Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 J - Wijziging begroting Deltafonds 2021 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35975J2
Kenmerk 35975 J, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 975 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    De Producten    6

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3    Productartikelen    8

3.1    Artikel 1 Investeren in waterveiligheid    8

3.2    Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen    13

3.3    Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging    15

3.4    Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet    17

3.5    Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 18

3.6    Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het    Rijk    19

3.7    Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit    21

4    Bijlagen    23

4.1    Verdiepingsbijlage    23

4.2    Projectoverzichten    41

  • A. 
    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

  • B. 
    Visser
  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING

1  LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

 

Tabel 1 Ondergrenzen

Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. 
    Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  • 2. 
    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3. 
    In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 20212022, 35 925-J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  • 4. 
    Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  • 5. 
    Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Uitgaven Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021

1.218,7

1.218,7

Stand 1e suppletoire begroting 2021

1.373,3

1.373,3

 

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)

32,3

32,3

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Relevante kadermutaties:

  • 1) 
    Saldo 2021

diversen

  • 126,3

6,0

  • 2) 
    Diverse overboekingen ministeries

diversen

11,3

11,3

  • 3) 
    Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

  • 0,1
  • 0,1
  • 4) 
    Desalderingen

1 en 2

2,3

2,3

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

1.292,8

1.425,1

Toelichting

  • 1. 
    Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.
  • 2. 
    Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
  • • 
    € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
  • • 
    € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
  • • 
    € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
  • • 
    € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
  • • 
    € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
  • • 
    € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterpres-taties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
  • 3. 
    Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
  • • 
    Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
  • • 
    Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.
  • 4. 
    De desaldering betreft bijdragen van derden;
  • • 
    Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen.
  • • 
    Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen)voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling)

€ 1,2 miljoen.

3 Productartikelen

3.1  Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van

uitvoering artikel x

artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

1    Investeren in waterveiligheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

 

(1)

(2)

Mutaties    Overige Mutaties

Miljoenennota    2e Suppletoire

Begroting (3)    (4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

847.847

1.448.760

  • - 
    233.978

10.643

1.225.425

Uitgaven

519.176

632.259

  • - 
    1.758
  • - 
    121.385

509.116

waarvan juridisch verplicht

94%

     

70%

1.01    Grote projecten waterveiligheid

123.174

101.261

35.238

  • - 
    9.862

126.637

Programma HWBP-2

1.01.01 Waterschapsprojecten

89.459

74.329

34.401

  • 6.675

102.055

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.017

2.467

298

  • 1.134

1.631

1.01.03 Ruimte voor de rivier

12.189

4.308

65

  • 409

3.964

1.01.04 Maaswerken

20.509

20.157

474

  • 1.644

18.987

Overige aanlegprojecten

1.02    waterveiligheid

384.217

511.688

  • - 
    36.326
  • - 
    103.868

371.494

Verkenningen en

1.02.01 planuitwerkingsprogramma

31.573

25.945

  • 2.764

33.367

56.548

  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

546

546

13

 

559

1.02.02 Realisatieprogramma

352.644

485.743

  • 33.562
  • 137.235

314.946

1.03    Studiekosten

11.785

19.310

  • - 
    670
  • - 
    7.655

10.985

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

11.785

19.310

  • 670
  • 7.655

10.985

1.03.02 Overige studiekosten

         

Ontvangsten

164.879

164.809

1.302

8.156

174.267

Ontvangsten investeren in

1.09    waterveiligheid

164.879

164.809

1.302

8.156

174.267

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

200

332

 
  • 26

306

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

 

0

   

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP

160.536

160.485

1.156

5.517

167.158

1.09.04 Overige ontvangsten HWBP

 
  • 318

318

394

394

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

4.143

4.310

  • 172

2.271

6.409

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -223,4 miljoen. Hiervan is € -234,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Het verplichtingenbudget van het artikel inversteringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd.

  • HWBP-2 (€ -1 miljoen) omdat het waterschap de afrekening van het project Waddenzeedijk Texel niet meer in 2021 zal indienen,
  • HWBP (€ -58,8 miljoen diverse oorzaken. zoals meevallers in de uitvoering, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van omgevings-inspraak),
  • Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ -1,5 miljoen),
  • Rivierverruiming NURG in verband met niet benodigde risicoreservering (€ -1,5 miljoen),
  • De voorbereiding van de gunning van het hoofdcontract renovatie de Vlieter op de afsluitdijk vraagt meer tijd (€ -3,8 miljoen),
  • Kribverlaging Pannerdensch kanaal is vertraagd als gevolg van de PAS-problematiek (€ -9,7 miljoen),
  • Overboeking voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds bij het Ministerie van Financien voor de verstrekking van de Speciale Uitkering zgn SPUK omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland (€ -6,7 miljoen)
  • Primaire rijkskeringen onder andere door dat het project Noordelijke Lekdijken in 2021 aanbesteed wordt (€ 15,9 miljoen),
  • Maaswerken in verband met versnelde werkzaamheden (€ 4,4 miljoen),
  • Dijkversterking Marken actualisatie op basis van voorlopige gunning (€ 5,5 miljoen),
  • Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 74,4 miljoen wordt gerealiseerd.
  • en diverse kleine aanpassingen (€ -6,8 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -123,1 miljoen. Hiervan is € -1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -121,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2021.

  • HWBP-2

Omdat de afrekening Waddenzeedijk Texel en versterking Eemdijk pas in 2022 wordt verwacht schuift € -7,8 miljoen door naar 2022.

  • Maaswerken

Op het project Zandmaas is onder andere sprake van vertraging bij de eindafrekening waardoor € - 2,6 miljoen doorschuift naar 2022.

De uitvoering van het project Grensmaas verloopt sneller dan begroot. Een bedrag van € - 1 miljoen wordt vanuit 2022 naar voren gehaald.

  • Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ - 0,4 miljoen),

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € - 103,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € - 99,4 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € - 6,7 miljoen en een desaldering € 2,2 miljoen.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 51,2 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2022 Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP-waterschappen

Een bedrag van € 162,2 miljoen wordt dit jaar minder gerealiseerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, aanzienlijke aanpassingen in de ramingen, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van het koppelen aan andere projecten waardoor meer tijd nodig is. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • HWBP Wolveren kent een gewijzigde uitbetalingsreeks voor de realisatiefase. Deze uitbetalingsreeks is nu conform de kadernota van het HWBP en is in overeenstemming met de realisatieplanning (€ -

52,7 miljoen).

  • HWBP Den Helder - Den Oever heeft te maken met een aangepaste veiligheidsopgave, waardoor (na toetsing) de projectkosten verlaagd zijn (€ - 7,0 miljoen).
  • HWBP Tiel - Waardenburg is vertraagd, omdat meer tijd nodig is voor de doorvoering van de versobering van het ontwerp (€ - 40 miljoen).
  • HWBP Maasovereenkomst is vertraagd omdat voor een aantal deelprojecten het bestuurlijk overleg meer tijd nodig heeft (ca € - 24,4 miljoen). Deze vertraging is het gevolg van omgevingsinspraak en daardoor is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming (€ -14,0 miljoen) en de subsidieaanvraag van waterschap voor het deelproject Thorn wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 10,4 miljoen),
  • HWBP Markermeerdijk is vertraagd. Dit project is gekoppeld aan het HWBP-2 project Markermeer. Dit HWBP-2 project is vertraagd als gevolg van een Raad van State uitspraak, waardoor ook het gekoppelde HWBP project vertraagd. (€ -11,5 miljoen).
  • HWBP Innovatieve projecten (project IJsseldijken Reevediep)kent een vertraging bij de subsidieaanvraag van het waterschap. De aanvraag wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch

(€ -1 miljoen),

  • HWBP Koehool-Lauwersmeer is in 2021 vertraagd , de subsidieaanvraag van waterschap wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 21,5 miljoen),
  • HWBP Zwolle-Olst, de subsidieaanvraag van het waterschap bij het project Zwolle Olst is vertraagd, omdat de goedkeuring van de provincie op het plan van aanpak is vertraagd (€ - 33,3 miljoen)
  • HWBP Sterke Lekdijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsproblemen bij het waterschap (€ - 15,7 miljoen),
  • HWBP Zwolle heeft een lagere kasrealisatie in 2021 als gevolg van het door voeren van optimalisaties in de projectraming (€ - 5 miljoen),
  • HWBP Wieringermeer, heeft een lagere kasrealisatie omdat minder maatregelen nodig zijn. (€ - 4,8 miljoen),
  • HWBP Kunstwerken Markermeer heeft een lagere kasrealisatie in 2021 door een technische optimalisatie is de projectraming aangepast (€ -4,6 miljoen),
  • HWBP Lauwersmeer, heeft een lagere kasrealisatie in 2021 in verband met een meevaller in de realisatie (€ - 4,1 miljoen).

Tot slot zijn er ook versnellingen in de uitvoering te melden.

  • Zoals bij de innovatieprojecten Kerkhovenpolder-Duitsland (€ 2 miljoen) en de proef piping Hedgidpolder (€ 4 miljoen),
  • Versnelling in de uitvoering van het project HWBP Gorinchem -Waardenburg (€ 55 miljoen),
  • HWBP Apeldoorns Kanaal (projecten <25 miljoen), de subsidieaanvraag van het waterschap is bij het € 3,5 miljoen hoger dan verwacht.

HWBP-Rijkskeringen

Het opstellen van het uitvoeringsplan primaire rijkskeringen € -9,5 miljoen, voorbereiding uitvoering Markermeerdijk € -1,2 miljoen en Noordelijke Lekdijk € -1,7 miljoen hebben meer voorbereidingstijd nodig.

IJsseldelta 2e fase

Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 41,3 miljoen wordt gerealiseerd.

Pannerdensch kanaal

Een lagere realisatie ad € -3,3 miljoen als gevolg van stikstofproblematiek. Diverse kleinere posten optellend tot € -15,1 miljoen lagere realisatie. Overboeking BTW Compensatiefonds

€ -6,7 miljoen wordt overgeboekt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.

Desaldering

Het beschikbare uitgavenbedrag wordt verhoogd met € 2,2 miljoen in verband met hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbe-storting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2021.

