enerzijds - vanwege de verwachte vraag naar capaciteitsuitbreiding - via een rijksbrede arbeidsmarktcampagne het werken bij de overheid op gebied van informatiehuishouding onder de aandacht gebracht. Anderzijds wordt ook de impact van het programma Open op Orde op de ICT-voorzieningen van de Rijksdienst in kaart gebracht.
-
-De Minister van BZK voorziet in een aantal generieke ICT-voorzieningen voor de Rijksdienst, ter bevordering van eenheid, veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en van samenwerking tussen rijksambtenaren. Daarnaast werkt zij aan versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.
-
-De Minister van BZK stuurt door middel van de Masterplannen op de samenstelling en kwaliteit van de Rijkskantoren.
-
-De Minister van BZK draagt zorg voor de toepassing van het kader Functionele Werkomgeving Rijk (FWR) in Masterplanprojecten. De FWR maakt het mogelijk dat ambtenaren op een veilige en comfortabele manier, flexibel kunnen werken.
-
-De Minister van BZK draagt zorg voor de samenwerking op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid over departementale grenzen heen.
-
-De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.
Digitalisering heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst kansen. De Staatssecretaris voor digitalisering zal uitvoering geven aan de afspraken in het Coalitieakkoord (Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 77). Onder haar regie zal de rijksoverheid volop inzetten op het benutten van de kansen die de digitale transitie ons biedt en, meer dan voorheen, normerend optreden naar publieke en private partijen. De werkagenda Digitalisering, voortvloeiend uit de hoofdlijnenbrief over digitalisering (Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 842), wordt nader geconcretiseerd.
Met de benoeming van de regeringscommissaris Informatiehuishouding is het politiek en bestuurlijk draagvlak voor het programma Open op Orde (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291) versterkt en zal de commissaris als aanjager stimuleren dat ministeries, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de informatiehuishouding verbeteren.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van |
beleid art. 7 Werkgevers- |
en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000) |
|||||
2021 |
20221 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
51.973 |
106.091 |
113.263 |
116.927 |
116.531 |
113.125 |
115.597 |
Uitgaven |
45.570 |
108.591 |
113.263 |
116.927 |
116.531 |
113.125 |
115.597 |
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid |
38.718 |
101.753 |
106.925 |
111.089 |
111.193 |
108.287 |
111.259 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Diverse subsidies |
772 |
1.249 |
1.247 |
1.247 |
1.247 |
1.247 |
1.247 |
Overlegstelsel |
1.187 |
2.401 |
2.401 |
2.401 |
2.401 |
2.401 |
2.401 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid |
418 |
750 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie |
0 |
16 |
48 |
48 |
48 |
80 |
0 |
Kwaliteit management rijksdienst |
0 |
27 |
27 |
27 |
1 |
1 |
1 |
Ondersteuning koepels implementatie Woo |
0 |
863 |
863 |
863 |
863 |
863 |
863 |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) |
0 |
0 |
3.047 |
3.047 |
3.586 |
3.586 |
3.586 |
Opdrachten |
|||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid |
2.897 |
8.108 |
11.784 |
19.051 |
18.805 |
19.283 |
22.383 |
Kwaliteit management rijksdienst |
2.924 |
3.902 |
3.902 |
3.902 |
3.929 |
3.929 |
3.929 |
Werkgeversbeleid |
1.402 |
1.485 |
1.982 |
2.023 |
2.023 |
2.023 |
2.023 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening |
1.844 |
1.965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatiehuishouding |
1 |
12.231 |
57.570 |
54.936 |
55.007 |
55.022 |
56.022 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap |
17 |
1.259 |
2.427 |
2.406 |
2.406 |
1.000 |
1.000 |
POK - Staat van de Uitvoering |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie |
0 |
1.173 |
730 |
780 |
830 |
328 |
408 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat |
0 |
874 |
514 |
282 |
324 |
292 |
292 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden |
0 |
612 |
714 |
155 |
237 |
155 |
155 |
Open Overheid |
0 |
675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adviescollege ICT |
0 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Personele inzet crisisopvang |
0 |
33.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Diverse bijdragen |
0 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap |
5 |
42 |
39 |
36 |
36 |
8 |
8 |
Bedrijfsvoeringsbeleid |
1.454 |
2.086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Werkgeversbeleid |
1.616 |
1.700 |
1.700 |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
POK - Staat van de Uitvoering |
2.350 |
2.550 |
2.150 |
2.050 |
1.950 |
1.950 |
1.950 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) |
0 |
1.084 |
1.084 |
1.084 |
1.931 |
1.084 |
0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
|||||||
Werkgeversbeleid |
50 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap |
0 |
1.206 |
74 |
69 |
69 |
17 |
17 |
2021 |
20221 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
UBR (arbeidsmarkt communicatie) |
8.619 |
7.573 |
9.675 |
9.681 |
9.682 |
9.680 |
9.646 |
Werkgeversbeleid |
2.614 |
3.171 |
2.496 |
2.449 |
1.265 |
1.241 |
1.231 |
Bedrijfsvoeringsbeleid |
3.548 |
2.447 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.326 |
1.326 |
I-Functie Rijk |
428 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie |
26 |
139 |
34 |
35 |
36 |
31 |
31 |
Diverse bijdragen |
5.245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KOOP |
0 |
8.089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid |
422 |
30 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen |
6.852 |
6.838 |
6.338 |
5.838 |
5.338 |
4.838 |
4.338 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen |
6.852 |
6.838 |
6.338 |
5.838 |
5.338 |
4.838 |
4.338 |
Ontvangsten |
1.613 |
594 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
1 Inclusief tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1)
Geschatte budgetflexibiliteit
Tabel 25 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
15,1% |
bestuurlijk gebonden |
6,7% |
beleidsmatig gereserveerd |
74,9% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
3,3% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 15,1% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:
Het budget is voor 77,1% juridisch verplicht. Het betreft bijdrage aan ICTU voor het programma internetspiegel en een bijdrage aan Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).
Het budget is voor 55,3% juridisch verplicht. Het betreft onder andere een subsidie aan het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies, de subsidie voor de ondersteuning van de koepels voor het implementeren van de Wet open overheid (WOO) en een subsidie voor de Waterschappen als compensatie voor het implementeren van de WOO.
Het budget is voor 3,8% juridisch verplicht. Dit omvat onder andere de selectie van en ontwikkeltrajecten voor managers binnen de Rijksdienst en het uitvoeren van Rijksbrede bedrijfsvoering.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
Er worden diverse subsidies verstrekt voor kennisontwikkeling.
De Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) is een netwerkorganisatie, die zich richt op de professionalisering van het management binnen het openbaar bestuur. Het Ministerie van BZK verstrekt de VOM een subsidie om diverse initiatieven die daartoe bijdragen te ondersteunen, zoals de organisatie van periodieke Reuring! cafés met debatten over management- en organisatievraagstukken en de Overheidsawards die worden uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Deze verkiezingen hebben tot doel kennis uit te wisselen en dienen ter inspiratie voor overheidsorganisaties, managers en medewerkers.
Het Instituut voor Publieke Sector Efficiency Studies (IPSE) is een instituut dat onderzoek doet naar de productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid binnen de publieke sector. Om de kennisontwikkeling op dit vlak te ondersteunen ten behoeve van het management van overheidsorganisaties en de beleidsontwikkeling verstrekt het Ministerie van BZK een subsidie aan IPSE.
Het European Institute of Public Administration (EIPA) ontvangt een jaarlijkse subsidie voor een meerjarig internationaal benchmark programma inzake de prestaties van de publieke sector.
Overlegstelsel
De Minister van BZK draagt bij aan het in stand houden van een adequaat overleg tussen overheidswerkgevers en vakcentrales over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid en andere relevante thema's. Dit doet de minister onder andere door subsidies te verstrekken aan koepels van overheidswerkgevers en -werknemers. De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ontvangt een subsidie met als doel bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap en de kwaliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties.
POK Ambtelijk Vakmanschap
Stichting beroepseer is een kennisinstituut en netwerkorganisatie die opkomt voor het belang van professionaliteit en beroepseer. De stichting ontvangt een subsidie voor het ontwikkelen van een leergang 'duiding Ambtelijk Vakmanschap'. Hiervoor worden drie pilots gedraaid bij twee gemeentes en een uitvoeringsorganisatie. Uiteindelijk zal er gekeken worden of deze leergang breder binnen de Rijksoverheid aangeboden kan worden.
Bedrijfsvoeringsbeleid
In 2021 is een doorlopende meerjarige subsidie toegekend aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die partijen in de schoonmaak-, catering-, beveiligings- en verhuisbranche oproept om aandacht te hebben voor werkdruk, kwaliteit van het werk, bejegening van werknemers en de verharding van marktverhoudingen.
Het ministerie van BZK verstrekt jaarlijks een subsidie aan het kennisinstituut Center for People and Buildings voor de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). De FWR is een concept voor een werkomgeving voor Rijksambtenaren dat tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken mogelijk maakt. De subsidie heeft tot doel de generieke ontwikkeling van toepasbare kennis in het domein van de kantoorhuisvesting. Daarbij gaat het om het opbouwen van kennis over kwalitatieve en aspecten van de FWR voor kantoorgebouwen van het Rijk. In het programma hybride werken wordt gebruik gemaakt van de FWR bij de herinrichting van de fysieke werkom geving.
POK Leiderschap, Diversiteit en Inclusie
Radboud Universiteit ontvangt een subsidie voor een meerjarig onderzoeksproject (2022 - medio 2026) met de ambitie om de komende jaren inclusie binnen het Rijk te bevorderen door dit meetbaar te maken met een Rijksbrede inclusiemonitor. Het doel hiervan is stuurinformatie te verkrijgen voor beleid en gerichte interventies rond gelijkheid, diversiteit en inclusie. Verder zijn er middelen vrijgemaakt om interdepartementale samenwerking rond diversiteit en inclusie te versterken en dialoog op de werkvloer te stimuleren.
Ondersteuning koepels implementatie Woo
De VNG, het IPO en het Waterschapshuis ontvangen over de periode 2022-2026 een subsidie voor het ondersteunen van respectievelijk gemeenten, provincies en waterschappen bij de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Compensatie Waterschappen Woo (structureel)
De structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid bij de waterschappen worden aan de Unie van Waterschappen verstrekt middels een subsidie. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Bedrijfsvoeringsbeleid I-strategie Rijk 2021-2025
Dit betreffen meerdere opdrachten voor met name het Rijks ICT Dashboard voor rapportage van Rijks ICT kosten, I-Stelsel, Informatiebeveiliging en Cryptostrategie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de I-Strategie Rijk 2021-2025. Deze strategie draagt bij aan efficiënte overheidsprocessen, betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven door digitale dienstverlening.
Daarnaast worden opdrachten verstrekt in lijn met de Nationale Cryptostrategie met als doel te zorgen dat de Nederlandse overheid zich kan verzekeren van de beschikbaarheid van hoogwaardige informatiebeveili-gingsmiddelen voor gerubriceerde informatie. Hierbij is het streven naar digitale autonomie; voor staatsgeheimen is er geen afhankelijkheid van buitenlandse producten. De opdrachten worden centraal door BZK voor de Rijksoverheid verstrekt, omdat de Nederlandse high assurance industrie internationaal competitief is.
Duurzaam bedrijfsvoeringsbeleid en duurzame inkoop Dit betreft een opdracht voor een nieuw rijksbreed programma dat gericht is op het bevorderen van effect door departementen te helpen bij het formuleren, vastleggen en uitwerken van de duurzaamheidsambities. Het programma zal de rijksbrede communicatie verzorgen en goede voorbeelden delen via de communicatiestrategie DenkDoeDuurzaam. Ook faciliteert het programma de uitvoering via de community of practice voor de CO2 -prestatieladder en biedt het instrumenten aan als de Maatschappelijk Verantwoord Inkoop-criteria. Tevens wordt inzicht gegeven in de voortgang via een dashboard duurzaamheid.
Datagedreven bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreffen opdrachten voor de ontwikkeling naar datagedreven bedrijfsvoeringbeleid. Zo wordt de ICT- werkplek uitgerust met nieuwe programmatuur die beter past bij de werkzaamheden. Verder worden stappen zetten op automatisering en standaardisatie van onze systemen en werkwijze intern. Er wordt gebouwd aan één centrale database (datawarehouse), hetgeen zal het Rijk helpen om de kwaliteit en consistentie van de data te verhogen.
Kwaliteit management rijksdienst
Dit betreft onder meer een bijdrage voor leer- en ontwikkelactiviteiten voor (potentiële) topmanagers bij het Rijk en voor een informatiesysteem dat inzicht geeft in de werving en selectie, ontwikkeling en mobiliteit in de top van de Rijksdienst.
Werkgeversbeleid
In het kader van hybride werken is in de zomer van 2022 een Werkomgeving Belevingsonderzoek (WOBO) uitgevoerd, de opvolger van het rijksbreed interdepartementaal klantentevredenheidsonderzoek (iKTO). Verbeteracties naar aanleiding van dit onderzoek worden na de uitvoering in gang gezet en doorgevoerd. Het WOBO wordt in beginsel jaarlijks uitgevoerd.
Integriteit
De minister van BZK richt zich vanuit haar coördinerende rol op een rijksbrede infrastructuur ter ondersteuning van het integriteitsbeleid van de ministeries. Er wordt een opdracht verstrekt voor een kader uniforme basiseisen vertrouwenspersonen Rijksoverheid, waarmee de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen het Rijk formeel worden vastgelegd en de positie en professionaliteit van de vertrouwenspersoon verder worden versterkt. Daarnaast is het CAOP is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een Rijksbrede klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke klachtencommissie voor de sector Rijk.
Er wordt een opdracht verstrekt om de Gedragscode Integriteit Rijk te actualiseren en er wordt een proces ingericht om de gedragscode makkelijker actueel te houden. Belangrijk onderdeel van integriteit is ook het afleggen van de ambtseed door nieuwe medewerkers. Dit markeert de start van de ambtelijke loopbaan bij het rijk en raakt aan de kern van ons ambtelijk vakmanschap.
Veilig werken
Dit betreffen opdracht voor het bevorderen van een veilige werkomgeving voor ambtenaren op het niveau van rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. De ambitie is om de komende jaren in sterke mate bij te dragen aan het bevorderen van een agressie- en geweldsvrije werkomgeving binnen het openbaar bestuur. Er worden opdrachten verstrekt ten behoeve van het ontwikkelen en uitdragen van een collectieve norm, het vergroten van de meldingsbereidheid, het ontwikkelen van trainingen, het in kaart brengen van best practices, het versterken van netwerken en het borgen in de bedrijfsprocessen van organisaties.
Informatiehuishouding
Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen vrijgemaakt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking bij het Rijk. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering door departementen, uitvoeringsorganisaties en ZBO's. Het Ministerie van BZK heeft een coördinerende rol in de verdeling en monitoring van deze middelen.
Door het Ministerie van BZK is een generiek actieplan opgesteld waarin is opgenomen hoe deze benodigde verbetering met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wordt uitgevoerd.
