Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35975VII2
Kenmerk 35975 VII, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

35 975 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    Beleid    7

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 7

3    Beleidsartikelen    12

3.1    Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie    12

3.2    Artikel 2. Nationale veiligheid    16

3.3    Artikel 3. Woningmarkt    17

3.4    Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en

bouwkwaliteit    22

3.5    Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet    27

3.6    Artikel 6. Overheidsdienstverlening en

informatiesamenleving    31

3.7    Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid    37

3.8    Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid    40

3.9    Artikel 10. Groningen versterken en perspectief    42

4    Niet-beleidsartikelen    48

4.1    Artikel 11. Centraal apparaat    48

4.2    Artikel 12. Algemeen    52

4.3    Artikel 13. Nog onverdeeld    53

5    Agentschappen    54

5.1    Dienst van de Huurcommissie (DHC)    54

  • A. 
    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
  • 2. 
    de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 1) inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

In de stand eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 1) zijn de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4) en de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) verwerkt.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2021

Artikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

  • 1. 
    Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 2. 
    Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 3. 
    Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

  • 4. 
    Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 5. 
    Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 6. 
    Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 7. 
    Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 9. 
    Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

  • 10. 
    Groningen versterken en perspectief

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

  • 11. 
    Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 12. 
    Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

  • 13. 
    Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 28 oktober 2021.

Overzicht coronamaatregelen

De afgelopen maanden zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronapandemie. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van BZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/corona-visual.

 

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1

mln.)

 

Art. Omschrijving maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 Vindplaats

1    Lokale culturele voorzieningen

8

4,1

0

0

0

0

0 Kamerstukken II 2019/20, 35823, nr. 1

1    Verkiezingen 2021

0

4,9

0

0

0

0

0 Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 73

1 Grenstesten

0

12

0

0

0

0

0 Kamerstukken II 2020/21,35823, nr. 1

             

Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1175

3 Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente

7,8

7,2

8,1

1,8

0

0

0 Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1

3    Flexpools

20

0

0

0

0

0

0 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1

4 Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

10

0

0

0

0

0

0 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1

4 Specifieke uitkering ventilatie in

0

185

15

0

0

0

0 Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1

scholen

           

Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 73

             

Kamerstukken II 2020/21,32846, nr. 703

Totaal

45,8

213,2

23,1

1,8

0

0

0

Lokale culturele voorzieningen

Ter compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis krijgen de provincies tezamen in 2021 voor de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 € 4,1 mln. beschikbaar voor de borging van de lokale en regionale infrastructuur.

Verkiezingen 2021

In verband met de coronapandemie zijn maatregelen genomen om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige manier te laten verlopen, zodat risico's voor de gezondheid konden worden voorkomen. Dit betroffen onder andere maatregelen in het stemlokaal, het mogelijk maken van brief-stemmen voor personen van 70 jaar en ouder en van vervroegd stemmen in het stemlokaal. Daarnaast werden ook middelen beschikbaar gesteld voor de communicatie, voorlichting en ondersteuning voor gemeenten over de maatregelen en procedures.

Grenstesten

Nederlanders die vanwege werk, zorg en onderwijs naar Duitsland reizen, moesten vanaf dinsdag 6 april 2021 een negatief testbewijs hebben. Dit vormde een belemmering voor veel inwoners van de grensregio met Duitsland. Dit geldt in het bijzonder voor grensgangers die vanwege werk, opleiding of zorg de grens met Duitsland moeten oversteken. Hiervoor is ook door de Tweede Kamer aandacht gevraagd. Het kabinet heeft voor die mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens over moeten voor het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts en die in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten, in de Nederlandse grensregio's die grenzen aan Duitsland een extra testvoorziening gecreëerd voor een periode van acht weken.

Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente

Het kabinet heeft de invorderingsrente tijdelijk van 4 procent naar 0,01 procent verlaagd. Dit leidt op de begroting van BZK tot lagere ontvangsten op de huurtoeslag. De generale compensatie voor deze lagere ontvangsten is verwerkt in de begroting van BZK.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het rapport is samen met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21,31293, nr. 555). Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport extra middelen beschikbaar gesteld voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) gericht op de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 650). In 2021 is er € 100 mln. beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21,25295, nr. 1368) additioneel € 100 mln. vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK voor ventilatie in scholen. Het gaat om € 85 mln. in 2021 en € 15 mln. in 2022. Hiermee worden alle tot 1 juli 2021 ingediende aanvragen gehonoreerd en kan er aanvullend een tweede tijdvak worden opengesteld.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

   