Het betreft een kasschuif ad € -2 miljoen naar 2022 voor aanpassing op de uitvoeringsplanning met betrekking tot de uitvoering van de toetsing van de regionale rijkskeringen, € -2 miljoen omdat de uitgaven 2021 voor cybersecurity te hoog waren ingeschat en € -1 miljoen in verband met de vertraagde opstart van het programma Integraal Rivier Management (IRM) en de communicatie en participatie van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Daarnaast zijn er kleinere mutaties die optellen tot € -2 miljoen.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9,4 miljoen. Hiervan is € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De ontvangsten van het artikel Investeren in waterveiligheid worden € 8,2 miljoen hoger dan gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst van Waterschappen bij het Hoogwaterbeschermings-programma (€ 5,5 miljoen) en de snellere betaling van derden bij de renovaties van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk (€ 0,3 miljoen). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwacht met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling)

€ 1,2 miljoen.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van

uitvoering 2 Investeren

in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

2    Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Stand 1e

Mutaties 2e Suppletoire

Stand 2e

 

Vastgestelde

Suppletoire

Begroting

Suppletoire

 

Begroting

Begroting

Mutaties

Overige Mutaties

Begroting

     

Miljoenennota

2e Suppletoire

 
 

(1)

(2)

(3)

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

16.160

40.972

1.659

5.919

48.550

Uitgaven

19.302

50.240

1.073

  • - 
    4.745

46.568

waarvan juridisch verplicht

100%

     

61%

2.01    Aanleg waterkwantiteit

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

         

Overige waterinvesteringen

         

2.02 zoetwatervoorziening

15.202

45.567

1.073

  • - 
    4.745

41.895

Realisatieprogramma

         

2.02.02 zoetwatervoorziening

15.202

45.567

1.073

  • 4.745

41.895

2.03    Studiekosten

4.100

4.673

 

0

4.673

Studie en onderzoekskosten

         

2.03.01 Deltaprogramma

4.100

4.673

 

0

4.673

Ontvangsten

 

0

 

91

91

2.09    Ontvangsten investeren in

         

waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

 

91

91

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

 

0

 

91

91

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,6 miljoen. Hiervan is € 1,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van €- 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € -2,2 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -2,6 miljoen en een desaldering € 0,1 miljoen.

Saldo 2021

Vanwege de coronamaatregelen zijn de projecten inzake zoetwatermaatre-gelen vertraagd. Het gaat dan met name om het deelproject 'Traject

Lopikerwaard', waar de onderhandelingen over grondverwerving stil liggen omdat niet de benodigde 'keukentafelgesprekken' gevoerd kunnen worden. Vanwege de vertragingen schuift € -9,8 miljoen door naar 2022.

Doordat de realisatiebesluiten met betrekking tot de maatregelen IJssel-meerkust pas in november 2021 zullen plaatsvinden, wordt € -4,8 miljoen van 2021 naar 2022 verschoven.

In verband met ontvangen aanvragen van de regionale overheden voor een bijdrage uit de tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € 12,5 miljoen vanuit 2022 naar 2021 gehaald.

Overboeking naar het BTW-Compensatiefonds

€ -2,6 miljoen wordt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds overgeboekt voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

Desaldering

Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA), als onderdeel van de Zoetwater-maatregelen. Met deze mutatie wordt de ontvangst gesaldeerd met het uitgaven budget.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van

uitvoering 3 Beheer, onderhoud en

vervanging (bedragen x € 1.000)

 

3    Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

 

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire Begroting (4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

146.299

182.733

11.297

28.448

222.478

Uitgaven

154.524

186.217

15.335

32.012

233.564

waarvan juridisch verplicht

100%

     

79%

3.01 Watermanagement

7.458

7.458

176

175

7.809

3.01.01 Watermanagement

7.458

7.458

176

175

7.809

  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.458

7.458

176

175

7.809

3.02    Beheer onderhoud en vervanging

147.066

178.759

15.159

31.837

225.755

3.02.01 Waterveiligheid

110.524

136.559

3.435

37.650

177.644

  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

110.524

136.559

3.435

37.650

177.644

3.02.02 Zoetwatervoorziening

18.962

19.048

6.718

9.031

34.797

  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.962

19.048

6.718

9.031

34.797

3.02.03 Vervanging

17.580

23.152

5.006

  • 14.844

13.314

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnet-water is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangin en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ -

1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

 

4    Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

 

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire Begroting (4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

29.166

36.565

1.608

48.285

86.458

Uitgaven

42.699

89.680

1.489

8.929

100.098

waarvan juridisch verplicht

100%

     

62%

4.01 Experimenteerprojecten

4.01.01 Experimenteerprojecten

4.02    GIV/PPS

42.699

89.680

1.489

8.929

100.098

4.02.01 GIV/PPS

42.699

89.680

1.489

8.929

100.098

Ontvangsten

Ontvangsten Experimenteren cf. art. III

4.09    Deltawet

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbe-heersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

 

5    Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

 

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire Begroting (4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

351.329

336.644

14.660

  • - 
    3.618

347.686

Uitgaven

352.173

337.217

14.810

  • - 
    3.728

348.299

waarvan juridisch verplicht

95%

     

100%

5.01    Apparaat

258.451

259.142

7.433

194

266.769

5.01.01 Staf Deltacommissaris

2.035

2.038

  • 51
  • 210

1.777

5.01.02 Apparaatskosten RWS

256.416

257.104

7.484

404

264.992

  • Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

256.416

257.104

7.484

404

264.992

5.02    Overige uitgaven

74.581

74.586

7.377

  • - 
    433

81.530

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

72.745

72.435

7.335

  • 24

79.746

  • Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

72.745

72.435

7.335

  • 24

79.746

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.836

2.151

42

  • 409

1.784

5.03    Investeringsruimte

4.900

3.489

0

  • - 
    3.489

0

5.03.01 Programmaruimte

4.900

3.489

0

  • 3.489

0

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.04    Reserveringen

14.241

0

   

0

5.04.01 Reserveringen

14.241

0

   

0

Ontvangsten

 
  • - 
    5.235
   
  • - 
    5.235

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 
  • - 
    5.235
   
  • - 
    5.235

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,1 miljoen. Hiervan is € 14,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

I CD CD ö)

J <N C I -o B

1 c © 2

J jS Q. O)

] CO CL® ¦    3 CQ

CO

5

oo

[+

CN

LO

\%E

« o

™ 0

JG “

03

CD

o

C\l CN O O

cö co

CD CD O) «“ C | T3 O'*? C O) O

  • - 
    +S Q_ O) co

D m

co

CN

CO 00 CN CN

ro o a c T3 c I +S CD o) S 2

CD O) O) 0) © CC

r> r-.

ö) O)

c _c o o

  • G) 
    O) CD CD -Q -Q C C CC 03 > > © © w w

©    03

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 42,2 miljoen. Hiervan is € 31,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

  • • 
    € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
  • • 
    € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
  • • 
    € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
  • • 
    € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaat-adaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
  • • 
    € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
  • • 
    € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

  • • 
    Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
  • • 
    Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 .

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van

uitvoering 7 Investeren

in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

 

7

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Vastgestelde

Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties

Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties

2e Suppletoire Begroting (4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

120.090

171.127

  • - 
    49.859
  • - 
    14.139

107.129

Uitgaven

130.801

77.642

1.374

  • - 
    23.857

55.159

waarvan juridisch verplicht

97%

     

86%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

93.295

45.516

1.071

  • - 
    17.425

29.162

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

93.295

45.516

1.071

  • 17.425

29.162

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

18.282

12.853

303

  • - 
    1.664

11.492

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

14.781

4.827

  • 226
  • 493

4.108

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.501

8.026

529

  • 1.171

7.384

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

451

5.442

468

1.474

7.384

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
         

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

19.273

0

  • - 
    4.768

14.505

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

19.224

19.273

0

  • 4.768

14.505

Ontvangsten

57

488

 

44

532

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

57

488

 

44

532

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen.

Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoecke-lingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

  • Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.
  • Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.
  • De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.
  • Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.
  • Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

 
 

2035

               

o

o

 

o

o

             
 

'sf

CO

O

CM

               

o

o

 

o

o

 

r>

o

07

1 07

r>

't

co

CM

't

     
                             

cd

o>

CM

ó

07

cd

o

CM

     
 

CO

co

0

CM

               

o

o

 

o

o

 

r>

IO

o

cd co

  • 5.437

O

CM

CO

N

O

co

     
 

CM

CO

0

LO

CT>

o

LO

CT>

     

LO

03

 

LO

<73

o

 

o

o

 

LO

LO

o

IO

co

LO

07

     
 

CM

cd

 

cd

     

00

i

 

cd

1

         

cd

CM

CM

 

N

CM

CM

     
 

0

CM

               

O

o

 

o

o

 

CO

CO

o

IO

co

CO

CT>

07

     
                             

07

r>

CM

 

07

r>

CM

     
 

O

CO

0

CM

               

O

o

 

o

o

 

CO

r>

CM

o

IO

co

CO

CM

07

     
                             

07

CO

6

co

07

r>

co

     
 

2029

               

O

o

 

o

o

 

o

00

r>

o

IO

co

o

co

't

     
                             

6

o

LO

07

CM

6

co

LO

     
 

00

CM

O

CM

0

co

CM

IO

o

IO

co

     

'St

03

CO

¦sf

CM

O

O

CM

IO

co

 

o

CM

IO

co

 

CO

07

CO

07

07

CO

     
 

CM

r>

'fl-

LO

r>

     

'St

i

 

'fr

1

r>

   

r>

 

CM

O

LO

cd

6

LO

     
 

CM

0

CM

LO

q

o

LO

o

   

O

O

o

1 LO O

 

CT>

07

o

o

o

 

o

o

o

o

 

CM

r>

LO

1 o r> co

CM

O

CM

   

i O O

o

 

cd

 

cd

   

ö

CM

cd

 

cd

6

CM

   

6

CM

 

CM

r>

't

LO

CM

N

't

'fl-

   

cd

C\l

 

co

CM

O

CM

LO

co

r>

CT>

CM

co

   

o

o

o

 

CM

O

co

CM

O

CO

co

CM

 

o

co

CM

 

r>

co

o

CO

o

CO

   

i o o o

O

o

cd

CM

6

1

CM

   

ö

co

   

6

co

cd

r>

   

cd

r>

 

CM

00

'fl-

cd

CM

6

LO

   

cd co

o

LO

CM

O

<0

CM

r>

CD

CT>

o

co

LO

     

i h-LO

CM

LO

15

LO

00

r>

 

o

LO

00

r>

 

CM

1 r-co

'fl-

LO

CO

     

OP

X

CM

 

1

       

ö

 

6

l

         

LO

CM

CO

cd

o

co

cd co

     

c

CD

03

CD

i_

'sf

CM

O

CM

LO

IO

o>

1.107

2.062

     

o

CO

co

co co

2.095

 

o

2.095

 

r>

r>

co

LO

't

CM

LO

cd

'fl-

CM

CO

6

co

     

"O

CD

_Q

CO

CM

O

CM

*fl-

CM

IO

00

co

r>

r>

     

LO

co

o

00

r*.

r*.