De verandering die nodig is voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding kost tijd, kennis en middelen. Het kabinet gaat daarom uit van een rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026, waarbij we ook na 2026 de aandacht, kennis en middelen structureel op peil moeten houden.
POK - Ambtelijk Vakmanschap
Het ambtelijk vakmanschap wordt versterkt, mede ingegeven door de Kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Om deze versterking aan te jagen wordt ingezet op bewustwording van de impact die iedere Rijksambtenaar heeft op mens en maatschappij. Er worden onder andere opdrachten verstrekt voor een praktische uitwerking van nieuwe werkwijzen en de opleiding en training van ambtenaren. Daarmee wordt onder andere bijgedragen aan een overheid die grenzeloos samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, opgavegericht werkt waarbij de bedoeling van het beleid centraal staat en waar de menselijke maat voorop staat. Ook wordt jaarlijks met iedere Rijksambtenaar het gesprek gevoerd over de Ethiek achter hun werk. Aan deze transitie wordt gewerkt via een programma Grenzeloos Samenwerken en Ambtelijk Vakmanschap, dat in ieder geval doorloopt tot 2025.
POK - Staat van de Uitvoering
Er worden opdrachten verstrekt ter ondersteuning van de totstandkoming van een jaarlijkse Staat van de Uitvoering. Doel van de Staat van de Uitvoering is het bieden van handreikingen om de uitvoeringspraktijk in meest brede zin te verbeteren.
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
Het ministerie van BZK zet zich in om binnen de Rijksdienst de werkcultuur te verbeteren en racisme en discriminatie op de werkvloer te voorkomen en tegen te gaan. De maatregelen richten zich primair op het bevorderen van bewustwording, waakzaamheid, handelingsbekwaamheid en weerbaarheid van ambtenaren. Hiertoe worden in 2023 verschillende opdrachten verstrekt, zoals de uitrol van een Rijksbreed aanbod van succesvol gebleken gesprekken en trainingen ter ondersteuning van medewerkers. Voor leidinggevenden, die een cruciale rol hebben in het herkennen en aanpakken van discriminatie, wordt een specifiek aanbod ontwikkeld. Een en ander zal worden gebundeld in een 'gereedschapskist' voor leidinggevenden. In het kader van het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van het stelsel van vertrouwenspersonen, integriteits-coördinatoren en klachtencommissies worden communicatietools ontwikkeld. Ook wordt de waakzaamheid ten aanzien van discriminatie bevorderd, mede door het organiseren van activiteiten als theatervoorstellingen over alledaags racisme, lezingen en masterclasses.
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
Dit betreft een opdracht voor een campagne met als doel werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het vormgeven van een veilig werk- en meldklimaat bij organisaties. Dit moet ertoe leiden dat mogelijke misstanden sneller en beter bespreekbaar zijn binnen de organisatie en opgelost kunnen worden en dat medewerkers vertrouwen kunnen hebben in een goede afwikkeling van uitgesproken signalen en de gedane melding(en).
POK - Ondersteuning van melders van misstanden Dit betreft een opdracht voor een pilot juridische ondersteuning en mediation voor klokkenluiders bij de sector Rijk met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. De pilot is afgesproken in het Sectoroverleg Rijk. Deze pilot wordt in 2023 geëvalueerd. Dit betreft tevens een opdracht aan Stichting Slachtofferhulp voor de ondersteuning van melders op psychosociaal vlak. Deze opdracht is gestart in september 2022 en kent een looptijd van 2 jaar. In 2022 heeft de minister van BZK uw Kamer geïnformeerd over het voornemen in 2023 te starten met een brede pilot juridische ondersteuning voor klokkenluiders (Kamerstukken II, 2021/22, 35851, nr. 11).
POK - Ambtelijk Vakmanschap
Er wordt een bijdrage verstrekt aan ICTU om de impact van het programma Grenzeloos Samenwerken en Ambtelijk Vakmanschap meetbaar te maken.
Werkgeversbeleid
Ter ondersteuning van beleidsmakers binnen het openbaar bestuur wordt HR en organisatie-beleid periodiek gemonitord in samenwerking met het CBS. Daarmee wordt onder andere inzicht gegeven in de ontwikkeling van de tevredenheid en betrokkenheid van personeel, vertrekmotieven, organisatiecultuur en door medewerkers ervaren integriteits- en sociale veiligheidsproblemen. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van het Register van Overheidsorganisaties (ROO) gewerkt aan een register waarin alle kenmerken van overheidsorganisaties in één openbaar register toegankelijk worden. Met beleidsreconstructies (project 'het geheugen van BZK') en interviews met oud-topambtenaren en oud-ministers (project 'de top kijkt om') worden samen met oud-bestuurders en wetenschappers lessen getrokken uit het verleden.
Individuele organisaties binnen het openbaar bestuur kunnen daarnaast gebruik maken van diverse voor hen ontwikkelde benchmarktools (zoals InternetSpiegel medewerkersonderzoek) en participeren in bestaande leergroepen (zoals Vensters voor Bedrijfsvoering) om zicht te krijgen op verbetermogelijkheden in hun bedrijfsvoering. De stichting ICTU ontvangt voor deze activiteiten, die in opdracht van het Ministerie van BZK worden uitgevoerd, een jaarlijkse bijdrage.
POK - Staat van de Uitvoering
Het Ministerie van BZK faciliteert met het verzamelen en analyseren van gegevens over de daadwerkelijke uitvoering van overheidstaken de totstandkoming van een jaarlijkse Staat van de Uitvoering. Deze Staat van de Uitvoering vloeit voort uit het traject Werk aan Uitvoering en is aange-kondigd in de Kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht». Doel van de Staat van de Uitvoering is het bieden van handreikingen om de uitvoeringspraktijk in meest brede zin te verbeteren. Met de verzamelde informatie en beschouwingen biedt de Staat een unieke mogelijkheid om het reflecteren en leren binnen het hele beleidssysteem - «van beleid tot balie»-te bevorderen. De stichting ICTU ontvangt voor deze activiteiten, die in opdracht van het Ministerie van BZK worden uitgevoerd, een jaarlijkse bijdrage.
Compensatie Waterschappen Woo
Dit betreft de incidentele bijdrage aan Waterschappen voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Werkgeversbeleid
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan Workplace Pride ter bevordering van diversiteit en inclusie bij het Rijk.
UBR (arbeidsmarkt communicatie)
Dit betreft een bijdrage aan UBR Personeel voor onder meer het uitvoeren van de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie. Hierbij zorgt UBR Personeel ervoor dat de Rijksoverheid zich positioneert en profileert als één aantrekkelijke werkgever, aansluitend op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zij door in zowel de externe als de interne werving, onder meer via de websites WerkenvoorNe-derland.nl en mobiliteitsbank.nl en de sociale media kanalen. Zij ondersteunt en adviseert organisatieonderdelen binnen het Rijk bij arbeidsmarktvraagstukken en draagt bij aan betere verbinding met en tussen de organisaties.
Er wordt tevens een bijdrage verstrekt aan UBR voor versterking HR ICT Rijksdienst. Het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst heeft als doel het aantrekken en vasthouden van jong talent, het verbeteren van de ICT-expertise en het versterken van de kennisfunctie op I binnen het Rijk.
Werkgeversbeleid
Dit betreft een bijdrage aan UBR Personeel voor het uitvoeren van diverse opdrachten voor de implementatie van het werkgeversbeleid.
Daarnaast ontvangt UBR Rijksconsultants diverse bijdragen voor de inzet van Rijksconsultants, onder andere ten behoeve van het programma Grenzeloos Samenwerken en ambtelijk vakmanschap, de organisatie van de week van de integriteit en de organisatie van workshops sociale veiligheid. Ook ontvangt UBR KOOP een bijdrage voor het beheer van het ZBO Register.
Bedrijfsvoeringsbeleid
Vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor het rijksbrede inkoopstel verstrekt het Ministerie van BZK bijdragen aan agentschappen om het rijksbrede Strategisch leveranciersmanagement ICT te versterken en nader te professionaliseren. Met Strategisch Leveranciersmanagement Rijk is de sturing op een aantal grote ICT leveranciers waar het Rijk zaken mee doet de afgelopen jaren effectiever en efficiënter georganiseerd. De bijdragen worden ingezet om Rijksbrede elementen van het Strategisch leveranciers management te versterken, door investeringen in onder andere verbetering Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, privacy aspecten en verbetering inkoopeisen ten aanzien van veilige software.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
Vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor het Rijksbrede inkoopstelsel verstrekt het Ministerie van BZK bijdragen aan andere begrotingshoofd stukken om het Rijksbrede Strategisch leveranciersmanagement ICT te versterken en nader te professionaliseren. De bijdragen dienen hetzelfde doel als de bijdrage ten behoeve van Strategisch Leveranciersmanagement onder het instrument bijdrage aan agentschappen.
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Dit betreft de bijdrage aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die verantwoordelijk is voor de uitkering van pensioenen voor gewezen overheidspersoneel in de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen. De rijksbijdrage bestaat uit middelen om de pensioenen en toeslagen uit te keren (inkomens) en middelen om de regeling uit te voeren (uitvoeringskosten).
De ontvangsten hebben betrekking op de Garantiewet Surinaamse Pensioenen van de SAIP. Het Ministerie van BZK verrekent jaarlijks een deel van dit bedrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft uitvoering aan het Rijksvastgoedbeleid door:
-
-het verzorgen van de Rijkshuisvesting van Hoge Colleges van Staat, het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en het Koninklijk Huis, het beheren van monumenten die, naar hun aard, niet geschikt zijn voor Rijkshuisvesting en het uitvoeren van het Rijkshuisvestingsbeleid;
-
-het realiseren van een optimaal financieel resultaat en maatschappelijk rendement bij het verwerven, beheren, ontwikkelen en vervreemden van materiële activa van/voor het Rijk voor de realisatie van Rijksdoelstellingen, gerelateerd aan de strategische opgaven van het kabinet.
B. Rol en verantwoordelijkheid
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) is, als opdrachtgever en uitvoerder, verantwoordelijk voor:
-
-de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het Ministerie van AZ;
-
-de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat;
-
-het beheer en onderhoud van de monumenten die aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn toevertrouwd en die naar hun aard niet geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten;
-
-de doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.
Daarnaast is de Minister voor VRO als uitvoerder op het terrein van Rijksvastgoed verantwoordelijk voor:
-
-het (privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken die aan de Staat toebehoren dan wel zijn toevertrouwd, een en ander voor zover de verantwoordelijkheid voor dat beheer niet bij of krachtens de wet bij een of meer andere ministers is gelegd;
-
-de vertegenwoordiging namens het Rijk bij gebiedsontwikkelingspro-jecten waarbij meervoudige Rijksdoelstellingen aanwezig zijn. Ook hierbij wordt gestreefd naar een optimale inzet van (overtollige) Rijksactiva en/of financiële bijdragen van het Rijk;
-
-ingebruikgeving en vervreemding van (overtollige) onroerende zaken van andere ministeries. Voor zover er op basis van de huidige begrotingsregels van het kabinet sprake is van een generieke middelenafspraak met een minister, wordt de opbrengst uit ingebruikgeving en/of vervreemding door de betreffende minister begroot en verantwoord op de eigen begroting.
Er zijn geen beleidswijzigingen.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
176.305 |
165.159 |
145.527 |
149.409 |
150.465 |
172.813 |
167.693 |
Uitgaven |
182.305 |
165.159 |
145.527 |
149.409 |
150.465 |
172.813 |
167.693 |
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting |
80.916 |
93.161 |
75.832 |
79.714 |
80.770 |
103.118 |
98.728 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVB (Bijdrage voor Hoge Colleges van Staat) |
53.331 |
42.860 |
41.924 |
46.498 |
47.555 |
69.903 |
65.613 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) |
12.979 |
17.130 |
17.135 |
17.135 |
17.135 |
17.135 |
17.135 |
RVB (Bijdrage voor monumenten) |
2.926 |
3.077 |
3.060 |
3.060 |
3.060 |
3.060 |
3.060 |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) |
8.029 |
6.842 |
6.443 |
6.443 |
6.443 |
6.443 |
6.443 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) |
3.651 |
23.252 |
7.270 |
6.578 |
6.577 |
6.577 |
6.477 |
9.2 Beheer materiële activa |
101.389 |
71.998 |
69.695 |
69.695 |
69.695 |
69.695 |
68.965 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
RVB |
12.268 |
13.171 |
12.923 |
12.923 |
12.923 |
12.923 |
12.790 |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) |
35.709 |
5.030 |
5.075 |
5.075 |
5.075 |
5.075 |
4.478 |
RVB (Zakelijke lasten) |
53.412 |
53.797 |
51.697 |
51.697 |
51.697 |
51.697 |
51.697 |
Ontvangsten |
223.964 |
121.210 |
120.282 |
102.984 |
102.984 |
92.820 |
91.172 |
Tabel 27 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 9 |
|
2023 |
|
juridisch verplicht |
96,9% |
bestuurlijk gebonden |
0,0% |
beleidsmatig gereserveerd |
3,1% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden |
0,0% |
Van het totale uitgavenbudget van artikel 9 is 96,9% juridisch verplicht en dit betreft het volgende instrument:
Het budget is voor 96,9% juridisch verplicht. Het betreft onder andere de gebruiksvergoedingen en de bevoorschotting.
E. Toelichting op de financiële instrumenten
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
RVB (Bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)
Uit de beschikbare middelen in de begroting worden rente en afschrijving, onderhoud en kleine investeringen bekostigd ten behoeve van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat. In 2023 zijn er kosten gerelateerd aan de rente en afschrijving van de tijdelijke huisvesting. In 2021
is gestart met de renovatie van het Binnenhof, die naar verwachting in 2026 zal worden opgeleverd. In deze begrotingsreeks zijn derhalve ook de kosten van de renovatie van het Binnenhof opgenomen.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
Krachtens artikel vier van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis worden drie paleizen ter beschikking gesteld aan de Koning. Dit zijn paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De uitvoering hiervan vindt plaats via de begroting van BZK.
De bijdrage aan het RVB voor huisvesting van het Koninklijk Huis bedraagt € 16,4 mln. en is opgebouwd uit de volgende componenten:
-
-Circa € 8,1 mln. rente en afschrijving voor investeringen die via de leenfaciliteit zijn gefinancierd en zijn geactiveerd op de balans van het RVB;
-
-Circa € 7,3 mln. voor regulier onderhoud. Hiermee worden onder meer technische installaties onderhouden, worden storingen verholpen en worden gebouwen onderhouden en hersteld. Voor het onderhoud aan de paleizen geldt - vanwege het veelal monumentale karakter van de objecten - een hogere norm dan voor kantoren.
-
-Het restant van circa €1,0 mln. betreft betalingen voor met name kleinere investeringen op basis van wet- en regelgeving (onder andere brandveiligheid) en kosten voor kleinere aanpassingen.
Conform een door de minister-president gedane toezegging bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2016 van de Koning, geeft onderstaande meerjarenplanning inzicht in geplande onderzoeken naar en het meerjarig groot onderhoud en renovatie van de paleizen. Over de wijze waarop zulke projecten gefinancierd worden is de Tweede Kamer geïnformeerd in de brief van 2 december 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 34300 XVIII, nr. 45).
Tabel 28 Onderzoek en renovatie huisvesting Koninklijk Huis
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Onderzoek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Renovatie/groot onderhoud: |
|||||||
Paleis Huis ten Bosch |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
Koninklijk Paleis Amsterdam |
geen |
geen |
Start onderhoud dak |
lopend |
lopend |
lopend |
geen |
Paleis Noordeinde |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
geen |
De werkzaamheden met betrekking tot het groot onderhoud aan het dak van het Koninklijk Paleis Amsterdam zullen naar verwachting in 2023 aanvangen. Dit als gevolg van de nodige vergunningsaanvragen en levering van materialen. De investeringskosten voor het groot onderhoud zijn begroot op circa € 23 mln. conform de brief aan de Kamer uit maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 139). Na oplevering van het groot onderhoud medio 2025 - 2026 worden de kosten geactiveerd, dit betreft een structurele verhoging van de gebruikersvergoeding van ca. € 800.000 die binnen de bestaande meerjarige begrotingsmiddelen van Artikel 9 van de Begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden opgevangen.
RVB (Bijdrage voor monumenten)
Dit betreft de bijdrage aan het RVB voor het beheer en onderhoud van een aantal monumenten die naar hun aard niet geschikt zijn voor huisvesting van Rijksdiensten.
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
Dit betreft activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. Het RVB draagt onder meer bij aan de realisatie van rijksdoelstellingen door te werken aan energiebesparing, duurzaamheid van de gebouwenvoorraad van het Rijk en een doelmatige werking van het rijkshuisvestingstelsel. Maar ook door bij te dragen aan de totstandkoming van de rijkswerkplek en uitvoering te geven aan professioneel publiek opdrachtgeverschap in de bouw. Daarnaast gebeurt dit onder meer door werkzaamheden van de Rijksbouwmeester voor de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de architectuur, de stedenbouwkundige inpassing en van de beeldende kunst.
Binnen het RVB loopt het Programma Groene Innovaties (PGI, voorheen het programma Groene Technologieën). In 2023 ligt de focus op vier thema's waarin innovatieve ontwikkeling noodzakelijk is om de duurzaamheids-doelen te halen. De vier thema's zijn Energietransitie, Circulariteit, Klimaat-adaptatie en Biodiversiteit. PGI is een programma van bescheiden omvang, maar kan door 'groene' innovatieruimte te bieden wel een vliegwieleffect bewerkstelligen. Zo kan PGI op concreet niveau in de projecten bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van het RVB.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Uit de beschikbare middelen in de begroting worden rente en afschrijving, onderhoud en kleine investeringen bekostigd ten behoeve van de huisvesting van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ). Dit betreffen ook middelen voor enkele investeringen, met name ICT infrastructuur en beveiliging op het Catshuisterrein.
RVB
Dit betreft de bijdrage aan het RVB voor de uitvoering van de wettelijke taak van het (privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken (niet-rijkshuis-vesting) die de Staat toebehoren. Dit beheer betreft met name werkzaamheden rond (ver)huur, (erf)pacht, medegebruik en de verwerking van zakelijke lasten van het Rijk.
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Het gaat hierbij om uitgaven voor onderhoud en beheer van de onroerende zaken (niet-rijkshuisvesting) welke in het beheer zijn van het RVB. Beheerkosten zijn (externe) kosten in verband met ingebruikgeving en vervreemding, bijvoorbeeld energie-, beveiligings- en taxatiekosten.
RVB (Zakelijke lasten)
Het gaat hier om de betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom bij de Staat voor zover het niet de Rijkshuisvesting betreft. Gedacht moet worden aan de onroerendzaakbelasting, waterschapsheffingen en rioolhef-fingen bij de onroerende zaken van de Staat. De uitgaven bestaan voor circa
80% uit gemeentelasten en voor 20% uit waterschapslasten. De zakelijke lasten die samenhangen met rijkshuisvesting worden verantwoord op de baten-lastenbegroting van het agentschap RVB.
Zakelijke lasten
De ontvangsten betreffen met name terugbetalingen door huurders - niet zijnde Rijksgebruikers - van door het RVB betaalde belastingen en heffingen opgelegd door gemeenten en waterschappen.
Ingebruikgevingen
Het gaat hierbij om de ingebruikgeving (met name verpachting en verhuur) van de onroerende zaken van de Staat voor zover er voor de opbrengst uit ingebruikgeving geen middelenafspraak bestaat.
Vervreemding
Het gaat hierbij om de vervreemding van de (onder andere agrarische) onroerende zaken van de Staat, voor zover voor de opbrengst uit vervreemding geen middelenafspraak bestaat. De opbrengsten uit middelenafspraken worden verantwoord via de begrotingen van het vakdepartement.
Generale ontvangsten
Hieronder vallen de ontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen zoals zand en de ontvangsten uit de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. Over de winst van een gedeelte van de generale ontvangsten moet het Ministerie van BZK vennootschapsbelasting afdragen. Deze uitgave vindt plaats op de begroting van BZK op niet-beleidsartikel 12 Algemeen.
3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief (vervallen)
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid art. 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
1.420.428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
1.001.555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Woonbedrijf |
3.028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse subsidies |
1.205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestuursakkoord |
242.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Versterkingsoperatie |
62.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tegemoetkoming aan huurders |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuwbouwregeling |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
|||||||
Werk- en onderzoeksbudget |
1.789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Versterkingsoperatie |
289.581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Woonbedrijf |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestuursakkoord |
5.939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Industrie |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Werk- en onderzoeksbudget |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Nationaal Programma Groningen |
155.039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Compensatie gemeenten en provincie |
112.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse bijdragen |
1.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestuursakkoord |
123.808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Werk- en onderzoeksbudget |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(Schade)vergoeding |
|||||||
Versterkingsoperatie |
1.117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
234.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor het beleid van dit artikel. Dit artikel is per eerste suppletoire begroting 2022 herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 1).
4.1 Artikel 11. Centraal apparaatA. Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.
Tabel 30 Budgettaire gevolgen artikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
674.586 |
636.602 |
540.397 |
527.010 |
515.554 |
507.552 |
502.584 |
Uitgaven |
648.056 |
637.247 |
541.071 |
527.684 |
516.228 |
508.226 |
502.584 |
Personele uitgaven |
|||||||
Eigen personeel |
259.735 |
278.331 |
248.053 |
244.893 |
232.504 |
227.036 |
221.850 |
Inhuur externen |
74.546 |
42.681 |
26.099 |
17.315 |
18.000 |
15.461 |
15.461 |
Overige personele uitgaven |
2.740 |
5.736 |
4.404 |
4.384 |
4.384 |
4.384 |
4.384 |
Materiële uitgaven |
|||||||
Bijdrage SSO's |
288.218 |
283.962 |
249.136 |
248.102 |
247.412 |
247.427 |
247.427 |
ICT |
9.463 |
8.695 |
1.405 |
1.230 |
1.210 |
1.210 |
1.210 |
Overige materiële uitgaven |
11.162 |
17.590 |
11.938 |
11.569 |
12.526 |
12.517 |
12.062 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Diverse bijdragen |
2.192 |
252 |
36 |
191 |
192 |
191 |
190 |
Ontvangsten |
109.153 |
84.766 |
19.303 |
19.303 |
19.303 |
19.303 |
19.303 |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatings-organisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel
2.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's
De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de acht baten-laste-nagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
Tabel 31 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie |
989.098 |
999.635 |
924.236 |
941.877 |
927.868 |
918.836 |
929.989 |
Kerndepartement |
648.056 |
637.247 |
541.071 |
527.684 |
516.228 |
508.226 |
502.584 |
Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst |
341.042 |
362.388 |
383.165 |
414.193 |
411.640 |
410.610 |
427.405 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's).
Tabel 32 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Totaal apparaatskosten Agentschappen |
1.507.192 |
1.539.623 |
1.770.942 |
1.821.963 |
1.844.311 |
1.838.386 |
1.843.609 |
RvIG |
128.811 |
125.185 |
138.149 |
171.569 |
184.600 |
182.788 |
187.888 |
Logius |
241.491 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
P-Direkt |
101.835 |
106.454 |
112.939 |
113.715 |
113.856 |
113.856 |
113.856 |
UBR |
330.799 |
316.478 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
FMH |
127.254 |
141.590 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
SSC-ICT |
248.162 |
260.856 |
292.440 |
289.952 |
291.292 |
285.417 |
285.417 |
RVB |
311.127 |
320.641 |
377.733 |
379.088 |
378.612 |
380.899 |
381.028 |
DHC |
17.713 |
19.027 |
18.130 |
17.952 |
17.984 |
17.458 |
17.452 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 |
294.941 |
333.502 |
326.497 |
321.490 |
317.384 |
313.235 |
313.235 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) |
1.341 |
1.502 |
1.497 |
1.490 |
1.384 |
1.235 |
1.235 |
Kadaster |
293.600 |
332.000 |
325.000 |
320.000 |
316.000 |
312.000 |
312.000 |
1 BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO's en RWT's: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO's en RWT's van BZK zie de bijlage ZBO's en RWT's in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.
Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.
Tabel 33 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000) |
|
Directoraat Generaal |
2023 |
Algemene Bestuursdienst (DGABD) |
42.032 |
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) |
2.500 |
Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR) |
4.135 |
Volkshuisvesting en Bouwen (DGVB) |
4.906 |
Koninkrijksrelaties (DGKR) |
1.054 |
Programma Directoraat-generaal, Ruimtelijke Ordening (pDGRO) |
11.126 |
Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) |
239.999 |
Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) |
12.749 |
Cluster Mensen en Middelen (MenM) |
213.726 |
Cluster Bestuurondersteuning (BO) |
3.639 |
Huis voor Klokkenluiders (HvK) |
5.205 |
Totaal apparaat |
541.071 |
Tabel 34 Budgettaire gevolgen artikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
265.557 |
50.305 |
25.640 |
27.908 |
42.016 |
12.015 |
12.075 |
Uitgaven |
34.225 |
210.443 |
95.890 |
28.158 |
42.266 |
12.265 |
12.075 |
Subsidies (regelingen) |
|||||||
Diverse subsidies |
1.063 |
1.159 |
757 |
674 |
559 |
558 |
338 |
Koninklijk Paleis Amsterdam |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Opdrachten |
|||||||
(Inter)nationale samenwerking |
126 |
214 |
211 |
211 |
234 |
234 |
264 |
Diverse opdrachten |
49 |
295 |
325 |
427 |
427 |
427 |
427 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
|||||||
Diverse bijdragen |
180 |
183 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Bijdrage aan medeoverheden |
|||||||
Verzameluitkeringen |
334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kwijtschelden publieke schulden |
0 |
164.579 |
72.003 |
15.800 |
30.000 |
0 |
0 |
Bijdrage aan agentschappen |
|||||||
Eigenaarsbijdrage |
1.575 |
5.500 |
11.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POK -BZK transparant |
916 |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
|||||||
Financiën (IXB) |
29.932 |
37.201 |
9.728 |
9.728 |
9.728 |
9.728 |
9.728 |
Ontvangsten |
36.244 |
34.174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Toelichting op de financiële instrumenten
12.1 Algemeen Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
Dit betreft grotendeels een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Daarnaast betreft het o.a. een subsidie voor programmering van de Urban Futures studio onderdeel van universiteit Utrecht en een subsidie aan Stichting Montesquieu.
Koninklijk Paleis Amsterdam
Dit betreft de jaarlijkse subsidie voor de openstelling van het Koninklijk Paleis Amsterdam.
(Inter)nationale samenwerking
Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor BZK breed. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier worden opdrachten verstrekt die ondersteunend zijn aan bovengenoemd doel en daarbij vaak een (specifiek) beleidsveld overstijgend karakter hebben.
Diverse opdrachten
Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De Chief Information Office (CIO-office) van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygover-nance, informatievoorziening en professionalisering.
Daarnaast zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheer-singsorganisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement.
Kwijtschelden publieke schulden
In 2021 is in samenwerking met de publieke schuldeisers en de verantwoordelijke departementen het kwijtschelden van publieke schulden verder uitgewerkt. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Ook de uitvoeringskosten van de kwijtscheldingsregelingen en de uitvoeringskosten die samenhangen met het compenseren van gemeenten worden vergoed. Het uiteindelijke aantal ouders dat recht heeft op de herstel-regelingen en de hoogte van de publieke schulden zijn onzeker.
Eigenaarsbijdrage
Het betreft middelen voor de doorontwikkeling SSC-ICT.
POK - BZK transparant
Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Daardoor ontvangt elk departement een structureel basisbudget. Dit betreft het basisbudget voor BZK.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het Ministerie van BZK en daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (Vpb) worden afgedragen. De uitgaven aan Vpb betreffen de aanslagen over de belastbare winst op de generale ontvangsten en een deel van de specifieke ontvangsten van artikel 9 (Uitvoering Rijksvastgoed-beleid) van deze begroting.
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld
Tabel 35 Budgettaire gevolgen artikel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
2021 |
1 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Verplichtingen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nog te verdelen |
|||||||
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 Inclusief tweede incidentele suppletoire begroting |
inzake personele |
inzet voor crisisopvang (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, |
nr 1) |
Onvoorzien
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers zijn per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 middelen toegevoegd aan artikel 7 op het instrument «personele inzet crisisopvang» (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft op 1 juli 2022 afgesproken dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. De bijdragen worden middels overboekingen verwerkt bij de tweede suppletoire begroting 2022.
5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens en is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van groot belang.
RvIG is verantwoordelijk voor de volgende diensten:
-
-de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);
-
-de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);
-
-het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;
-
-de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);
-
-het beheren van voorzieningen ten behoeve van het eIDAS-stelsel;
-
-het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI);
-
-de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA);
-
-het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
RvIG vervult een rol in de strategische Digitale agenda Rijkdienst. Hierbij wordt samengewerkt met publieke-, private- en wetenschappelijke partijen. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen ook om nieuwe technologieën voor in het digitale domein. In 2023 (en verder) zullen deze nader worden uitgewerkt en beproeft. Het gaat dan onder andere om ontwikkelingen ten aanzien van de Digitale Identiteit.
Ook de impact van diverse onderzoeken, zoals Werk aan Uitvoering (WAU) en de aanbevelingen door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) hebben invloed op de organisatie RvIG. De Rijksbrede doelstellingen zoals BZK-transparant en de BZK I-strategie zijn de kapstok voor daaruit voortvloeiende activiteiten.
Voor de BRP wordt gewerkt aan een plan van aanpak met als doel om op beheersbare wijze de komende jaren stapsgewijze verbeteringen door te voeren.
Voor het BSN lopen er ontwikkelingen die kunnen leiden tot een breder gebruik. Daarnaast wordt de implementatie van het BSN binnen Caribisch Nederland voorbereid in opmaat naar de overgang naar de Nederlandse Identiteitsinfrastructuur.