'fl

o

co

 

o

o

co

 

15

r>

LO

o>

LO

07

(O

co

     
 

CD

o>

 

cd

o>

     

cd

i

 

ed

1

6

07

   

6

07

 

07

CM

LO

cd

r>

cd

o

co

     

'(D

_c

CD

Ui

CM

CM

O

CM

97.422

1.887

99.309

     

9.486

'sf

o

10.190

07

03

't

07

O

9.862

9.862

119.361

 

r>

07

o

cd

't

1.270

r>

co co

N

't

'fl-

     

'0

£

CD

¦*—>

CD

CM

O

CM

123.174

21.913

101.261

co co

i

00

07

CM

 

o

'sf

'sT

CO

LO

LO

35.238

07

03

't

cd co

  • 9.862
  • 9.862

126.637

 

r>

CM

't

00

co

127.471

511.688

co co

03

LO

CO

 

5

C

c

0

Totaal mutatie

     

co co

i

00

03

CM

o

o

o

ö

00

O

2.275

   

o

o

         

co co

03

LO

CO

i o o o cd

0D

i_

0

-i—1

C/3

0

>

C

"0

'-1—1 i_

<

O

"0

_Q

£

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Correctie ontvangst prov Overijsel

Covid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

Kasschuif investeren in waterveiligheid

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet

2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

Correctie ontvangst prov Overijsel

Covid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

 

co

LO

CO

452.851

 

'tf co

r-.

   

LO

co

o

   

'sf

00

r-.

CN

cd

C\l

   

C\l

co

   

'sf

CO

r-.

   

'sf

00

r-.

130

   

'sf

00

r-.

07

   

15.923

07

   

14.900

07

   

14.900

07

   

1 07 CO

cd

130

   

i co co

07

LO

07

C\l

   

11.895

cd

1

   

o

CN

07

   
  • 1.540

r<

1

   

07

O

 

13.500

CN

co

00

00

i

cd

 

r-*

oo co

   
  • 7.116

cd

   

co co

LO

   

07

i

csi

1

   

07

03

452.851

13.500

O

r<

Kasschuiven beheer en vernieuwing

   

Desalderingen

Extrapolatie

IJsseldelta fase 2

 

LO

CO

o

CM

i [¦" o co

LO

o

CM

o

 

8.385

     

271.769

271.769

     

O

271.769

         

ra ra

         

6.831

'St

CO

o

CM

'St

O

LO

'St

LO

o

 

LO

00

CO

od

     

co co

r>

<0

<0

CM

CM

00

     

o

<0

<0

CM

CM

00

 

07

CO

<0

00

1

co co

<0

             

0

co co

o

CM

O

00

co

r<

07

o

 

07

00

07

     

LO

00

co

CM

CM

CM

LO

O

O

6

co

LO

r>

LO

r>

CM

     

o

LO

O

O

d

co

LO

r>

LO

r>

CM

 

LO

O

N

00

1

r>

00

0

N

             

0

CM

co

o

CM

O

O)

co

'«t

LO

07

00

 

co co

co

07

     

CM

CM

07

N

     

o

 

07

00

O

N

00

1

r>

0

N

             

0

ra

o

CM

ra

'St

co

o

 

co

'St

00

07

     

CM

cd

00

07

CO

CM

cd oo

     

o

07

CO

CM

cd

00

 

07

00

O

N

00

1

r>

0

N

             

0

o

co

o

CM

CM

CM

CM

'5t

o

 

CM

co

d

     

CM

<0

LO

cd

LO

00

't

cd

00

00

     

o

LO

00

't

cd

00

00

 

07

00

O

s

00

1

r>

0

N

             

0

07

CM

o

CM

O

00

co

o

 

CM

co

o

     

co

CM

07

co

LO

CO

07

CO

LO

     

o

co

10

co

07

CO

LO

 

07

00

0

N

00

1

r>

0

N

             

0

00

CM

o

CM

1 5

LO

CM

'St

'St

 

07

o

o

     

I CM CM co

CM

07

<0

LO

cd

00

't

     

o

07

<0

LO

cd co

't

 

07

00

0

N

00

1

r>

0

N

   

0

0

LO

       

0

0

LO

CM

o

CM

i 00 O)

o

LO

LO

07

CO

o

co

 

ra

07

     

I CM

07

LO

<0

o

o>

CM

co

00

     

o

0

o>

CM

co

00

 

07

00

0

N

co

CM

1

<0

<0

07

<0

   

0

0

q

csi

     

ra

i

CM

00

07

co

CM

o

CM

'St

i

co co

co

i

 

07

07

07

     

I LO CM r>

LO

r>

co

00

00

00

     

o

co

00

00

't

00

't

 

07

00

r>

<0

00

1

r>

<0

<0

   

0

0

q

csi

     

ra

00

O

csi

LO

CM

O

CM

CO

co

LO

ö

LO

ö

 

CO

ra

o

     

<0

LO

CO

N

00

o

LO

LO

00

     

o

0

LO

't

10

00

 

07

00

CM

cd

co

07

1

<0

07

cd

   

0

0

q

csi

       

0

0

0

csi

'St

CM

O

CM

'St

LO

cq

CM

i

o

co

LO

co co

LO

o

     

CM

07

1

07

CM

6

<0

     

o

07

CM

d

<0

 

<0

0>

LO

cd

07

CO

O

LO

LO

00

<0

cd

0

LO

 

0

0

q

csi

   

00

O

q

'St

i

 

co

LO

LO

csi

1

CO

CM

O

CM

i I-" CO LO '«t

LO

co

co

LO

o

CM

o

o

o

o

co

 

o

o

o

CM

07

o>

CM

cd

1

O

r>

o

6

o

<0

     

o

0

r>

0

d

0

<0

 

LO

07

CM

CO

LO

r>

r>

r>

0

LO

 

0

0

LO

0

0

ra

i

 

0

LO

'5t

'«t

i

 

O

O

CM

cd

1

CM

CM

O

CM

07

07

LO

CM

i

'sf

5

od

i

 

CM

co

o

o

o

co

o

o

co

o

o

r--

o

CM

co

r>

co cd

ra

LO

ra

07

07

   

co

LO

00

07

07

LO

IO

N

't

LO

 

0

't

CM

cd

CO

r*.

07

co

CM

cd

0

LO

 

O

O

q

0

0

ra

i

0

LO

i

CN

CN

CN

ra

i

 

CM

CM

LO

csi

1

CM

O

CM

O

00

LO

i

i LO LO 07 'sf co

 

ra ra

07

o

o

'St

o

o

 

I <0 CM 00

<0

00

CM

<0

00

LO

r>

i ra

LO

ra

07

07

i

o

CN

csi

I co <0 co od o

't

r>

00

 

LO

00

r>

LO

CM

LO

N

0

co

07

     

0

0

'St

i

0

LO

i

0

CN

CN

i

 

O

r*.

co

1

Totaal mutatie

O

o

CM

LO

co

LO

LO

r<

o

o

o

o

o

o

o

o

r*-»

LO

'St

'St

07

'St

LO

 

o

i

o

CN

csi

o

LO

1

         

O

LO

ra ra

0

0

q

0

0

q

i

O

O

i

i O O LO csi

0

 
 

c

0

>

CD

O)

’5

CD

07

©

>

O

c

0

>

’o

x:

o

</)

</)

‘S.

c

c

0

0

to "O

11 ¦— #07

'5 '©

-5 £

C/5 0 C/5 d

ü 1

0

'jö

o

o

c

0

_0

CD

O

2 c h 0

S O

C .® ~ *2 ^ Q.

CM

O

CM

07

C

15

t/5

!5

to ol

c

0

07

c

0

J*:

to

0

07

T7

0

-Q

0

E

E

cp

07

0

ol

.2 "co .

§ 2

C 0 2 > ® 0

tl

  • * 
    E

0 =3

'07 §

0 O cc E

o.

o

0

#0

>

0

"O

c

0

E

0

c

E £ 0 33

0 = > co ° ™ 0 0 CC -0

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

(/>

0

+¦>

0

+¦>

0

a 2 a 5

07    .07

c —

'43    0

2 g £ o>° ® ® I 0 ¦5 0 £

Q- CD

  • 0) 
    D öl

g « ë | =5

° _o ^ ¦0 0 ‘> c >

O '0 r

+- T_ x <f) 0 O

c

0

0

07

?5

C 0

— x:

07 C\l ~

8 '®

"8 B 0 5

OD £

to

"O

c

£

%

0

0

c

0

Q.

E

o

o

CQ

2

UL

05

C

0

07

0

X2

C

0

0

OD -§ 07 0

.E .e

1- o

0 t/5 2 0

C/5 m

Q 5

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

2

(/>

0

+->

0

+¦>

s

0

¦=2

+j 0 0

g > 1

5 O 07

0 CM E d 0 0

O T- >

® 0 2

  • Q. 
    0    0

Q.-Ö g 0 m _ w -ö 0

0 c r ¦0 0 0

0 tk 0)

a 5 g* et &

1; y

0 CM C ,-^O0

C/D CM 0

 

CM

° s

Ui ^

c _

'43 0

O 0

d T3 C u7 i- m 0 0® 0 T3 (fl £¦ = 8

0 ® 0

5 -S =5

  • t 5

O 0 co

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

V)

0

0

0

¦>

V)

0

+->

0

-*->

0

s

CM

O

CM

0

0

ö

0 O

  • O. 
    d

CL —

0 ®

  • V) 
    0

®ï 5 ts ® s

k- T3 0 0 C O

0 0 -* T3 ¦§ ® C Jé! "ö 0 '0: 0 L ^

(f) 0 co

0

E

E

cp

05

2 07

Q- C

0 ¦ — 'E §

© w

^ 0

  • O) 
    .2

0 Q.

d ^

T3 0 ©

03 N

.2

0

0

Q.