Bij het CMI en MFO blijft het aantal meldingen over identiteitsfraude toenemen en zal extra aandacht worden besteed aan bewustwording. Verder wordt er op het gebied van de aanvraag, personalisatie en uitgifte van reis- en identiteitsdocumenten gewerkt aan verschillende verbeteringen om ID fraude tegen te gaan en de dienstverlening te verbeteren. De projecten Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS) en live enrolment dragen hieraan bij.
Basis Registratie Personen (BRP)
Op basis van de Wet BRP voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, de Basis Registratie Personen (BRP) en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze registraties hebben als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land. Hierdoor hoeven andere overheden die informatie niet steeds weer bij de burger uit te vragen. Dit zorgt voor een efficiënte dienstverlening en voor minder administratieve lasten voor de burger.
Burgerservicenummer (BSN)
RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN. Hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van Burgerservicenummers. Daarnaast beheert RvIG het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN-nummer-fouten en worden mogelijk dubbelinschrijvingen gecontroleerd via de voorziening permanente monitoring dubbelinschrijvingen.
Reisdocumenten
RvIG ziet in haar verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (eNIK) en het aanvraag- en uitgifte proces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG de registers 'Register Paspoortsignalering' (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten' (BRR) en 'Verificatieregister Reisdocumenten' (VR).
In 2023 gaat RvIG verder met de verbetering van het reisdocumentenstelsel. Hierbij wordt onder andere het aanvraag- en uitgifteproces onder handen genomen. Op dit moment vereisen deze kennisintensieve processen nog veel handmatige handelingen. Een simpeler en minder mens-afhankelijk proces zal worden ingericht met als doel o.a. onterechte verstrekking van reisdocumenten en onterecht vervallen van reisdocumenten te voorkomen en zo het betrouwbare imago van het Nederlandse reisdocument hoog te houden.
Caribisch gebied
RvIG is verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen en het stelsel van berichtuitwisseling ten behoeve van het bijhouden van de basisadministraties van de openbare lichamen, de verstrekkingenvoorziening en de systematische verstrekking van gegevens. Daarnaast beheert RvIG de apparatuur, software en voorraden ten behoeve van de lokaal geproduceerde ID-kaart BES.
Electronic Identification Authentication and Trust Services (eIDAS)
RvIG voert het stelselbeheer over diverse voorzieningen binnen eIDAS. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat op basis van de uit Europa meegegeven set aan gegevens, via een bevraging in de beheervoorziening BSN, een BSN van de betreffende persoon wordt gezocht. Een dienstverlener kan op basis van het BSN zijn diensten aan de burger verlenen. Daarnaast is RvIG in het kader van eIDAS verantwoordelijk voor de toetsing op het gebruik van BSN's door eIDAS uitvoerende instanties.
Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)
RvIG begeleidt naast slachtoffers van identiteitsfraude ook burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. RvIG fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners zoals Politie, Belastingdienst, RDW, IND en Logius in.
Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)
De LAA kan gezien worden als de samenwerking van de toekomst. Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties werken nauw samen met gemeenten om op basis van risicosignalen risicoadressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd. Deze intensieve manier van samenwerken over alle lagen van de overheid heen is van grote meerwaarde voor de kwaliteit van de BRP, helpt in het oplossen van maatschappelijke problemen en is tegelijkertijd een effectieve werkwijze in het kader van adres gerelateerde fraude.
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
Het MFO is een meldpunt voor fouten in basisregistraties waar burgers en geregistreerden zich tot kunnen wenden als zij vastlopen binnen de overheid. De fouten op het terrein van Identiteit kunnen daarin worden meegenomen.
Tabel 36 Begroting van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Stand Slotwet |
Vastgestelde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2021 |
begroting |
||||||
2022 |
|||||||
Baten |
|||||||
|
123.076 |
106.234 |
112.388 |
180.326 |
198.943 |
214.476 |
220.605 |
waarvan omzet moederdepartement |
56.458 |
42.368 |
45.302 |
45.416 |
45.557 |
49.498 |
51.386 |
waarvan omzet overige departementen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan omzet derden |
66.618 |
63.866 |
67.086 |
134.910 |
153.386 |
164.978 |
169.219 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
44.159 |
19.918 |
26.905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal baten |
167.235 |
126.152 |
139.293 |
180.326 |
198.943 |
214.476 |
220.605 |
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
128.811 |
125.185 |
138.149 |
171.569 |
184.600 |
182.788 |
187.888 |
|
32.715 |
27.990 |
34.913 |
35.369 |
34.499 |
35.001 |
35.511 |
waarvan eigen personeel |
22.648 |
23.641 |
27.612 |
29.674 |
30.119 |
30.571 |
31.030 |
waarvan inhuur externen |
9.667 |
4.349 |
6.268 |
4.662 |
3.347 |
3.397 |
3.448 |
waarvan overige personele kosten |
400 |
0 |
1.033 |
1.033 |
1.033 |
1.033 |
1.033 |
|
96.096 |
97.195 |
103.236 |
136.200 |
150.101 |
147.787 |
152.377 |
waarvan apparaat ICT |
632 |
958 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
179 |
275 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
waarvan overige materiële kosten |
95.285 |
95.962 |
102.661 |
135.625 |
149.526 |
147.212 |
151.802 |
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingskosten |
4.307 |
7.566 |
9.936 |
11.440 |
11.590 |
12.290 |
12.290 |
|
3.497 |
4.566 |
7.996 |
8.960 |
8.960 |
9.660 |
9.660 |
waarvan apparaat ICT |
0 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
3.497 |
4.516 |
7.896 |
8.860 |
8.860 |
9.560 |
9.560 |
|
810 |
3.000 |
1.940 |
2.480 |
2.630 |
2.630 |
2.630 |
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
6.415 |
12.162 |
22.219 |
20.427 |
waarvan dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
6.415 |
12.162 |
22.219 |
20.427 |
waarvan bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal lasten |
133.118 |
132.751 |
148.085 |
189.424 |
208.352 |
217.297 |
220.605 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
34.117 |
|
|
|
|
|
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
34.117 |
|
|
|
|
|
0 |
Omzet
De omzet van RvIG is als volgt over de diverse opdrachten begroot:
Tabel 37 Begrote omzetverdeling RvIG (bedragen x € 1.000)
Moederdepartement |
Overige departementen |
Derden |
Totaal |
|
BRP |
20.467 |
0 |
16.508 |
36.975 |
BSN |
5.692 |
0 |
0 |
5.692 |
Reisdocumenten |
0 |
0 |
50.558 |
50.558 |
Caribisch Gebied |
1.835 |
0 |
20 |
1.855 |
eIDAS |
4.883 |
0 |
0 |
4.883 |
CMI |
1.600 |
0 |
0 |
1.600 |
LAA |
9.807 |
0 |
0 |
9.807 |
MFO |
1.018 |
0 |
0 |
1.018 |
Totaal |
45.302 |
0 |
67.086 |
112.388 |
Waarvan omzet derden
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid voor reisdocumenten worden er in de jaren 2019 tot en met 2023 structureel minder reisdocumenten uitgegeven dan in de jaren 2024 tot en met 2028. Hierdoor is de in 2023 begrote omzet derden lager dan in de jaren daarna.
Vrijval voorzieningen
Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid, heeft RvIG een egalisatiereserve opgebouwd. Deze egalisatiereserve wordt in de dipperiode (2019-2023) aangewend, zodat tarieven in de dipperiode niet hoeven te worden verhoogd als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid. Dit maakt realisatie van kostendekkendheid over 10 jaar mogelijk. Vanaf 2019 valt per jaar een deel van het opgebouwde bedrag op de egalisatiereserve vrij om de kostprijs gelijk te houden. In 2023 is dat bedrag € 40,7 mln.
Apparaatskosten Personele kosten
De personele lasten bedragen € 34,9 mln. De verhoging van de personele kosten heeft onder andere te maken met de voorgenomen personele uitbreiding ter vermindering van de werkdruk en verdere uitbreiding van taken binnen RvIG.
Materiële kosten
Het grootste gedeelte van de lasten betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoor-ziening van de BRP (GBA-V en RNI) en de beheervoorziening BSN, CMI, PIVA-V en Sédula. Voor de uitvoering van de taken maakt RvIG gebruik van geautomatiseerde systemen.
Afschrijvingskosten
Op de materiële activa wordt in 2023 € 8,0 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde RvIG-infrastructuur en de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Daarnaast is sprake van afschrijvingen ad € 1,9 mln. op immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkelde (IT-)verbeteringen binnen VRS.
Saldo van baten en lasten
De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers met een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. Deze doorberekening vindt deels via het Ministerie van BZK en deels rechtstreeks aan derden plaats. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden in de huidige systematiek gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van RvIG is een kostendekkende exploitatie.
Schuld aan gebruikers BRP
Het exploitatieresultaat over eerdere boekjaren met betrekking tot de BRP wordt met de gebruikers van de BRP vereffend door de staffelprijs van de BRP in 2022 en latere jaren te laten dalen ten opzichte van de staffelprijs in 2021. Hierdoor zijn de tarieven in 2023 niet volledig kostendekkend en ontstaat een begroot negatief saldo van baten en lasten. Dit negatieve saldo ad € 8,8 mln. wordt met de openstaande schuld aan gebruikers BRP verrekend. Ultimo 2021 bedraagt de openstaande schuld € 30,1 mln.
1 Tabel 38 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RvIG over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
85.049 |
54.689 |
43.275 |
89 |
929 |
11.732 |
39.880 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
72.480 |
106.234 |
112.388 |
180.326 |
198.943 |
214.476 |
220.605 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.179 |
|
|
8.757 |
14.343 |
31.688 |
32.717 |
-/- totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
+/+ beroep op leenfaciliteit |
0 |
0 |
15.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
15.200 |
|
|
|
|
|
72.480 |
25.484 |
89 |
929 |
11.732 |
39.880 |
69.057 |
Operationele kasstroom
In 2023 vertoont de operationele kasstroom een negatief saldo. Dit wordt met name veroorzaakt doordat vanaf 2019 het aantal aangevraagde 10-jarige reisdocumenten terugloopt, waardoor de kasontvangsten teruglopen.
Investeringskasstroom
Voor 2023 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 32,6 mln. Dit betreft investeringen ten behoeve van het programma VRS en de vervanging van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.
Financieringskasstroom
In 2023 wordt naar verwachting een beroep op de leenfaciliteit gedaan ad € 15,2 mln. ter gedeeltelijke financiering van de vervanging van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.
Tabel 39 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RvIG
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
252 |
280 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
Saldo van baten en lasten (%) |
25,6% |
|
|
|
|
|
|
Klanttevredenheid |
n.v.t. |
7,7% |
n.v.t. |
7,8% |
n.v.t. |
8,0% |
n.v.t. |
Omschrijving Specifiek Deel |
|||||||
Kostprijzen per product (in €) |
|||||||
Abonnementsstructuur (B) |
2.430 |
2.000 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar |
23,68 |
23,98 |
24,39 |
24,80 |
25,22 |
25,65 |
26,09 |
Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar |
41,90 |
42,45 |
43,17 |
43,90 |
44,65 |
45,41 |
46,18 |
Identiteitskaart 5 jaar |
7,52 |
6,06 |
6,16 |
6,26 |
6,37 |
6,48 |
6,59 |
Identiteitskaart 10 jaar |
38,64 |
34,59 |
35,18 |
35,78 |
36,39 |
37,01 |
37,64 |
Beschikbaarheid |
|||||||
Beschikbaarheid GBA netwerk |
100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Beschikbaarheid GBA-V |
100% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
Responsetijd GBA-V |
<3 sec |
< 3 sec |
< 3 sec |
< 3 sec |
< 3 sec |
< 3 sec |
< 3 sec |
Beschikbaarheid basisregister |
100% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
Beschikbaarheid verificatieregister |
100% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
Beschikbaarheid BSN |
100% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
Doorlichting uitgevoerd c.q. gepland in |
2023 |
Fte-totaal
Het aantal FTE neemt in 2023 verder toe als gevolg van de voorgenomen personele uitbreiding ter vermindering van de werkdruk en verdere uitbreiding van taken binnen RvIG.
Klanttevredenheid
Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden in 2024.
Kostprijzen per product
RvIG streeft ernaar om de kostprijzen per product zo constant mogelijk te houden.
De hoogte van de leges die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba), is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen.
Beschikbaarheid
De doelstelling in 2023 met betrekking tot de beschikbaarheid van de diverse ICT-voorzieningen is het halen van de gestelde normen, als opgenomen onder de kwaliteitsindicatoren in bovenstaande tabel.
Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Logius beheert en ontwikkelt producten en diensten voor de overheid en organisaties met een publieke taak, zodat burgers en bedrijven met hen digitaal hun zaken kunnen regelen. Dankzij producten en diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort kunnen burgers onder andere digitaal belastingaangifte doen, digitale post ontvangen en veilig privacygevoelige data delen met onder andere de overheid en zorgverzekeraars. Logius zorgt voor een veilige toegang tot en gegevensuitwisseling binnen de digitale overheid. Daar waar er reeds succesvolle oplossingen beschikbaar zijn wordt het gebruik van (open) standaarden gestimuleerd door Logius en organiseert zij dat dergelijke oplossingen eenvoudig en eenduidig met elkaar samenwerken in stelsels zoals bijvoorbeeld Diginetwerk en PKIoverheid. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met andere overheden en organisaties met een publieke taak waar de behoefte van eindgebruikers, burgers en bedrijven, centraal worden gezet. De werkwijze is dan ook gericht op het flexibel en wendbaar kunnen inspelen op deze behoeften om onze dienstverlening continue te verbeteren.
Ten opzichte van voorgaande jaren vindt vanaf 2023 een verandering in de financieringssystematiek plaats. Dit betekent dat financiering voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) centraal plaatsvindt via het moederdepartement met als doel de administratieve lasten bij Logius te verminderen. Daarnaast blijft Logius ook financiering vanuit overige departementen en derden ontvangen voor de overige dienstverlening.
Als gevolg van de ontvlechting van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is Kennis- en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP) vanaf 2023 opgehangen onder Logius. KOOP is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl.
Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:
Toegang
Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.
Interactie
Mogelijkheid voor burgers en ondernemers om op een veilige en toegankelijke manier te worden geattendeerd op belangrijke zaken met een digitaal bericht. Regie over deze persoonsgegevens, ligt bij de burgers en ondernemers.
Gegevensuitwisseling
Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.
Standaarden en stelsels
Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruik-baarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.
Logius investeert naast het borgen van continuïteit en veiligheid van haar dienstverlening, ook in het fundament voor een veilige, flexibele en wendbare digitale overheid. De volgende vier elementen vormen tezamen de kapstok voor ons werk in de komende jaren.
Continuïteit en veiligheid dienstverlening
De continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening staat centraal bij ons. Dit doet Logius door alles wat het in beheer heeft te onderhouden en hierop kleine doorontwikkeling door te voeren. Dat betekent dat Logius ook in 2023 zal investeren in een betrouwbare dienstverlening dat op een solide infrastructuur draait, waar blijvend aandacht is voor beveiligingsaspecten. Daarom staat in 2023 naast continuïteit en veiligheid ook incident- en crisis-mangement hoog in het vaandel bij Logius.
Vernieuwen van het fundament
Logius zet belangrijke stappen om het fundament voor de digitale overheid te vernieuwen, waardoor dit toekomstbestendig wordt, beter schaalbaar is en flexibel ingezet kan worden. Denk daarbij aan een nieuwe infrastructuur conform cloud-principes en zogeheten microservices. Met deze microservices wordt het mogelijk om bepaalde functionaliteiten generiek te ontwikkelen, zodat hergebruik mogelijk is. Hiermee wil Logius op termijn afstappen van 'grote', op zichzelf staande, voorzieningen.
Wet- en regelgeving
Logius geeft invulling aan de implementatie van wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de wet Digitale Overheid of de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Hiervoor moeten bestaande producten en diensten aangepast worden of moet Logius de dienstverlening richting andere overheidsdienstverleners ontsluiten.
Nieuwe ontwikkelingen
Logius levert, met nieuwe ontwikkelingen (elektronische identiteitskaart, digitalisering 'aanpak levensgebeurtenissen') en doorontwikkeling (begrijpelijkere toegang) ook een bijdrage aan de dienstverlening bij de invulling van de NL Digibeter agenda. Om verder invulling te geven aan de NL Digibeter agenda moet Logius investeren in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening (denk aan de routeringsvoorziening of nieuwe machtigings-oplossingen) en bestaande voorzieningen doorontwikkelen (bijvoorbeeld DigiD Substantieel en Hoog). Hierbij zet Logius ook in op het inrichten van afsprakenstelsels en verdere standaardisatie van de generieke digitale infrastructuur (GDI).
Tabel 40 Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|||||||
|
239.148 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
waarvan omzet moederdepartement |
71.958 |
82.367 |
300.787 |
300.787 |
300.787 |
300.787 |
300.787 |
waarvan omzet overige departementen |
141.232 |
139.276 |
39.840 |
39.840 |
39.840 |
39.840 |
39.840 |
waarvan omzet derden |
25.958 |
27.749 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal baten |
239.908 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
241.491 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
|
80.056 |
77.513 |
109.971 |
109.971 |
109.971 |
109.971 |
109.971 |
waarvan eigen personeel |
37.215 |
48.116 |
69.153 |
69.153 |
69.153 |
69.153 |
69.153 |
waarvan inhuur externen |
41.176 |
25.942 |
36.021 |
36.021 |
36.021 |
36.021 |
36.021 |
waarvan overige personele kosten |
1.665 |
3.455 |
4.797 |
4.797 |
4.797 |
4.797 |
4.797 |
|
161.435 |
171.879 |
238.655 |
238.655 |
238.655 |
238.655 |
238.655 |
waarvan apparaat ICT |
5.301 |
6.704 |
9.309 |
9.309 |
9.309 |
9.309 |
9.309 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
848 |
902 |
1.252 |
1.252 |
1.252 |
1.252 |
1.252 |
waarvan overige materiële kosten |
155.286 |
164.273 |
228.094 |
228.094 |
228.094 |
228.094 |
228.094 |
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingskosten |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan apparaat ICT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige lasten |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan bijzondere lasten |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal lasten |
241.910 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tabel 41 Begrote omzetverdeling Logius
Moederdepartement |
Overige departementen |
Derden |
Totaal |
|
DigiD |
55.665 |
0 |
0 |
55.665 |
DigiD Machtigen |
26.000 |
0 |
0 |
26.000 |
MijnOverheid Gegevens |
21.997 |
0 |
0 |
21.997 |
MijnOverheid Berichtenbox |
33.541 |
0 |
0 |
33.541 |
Digipoort (SBR, e-Factureren, FS, Sociaal) |
61.126 |
0 |
0 |
61.126 |
Stelseldiensten |
17.862 |
0 |
0 |
17.862 |
eHerkenning |
5.020 |
0 |
0 |
5.020 |
PKIOverheid |
2.036 |
0 |
0 |
2.036 |
Samenwerkende Catalogi |
311 |
0 |
0 |
311 |
Diginetwerk |
1.310 |
0 |
0 |
1.310 |
EIDAS |
1.392 |
0 |
0 |
1.392 |
Digitoegankelijk |
2169,590281 |
0 |
0 |
2.170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal Beheer & Exploitatie (GDI) |
228.430 |
0 |
0 |
228.430 |
Centraal Aansluitpunt (CA) |
0 |
2.272 |
0 |
2.272 |
Standaard Platform (SP) |
0 |
0 |
7.823 |
7.823 |
Haagse Ring & Netwerkdiensten |
0,0 |
14.901,7 |
0 |
14.902 |
DigiInkoop |
3.254 |
360 |
0 |
3.614 |
Bekendmakingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
ROAP |
0 |
0 |
0 |
0 |
Peppol Autoriteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
Samenwerkende/Centrale catalogi |
0,0 |
600 |
0 |
600 |
Bureau Forum Standaardisatie (BFS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal Beheer & Exploitatie (Overig) |
3.254 |
18.134 |
7.823 |
29.210 |
Totaal Beheer & Exploitatie 231.684 18.134 7.823 257.640
Doorontwikkeling |
30.059 |
21.706 |
177 |
0 |
Totaal Doorontwikkeling |
30.059 |
21.706 |
177 |
51.942 |
KOOP |
36.700 |
0 |
0 |
36.700 |
Overig |
2.344 |
0 |
0 |
2.344 |
Totaal Overig |
39.044 |
0 |
0 |
39.044 |
Totaal |
300.787 |
39.840 |
8.000 |
348.626 |
Omzet
De totale omzet ten opzichte van 2022 neemt toe tot € 348,6 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de omhanging van KOOP per 1 januari 2023. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving van UBR naar Logius. In totaal gaat het om € 36,7 mln. Daarnaast stijgt de bijdrage voor dooront-wikkeling met € 12,5 mln. tot € 51,9 mln. De voorziene omzet voor de exploitatie van de voorzieningen stijgen met circa € 47,6 mln. Dit betreft zowel de GDI als niet-GDI dienstverlening. Belangrijkste onderdelen zijn o.a. Digipoort (€ 19,0 mln.), MijnOverheid (€ 13,3 mln.) en DigiD Machtigen (€ 10,0 mln.). Voorts zijn er ook een aantal nieuwe opdrachten toegevoegd aan het portfolio.
Omzet moederdepartement
Omzet moederdepartement bestaat uit de centrale financiering voor de GDI-dienstverlening, overige dienstverlening gefinancierd door BZK en de bijdrage voor doorontwikkeling. Deze omzet zal ten opzichte van 2022 toenemen van € 84,7 mln. naar € 300,8 mln. in 2023.
Omzet overige departementen
De omzet voor niet-GDI dienstverlening komt naast het moederdepartement ook vanuit andere departementen, die vooralsnog wel apart in de omzet vermeld worden. Dit geldt ook voor een aantal opdrachten uit de doorontwikkeling. De omzet andere departementen uit niet-GDI en doorontwikkeling bedraagt in 2023 ongeveer € 40 mln.
Omzet derden
Omzet derden bedraagt in 2023 € 8,0 mln. en bestaat uit omzet voor het Centraal aansluitpunt en een aantal kleine posten voor dienstverlening wat niet onder GDI valt, zoals diensten voor de waterschappen.
Apparaatskosten Personele kosten
In de personeelslasten is rekening gehouden met de nieuwe CAO voor 2023. De stijging van personele kosten zijn het gevolg van de omhanging van KOOP, uitbreiding van de dienstverlening, vertraging in migraties en de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelskosten stijgen hierdoor tot € 30 mln. in 2023. Het merendeel wordt geïnvesteerd in eigen personeel. Een belangrijk speerpunt is de verdere verambtelijking van haar organisatie. Logius investeert hier in en voorziet een stijging van het aantal ambtenaren in vaste dienst met circa 25 FTE. Dit maakt een daling in de externe inhuur-kosten mogelijk. Externe inhuur wordt geprognosticeerd op € 10 mln. Het gaat hier vooral om personeelskosten voor beheer en verdere ontwikkeling van de regiefunctie.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hier de contractkosten onder voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO's.
De bijdrage aan SSO's (Shared Service Organisaties) stijgen jaarlijks met gelijke tred. Denk hierbij aan UBR en P-direct. De apparaat ICT, huur laptops, software licenties en mobiele telefonie stijgen naar verwachting harder. Deze is gekoppeld aan de uitbreiding van de dienstverlening.
Overige materiele kosten stijgen in 2023 met ruim € 40 mln. tot € 228,1 mln.
De uitbreiding van de dienstverlening zorgt ook voor een kostenstijging voor generieke Infrastructuur, mede als gevolg van de vertraging in migraties en een te lage kostenschatting 2022. Voor 2023 zijn de kosten naar boven bijgesteld (€ 16,4 mln.). Voorts zien we extra migratiekosten als gevolg van de omhang van KOOP, Standaard Platform en Logius Private Cloud.
1 Tabel 42 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
67.239 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
261.164 |
249.392 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
348.626 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- totaal investeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ beroep op leenfaciliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88.365 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
72.404 |
In alle jaren is uitgegaan van exploitatieresultaat dat nihil is. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.
Tabel 43 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Logius
Stand Slotwet |
Vastgestelde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2021 |
begroting |
||||||
2022 |
|||||||
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox |
€ 0,49 |
€ 0,32 |
€ 0,39 |
€ 0,40 |
€ 0,40 |
€ 0,41 |
€ 0,42 |
Verloop kostprijs DigiD |
€ 0,11 |
€ 0,13 |
€ 0,11 |
€ 0,10 |
€ 0,10 |
€ 0,09 |
€ 0,09 |
Verloop kostprijs DigiD Machtigen |
€ 1,22 |
€ 0,88 |
€ 1,86 |
€ 0,89 |
€ 0,46 |
€ 0,44 |
€ 0,42 |
Verloop uurtarief |
90,97 |
81,58 |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. n.v.t. |
|
Totale omzet Logius |
€ 239 mln. |
€ 249 mln. |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
Fte overhead |
20,0% |
23,0% |
22,2% |
22,2% |
22,2% |
22,2% |
22,2% |
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
394 |
548 |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
Saldo van baten en lasten (%) |
5,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Klanttevredenheid (KTO) |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) |
7,1 |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. |
Benchmark |
uitgevoerd |
gepland |
gepland |
gepland |
gepland |
gepland |
gepland |
Omschrijving Specifiek Deel |
|||||||
DigiD |
|||||||
|
557 mln. |
474 mln. |
517 mln. |
558 mln. |
603 mln. |
651 mln. |
703 mln. |
DigiD Machtigen |
|||||||
|
- |
- |
14 mln. |
30 mln. |
60 mln. |
65 mln. |
70 mln. |
MijnOverheid |
|||||||
|
81 mln. |
85 mln. |
86 mln. |
87 mln. |
88 mln. |
89 mln. |
90 mln. |
Digipoort |
|||||||
|
67 mln. |
40 mln. |
67 mln. |
67 mln. |
67 mln. |
67 mln. |
67 mln. |
Beschikbaarheid Dienstverlening |
|||||||
DigiD |
99,78% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
DigiD Machtigen |
99,98% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
99,5% |
MijnOverheid |
99,99% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
PKIoverheid |
100,00% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
Diginetwerk |
100,00% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
99,9% |
Stelseldiensten (Digimelding, Digilevering, OIN-register, Stelselcatalogus) |
99,83% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
Digipoort; Procesinfrastructuur (SBR) |
|||||||
|
99,75% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
|
100,00% |
95,0% |
95,0% |
95,0% |
95,0% |
95,0% |
95,0% |
|
100,00% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
99,7% |
BSN Koppelregister |
100,00% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
Beschikbaarheid eerstelijns burgerondersteuning |
|||||||
Aanname % Calls - 1e lijns klantcontactcenter |
|||||||
|
70,90% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
|
97,50% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
97,0% |
ServiceLevel Calls 80/20 - 1e lijns |
|||||||
klantcontactcenter |
|||||||
|
32,70% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
|
64,40% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
Doorlichting gepland c.q. uitgevoerd |
2022 |
Voor alle doelmatigheidsindicatoren geldt dat Logius afhankelijk is van externe opdrachtgevers (bijvoorbeeld belastingdienst) als het gaat om de volumes.
Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox
De kostprijs van MijnOverheid-Berichtenbox is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Berichten gedeeld door het aantal berichten. Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.
De inschatting van toekomstige volumes voor de prognoses, is een inschatting die Logius zelf moet maken. De stijging van het tarief is vooralsnog het gevolg van een conservatieve inschatting van de aantallen.
Verloop kostprijs MijnOverheid-Gegevens
De kostprijs van MijnOverheid-Gegevens is gebaseerd op de kosten MijnOverheid-Gegevens (buiten de btw).
Verloop kostprijs DigiD
De kostprijs van DigiD is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal authenticaties (netto). Door de vele ontwikklingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd worden door toename van gebruik.
Verloop kostprijs DigiD Machtigen
De kostprijs van DigiD Machtigen is gebaseerd op de kosten DigiD (buiten de btw) gedeeld door het aantal gebruikte machtigingen (netto). Door de vele ontwikkelingen is het moeilijk om meerjarige tarieven af te geven. Vooralsnog gaat Logius ervan uit dat toekomstige kostenstijgingen gecompenseerd gaan worden door toename van gebruik. De stijging van het tarief is vooralsnog het gevolg van een zeer conservatieve inschatting van de aantallen.
Aantal DigiD authenticaties
De fluctuatie in de DigiD aantallen werden eerder vooral veroorzaakt door incidentele aantallen als gevolg van COVID-19 (testen- en vaccinatie). Onze verwachting is dat die aantallen voor 2023 zullen dalen. Echter het gebruik in algemene zin zal toenemen. Door het meer vertrouwd raken met DigiD door de burger (na COVID-19), maar ook de uitbreiding van het portfolio en de bredere dienstverlening.
P-Direkt levert voor circa 150.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De personeelsadministratie, salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten.
De kernwaarden van P-Direkt zijn: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief (BEKI). Met elkaar en in deze volgorde geven deze kernwaarden richting aan de ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt.
De samenvoeging tot Organisatie & Personeel samenwerking Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (O&P VBR)
O&P VBR is een samenvoeging per 1 januari 2023 van de shared service organisatie P-Direkt en de onderdelen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)-Personeel en UBR-Binnenwerk van de shared service organisatie UBR. De maatschappelijke dynamiek en de veelal complexe, departement overstijgende maatschappelijke opgaves, vragen om een wendbare overheid met een interdepartementale aanpak. Herpositionering van een toekomstbestendige bedrijfsvoering is noodzakelijk om daarop te kunnen aansluiten.
In het kalenderjaar 2022 is dit geeffectueerd op het gebied van personeel, financiën, (mede)zeggenschap, agentschapsvorming, topstructuur en O&F-plannen. De activiteiten van 2023 zullen voor een belangrijk deel in het teken staan van de volledige integratie van de samengevoegde onderdelen.
P-Direkt heeft in een masterplan voor de jaren 2020-2025 inzichtelijk gemaakt hoe de dienstverlening zich in de komende jaren ontwikkelt en hoe wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. De hoofdpunten voor 2023 zijn hierna samengevat.