0

X

LU

0

0

5

Js4

0

O

N

0

T3

C

O

1— CC

c

0

07

C

0

to

0

07

"0

0

JC

0

E

E

0

07

0

ol

.2

‘c75

c

0

h=

c

c

0

E

0

C/D

0

E

0

O

'5

c

0

_0

0

0

i C h 0

® O C .® ~ *2 'XL Q.

c

0

>

0

05

'5

0

07

0

>

O

c

0

>

'0

x:

0

C/7

W

CM

CM

O

CM

0 +¦’

O

c

c

©

c

©

0

i

V)

©

+->

0

+¦>

0

s

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 

6.831

           

O

6.831

     

278.600

278.600

       

1.356

CM

cd co

 

CO

CM

cd

 

165.200

6.831

           

O

CO

co

CD

 

CD

ID

r>

co

o

co

o>

ID

CM

cd

CM

r>

o>

o>

cd

CM

CO

r>

o>

o>

cd

CM

CO

 

co

00

LD

6

CO

 

co

00

LD

6

CO

28.065

   

co

CM

cd

 

31.788

7.087

           

o

r>

00

o

N

 

CM

CO

6

CM

CO

r>

o

r>

co

CM

CT>

O

N

co

LD

CM

o>

O

N

co

LD

 

o

co

CM

CO

 

o

co

CM

CO

CM

co

   

CM

CM

cd

 

3.854

7.071

           

o

r>

o

N

 

LD

00

LD

CM

CM

r>

CM

cd

CM

CO

CO

CM

00

CM

CO

CO

CM

00

CM

 

CM

CO

Tt;

6

co

 

CM

CO

ó

co

   

CM

CM

cd

 

3.853

7.071

           

o

r>

o

N

 

r>

co cd

00

CM

o>

co

o

N

00

CM

O

00

LD

CM

CO

O

CO

LD

CM

CO

 

co

o

CT>

r>

 

co

o

o>

r>

o

co

   

co

CM

cd

 

3.853

7.071

           

o

r>

o

N

 

CM

CO

00

cd

LD

CO

o>

CT>

cd

00

co

CO

ID

LD

LD

o>

CO

CO

ID

LD

LD

o>

CO

 

co

r>

CM

CM

r>

 

co

r>

CM

CM

r>

   

CM

CM

cd

 

3.853

7.071

           

o

r>

o

N

 

o>

CO

co

N

o

LD

o

ID

s

co

LD

o>

CM

o>

cd

LD

o>

CM

o>

cd

LD

 

CM

co

LD

LD

 

CM

co

LD

LD

   

CM

CM

cd

 

3.853

7.571

           

o

r>

LD

N

 

00

o

co

LD

CO

co cd

o>

LD

CM

o>

CT>

N

CO

LD

CM

o>

o>

N

CO

LD

 

o>

LD

LD

 

CT>

LD

LD

   

CM

CM

cd

 

3.853

8.948

           

o

8.948

 

CM

r>

CM

O)

o>

CM

N

CO

CO

CO

CM

6

CO

CO

CM

6

 

CO

CO

LD

LD

 

CO

CO

LD

LD

   

CM

CM

cd

 

00

LD

CO

00

8.689

           

o

8.689

 

o>

LD

CM

LD

00

o

co

CT>

CM

LD

co

o

CM

cd

LD

co

o

CM

cd

LD

 

CM

CO

LD

 

CM

CO

LD

o

co

 

03

i

co

CM

cd

 

3.535

10.196

           

o

10.196

 

r>

CM

LD

CO

r>

co cd

co co

CM

00

't

LD

CO

co

CM

00

't

LD

CO

co

 

CM

CM

LD

CM

 

CM

CM

LD

CM

  • 6.235
   

co

CM

cd

 
  • 2.512

11.127

           

o

11.127

 

co co

r>

LD

co co

o

cd

CM

CO

CM

o>

LD

r>

LD

00

cd

CM

CO

LD

CO

cd

CM

CO

 

r>

CO

r*.

6

LD

co

o

cd

1

CO

O

r>

N

o

CM

co

r<

i

   

CM

CM

cd

 
  • 3.598

12.577

           

o

12.577

 

co

o>

co

N

co co

CO

o>

CM

O

r>

CO

CT>

CM

O

r>

 

LD

o

CT>

CM

LD

 

LD

o

CT>

CM

LD

i co o

cd

   

co

CM

cd

 
  • 9.380

10.691

LD

LD

co

r<

         

LD

LD

CO

N

18.046

 

o>

ID

r>

LD

LD

o>

00

co

o>

ID

LD

r>

r>

co cd

co

LD

CM

ID

<J>

00

co

 

CT>

LD

co

CM

CO

CM

CM

00

LD

03

co cd

 

CM

03

co

CM

cd

o

o

co

11.582

18.640

LD

LD

co

r<

i

LD

CM

1

LD

CM

00

r--

CM

1

CM

CM

i

 

LD

LD

«O

N

1

10.985

 

co

r*.

o>

LD

o>

ID

CM

CM

CO

co

O

LD

6

CO

co

co

CT>

O

LD

 

o>

r>

00

co

O

r>

1

o>

O

00

co

  • 2.566
 

'St

LD

LD

i

CM

CM

cd

o

o

CM

O

00

 

o

LD

CM

1

LD

CM

00

r--

CM

1

CM

CM

i

 

O

O

CO

1

                   

O)

r<

CM

cd co

O

55.837

o

o

o

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03

Studiekosten

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

BZK: City deal

OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050

Cybersecurity

Deelprogramma overstijgend

 

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet

2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Desaldering Investeren Waterveiligheid

Extrapolatie

Kasschuif investeren in waterveiligheid

Prijsbijstelling 2021

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

Mutaties Miljoenennota 2022

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 

165.200

   

o

CO

r>

co

c\i

o>

   

o

00

o

cd co

   

o

LO

co

00

   

o

CT>

o>

co

c\i

co

   

o

CT>

CM

cd

r*.

   

o

LO

o>

o>

LO

   

o

Tf

co

o>

LO

   

o

o

CM

o>

LO

   

o

o>

LO

cd lo

   

o

o

o

6

   

o

co

o

   

o

LO

CM

LO

cd

   

o

o

'fl ed

co

  • 5.949
 
  • 5.949

166.111

5.949

o

C\l

CM

8.156

 

o

o

CM

CM

2.207

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

Desaldering Steenbestorting Westerschelde

Mutaties Najaarsnota 2021

o

co

r>

co

LO

CO

cd co

o

CM

o

o

6

 
     

o

o

CM

o

o

CM

     

LO

CO

LO

co

 

co

00

LT)

co

00

LO

co

r>

co

co

r>

co

 

6

co

6

co

CM

o>

CM

CT>

 

o

co

CM

o

co

CM

00

o

*fl-

00

o

 

'fr

CO

'fl- co

cd co

cd co

 

CM

co

Tt;

CM

CO

't

LO

CO

LO

co

 

6

co

ó

co

'fl-

00

'fl-

00

 

co

o

co

o

o>

o>

co

o>

o>

co

 

CT>

r>

o>

r>

CM

CO

CM

co

 

co

r>

CM

co

r>

CM

o>

CM

CT>

CM

 

CM

r>

CM

r>

cd

r*.

cd

r*.

 

CM

co

CM

co

LO

o>

LO

CT>

 

LO

LO

LO

LO

CT>

LO

o>

LO

 

o>

*fl-

CT>

xt rf

co

xt rf

co

 

LO

LO

LO

LO

CT>

LO

o>

LO

 

CO

CO

CO

CO

o

CM

o

CM

 

LO

LO

LO

LO

o>

LO

CT>

LO

 

CM

CO

CM

CO

CT>

LO

o>

LO

 

'fr

LO

'fr

LO

cd

LO

cd

LO

 

CM

CM

LO

CM

CM

LO

o

o

o

o

 

CM

CM

6

*fl-

6

*fl-

 

r>

co

r*.

6

LO

CO

o

r>

N

co

o

'fl-

*fl-

co

o

'fl-

*fl-

 

LO

o

CT>

LO

o

CT>

LO

CM

LO

LO

CM

LO

 

CM

LO

CM

LO

cd

*fl-

cd

*fl-

 

CT>

CM

CM

00

*fl-

o

't

LO

LO

*fl-

 

LO

'fr

LO

cd co

6

co

 

o>

r>

CO

o>

O

00

JZ

r>

co

CM

 

'fl- co

'fl- co

cd co

s

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021

Investeren in waterveiligheid

g

(D O) C

9 "

3    5

® 0 O

O 0    £

a-E 8

w -§ ê -o 0 c ¦“ 'ö ¦ö O C ^ ® m ® -5,

 
 

2035

         

o

o

     

O

o

         

o

o

   

o

o

     
 

M-

CO

0

CM

         

o

o

     

o

o

     

o

 

o

o

   

o

o

     
 

CO

co

0

CM

         

o

o

     

o

o

     

o

 

o

o

   

o

o

     
 

CM

CO

0

CM

         

o

o

     

o

o

     

o

 

o

o

   

o

o

     
 

0

CM

         

o

o

     

o

o

     

o

 

o

o

   

o

o

     
 

O

CO

0

CM

         

o

o

     

o

o

     

o

 

o

o

   

o

o

     
 

07

CM

O

CM

LO

CM

LO

 

LO

CM

LO

co co

 

co co

co

LO

     

o

co

LO

     

o

 

o

o

   

o

o

 

LO

CM

LO

LO

CM

LO

 

OO

CM

O

CM

M-

co

CT>

 

co

CT>

CM

CM

 

CM

CM

co

LO

07

     

o

co

LO

07

     

o

 

o

o

   

o

o

 

co

07

CO

07

 

CM

0

CM

M-

CO

CT>

15.000

15.934

LO

co

 

LO

r*.

CO

16.309

     

o

16.309

 

o

o

CM

CM

 

o

o

CM

CM

 

o

o

o

CM

CM

   

o

o

o

CM

CM

 

3.134

18.134

(OOO'l 3

co

CM

0

CM

<D

IO

q

co

18.431

21.487

co

o

LO

 

CO

o

LO

21.993

     

o

21.993

 

o

o

CM

CM

 

o

o

CM

CM

 

o

o

o

CM

CM

   

o

o

o

CM

CM

 

co

LO

CM

LO

23.687

LO

CM

O

CM

M-

co

CT>

o

o

o

6

o-

40.934

¦sT

co

07

 

't

CO

07

41.898

     

o

41.898

 

07

co

07

CM

CO

CO

1

re co

q

co

 

o

re co

q

co

   

o

re co

q

co

 

co

o

07

LO

44.571

X

                             

0

en

CD

i_

~a

0

_Q

C

0

en

c

M

CM

O

CM

M-

CO

O)

o

o

o

6

o-

40.934

¦sT

co

O)

 

't

CO

07

41.898

     

o

41.898

 

07

LO

o

co co

4.789

 

o

4.789

   

o

4.789

 

co

LO

co cd

45.723

                 

1

           

CO

CM

O

CM

co

r>

00

CT>

37.315

47.193

¦sT

co

¦sT

o

o

o

LO

16.464

63.657

     

o

63.657

 

O

CO

CO

o

r*.

07

o

LO

LO

 

o

o

LO

LO

   

o

o

LO

LO

 

13.058

52.343

"c

.0

'N

o

o

>

0  ¦1—<CD

s  ¦1—<0

O

N

C

CM

CM

O

CM

24.876

22.103

46.979

CM

¦sT

CO

o

o

o

ö

11.342

58.321

   

OO

07

CM

Csi

co co

CM

c\i

6SS09

 

CO

07

CO

o

re

co co

q

 

o

co co

q

   

o

co co

q

 

15

o

cd

CM

51.647

CM

O

CM

CM

O

CM

id

30.365

45.567

CO

o

 

co re

o

46.640

00

07

LO

Csi

i

O)

OO

07

CM

Csi

i

LO

15

1

41.895

 

O

O

co re

LO

co re

q

 

o

co re

q

   

o

co re

q

 

19.302

50.240

Totaal mutatie

     

co

¦st re

ed

o

o

o

LO

CM

   

00

07

LO

Csi

i

O)

O

re

o

LO

c\i

1

         

o

       

o

       

nvesteren i

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

Zoetwater overboeking van artikel

5.04

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

FIN: BTW Compensatiefonds

   

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2022

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

                 

CM

"0

"+-1

<

"0

_Q

£

 

Prijsbijstelling 2021

Desaldering KWA

Saldo 2021

       

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

o

o

       

o

o

 

o

o

     

o

1.561

1.561

       

o

o

 

o

o

     

o

956

956

       

o

o

 

o

o

     

o

18.509

18.509

       

o

o

 

o

o

     

o

24.193

24.193

       

o

o

 

o

o

     

o

45.535

45.535

       

o

o

 

o

o

     

o

46.687

46.687

       

o

o

 

o

o

     

o

68.807

68.807

       

o

o

 

o

o

     

o

62.989

65.227

       

o

o

 

o

o

     

o

51.313

46.568

 

o

   

o

o

<y>

O)

CT>

 

o

 

o

               

O)

O)

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Desaldering KWA

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Investeren in zoetwatervoorziening    91    0000000000000    0

 
 

2035

         

7.274

7.445

7.445

   

o

7.445

       

226.583

   

'tf

03

r--

'sT

i

 

2.831

214.630

214.630

   

O

 

'sf'

CO

O

CM

r>

CM

N

 

r>

CM

N

     

r>

LD

N

   

o

LD

N

 

226.583

O

226.583

     

'sT

03

r--

'sT

CN

i

 

03

03

CN

  • - 
    21.953

204.630

   

o

 

CO

co

0

CM

r>

CM

N

 

r>

CM

N

     

r>

LD

Tf

N

   

o

LD

Tf

N

 

233.058

o

233.058

     
  • 14.784
 

2.984

o

o

co

1

221.258

   

o

 

CM

CO

0

CM

15

CM

N

 

15

CM

N

     

r>

LD

't

N

   

o

LD

't

N

 

289.076

o

289.076

     

'sf'

03

r--

'sT

i

 

o

C3

03

CN

  • - 
    11.894

277.182

   

o

 

0

CM

15

CM

N

 

15

CM

N

     

r>

LD

't

N

   

o

LD

't

N

 

298.979

o

298.979

     

'tf

03

r--

'sT

i

 

03

CN

03

  • 11.661

287.318

   

o

 

O

CO

0

CM

15

CM

N

 

15

CM

N

     

r>

LD

't

N

   

o

LD

't

N

 

179.775

o

o

o

ó

co

1

149.775

     

15.923

 

CN

03

O

CN

18.005

167.780

   

o

 

07

CM

O

CM

r>

CM

N

 

r>

CM

N

     

r>

LD

N

   

o

LD

N

 

200.552

  • 29.000

171.552

     

14.900

 

O

03

CN

17.090

CM

CD

cd co

   

o

 

OO

CM

O

CM

r>

CM

N

 

r>

CM

N

     

r>

LD

Tf

N

   

o

LD

Tf

N

 

206.245

  • 29.000

177.245

     

14.900

 

03

CN

17.031

194.276

   

o

 

CM

0

CM

LO

o>

<0

N

 

LD

0>

CD

N

 

03

 

00

co

r>

00

N

   

o

co

r>

00

N

 

164.330

  • 29.000

135.330

     

03

03

03

 

2.244

16.075

151.405

   

o

(OOO'l 3

co

CM

0

CM

00

N

 

00

't

N

 

co

 

CD

r>

o

co co

N

   

o

o

co co

N

 

161.661

  • 29.000

132.661

     

CD

CD

03

'sT

 

CN

03

CN

16.548

149.209

   

o

LO

CM

O

CM

00

't

N

 

00

't

N

 

co

 

co

r>

o

co co

N

   

o

o

co co

N

 

245.749

 

245.749

     
  • 11.895
 

CN

03

'st;

'St

00

CD

Tf

N

1

238.286

   

o

X

c

CD

03

CD

'sf'

CM

O

CM

00

N

 

00

N

 

co

 

co

r>

o

co co

N

   

o

o

co co

N

 

187.617

  • 15.875

171.742

     

o

'tf

LD

3.852

CD

CN

03

8.659

o

Tf

Ó

CO

   

o

"O

CD

_Q

03

C

CO

CM

O

CM

CO

II)

N

 

co

LD

N

 

co

 

co

r>

co co

N

   

o

co co

N

 

160.539

71.967

232.506

     

CN

CD

03

03

3.694

CN

03

03

LD

17.938

250.444

   

o

03

C

CM

CM

O

CM

CO

II)

 

co

LD

 

co

 

co

r>

co co

   

o

co co

 

o

r>

CM

co co

co

     

CD

CN

CN

CD

03

03

r>

co

LD

co

o

r>

03

LD

 

r-

00

LD

CD

£

N

 

N

       

N

     

N

 

03

co

r>

6

CM

       

CN

'St

 

CM

CM

03

i

 

cd

1

CD

>

C

CD

"O

CM

O

CM

co

II)

N

 

co

LD

N

 

co

 

co

r>

co co

N

LD

 

LD

r>

07

o

03

N

 

147.066

31.693

178.759

 

o

o

CN

CD

03

'St

o

CN

CN

CN

CN

CN

'St

15.159

193.918

18.587

13.250

31.837

O

O

_£=

CD

"O

C

Totaal mutatie

       

LD o cq

CM

'tf

(-*

CM

r<

   

LD

o

LD

r>

         

226.583

o

o

CN

cd

o

03

03

03

cd

47.640

   

o

13.250

13.250

O

i—"

0

0

_£=

0

CO

00

"0

't:

<

CNJ

"0

_Q

£

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

Prijsbijstelling 2021

Extrapolatie

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden

 

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Extrapolatie

Covid

EZK: Wind op zee 2021

Kasschuiven beheer en vervanging

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Saldo 2021

Kosten hoogwater Limburg

Mutaties Najaarsnota 2021

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

SS-3

0 CM C

  • o. 
    9 5
  • O. 
    CO C

C/) cc

CQ O)

U fï B g o c

“ CM CC CC 2,

o> c w c ® C +5 > ® o c

0 O) 0 O) 0 "ö SU 3 3 Q. ° - 0 ¦£ ® 5 fl) S £ -o

Cü 'B t- c CM 0 O > CM m

Cü O)

CM ¦CM O) O C CM 0 O) £

3 Q. ° - ® £ ; g • SSI

Lfi

I

o>

r>

q

CM

I

00

O)

cd

't co

+-¦

o

c

w

co co

o

5

c/>

0)

"-P

co

+¦>

3

't

LD

't

LD

O

(d

in

O

CO

't

r*>

o

c\i

CM

CM

 

C\l

03

03

53.989

53.989

   

o

53.989

     

53.989

53.989

893

893

54.660

   

o

54.660

 

53.767

53.767

54.660

54.660

03

03

03

co co

co

54.383

   

o

54.383

 

53.495

53.495

54.383

54.383

894

894

54.767

   

o

54.767

 

53.873

53.873

54.767

54.767

897

897

54.925

   

o

54.925

 

54.028

54.028

54.925

54.925

910

910

55.712

   

o

55.712

 

54.802

54.802

55.712

55.712

923

923

56.513

   

o

56.513

 

55.590

55.590

56.513

56.513

936

936

57.327

   

o

57.327

 

56.391

56.391

57.327

57.327

947

947

57.990

   

o

57.990

 

57.043

57.043

57.990

57.990

961

961

58.841

   

o

58.841

 

57.880

57.880

58.841

58.841

C\l

CD

'«t

1.462

89.517

   

o

89.517

 

58.730

88.055

89.517

89.517

1.459

1.459

89.327

   

o

89.327

 

98809

87.868

89.327

89.327

3.520

3.520

215.594

   

o

215.594

 

227.913

212.074

215.594

215.594

357

357

CM

00

CM

  • 1.699
 
  • - 
    1.699

20.143

 

42.564

21.485

CM

00

CM

20.143

1.489

1.489

91.169

669'L

7.230

8.929

co

CT>

O

6

o

 

42.699

89.680

91.169

co

a>

o

6

o

17.418

   

o

7.230

7.230

           

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

Saldo 2021

Kosten Corona

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 
 

2035

     

240.961

 
  • 165

5.278

246.074

246.074

     

o

246.074

         

co

00

co co

       

1.503

     

65.340

65.340

 
 

'St

CO

O

CM

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

co

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.819

co

63.837

           

1.503

     

1.503

65.340

 
 

co co

o

CM

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

CO

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.819

co

63.837

           

1.503

     

1.503

65.340

 
 

CM

co

o

CM

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

CO

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.859

co

63.877

           

1.504

     

1.504

65.381

 
 

o

CM

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

CO

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.859

co

63.877

           

1.504

     

1.504

65.381

 
 

o

co

o

CM

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

CO

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.859

co

63.877

           

1.504

     

1.504

65.381

 
 

2029

241.611

o

LO

«O

1

240.961

   

LO

CO

i

5.278

5.113

246.074

     

o

246.074

 