Verbeteren van de dienstverlening
De technologische ontwikkeling gaat snel. Dit opent mogelijkheden om onze bestaande diensten te verbeteren. In 2023 wordt verder gegaan met (de voorbereiding van) de transitie van de on-premises-applicaties met een rijksbreed karakter naar applicaties in de cloud: met veel aandacht voor de veiligheid. Voordelen daarvan zijn onder andere flexibele opslag en rekencapaciteit en makkelijke bereikbaarheid voor medewerkers en afnemers.
Verdiepen van de dienstverlening
P-Direkt wil de bestaande dienstverlening verdiepen en verbeteren door proactief mee te denken en te adviseren over wet- en procesharmonisatie en een betere rechtspositie in het kader van de 'één werkgever Rijk' gedachte.
Verbreden van de dienstverlening
P-Direkt draagt vanuit de bedrijfsvoering bij aan grenzeloos samenwerken en de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid Rijk. De verdergaande digitalisering biedt mogelijkheden om de HR-processen betreffende de werving en selectie, ontwikkelplannen en interne mobiliteit meer en beter te ondersteunen. Daarbij staat voorop dat verbreding moet passen bij de kernwaarden.
Tabel 44 Begroting van baten-lastenagentschap P-Direkt voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|||||||
|
107.288 |
108.986 |
115.204 |
115.807 |
115.643 |
115.479 |
115.479 |
waarvan omzet moederdepartement |
97.784 |
99.620 |
104.020 |
104.019 |
103.855 |
103.691 |
103.691 |
waarvan omzet overige departementen |
9.028 |
8.981 |
10.672 |
11.276 |
11.276 |
11.276 |
11.276 |
waarvan omzet derden |
476 |
385 |
512 |
512 |
512 |
512 |
512 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal baten |
107.939 |
108.986 |
115.204 |
115.807 |
115.643 |
115.479 |
115.479 |
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
101.835 |
106.454 |
112.939 |
113.715 |
113.856 |
113.856 |
113.856 |
|
60.635 |
64.307 |
68.753 |
68.905 |
69.046 |
69.046 |
69.046 |
waarvan eigen personeel |
50.835 |
53.910 |
58.415 |
58.920 |
59.420 |
59.420 |
59.420 |
waarvan inhuur externen |
9.303 |
9.052 |
9.173 |
8.814 |
8.455 |
8.455 |
8.455 |
waarvan overige personele kosten |
497 |
1.345 |
1.165 |
1.171 |
1.171 |
1.171 |
1.171 |
|
41.200 |
42.147 |
44.186 |
44.810 |
44.810 |
44.810 |
44.810 |
waarvan apparaat ICT |
10.693 |
10.423 |
11.608 |
12.096 |
12.096 |
12.096 |
12.096 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
27876 |
29.249 |
30.662 |
30.793 |
30.793 |
30.793 |
30.793 |
waarvan overige materiële kosten |
2.631 |
2.475 |
1.916 |
1.921 |
1.921 |
1.921 |
1.921 |
Rentelasten |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingskosten |
3.500 |
2.532 |
2.265 |
2.092 |
1.787 |
1.623 |
1.623 |
|
201 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
waarvan apparaat ICT |
144 |
150 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
57 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.299 |
2.332 |
2.165 |
1.992 |
1.687 |
1.523 |
1.523 |
Overige lasten |
1.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan dotaties voorzieningen |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan bijzondere lasten |
1092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal lasten |
107.242 |
108.986 |
115.204 |
115.807 |
115.643 |
115.479 |
115.479 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tabel 45 Begrootte omzetverdeling P-Direkt
Onderverdeling naar Generieke Dienst Specifiek/Maatwerk Projecten
Overige Ontvangsten / bijdragen Totaal
Moederdepartement
98.078
5.942
0
0
104.020
Overige departementen 1.381 8.266 1.025 n.v.t. 10.672
Derden
163
349
0
n.v.t.
512
Totaal
99.622
14.557
1.025
0
115.204
Omzet
De omzet stijgt in 2023 ten opzichte van 2022 door een stijging van de aantallen medewerkers bij de departementen met ruim 5.500 individuele arbeidsrelaties (IAR), de uitbreiding van de basis dienstverlening met de dienst Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) en een aantal maatwerk diensten als de Rijks Rooster Applicatie (RRA) en Werving en Selectie Succesfactors.
Omzet Moederdepartement
De generieke omzet betreft de centrale financiering van de P-Direkt basisdienstverlening voor de ministeries. Het bevat o.a. de personeelsadministratie, de salarisbetaling en de informatievoorziening. De maatwerk omzet betreft o.a. de centrale financiering van de mobiliteitswebsites van de Rijksoverheid en het Identity Management beheer (IDM-beheer) voor het Ministerie van BZK.
Omzet overige departementen
Dit betreft de doorbelasting van projecten en maatwerk dienstverlening zoals de interne controle over de HR-keten en meerwerk zoals dataleve-ringen en interfaces. Daarnaast betreft het de doorbelasting van rijksbrede ICT-voorzieningen zoals de Rijkspas, het Rijks Identity Management (RIdM) en het beheer van het rijks identificerend nummer (BvRIN).
Omzet derden
P-Direkt levert basis dienstverlening aan twee ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid en de rijksbrede ICT-voorziening Rijkspas aan de Nationale Politie.
Apparaatskosten Personele kosten
De stijging van de kosten van eigen personeel is het gevolg van benodigde extra capaciteit om het extra werkaanbod, door de stijging van het aantal departementale werknemers en nieuwe dienstverlening, te kunnen opvangen, en geprognosticeerde CAO-loonstijging.
P-Direkt zet in op verlaging van de kosten van extern personeel maar voor sommige rijksbrede programma's en samenwerking blijft de inhuur van specialistische expertise vaak wel noodzakelijk. Omdat die oftewel uniek is en niet te internaliseren, dan wel niet structureel noodzakelijk en daarom niet efficiënt om in dienst te nemen.
Materiële kosten
Bijdrage aan SSO's
Dit betreft voornamelijk de kosten van kantoorautomatisering, ICT-applica-tiebeheer en de huisvestingskosten. De stijging van deze kosten is enerzijds het gevolg van meer afname, o.a. huisvesting en kantoorautomatisering, en anderzijds het gevolg van hogere prijsstelling door de betreffende Shared Service Organisaties. Ook betreft het inbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de Rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, RIdM en BvRIN en het IDM-beheer voor het ministerie van BZK.
Apparaat ICT
Dit betreft voornamelijk de kosten van systeemlicenties en uitbestede systeemontwikkeling- en beheer. Ook betreft het de uitbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de Rijksbrede ICT-voorzieningen Rijkspas, RIdM en BvRIN.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa. De grootschalige P-Direkt-systemen Payroll, het Portaal, het HR-registratiesysteem, het Electronisch personeelsarchief en het Contact center/Optimaal Verbinden zijn in 2022 volledig afgeschreven. P-Direkt is bezig met een vernieuwingsprogramma waarin de systemen minder grootschalig worden gemoderniseerd. De vrijkomende afschrijvingsruimte is benut voor kort cyclische ontwikkeling middels eigen personeel.
1 Tabel 46 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap P-Direkt over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
16.366 |
10.064 |
20.959 |
15.704 |
13.621 |
15.178 |
15.226 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
119.434 |
108.986 |
115.204 |
115.807 |
115.643 |
115.479 |
115.479 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.352 |
1.533 |
|
|
1.787 |
1.623 |
1.623 |
-/- totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
+/+ beroep op leenfaciliteit |
0 |
2.695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
575 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
21.796 |
9.227 |
15.704 |
13.621 |
15.178 |
15.226 |
13.249 |
Operationele kasstroom
In 2023 verwacht P-Direkt een lagere operationele kasstroom door een afloop van de schuldposten nog te ontvangen facturen en vooruit gefactureerde termijnen.
Investeringskasstroom
In 2023 gaat P-Direkt door met de realisatie van de investeringsagenda. Dat betreft voornamelijk de vervanging van software die aan het eind van de levensduur is en de verbetering van de efficiency en klantinteractie door onder andere chatbot en robotisering ten behoeve van vraagsturing. Maar ook de verdere ontwikkeling van de P-Direkt App, het datagedreven werken en het breed mogelijk maken van hybride werken binnen P-Direkt.
Financieringsstroom
Voor 2023 en volgende jaren wordt geen beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de financiering van de systeeminvesteringen. De investeringsomvang is de laatste jaren van zodanige omvang dat P-Direkt voldoende eigen vermogen heeft om de investeringen voor te financieren. De leningen worden bij aanvang van de dienstverlening of bij oplevering van het gerealiseerde actief in vijf jaar afgelost en afgeschreven.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
P-Direkt streeft naar operational excellence waarbij maximaal wordt afgestemd op de behoefte van de gebruiker. P-Direkt zet methodes in als Lean en Agile-Scrum zodat de organisatie in staat is om (continue) kort cyclisch verbeteringen door te voeren voor onze klanten en op onze processen.
P-Direkt werkt met een Producten- en dienstengids (PDG) inclusief service-levels. In de PDG zijn de verschillende diensten en activiteiten, leveringsvoorwaarden en de kwaliteitsborging vastgelegd die de ministeries van P-Direkt kunnen verwachten.
Tabel 47 Overzicht doelmatigheidsindicatoren P-Direkt
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) |
656,8 |
670,0 |
680,25 |
680,25 |
680,25 |
680,25 |
680,25 |
Verloop tarieven/uur (basisjaar = € 713) |
114,2 |
94,0 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR) |
144.626 |
144.435 |
149.964 |
149.964 |
149.964 |
149.964 |
149.964 |
Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000) |
91.746 |
94.403 |
99.622 |
99.622 |
99.622 |
99.622 |
99.622 |
Totale omzet overige + projecten (x 1.000) |
15.542 |
14.583 |
15.582 |
16.185 |
16.021 |
15.857 |
15.857 |
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
637,4 |
729,9 |
742,4 |
745,6 |
745,6 |
745,6 |
745,6 |
Saldo van baten en lasten (%) |
0,65% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
Medewerkerstevredenheid |
6,4 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Omschrijving Specifiek Deel
Gebruikerstevredenheid
De mate waarin medewerkers en managers tevreden zijn over de dienstverlening van P-Direkt |
7,4 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
Tijdige afhandeling vragen, klachten, wijzigingen en documenten
P-Direkt beantwoordt vragen en klachten binnen 5 werkdagen. |
93,2% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
P-Direkt verwerkt wijzigingen binnen 5 werkdagen. |
83,6% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
P-Direkt archiveert documenten binnen 10 werkdagen. |
89,3% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
90,0% |
De gemiddelde wachttijd per dag aan de telefoon is maximaal 45 seconden. |
270 sec |
45 sec |
45 sec |
45 sec |
45 sec |
45 sec |
45 sec |
Beschikbaarheid systeem
Het P-Direktportaal is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur. |
100,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
Bereikbaarheid
Het contactcenter is bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur |
99,5% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
Betrouwbaarheid |
|||||||
P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces. |
99,8% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
P-Direkt verwerkt wijzigingen op een juiste manier. |
99,5% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in |
2024 |
Kostprijs per productgroep
P-Direkt realiseert in opdracht van de eigenaar jaarlijks goedkopere basisdienstverlening. P-Direkt heeft ook voor 2023 weer afgesproken om minimaal 1% op de totale kosten van de uitvoering te besparen. We zien dat desondanks de verloop tarief indicator in 2023 wel stijgt ten opzichte van 2022. Naast het verwerken van de door het Centraal Planbureau geprognosticeerde prijsstijging 2023 wordt dit veroorzaakt door een uitbreiding van de basis dienstverlening met de dienst KFR.
Fte-Totaal
Ondanks de personeelsdaling in het kader van de efficiencytaakstelling groeit de formatie van P-Direkt in verband met de gestegen aantallen departementale lAR's (plus ruim 5.500) en de uitbreiding van de dienstverlening.
ICT diensten
P-Direkt verantwoordt zich naar de centraal opdrachtgever, respectievelijk de achterliggende departementen, door een aantal servicelevels op de dienstverlening, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
Onze servicelevels gelden voor het hele jaar en zijn voor alle klanten hetzelfde. De servicelevels zijn geen doel op zich, maar minimale normen. P-Direkt informeert de stakeholders periodiek over de servicelevels.
5.4 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Als Rijksbrede dienstverlener werkt UBR elke dag aan het beter, sterker en slimmer maken van het Rijk. UBR bestaat uit 19 sterke merken welke verdeeld zijn over 10 verschillende UBR-onderdelen. UBR levert (kennisintensieve) dienstverlening op het gebied van ICT, personeel, organisatie, inkoop, overheidspublicaties, beveiliging en logistiek. Zo levert UBR op verschillende terreinen advies-, transitie- en innovatiediensten en is UBR een expert in (rijks)beveiliging en in het afhandelen van koeriers- en transportdiensten.
UBR focust op het exploitabel maken van technologische ontwikkelingen, innovatieve dienstverleningsconcepten en nieuwe manieren van werken. Daarmee draagt UBR bij aan het invullen van politiek-bestuurlijke ambities en Rijksbrede prioriteiten. Binnen UBR draaien verschillende programma's welke zijn geënt op het binden aan de Rijksoverheid van schaarse en hoogwaardige technische kennis.
Daarnaast draagt UBR bij aan de arbeidsmarktopgaven van de maatschappij en het Rijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het organisatieonderdeel Binnenwerk creëert banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor rijksonderdelen verzorgt Binnenwerk het werven, begeleiden en organiseren van banen. Binnenwerk treedt op als gemandateerd werkgever voor verschillende rijksonderdelen en geeft invulling aan de Wet Arbeidsparticipatie en het convenant Banenafspraak. Binnenwerk wordt gefinancierd vanuit deelnemende rijksonderdelen.
De activiteiten van UBR worden bekostigd uit de omzet gebaseerd op aan afnemers geleverde producten en diensten tegen jaarlijks vastgestelde tarieven (veelal p x q). Het onderdeel Personeel i.o. heeft een belangrijk deel van haar dienstverlening budget gefinancierd op basis van het doorberekenen van de jaarlijkse kosten naar rato van het aantal individuele arbeidsrelaties (IAR) bij de betreffende departementen.
De voorbereidingen voor de ontvlechting van KOOP uit UBR zijn in gang gezet en zal begin 2023 effectief worden. In de ontwerpbegroting UBR 2023 is KOOP om deze reden ook niet meer meegenomen.