63.859

co

63.877

           

1.504

     

1.504

65.381

 
 

00

CM

o

CM

241.611

CM

O

00

1

241.309

   

LO

CO

i

5.285

o

CM

LO

246.429

     

o

246.429

 

64.177

co

64.195

           

LO

     

1.511

65.706

 

O

o

o

CM

o

CM

242.363

O

LO

«O

1

241.713

   

LO

CO

i

5.294

5.129

CM

CO

CD

CM

     

o

CM

co

<d

CM

 

67.686

co

67.704

           

1.594

     

1.594

69.298

 

Cjp

co

CM

o

CM

242.614

o

LO

«O

1

241.964

   

LO

CO

i

o

o

CO

LO

5.135

247.099

     

o

247.099

 

66.150

LO

1

66.135

           

1.591

 

co co

 

3.327

69.462

 

X

c

0

en

CD

i_

~a

0

_Q

C

0

>

CD

en

'D

0

" s—

0

>

O

c

0

                               

2025

247.606

o

LO

«O

1

246.956

   

LO

CO

i

5.407

CM

CM

LO

252.198

     

o

252.198

 

67.900

co

1

67.752

           

1.587

     

1.587

69.339

 

'St

CM

O

CM

242.061

o

LO

«O

1

241.411

   

LO

CO

i

5.287

CM

CM

LO

246.533

     

o

246.533

 

67.799

LO

co

1

67.484

o

LO

i

         

1.579

     

1.529

69.013

 

CO

CM

O

CM

236.663

o

LO

«O

1

236.013

   

LO

CO

i

5.169

O

O

LO

241.017

     

o

241.017

 

67.555

o-

CM

CO

1

67.231

o

LO

i

 

o

co

i

     

1.575

     

1.465

68.696

 

CM

CM

O

CM

o

LO

CM

o

LO

«O

1

244.754

   

LO

CO

i

5.358

5.193

249.947

o

CM

   

o

CM

250.157

 

69.601

o-

CM

CO

1

69.277

O

LO

i

 

o

co

i

     

'St

CM

CO

o

LO

 

o

o

CM

i

1.364

70.641

o

co co

c 0 ¦1—< c/>

o

c

0

“ö

c

o

_Q

0

en

0

g

¦i—<

0

LO

CM

O

CM

258.451

07

«o

259.142

 

1.856

co

07

i

5.673

7.433

266.575

O

CM

1

co

CM

00

CM

07

266.769

 

74.581

LO

74.586

   

o

co

i

00

LO

'St

O

LO

07

i

'St

I-*

1.905

O

LO

 

O

o

CM

i

7.377

81.963

o

co co

i

Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

240.961

1.856

Personele uitgaven DGWB    - 2.406

Loon- en prijsbijstelling 2021    79.719

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

O

LNV: adviseringskosten EEZ zones    126

00

CM

Mutaties Najaarsnota 2021    404

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Bijdrage Kennisprogramma

Zeespiegelstijging    - 150

co

00

co co

o

00

i

00

LO

'St

HXII: Maatwerk KNMI-RWS    - 950

Landelijk Meetnet Water    6.174

23.491

O

o

Staf DC Programmaruimte    1.736

Verrekening teruggave cybersecurity    - 400

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

o

Tabel 14 Artikel !

 

Extrapolatie

EZK: Wind op zee 2021

Saldo 2021

Cybersecurity

 

Extrapolatie

co

CM

o

CM

CM

o

CM

LU

cc

N

LU

Generieke IV-kosten

Prijsbijstelling 2021

Samen in Transitie

Saldo 2021

2035

       

o

65.340

       

co

'St

CN

0D

c\i

CN

   

o

co

LO

o

CN

   

15.214

       

343.049

343.049

 

0

343.049

 

'St

co

o

CM

       

o

o

00

LO

co

 

r>

co

07

N

CM

00

07

CM

r>

co

o>

o

07

07

oo

       

'St

o

LO

d

LO

i

   

07

07

LO

       

r>

r>

cd

00

1

LO

CM

co

d

<0

co

 

0

LO

CM

00

d

CO

00

 

co co

o

CM

       

o

o

00

LO

co

 

00

co od

CM

00

07

od

1

o

o

r>

07

07

       

i o oo co r<

07

   

0

0D

d

       

I 0 0

ID

od co

0

0

CM

CD

 

0

0

0

CM

cd

 

CM

co

o

CM

       

o

co

00

LO

co

 

o

o

CM

cd

 

o

o

CM

cd

       

o

O)

co

'St

1

   

0

07

CD

d

       

0

0

0

CM

CD

 

0

0

0

CM

cd

 

co

o

CM

       

o

co

00

LO

co

 

o

o

CM

cd

 

o

o

CM

cd

       

0D

'St

cd

1

   

0D

'St

cd

       

0

0

0

CM

CD

 

0

0

0

CM

cd

 

o

co

o

CM

       

o

co

00

LO

co

 

LO

CM

00

N

 

LO

CM

00

N

       

CN

CN

CN

'St

   

CN

CN

CN

d

       

0

LO

CM

00

N

 

0

LO

CM

00

N

 

07

CM

o

CM

       

o

co

00

LO

co

 

LO

CM

00

N

CM

 

LO

CM

00

N

CM

       

o

0D

cd

1

   

0

0D

cd

       

0

LO

CM

00

N

CM

 

0

LO

CM

00

N

CM

 

00

CM

o

CM

       

o

co

o

r>

LO

co

 

LO

CM

00

N

o

LO

CM

00

N

       

07

'St

LO

CN

   

LO

'D-

07

     

0

0

q

LO

1

0

0

0

d

CM

LO

CM

00

N

00

 

0

LO

CM

00

N

00

 

CM

o

CM

       

o

co

o>

CM

d

co

 

co

o

co

o

 

co

o

co

o

       

o

CN

CN

LO

LO

   

0

0D

07

     

0

0

0

LO

CN

i

0

0

0

d

't

co

0

CD

 

0

co

0

CD

 

co

CM

o

CM

       

o

CM

co

Tf

d

co

 

LO

00

LO

cd

o

o

o

LO

LO

00

LO

od

CM

       

07

co

CN

   

co

'St

d

   

co

07

0-;

i

0

0

0

LO

CN

0

0

0

LO

1

LO

00

LO

cd

 

0

LO

00

10

cd

 

2025

       

o

07

00

00

d

co

 

LO

CM

s

CM

o

LO

CM

s

CM

       

5

'St

d

1

   

5

co cd

07

0

0

CD

   

0

0

0

LO

CN

0

LO

CM

't

s

CM

 

0

LO

CM

s

CM

 

'St

CM

o

CM

       

o

00

o

d

co

 

LO

CM

N

o

LO

CM

N

       

07

co

CN

 

0

0

0

LO

i

CN

q

0

0

07

   

0

0

0

d

1

0

LO

CM

N

 

0

LO

CM

N

 

co

CM

o

CM

       

o

co

CT>

co cd

co

 

LO

CM

07

CM

o

o

Tf

LO

CM

00

N

     

o

o

LO

cd

1

07

CN

cq d

 

0

0

q

LO

i

0D

co

0D

0

0

OD

0

0

q

CN

i

   

07

CD

od

<0

q

CM

 

0

co

q

CM

 

CM

CM

o

CM

       

o

co

00

o

o

r>

 

07

00

CM

o

o

CM

't

1

07

N

       

co co

CN

 

0

0

0

LO

i

07

'St

CN

0

0

co

0

0

r--

i

   

07

CD

od

1

0

0

LO

od

<77

0D

'St

cd

07

co od

07

00

07

cd

 

CM

o

CM

co

i

O)

O)

i

LO

CM

i

co

00

1

o

00

LO

co

 

o

o

07

1

07

00

od

   

0D

LO

'Sj-

1

 

o

0D

LO

'St

cd

i

 

07

0D

       

0

07

00

od

07

0D

¦sl ed

1

07

co od

1

0

 

Totaal mutatie

co

i

O)

O)

i

LO

CM

i

co

r>

1

         

co

'St

co

0D

cd co

0D

LO

'D-

1

o

o

LO

cd

i

o

'St

cd

i

0

0

0

LO

i

OD

5

07

OD

0

0

LO

d

0

0

cd

i

co

07

r^-

i

i 0 0 0 d 0

   

0

0

   
 

TJ

c

CD

ö)

0

CD

>

o

CD

E

E

CD

O)

o

CL

CD

CD

Q

C/5

s

c

CD

CD

Ll_

Q

CC '3

® 3

Ö7 <C 2 "O

S.S

DQ -E - 0 xl

X o

c

0

CD

c

-C

o

0

TJ

c

o

'E

o

#0

0

>

o

c

_c

c

0

0

'CD

0

cc

CM

o

CM

CD

+¦>

o

c

0

CD

CD

'CD

2

0

0

'+¦>

CD

+¦>

o

s

CM

o

CM

+¦>

0 0

5 .5»

0 © sS

® CM

  • Q. 
    o

CL LO

3

0 0

4f

f 4

1 C c +- o 0

¦O © >

r~    CD

5 Ë +?

C/3 CD 3

 

CM

° s

“in a V « £

O 0    3

O 1- (/) 0 0 G) D D c Q. C *c

0 ® ®

5 s w

  • t > O 0 .E

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

o

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

s

CM

o

CM

0

g

£

® s

au» $

3    ®    £

  • V) 
    CD 3

sl S

« ® O)

s> ? .£

® o ®

¦gal» E ± 0

0 +J >

^ L t

co 0 £

CL

CQ

<:

X

0

0

o

Q.

cp

X

0

0

o

0

o

o

#0

0

o

CL

0

X

LU

c

0

0

o

:>

0

0

0

c

0

CD

CN

0

w

0

0

TJ

0

0

0

“5

c

0

>

0

Ö7

’5

0

Ö7

0

>

o

c

0

>

’3

-C

0

0

0

‘S.

0

1

0

c

0

0

"0

TJ

c

0

_l

0

‘c

-C

0

0

0

0

ö)

c

^0

0

!5

0

ol

X

o

2

0

’0

0

JD

0

d

c

&

Q.

0

0

#0

>

0

TJ

c

0

E

3

c

E ¦=. 0 S

0 3 > £5 ° ™ 0 0 X TJ

0

E

'3

0

E

E

0

07

0

X

0

Q

0

05

_0

3

CL

E

0

X

0

0

0

0

0

N

CM

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

©

£

©

0

i

0

0

¦H

©

3

CM

CM

0

CM

ö>

c

0 00 e. 0

ï» 5 ¦g. 0.1

E- ® 3

  • Q) 
    T3

g ® ra

0 O ©

E ± ®

+- t_ p co 0 £

CN

0

CN

0

37

0

C/5

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

0

0

0

'CD

2

0

0

'+¦>

0

-*->

3

s

CM

0

CM

0

0

+¦>

® co

0 0 |LO ® 0 0 E

^4 'Ë

lil

*J O 0

¦gat»

E r 0

0 +J >

+- t_ p co 0 £

 

Ontwerpbegroting 2021

artikelonderdeel 5.04 Reserveringen    14.241    34.943    51.215 124.313 148.020 150.950 165.900 116.000    71.000 232.600 277.800 211.800 211.800 211.800

 

LO

CO

o

CM

     

0

0

co

CM

         

0

0

co

CM

0

0

co

CM

     

0

0

0

co

CM

     

866.263

866.263

       

O

'St

CO

o

CM

 

o

o

co

CM

             

0

0

0

co

CM

     

0

0

0

co

CM

 

r>

07

LO

co

't

a>

<0

id

07

07

CO

q

cd

00

co

07

CO

q

cd

00

co

       

O

co co

o

CM

 

o

o

co

CM

             

0

0

0

co

CM

     

0

0

0

co

CM

 

00

co

d

<0

r>

CO

CT>

CM

d

r>

07

CO

LO

07

CO

LO

       

O

CM

co

o

CM

 

o

o

co

CM

             

0

0

0

co

CM

     

0

0

0

co

CM

 

0

r>

cd co

LO

co co

co

CM

CO

LO

LO

II)

07

CO

LO

LO

II)

't

07

CO

LO

       

O

co

o

CM

 

o

o

co

N

r>

CM

   

0

0

q

CM

i

       

0

0

q

CM

1

0

0

co

d

10

CM

     

0

0

0

co

d

10

CM

 

0

r>

't

07

CT>

LO

CO

CO

CO

cd

CT>

LO

LO

II)

00

LO

LO

II)

00

LO

       

O

o

co

o

CM

 

o

o

co

CM

00

CM

   

0

0

0

03

i

       

0

0

0

07

1

0

0

q

cd

CM

     

0

0

0

q

cd

CM

 

LO

a>

co

LO

10

LO

CO

<0

r>

10

LO

0

00

co

CM

LO

0

00

co

CM

LO

       

O

07

CM

o

CM

 

o

o

o

r>

             

0

0

0

q

r>

     

0

0

0

q

r>

 

LO

a>

r>

cd

0

't

CO

<0

cd

0

O

00

r>

07

0

O

00

r>

07

0

       

O

00

CM

o

CM

o

o

o

o

Tt;

6

CM

           

0

0

q

LO

0

0

0

LO

0

0

id

00

     

0

0

0

Tf

id

00

 

00

07

00

't

07

CM

CM

cd

0

<0

co

00

0

<0

co

00

       

O

CM

o

CM

o

o

LO

d

o-

1

o

o

07

CM

CM

i

         

0

0

0

LO

CM

co

r*.

co

CM

co

r>

CM

     

0

co

r>

CM

 

r>

10

10

N

r>

LO

LO

CM

't

d

co

LO

<0

CM

O

CM

O

«O

<0

CM

O

CM

O

«O

       

O

co

CM

o

CM

o

o

o-

O)

00

1

o

LO

LO

LO

CM

i

         

0

0

0

LO

CM

LO

r*.

co

CM

LO

CM

d

00

     

0

LO

CM

d

00

 

07

CT>

CM

cd

r>

CO

CM

cd

Tf

r>

q

r>

r>

q

r>

       

O

LO

CM

o

CM

o

CM

r>

07

00

1

o

o

00

cd

o

LO

o

i

     

0

0

co

i

 

0

0

0

LO

CM

LO

07

q

cd

CM

LO

a>

co

00

     

0

LO

a>

00

00

 

LO

q

d

a>

CO

co

d

10

r>

10

co

d

00

't

r>

10

co

d

00

't

       

O

'St

CM

O

CM

o

o

o

cd

o-

1

00

00

co

LO

CM

i

   

0

0

0

LO

0

0

co

i

 

0

0

0

d

LO

r*.

q

cd

co

00

q

07

     

0

co

00

q

07

 

co

CT>

q

't

co co

<0

N

07

co

07

II)

03

N

07

II)

07

N

       

O

CO

CM

O

CM

07

co

CM

1

co

CM

o

6

00

co

LO

i

   

0

0

q

LO

0

0

oa

i

0

0

q

LO

i

 

<0

LO

co

d

1

0

r>

07

     

0

0

r>

07

 

00

10

q

cd

<0

00

LO

a>

q

d

10

co

07

a>

co

07

CO

07

a>

co

07

CO

       

O

CM

CM

O

CM

07

LO

1

00

ó

CM

oo

00

'St

   

0

0

0

LO

0

0

co

i

0

0

0

d

i

 

r>

«0

LO

1

r>

co

LO

     

0

r>

co id

 

07

CO

co

r>

00

<0

0

r>

co

LO

O

rf

07

co co

't

<0

cd co

       

O

CM

O

CM

o-

CM

1

o

             

0

0

     

0

0

 

co

r>

CM

10

co

r>

CM

N

co co

r>

CM

O

CM

II)

CO

07

CT>

CM

cd co

   

LO

CO

CM

LO

1

LO

CO

CM

LO

1

 

Totaal mutatie

   

o

0

0

co

CM

0

0

0

d

'St

i

0

0

0

LO

0

0

LO

'St

i

0

0

0

LO

CM

i

0

0

0

d

0

         

0

                     
 

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

0

CS

cc

o

5

0

®

+¦>

cc

+¦>

3

s

c

r- ® CM ö)

o c

CM 'C ®

> ®

®    M

ll ®

_® O o. LO

a _

3 ® 0 ®

  • 0) 
    Y

ts ®

® c ® o

"O qj

e .X 5 t

(fi CS

c

CD

>

03

03

'5

®

.03

®

>

o

c

®

>

'3

-C

0

0

0

£

0

0

Q.

co

X

LU

c

0

£

®

0

5

-X

‘c

-C

0

£

®

®

cc

o

z

0 * C/3 03 -Q C/3

’c

c

&

"03

-X

t

03

03

03

c

O)

c

Lx

0

0

-Q

®

>

0

®

I

|s

N CM

_C/3

3

Q.

E

03

X

®

®

I

®

0

N

CM

CM

0

CM

G

+¦>

0

c

c

®

c

®

0

i

0

®

+¦>

CS

+¦>

3

c

®

0

c

CM £ CM £

0 £

CM 0)

o> ® .E cc

2 s

g1 m

¦g. ® E- ®

  • 0) 

s ®

  • ? 0 0

"O qj

e £

® t (fi <0

     

CM

0

CM

G

+¦>

0

c

0

CS

G

'G

z

0

®

+¦>

CS

+¦>

3

s

r- c CM ® O 03 CM C

® ® 5 £ £ S Sfi

® <fr CL O o. LO 3 — 0 ®

3f

® qj

11 +- 0

"O qj

c ^ ® t

 

®

,c>

®

>

0

c

®

c

®

„ S I

i 8S

¦2 C3i c

</> c ® c -1 -o

g 2 0

G Ö3 -Q

O) ® ®

5 a| c - ® s > «lis

0 C ® .-E F 0 Z 3

®

,o>

®

>

0

®    c

ï    s

®    0

i    1

o | %

+¦* S E UNO) c +- "ö

0 « =

> 1 0

  • G) 
    ® *0

*C ~ 03

q 0 jü c

—< +-1 k- m _ ® ® > ® Q. i «

<5 o. £ o)

Ssi-ï

F V3 Z 3

®

C3

®

>

O

c

®

c

o

CM

-n CM ®

m C ® c ®

c -ë -5 g 2 0

G Ö3 J2

03 ® ®

5 a| c - 0 ® g

«lis

0 C ® .-E F 0 Z 3

®

‘5 c

¦H>    0

® -o a. c

CL O

3-0

w ® C

O 3 g ~ ¦= « ¦u ï o> c g .«

G X 3

« z ®

cT?

ï CM ®

|8 S

,t ö) C 3 C 0 _ ‘-S c

G O 0

5 rat? 0 ® 0 F -Q -x

 

O

2 t- G

g w C

N © ® *“ G3

°»id .£

¦S ® g

0 ® ^ ra's £ ® ® _ -O "G “¦

  • a. 
    c ®

® O O

  • ffi « q ^ ®

Ct®

O G G

CM

O

CM

G

+¦>

O

c

V)

CS

G

O

5

0

®

CS

+¦>

3

S

CM

O

CM

®

£ °

> "O

£ G

0 w c +S 0 ® ® r ra O. LO .E

  • 0. 
    _ E

3    ®    qj

0 ® ^

® "P ®

23 c

® c ® ® 0 0

1 £ « S'ÊS

CO G G

CM

CM

O

CM

G +¦’

O

c

c

®

c

®

0

i

0

®

'+J

G

-*->

3

s

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 

O

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

o

   

o

o

       

o

5.235

   

o

5.235

   

5.235

5.235

5.235

1

o

o

o

1

   

i

i

1

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

   

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

+- 0 > O 0 >

5^2

ï ” ö) t 0 O cc -Q

r- c

CM 0 O >

_0 o

  • o. 
    <d

O. _

3 0 > 0 0 > en V =

0 c c

0 O •

«I 2

10 ïï S1

¦H L 0 (ƒ> 0 J2

-5 0 > £¦ 0 > 0 "ö c

I sa

I1.E

?ls

0 ïï o

¦H L 0 t/) 0 H

0

0 c

¦E«

0 "O O) TO TO ^

^ 0

“ !i

> iS

z ^ _i Q

  • O) 
    <t

TO -Q

Q

  • O) 

O I®

+¦> r-

_0 <Ji CLQ. CD 3 —

00;

«II

0 m -!

lil

T3 o ( C J* J 0 '3 +- ( C/) 0 J

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

o

EO

6

OJ

EO

00

LO

't

CT>

O

O

LO

LO

EO

LO

r>

EO

EO

LO

cd

LO

CO

EO

N

O)

T3 Q3 +- CM

CE) O LL

c CM c (DO®

«.Ei1

ö> +- .=

E 2 o

> en b.

g 0 ö)

o s-n

— 0 P

® g fl)

£ £ -O

£ £ E

O)

O)

EO

00

LO

't

<J>

EO

LO

r>

co

N

co co

O)

cd

CM

EO

r*.