Tabel 48 Begroting van baten-lastenagentschap UBR voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) 1 |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|||||||
|
330.324 |
317.896 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
waarvan omzet moederdepartement |
102.800 |
124.559 |
108.346 |
108.415 |
108.486 |
108.559 |
108.633 |
waarvan omzet overige departementen |
224.325 |
182.685 |
212.322 |
230.389 |
238.599 |
238.526 |
238.452 |
waarvan omzet derden |
3.199 |
10.653 |
4.441 |
4.441 |
4.441 |
4.441 |
4.441 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
1.613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal baten |
331.937 |
317.896 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
Stand Slotwet |
Vastgestelde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2021 |
begroting |
||||||
2022 |
|||||||
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
330.799 |
316.478 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
|
219.401 |
208.115 |
220.410 |
235.852 |
242.821 |
242.821 |
242.821 |
waarvan eigen personeel |
167.855 |
178.091 |
189.585 |
204.357 |
211.326 |
211.326 |
211.326 |
waarvan inhuur externen |
47.649 |
22.358 |
21.397 |
21.397 |
21.397 |
21.397 |
21.397 |
waarvan overige personele kosten |
3.897 |
7.666 |
9.428 |
10.097 |
10.097 |
10.097 |
10.097 |
|
111.398 |
108.363 |
104.066 |
106.759 |
108.071 |
108.071 |
108.071 |
waarvan apparaat ICT |
3.876 |
4.714 |
5.715 |
5.723 |
5.723 |
5.723 |
5.723 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
20.280 |
21.294 |
19.416 |
20.856 |
21.576 |
21.576 |
21.576 |
waarvan overige materiële kosten |
87.242 |
82.353 |
78.936 |
80.181 |
80.773 |
80.773 |
80.773 |
Rentelasten |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingskosten |
484 |
1.419 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
|
140 |
323 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
waarvan apparaat ICT |
83 |
23 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
57 |
300 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
344 |
1.096 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
Overige lasten |
1.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan dotaties voorzieningen |
1.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal lasten |
332.297 |
317.896 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NB: In de kolom vastgestelde begroting 2022 is voor overige materiële kosten een aanpassing doorgevoerd van € 0,9 mln. waardoor de gepresenteerde cijfers afwijken van de gepubliceerde begroting 2022. De totale materiële kosten blijven ongewijzigd.
Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van UBR is een kostendekkende exploitatie. Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van de 2022 tarieven geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 3,16%. Voor de verwachte omvang van de afzet is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied welke leiden tot een toenemende of afnemende vraag.
In onderstaande tabel zijn de begrote omzetcijfers 2023 per organisatieonderdeel (afgerond op miljoenen euro's) weergegeven:
Tabel 49 Begrootte omzetverdeling UBR voor het jaar 2023 (bedragen € 1 mln. afgerond op € 1 mln.) |
x |
Organisatie Onderdeel |
|
Rijks Beveiligings Organisatie (RBO) |
100,3 |
Interdepartementale Post en Koeriersdienst (IPKD) |
16,5 |
Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) |
17,5 |
I-Interim Rijk (IIR) |
35,0 |
Organisatie |
17,5 |
Personeel (UBR P |
64,9 |
Binnenwerk (BW) |
38,4 |
Ontwikkelbedrijf (OW) |
28,6 |
Bedrijfsvoering & Financiën (Bv&F) |
6,4 |
Totale omzet UBR |
325,1 |
Hoewel KOOP (begrote omzet 2022: € 33,2 mln.) niet is meegenomen in de ontwerpbegroting 2023, komt de totale begrote omzet 2023 voor UBR € 7,2 mln. hoger uit dan de vastgestelde begroting voor 2022. Dit is grotendeels te herleiden naar een toename van de omzet bij BW (€ 6,7 mln.), RBO (€ 14,7 mln.) en UBR|P (€ 8 mln.) OW, Organisatie, Bv&F en IIR voorzien een toename in de omzet van respectievelijk € 4,2 mln., € 3,7 mln., € 2,3 mln. en € 1 mln.
BW verwacht in 2023 een sterke toename van het aantal gerealiseerde participatiebanen. De begrote omzet 2023 is om deze reden met € 6,7 mln. naar boven bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Omdat steeds meer departementen aansluiten bij RBO is de begrote omzet 2023 van RBO € 14,7 mln. hoger dan de vastgestelde begroting 2022.
UBR P laat in de ontwerpbegroting 2023 een omzetstijging zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 van € 8 mln. Dit is gebaseerd op de toenemende vraag naar de diensten van Arbeidsmarktcommunicatie en Bedrijfszorg wat leidt tot een verwachte omzetstijging van € 5,3 mln. De indexatie van de tarieven leidt bij UBR P tot een omzetstijging voor 2023 van € 2,7 mln.
De omzetstijging van OW in de ontwerpbegroting 2023 van € 4,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 is het gevolg van de definitieve toekenning van structurele financiering voor het programma HR-ICT Rijksdienst (programma HR-ICT). De vraag naar de dienstverlening van Rijksconsultants (RC) neemt sterk toe. Tegelijkertijd is een groei zichtbaar in de detachering van interim functionarissen (IF-ers) bij RC waardoor meer opdrachten kunnen worden ingevuld. Dit leidt tot een toename in de begrote omzet 2023 van Organisatie van € 3,7 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. De groei in de begrote omzet 2023 ten opzichte van 2022 van Bv&F met € 2,3 mln. is te herleiden naar de nieuwe dienstverlening, het beheren van het applicatie ontwikkelplatform |(WEM) en het ontwikkelen van applicaties hierop. Daarnaast voert Bv&F als eigenaar het beheer uit op het inkoopsysteem elektronisch Contracteren Bestellen en Factureren (eCBF) waarvoor de afnemers zullen worden doorbelast. De hogere begrote omzet 2023 van IIR (€ 1 mln.) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexatie.
Apparaatskosten
De ontwikkeling van de lasten is gerelateerd aan de omzetontwikkelingen bij de organisatieonderdelen van UBR en de transitie van KOOP naar Logius.
Personele kosten
De toename van de begrote personele kosten ten opzichte van de vastgestelde begroting ligt in lijn met de begrote stijging van de omzet.
Waarvan eigen personeel
De kosten voor eigen personeel zijn € 11,5 mln. hoger begroot dan de vastgestelde begroting. Dit is gerelateerd aan de hogere begrote omzet van € 7,2 mln. in combinatie met een verschuiving van uitbesteding en externe inhuur naar kosten eigen personeel als gevolg van verambtelijking.
Waarvan externe inhuur
De begrote externe inhuur 2023 is € 1 mln. lager dan de vastgestelde begroting 2022. Dit is het gevolg van verambtelijking van functies en de opdracht aan de organisatieonderdelen om externe inhuur terug te dringen.
Waarvan overige personele kosten
De toename van de begrote overige personele kosten met € 1,8 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting is volledig te herleiden naar de onderdelen OW, IIR en Organisatie. In het kader van opleiding en kennisontwikkeling is voor alle drie deze onderdelen de begroting van overige personele kosten naar boven bijgesteld.
Materiële kosten
De begrote materiële kosten 2023 komen € 4,3 mln. lager uit dan de vastgestelde begroting 2022. Dit wordt enerzijds verklaard door de ontvlechting van KOOP uit UBR en anderzijds door een verschuiving van uitbesteding naar kosten eigen personeel als gevolg van verambtelijking.
Afschrijvingskosten
De begrote afschrijvingskosten 2023 zijn € 0,8 mln. lager dan de vastgestelde begroting 2022. Deze bijstelling is gebaseerd op de gerealiseerde afschrijving in 2021 en de verwachte investeringen materiële en immateriële activa de komende jaren.
1 Tabel 50 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap UBR over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
50.936 |
47.890 |
46.890 |
45.890 |
44.890 |
43.890 |
42.890 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
383.599 |
317.896 |
325.110 |
343.245 |
351.526 |
351.526 |
351.526 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ beroep op leenfaciliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70.629 |
46.890 |
45.890 |
44.890 |
43.890 |
42.890 |
41.890 |
Het rekening-courantsaldo ultimo 2023 is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. De investering van € 1 mln. voor de jaren 2023 tot en met 2027 is begroot voor de verwachte vervanging van materiële en immateriële activa. Voor de financiering van de investeringen zal naar verwachting geen beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.
Tabel 51 Overzicht doelmatigheidsindicatoren UBR
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Saldo van baten en lasten (%) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
1986 |
2265 |
2205 |
2513 |
2667 |
2667 |
2667 |
Kwaliteitsindicator 1 - MTO |
6,6 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
Omschrijving Specifiek Deel |
|||||||
UBR |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
121,6 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
|
Tarieven/uur (indexcijfer) |
121,6 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
|
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
140 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
|
Tevredenheid dienstverlening |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
|
UBR|Personeel |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
122,4 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
122,4 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
216 |
174 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
Tevredenheid dienstverlening |
- |
>7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
UBR|Binnenwerk
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
122,8 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
122,8 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
38 |
43 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
Tevredenheid dienstverlening |
- |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
UBR|HIS |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
122,1 |
124,4 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
122,1 |
124,4 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
128,3 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
163 |
149 |
154 |
154 |
154 |
154 |
154 |
Tevredenheid dienstverlening |
8,39 |
>8 |
>8 |
>8 |
>8 |
>8 |
>8 |
UBR|Organisatie |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
118,6 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
118,6 |
120,9 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
124,7 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
184 |
171 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
Tevredenheid dienstverlening |
8,6 |
>7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
UBR|IIR |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
120,6 |
122,9 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
120,6 |
122,9 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
126,8 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
160 |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
Tevredenheid dienstverlening |
- |
>7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
> 7 |
UBR|IPKD |
|||||||
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
122,1 |
124,5 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
122,1 |
124,5 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
128,2 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
115 |
89 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Tevredenheid dienstverlening |
7,7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
UBR|RBO
Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer) |
121,0 |
122,0 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
Tarieven/uur (indexcijfer) |
121,0 |
122,0 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
125,4 |
Omzet per fte (bedragen x €1.000) |
56 |
89 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
Tevredenheid dienstverlening |
- |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
>7 |
Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in |
- |
Aantal fte totaal
Het aantal begrote fte's laat in vergelijking met de vastgestelde begroting een daling zien van 60 fte. Dit wordt grotendeels verklaard door de transitie van KOOP (95 fte in de vastgestelde begroting) naar Logius. Het aantal begrote fte van BW vertoont een daling van 44 fte. Dit is het gevolg van de vertraagde groei van het aantal participatiebanen. RBO, IPKD en Organisatie begroten een toename van het aantal fte met respectievelijk 43, 25 en 13. Bij RBO en IPKD wordt deze toename veroorzaakt door verambtelijking. Organisatie breidt het aantal fte uit om aan de toenemende vraag naar de dienstverlening van RC te kunnen voldoen.
Klanttevredenheid
Als belangrijke graadmeter voor de kwaliteit hanteert UBR de indicator klanttevredenheid over de dienstverlening per organisatieonderdeel. De onderliggende methodiek bij het vaststellen van dit cijfer en de periodiciteit van afname verschilt vanwege de verschillen in dienstverlening per organisatieonderdeel. UBR streeft ernaar minimaal hoger dan een 7 te scoren.
Medewerkers onderzoek, werkplezier en werkdruk Het medewerkers onderzoek (MO) wordt bij UBR om de twee jaar uitgevoerd. In het kader van de transitie is het medewerkers onderzoek zowel in 2021 als in 2022 uitgevoerd. UBR heeft als doelstelling een medewerkers onderzoek score > 7.
Omzet per fte
UBR breed vertoont de begrote omzet per fte een stijging van zevenduizend euro per fte. Dit is het gevolg van een toenemende omzet per fte bij alle organisatieonderdelen met uitzondering van RBO en IPKD. Deze onderdelen begroten een afname van de omzet per fte voor RBO en IPKD met respectievelijk twintigduizend en negentienduizend euro. Deze afname van de omzet per fte is het gevolg van een groei in het aantal fte (zoals onder FTE's toegelicht) als gevolg van verambtelijking. RBO begroot een toename in de omzet van € 14,7 mln. en een verhoging van uitbesteding met € 11 mln. Wat in combinatie met de relatief grote toename van het aantal fte leidt tot een verlaging van de omzet per fte. De begrote omzetstijging voor UBR P leidt bij een gelijkblijvend aantal fte tot een omzetstijging per fte van tweeëntwintig duizend euro. Door de begrote groei in aantal banen bij BW wordt de omvang van de staf ten opzichte van het aantal banen steeds geringer wat leidt tot een grotere groei in omzet per fte dan de indexatie. De begrote omzet per fte ligt voor HIS en Organisatie in lijn met de indexatie van 3,16%. Bij IIR blijft de begrote omzet per fte nagenoeg gelijk aan de vastgestelde begroting.
Indexcijfer kostprijzen en tarieven
UBR breed geldt dat de kostprijzen per product en de tarieven per uur zijn geïndexeerd met 3,16%, Dit is de indexatie welke is bepaald op basis van de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), de loonvoet sector overheid en de verhouding loongevoelige versus prijsgevoelige component in de jaarrekening UBR 2021.
FMHaaglanden zorgt voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor rijksambtenaren, met aandacht voor mens en aarde. Bij ons werken vakmensen met hart voor de klant waardoor de klant focus kan houden op de eigen dagelijkse werkzaamheden.
Samen met onze rijkspartners en leveranciers zorgen wij, in een veranderende wereld, voor de best passende werkomgeving voor onze klant. Wij werken vanuit onze kernwaarden: samen, herkenbaar, eigenaarschap en enthousiasme. Dit vertaalt zich in herkenbare en gastvrije dienstverlening.
Wij leveren facilitaire producten en diensten (onder andere beveiliging, kunst, vergaderservice, catering, post en reprografische diensten, vervoer, gebouwbeheer, schoonmaak en werkomgeving) voor vrijwel alle departementen. Uitstekende service staat bij ons hoog in het vaandel.
Als een van de grootste facilitaire dienstverleners kan FMH met zijn dienstverlening echt impact maken. Daarom nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en willen wij proactief de negatieve impact van onze producten en diensten op de aarde verkleinen. De ambitie is om in 2030 als organisatie te transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO2-impact. Om dit te kunnen realiseren moeten de komende jaren alle producten en diensten worden herijkt. Elektrificatie van het wagenpark en het vervoer, het verminderen van restafval, het verduurzamen van de catering en groenvoorziening en het hanteren van de principes van circulariteit zijn belangrijke speerpunten.
Naast de ambities op het gebied van duurzaamheid blijft FMH werken aan - en stappen zetten op het gebied van - service in nabijheid. Dit doet FMH samen met de Rijkspartners. FMH werkt aan herkenbare integrale dienstverlening met een grote mate van servicegerichtheid en aan een voorspelbare en beheersbare bedrijfsvoering. Ambities zoals een actieve betrokkenheid bij ons verzorgingsgebied en het versneld doorvoeren van veranderingen in ons verzorgingsgebied krijgen met het oog op het hybride werken een extra dimensie. FMH zal samen met de facilitaire concern-dienstverleners op basis van deze ontwikkelingen de dienstverlening hierop aanpassen en zorg blijven dragen voor een comfortabele en inspirerende werkomgeving.
Tabel 52 Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|||||||
|
136.246 |
147.445 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
waarvan omzet moederdepartement |
114.263 |
124.161 |
139.269 |
139.269 |
139.269 |
139.269 |
139.269 |
waarvan omzet overige departementen |
19.135 |
19.577 |
21.292 |
21.292 |
21.292 |
21.292 |
21.292 |
waarvan omzet derden |
2.848 |
3.707 |
3.593 |
3.593 |
3.593 |
3.593 |
3.593 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal baten |
136.246 |
147.445 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
127.254 |
141.590 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
157.816 |
|
44.637 |
47.787 |
56.255 |
56.255 |
56.255 |
56.255 |
56.255 |
waarvan eigen personeel |
41.166 |
43.807 |
50.629 |
50.629 |
50.629 |
50.629 |
50.629 |
waarvan inhuur externen |
3.471 |
3.980 |
5.626 |
5.626 |
5.626 |
5.626 |
5.626 |
waarvan overige personele kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82.617 |
93.803 |
101.561 |
101.561 |
101.561 |
101.561 |
101.561 |
waarvan apparaat ICT |
138 |
71 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
64.335 |
66.615 |
72.627 |
72.627 |
72.627 |
72.627 |
72.627 |
waarvan overige materiële kosten |
18.144 |
27.117 |
28.859 |
28.859 |
28.859 |
28.859 |
28.859 |
Rentelasten |
141 |
94 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
Afschrijvingskosten |
5.511 |
5.761 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
|
5.511 |
5.761 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
waarvan apparaat ICT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
5.511 |
5.761 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal lasten |
132.906 |
147.445 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening |
3.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
3.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Omzet
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename is het gevolg van uitbreiding van het verzorgingsgebied met Bruggebouw Oost en dienstwoningen. Tevens is sprake van een uitbreiding van vervoer van bewindspersonen en de ambtelijke top.
Omzet overige departementen
De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen/organisatieonderdelen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. De toename is het gevolg van meer vraag naar specifieke dienstverlening en vervoer van de ambtelijke top.
Omzet derden
De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en Autoriteit Persoonsgevens. De afname ten opzichte van 2022 is het gevolg van het vertrek van de Kanspelautoriteit uit het verzorgingsgebied van FMH.
Apparaatskosten Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De toename van de personele kosten is, naast de loonontwikkeling, het gevolg van uitbreiding van de dienstverlening.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoop-kosten van de dienstverlening (circa 89% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage Shared Service Organisaties (SSO's) en overige materiële kosten. De toename is het gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd.
In de bijdrage aan SSO's hebben de kosten van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een groot aandeel (62%). Daarnaast zijn de kosten voor onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate) hier opgenomen, aangezien deze kosten via het Rijksvastgoedbedrijf bij FMH in rekening worden gebracht. De toename van de bijdrage aan SSO's is het gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening.
Afschrijvingskosten
De overgenomen activa (met name meubilair) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.
Rentelasten
Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het ministerie van Financiën.
Tabel 53 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap FMH over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Stand Slotwet |
Vastgestelde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2021 |
begroting |
||||||
2022 |
|||||||
|
20.949 |
13.089 |
15.129 |
14.655 |
15.135 |
15.782 |
17.337 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
140.687 |
147.445 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.137 |
5.761 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
6.237 |
-/- totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
3.732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
|
|
|
|
|
|
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ beroep op leenfaciliteit |
1.647 |
2.290 |
8.400 |
4.310 |
2.500 |
1.960 |
1.960 |
|
|
|
1.689 |
|
|
|
|
|
31.639 |
15.129 |
14.655 |
15.135 |
15.782 |
17.337 |
19.282 |
Investeringskasstroom
FMH investeert voornamelijk in meubilair. De hogere investeringen in 2023 zijn het gevolg van hybride werken. Dit vraagt ander type meubilair.
Financieringskasstroom
De aflossing heeft betrekking op lopende en toekomstige leningen. Het beroep op de leenfaciliteit komt overeen met de investeringsstroom.
Tabel 54 Overzicht doelmatigheidsindicatoren FMH
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Omzet per productgroep (PxQ) |
136.246 |
147.445 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
164.154 |
Generiek |
123.560 |
134.177 |
148.122 |
148.122 |
148.122 |
148.122 |
148.122 |
Specifiek |
12.646 |
13.268 |
16.031 |
16.031 |
16.031 |
16.031 |
16.031 |
Overig |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
519 |
564 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
Saldo van baten en lasten (%) |
2,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Omschrijving Specifiek Deel |
|||||||
Verhouding generiek vs specifieke dienstverlening |
91:9 |
91:9 |
90:10 |
90:10 |
90:10 |
90:10 |
90:10 |
Personele kosten als % van totale kosten |
33,6% |
32,4% |
34,3% |
34,3% |
34,3% |
34,3% |
34,3% |
Materiële kosten als % van totale kosten |
66,4% |
67,6% |
65,7% |
65,7% |
65,7% |
65,7% |
65,7% |
Apparaatskosten (in €) |
55.019 |
58.105 |
67.427 |
67.427 |
67.427 |
67.427 |
67.427 |
Tarieven |
|||||||
Regiotarief (facilitair) |
190 |
202 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
Tevredenheid |
|||||||
Klanttevredenheid |
n.v.t. |
n.v.t |
Tevreden |
Tevreden |
Tevreden |
Tevreden |
Tevreden |
Tevredenheid specifieke dienstverlening |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Medewerkerstevredenheid |
n.v.t. |
n.v.t. |
Tevreden |
n.v.t. |
Tevreden |
n.v.t. |
Tevreden |
Doorlichting gepland c.q. |
2025 |
Omzet per productgroep
De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.
De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product of dienst betaalt (bijvoorbeeld catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld de uitvoering van maatwerkprojecten).
Saldo van baten en lasten (%)
Het saldo baten en lasten van 0% geeft een sluitende begroting weer.
Verhouding generiek versus specifieke dienstverlening Dit is het aandeel van de omzet van de generieke dienstverlening op de totale omzet versus het aandeel van de omzet van de specifieke dienstverlening in de totale omzet.
Personele- en materiële kosten als % van de totale kosten Dit betreft de procentuele verhouding van respectievelijk de personele en materiële kosten in de totale lasten. Het aandeel van de personele kosten in de totale kosten laat een lichte stijging zien. Dit komt met name door de uitbreiding van vervoer. Dit is een arbeidsintensieve dienst waardoor het personele aandeel in de totale kosten toeneemt.
Apparaatskosten
De apparaatskosten hebben betrekking op de personele kosten en de materiële kosten exclusief de inkoopkosten voor de dienstverlening. De toename is het gevolg van extra dienstverlening waardoor meer inzet van personeel benodigd is.
Regiotarief (facilitair)
De verrekeningsystematiek voor de generieke dienstverlening is een tarief per m2 bruto vloeroppervlak. Het regiotarief geldt voor de kantoorpanden in het verzorgingsgebied van FMH. Specialty panden en panden waar FMH beperkte dienstverlening levert zijn uitgesloten. De stijging van het tarief is het gevolg van de verwachte loonprijsontwikkeling van gemiddeld 4,2%.
5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)
SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Samen met zeven ministeries werkt SSC-ICT aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Naast de werkple-kautomatisering wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van applicaties, housing en hosting, en ICT-infrastructuren voor rijksgebouwen en tijdens evenementen. 40.000 ambtenaren werken via de ICT-omgeving. Sinds de start van de COVID-19 pandemie in 2020 doen zij dit veelal vanuit huis. Inmiddels wordt steeds meer hybride gewerkt, dus deels vanuit huis en deels op kantoor. SSC-ICT beheert verder ruim 2.000 applicaties en ondersteunt internationale missies.
In 2023 continueert SSC-ICT de in 2022 in gang gezette transformatiefase in relatie tot de I-strategienota Rijk 2021-2025. SSC-ICT werkt verder aan belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Dit betreft het verhogen van de klantgerichtheid en het verbeteren van de digitale weerbaarheid. Maar ook het moderniseren van de dienstverlening zoals het ondersteunen van het hybride werken en het incorporeren van het Cloud-beleid Rijk alsmede het (door)ontwikkelen van de organisatie(cultuur) en talent.
Tabel 55 Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|||||||
|
298.515 |
311.820 |
324.405 |
330.293 |
337.463 |
340.417 |
340.417 |
waarvan omzet moederdepartement |
82.566 |
74.002 |
89.727 |
91.355 |
93.370 |
94.196 |
94.196 |
waarvan omzet overige departementen |
215.090 |
237.203 |
233.778 |
238.038 |
243.193 |
245.321 |
245.321 |
waarvan omzet derden |
859 |
615 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Totaal baten |
298.515 |
311.820 |
324.405 |
330.293 |
337.463 |
340.417 |
340.417 |
Lasten |
|||||||
Apparaatskosten |
248.162 |
260.856 |
292.440 |
289.952 |
291.292 |
285.417 |
285.417 |
|
133.503 |
137.887 |
160.272 |
152.497 |
148.339 |
136.746 |
136.746 |
waarvan eigen personeel |
87.787 |
93.888 |
98.057 |
105.128 |
107.014 |
104.185 |
104.185 |
waarvan inhuur externen |
44.217 |
37.881 |
56.881 |
41.642 |
35.494 |
26.887 |
26.887 |
waarvan overige personele kosten |
1.499 |
6.118 |
5.334 |
5.727 |
5.831 |
5.674 |
5.674 |
|
114.659 |
122.969 |
132.168 |
137.455 |
142.953 |
148.671 |
148.671 |
waarvan apparaat ICT |
93.613 |
97.849 |
108.294 |
112.626 |
117.131 |
121.816 |
121.816 |
waarvan bijdrage aan SSO's |
19.313 |
19.245 |
20.858 |
21.692 |
22.560 |
23.462 |
23.462 |
waarvan overige materiële kosten |
1.733 |
5.875 |
3.016 |
3.137 |
3.262 |
3.393 |
3.393 |
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingskosten |
44.653 |
57.764 |
43.515 |
40.341 |
46.171 |
55.000 |
55.000 |
|
36.733 |
54.539 |
35.682 |
33.080 |
37.860 |
45.100 |
45.100 |
waarvan apparaat ICT |
36.733 |
54.539 |
35.682 |
33.080 |
37.860 |
45.100 |
45.100 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.920 |
3.225 |
7.833 |
7.261 |
8.311 |
9.900 |
9.900 |
Overige lasten |
2.620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan dotaties voorzieningen |
327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan bijzondere lasten |
2.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal lasten |
295.435 |
318.620 |
335.955 |
330.293 |
337.463 |
340.417 |
340.417 |
Saldo van baten en lasten alle bedrijfsuitoefening |
3.080 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
3.076 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Programmakosten Transitie |
15.270 |
6.800 |
11.550 |
||||
Saldo van baten en lasten reguliere bedrijfsuitoefening |
18.346 |
0 |
0 |
Omzet
Voor de Ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de Jaarrekening 2021, de begroting 2022, het CAO akkoord 2022 en de ontwikkelingen binnen het dienstverleningspakket die effect hebben op de meerjaren begroting van SSC-ICT.
Apparaatskosten Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De stijging in de loonkosten ambtelijk personeel is, naast de effecten van het CAO akkoord 2022, het gevolg van de verdere invulling van de personele bezetting in 2023. Met deze invulling, zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau, wil SSC-ICT de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. In het meerjaren perspectief staat het aandeel externen in verhouding met de verwachte stijging bij het eigen personeel. Als gevolg van de blijvende vraag naar specialistische ICT kennis, mede als gevolg van het dalende aanbod van ICT personeel op de arbeidsmarkt, zal externe expertise blijvend noodzakelijk zijn. In de personele begroting zijn de kosten opgenomen van de in de inleiding genoemde transformatie.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoop-kosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hosting van applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting en de servicekosten BZK onder deze post. De verwachting is dat als gevolg van de hoge inflatie en soms langere levertijden door tekorten aan onderdelen de kosten zullen stijgen met gemiddeld 4%. Verder is rekening gehouden met een extra prijsstijging, als gevolg van de aanpassing van het meerjarige contract van een grote leverancier voor software besturingssystemen.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door het achterblijven van investeringen in voorgaande jaren vallen de afschrijvingskosten lager uit.
Het saldo baten en lasten voor 2023, op basis van alle activiteiten, is geraamd op een tekort van € 11,5 mln. als gevolg van geraamde kosten voor de transformatiefase. De transformatie heeft een meerjarig effect waarvan de financiële dekking zal plaatsvinden middels het eigen vermogen van SSC-ICT.
1 Tabel 56 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
Stand Slotwet |
Vastgestelde |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2021 |
begroting |
||||||
2022 |
|||||||
|
13.804 |
13.861 |
14.397 |
17.412 |
17.253 |
12.824 |
17.224 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom |
300.354 |
311.821 |
324.405 |
330.293 |
337.463 |
340.417 |
340.417 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom |
|
|
|
|
|
|
|
|
32.217 |
50.964 |
31.965 |
40.341 |
46.171 |
55.000 |
55.000 |
-/- totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen |
2.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement |
9.000 |
6.800 |
11.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-/- aflossingen op leningen |
|
|
|
|
|
|
|
+/+ beroep op leenfaciliteit |
40.550 |
67.000 |
60.000 |
60.000 |
58.000 |
55.000 |
61.000 |
|
8.508 |
16.572 |
31.050 |
19.500 |
7.400 |
4.400 |
1.000 |
|
2.631 |
14.397 |
17.412 |
17.253 |
12.824 |
17.224 |
18.224 |
stand depositorekeningen (=1+2+3+4) |
De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Het gaat hierbij om periodieke vervanging persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkapparatuur in het Overheid Data Centrum Rijswijk, servers en licenties. Tevens betreft het de vervanging van technische verouderde systemen. De eenmalige storting door moederdepartement betreft de bijdrage ter dekking middels het eigen vermogen van de eerder genoemde transformatie.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Tabel 57 Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT
Stand Slotwet 2021 |
Vastgestelde begroting 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Omschrijving Generiek Deel |
|||||||
Fte-totaal (excl. externe inhuur) |
986,0 |
1.081 |
1.040 |
1.115 |
1.135 |
1.105 |
1.105 |
Aantal externe fte's in % van totale fte's |
20,4% |
18,0% |
|||||
Saldo van baten en lasten (%) |
0,0% |
0,0% |
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Klanttevredenheid (KTO) |
n.b. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Gebruikerstevredenheid beleving (GTO) |
7,3 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Medewerkertevredenheid (MTO) |
6,7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Kostprijs |
|||||||
Digitale werkplekomgeving basis |
570 |
759 |
884 |
919 |
956 |
994 |
1.034 |
Digitale werkplekomgeving online |
730 |
593 |
619 |
644 |
669 |
696 |
724 |
Digitale werkplekomgeving light |
255 |
265 |
281 |
292 |
304 |
316 |
328 |
Basisinrichting kantoorpand |
73 |
66 |
69 |
71 |
74 |
77 |
80 |
Fat client DWR special |
810 |
842 |
879 |
914 |
951 |
989 |
1.028 |
Kiosk PC incl. monitor |
720 |
749 |
780 |
811 |
844 |
877 |
912 |
Omzet per productgroep (PxQ) (bedragen x € 1.000)
Generiek |
10.835 |
9.355 |
9.732 |
9.909 |
10.124 |
10.213 |
10.213 |
Gemeenschappelijk |
259.830 |
268.166 |
278.988 |
284.052 |
290.218 |
292.759 |
292.759 |
Klantspecifiek |
27.850 |
34.300 |
35.685 |
36.332 |
37.121 |
37.446 |
37.446 |
Totaal |