<j>

co

't

o

co

O)

r>

LO

CM

00

't

LO

EO

CM

00

r>

o

co

't

o

't

cd

EO

LO

O)

5;

EO

't

CM

G)

03

¦G

EO

r*.

<T>

co

't

o

co

O)

r>

LO

CM

00

't

LO

EO

CM

00

r>

't

6

't

co

't

o

't

cd

EO

LO

O)

EO

o

't

|U

0 GQ

CM

G c\J

w race E ¦= E

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

 
 

2035

         

0

0

 

0

0

           

0

0

 

0

0

 
 

'St

co

0

CM

         

0

0

 

0

0

           

0

0

 

0

0

 
 

CO

co

0

CM

         

0

0

 

0

0

           

0

0

 

0

0

 
 

CM

CO

0

CM

         

0

0

 

0

0

           

0

0

 

0

0

 
 

0

CM

         

0

0

 

0

0

       

O

O

q

CM

'St

<y>

'St

21.494

21.494

 

0

21.494

 
 

O

CO

0

CM

         

0

0

 

0

0

 

0

0

0

CM

 

0

0

0

CM

19.000

'St

<y>

'St

19.494

21.494

 

0

21.494

 
 

2029

         

0

0

 

0

0

 

O

O

q

CM

 

O

O

q

CM

 

'St

<y>

'St

CT>

21.494

 

0

21.494

 
 

00

CM

O

CM

         

0

0

 

0

0

 

0

0

q

CM

12.652

33.652

 

CM

<y>

CM

o>

r>

34.444

 

0

34.444

 
 

CM

0

CM

88.357

36.035

124.392

2.923

 

2.923

127.315

 

0

127.315

 

0

0

q

CM

48.590

69.590

 

co co

q

1.638

71.228

 

0

71.228

 
 

co

CM

0

CM

93.340

  • - 
    7.063

86.277

2.031

 

2.031

co

0

co cd

co

 

0

co

0

co cd

co

 

0

0

q

CM

33.680

54.680

 

0D

CM

1.287

55.967

 

0

55.967

 

(OOO'l 3

LO

CM

O

CM

LO

CO

  • - 
    8.123

77.021

1.813

 

1.813

78.834

 

0

78.834

 

29.532

10.891

40.423

 

LO

O)

LO

<J>

41.374

 

0

41.374

 

'St

CM

O

CM

55.191

10.699

65.890

1.551

 

1.551

67.441

 

0

67.441

 

74.314

34.492

39.822

 

co co

O)

CO

co

<J>

40.760

 

0

40.760

 

n waterkwaliteit (bedragen x <

CO

CM

O

CM

46.342

35.936

82.278

1.937

 

1.937

84.215

 

0

84.215

 

31.310

  • - 
    5.626 -

00

<0

LO

CM

 

'St

0

co

0

<0

co

00

CM

<0

CM

 

0

co

00

CM

<d

CM

 

CM

CM

O

CM

88.647

  • - 
    17.660

70.987

co

0

0

co

2.271

73.258

17.425

17.425

£8906

 

24.199

  • - 
    2.933

21.266

 

0

LO

0

LO

21.767

'St

CO

cq

1.664

23.431

 

CM

O

CM

93.295

  • - 
    47.779

45.516

1.071

 

1.071

46.587

  • 17.425
  • - 
    17.425

29.162

 

CM

00

CM

cd

  • - 
    5.429

12.853

 

co

0

co

CO

0

00

13.156

'St

co

q

i

  • - 
    1.664

11.492

 

Totaal mutatie

     

12.997

0

0

co

   

0

0

         

0

0

0

d

'St

8.496

   

0

0

   

c  0 i_ 0-t—'

 C/) 0 >c

"0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

Loon- en prijsbijstelling 2021

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

<

CD

"0

_Q

£

 

Saldo 2021

 

Grote wateren

Saldo 2021

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit    19.224    19.450    19.100    25.000    2.000    00000000

Mutaties Voorjaarsnota 2021    49 - 11.000 - 13.000 - 14.000    7.513    2.000    2.000

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 
   

o

o

       

o

o

     

o

o

       

o

o

 
   

o

o

       

o

o

     

o

o

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

o

o

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

o

o

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

21.494

21.494

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

o

CM

o

o

o

CM

21.494

21.494

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

o

CM

o

o

o

CM

21.494

21.494

       

o

o

 

o

 

o

o

       

o

o

 

o

o

o

CM

33.652

34.444

34.444

       

o

o

 

o

o

o

CM

 

o

o

o

o

CM

       

o

o

o

o

CM

 

109.357

195.982

200.543

200.543

       

o

o

 

o

o

o

CM

 

o

O

O

o

CM

       

o

o

o

o

CM

 

114.340

142.957

146.275

146.275

       

o

o

 

9.513

 

o

00

Lf>

CT>

       

o

00

LO

o>

 

116.676

126.957

129.721

129.721

       

o

o

 

o

o

o

 

o

O

O

O

       

o

o

o

o

 

154.505

116.712

119.201

119.201

       

o

o

 

6.100

 

o

o

o

cd

       

o

o

o

cd

 

96.752

114.062

116.603

116.603

       

o

o

 

8.450

 

o

o

IO CD

'Ct

00

LO

     

co

LO

13.034

 

132.296

100.703

103.475

co

N

CM

   

CM

o

co

CM

o

co

o

CM

o

co

'St

i

19.273

 

o

19.273

'Ct

00

LO

'Ct

i

LO

i

CN

i

 

00

co

r*.

1

14.505

 

130.801

77.642

79.016

55.159

 

r>

LO

co

co

00

o

co

00

'sf

'St

 

o

   

O

LO

i

CN

i

o

co

1

                       

o

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Saldo 2021

LNV: BedrijfsWaterWijzer

Opdracht NEN plastics in het milieu

 

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2021

O

O

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

I

o o

CM

o

CU +¦’ o c w

CU

CU

'cu

2

(/>

CD

CU

+¦>

3

s

Totaal mutatie 2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

 

O

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

o

     

o

o

558

   

CM

o

<o

CM

o

<o

co

l£)

u>

532

 

r>

LO

co

00

co

00

532

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021

Investeren in waterkwaliteit

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

 

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher-

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

mingsprogramma (1.01.01/02)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Project HWBP-2

       

2022 2022

Projecten Nationaal

         

HWBP-2 Rijksprojecten

1

2

170

170

 

HWBP-2 Waterschapsprojecten

102

109

2.551

2.551

 

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

0

47

47

 

afrondingen

1

       

Programma

104

111

2.768

2.768

 

Begroting (DF 1.01.01/02)

104

111

     

Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1

miljoen)

     

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Project RvdR

Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR afrondingen

4

4

2.248

2.248

2019    2019

Programma

4

4

2.248

2.248

 

Begroting (DF 1.01.03)

4

4

     

Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

 

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2021

 

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

Projecten Zuid-Nederland

Grensmaas

1

 

0

115

115

2017/2027

2017/2027

Zandmaas

18

 

20

398

398

2020

2020

afrondingen

   

1

 

1

   

Programma

19

 

21

513

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

19

 

21

       

Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

   

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)    Kasbudget 2021    Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig    vorig    huidig    vorig

huidig    vorig

 

Projecten Nationaal

   

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten    8    22    655    655

 

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

HWBP Waterschapsprojecten

256

418

6.277

6.277

 

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

8

10

122

122

 

Dijkversterking en herstel steenbekleding

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

1

 

182

182

2021 2021

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

2023

5

5

27

27

 

Zandhonger Oosterschelde

1

1

11

11

 

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

1

1

1

1

 

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

1

3

9

9

 

Projecten Noord-Nederland

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1

2018/2019    2018/2019

Afsluitdijk

0

1

5

5

 

Projecten Oost-Nederland

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

5

20

20

2023    2023

IJsseldelta 2e fase

6

10

95

95

2021

Monitoring Langsdammen Waal

1

2

5

5

 

Projecten Zuidwest-Nederland

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

 

Dijkversterking en herstel steenbekleding

23

23

828

828

2023    2021

afrondingen

1

1

3

3

 

Programma    315    503    9.410    9.410

Begroting (DF 1.02.02)    315    452

Overprogrammering (-)    0    - 51

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)    Budget    Openstelling

Projectomschrijving    Huidig    Vorig    Huidig    Vorig

Projecten Nationaal

 

Reservering Areaalgroei

14

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

5

5

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

Projecten Zuid-Nederland

7

7

   

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

Projecten Oost-Nederland

133

133

   

IJsseldelta 2e fase

109

116

2022

2022

afronding

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

268

275

   

Begroting DF 1.02.01

268

275

   

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

 

Tabel 22 Realisatieprogramma

zoetwatervoorziening(bedragen x € 1

miljoen)

   

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Deltaplan Zoetwater

9

24

70

70

2024

2024

Impuls ruimtelijke adaptie

30

20

205

205

   

Zoetwater maatregelen

   

25

25

   

Projecten Zuidwest-Nederland

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

 

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig    vorig

 

huidig

vorig

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

2

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

1

1

1

     

Programma

42

47

395

395

     

Begroting (DF 2.02.02)

42

47

         

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2021

Projectbudget

 

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig    vorig

 

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

100

91

1.787    1.780

 

2025

2025

 

Totaal programma

100

91

1.787    1.780

       

Begroting DF 4.02.01

100

91

         

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 24 Realisatieprogramma

Kaderrichtlijn

water (bedragen x € 1 miljoen)

       
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig    vorig

 

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

KRW 1e tranche

   

30

30

     

KRW 2e en 3e tranche

29

47

639

639

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

29

47

669

669

     

Begroting DF 7.01.01

29

47

         
 

Tabel 25 Realisatieprogramma

waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

       
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig    vorig

 

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

Bijdrageregeling medicijnresten

3

2

61

61

     

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

26

26

     

Grote wateren

1

3

194

194

2032

2032

 

afrondingen

 

Totaal programma

4

5

281

281

   

Begroting DF 7.02.01

4

5

       
 

Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1

miljoen)

   

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

 

Budget

 

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

 

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

Projecten Zuid-Nederland

15

 

13

   

1

Grevelingen

102

 

102

2028

2028

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

117

 

115

     

Begroting DF 7.02.02

117

 

115

     

Toelichting

  • 1) 
    EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 J, nr. 2 44


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.