7.224.853

Stand 1e suppletoire begroting 20211

   

8.843.747

Belangrijkste suppletoire mutaties

  • 1) 
    Versterking dienstverlening gemeenten (POK)

1 en 6

 

21.520

  • 2) 
    Compensatiepakket Zeeland: Bereikbaarheid

1

 

11.400

  • 3) 
    Ontwikkelingskosten AMF na herijking Project

2

 

11.500

  • 4) 
    Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek

Garantie

3

 

63.547

  • 5) 
    Woningbouwimpuls btw

3

 
  • 38.328
  • 6) 
    Volkshuisvestingsfonds btw

3

 
  • 12.229
  • 7) 
    Meevaller BTW-afdracht Volkshuisvestingfonds

3

 
  • 20.000
  • 8) 
    Ondersteuning verduurzaming MKB

4

 
  • 10.000
  • 9) 
    Implementatiekosten Wkb

4

 
  • 10.000
  • 10) 
    Meerkosten uitstel Omgevingswet

5

 

23.000

  • 11) 
    Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

5

 

13.036

  • 12) 
    Doorbelasting GDI voorzieningen

6

 

13.437

  • 13) 
    Actieplannen Informatiehuishouding (POK)

7

 
  • 26.742
  • 14) 
    Advieskosten Binnenhof

9

 

6.400

  • 15) 
    Versterkingsoperatie Groningen

10

 

88.547

  • 16) 
    Nationaal Programma Groningen

10

 

34.021

  • 17) 
    Niet-bestede middelen Groningen 2021

10

 
  • 27.854
  • 18) 
    Voorschot Gebiedsfonds btw

10

 
  • 11.135
  • 19) 
    Dienstverlening FMHaaglanden

11

 

30.798

Overige mutaties

   

14.087

Stand 2e suppletoire begroting 2021

   

9.018.752

1    Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21,35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

  • 1) 
    Versterking dienstverlening gemeenten (POK)

Van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang-toeslag (POK) middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein. Daarnaast zijn deze gelden voor het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken.

Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.

  • 3) 
    Ontwikkelkosten huisvesting AIVD

Voor de afrekening van ontwikkelkosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van een huisvestingsproject van de AIVD worden middelen vanuit de jaren 2022-2026 naar 2021 geschoven.

  • 4) 
    Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

  • 5) 
    Woningbouwimpuls btw

In 2021 zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

  • 6) 
    Volkshuisvestingsfonds btw

In 2021 zijn de aanvragen voor het volkshuisvestingsfonds toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

  • 7) 
    Meevaller btw-afdracht volkshuisvestingsfonds

Binnen het volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.

  • 8) 
    Ondersteuning verduurzaming mkb

De Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben een gezamenlijke subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Hiervoor worden middelen overgeboekt naar de begroting van EZK.

  • 9) 
    Implementatiekosten Wkb

Naar aanleiding van het artikel 2 (Financiële verhoudingswet) onderzoek naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt voor een eenmalige bijdrage aan gemeenten € 10 mln. naar het Gemeentefonds overgeboekt.

  • 10) 
    Meerkosten uitstel Omgevingswet

Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteu-ningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

  • 11) 
    Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het DSO. Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.

  • 12) 
    Doorbelasting GDI voorzieningen

Voor de doorbelasting van DigiD, MijnOverheid en niet-transactie gerichte voorzieningen van de GDI vinden van diverse begrotingshoofdstukken overboekingen plaats, waaronder een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds en het Provinciefonds conform de afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv).

  • 13) 
    Actieplannen informatiehuishouding (POK)

Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW,

€ 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijksbreed geprioriteerde maatregelen.

  • 14) 
    Advieskosten Binnenhof

Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.

De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

  • 15) 
    Versterkingsoperatie Groningen

De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.). Daarnaast is voor de additionele uitgaven aan de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.

  • 16) 
    Nationaal Programma Groningen

Er worden middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeboekt voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio.

  • 17) 
    Niet-bestede middelen Groningen 2021

Dit betreft middelen die niet in 2021 tot besteding komen voor de subsidie Energiebesparende maatregelen, diverse verduurzamingsprojecten en niet bouwkundige versterkingen door de NCG.

  • 18) 
    Voorschot Gebiedsfonds btw

Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte).

  • 19) 
    Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

 

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

648.031

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

1.119.749

Belangrijkste suppletoire mutaties

  • 1) 
    Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek

Garantie

3

63.547

  • 2) 
    Verkoop bodemmaterialen 2020

9

12.250

  • 3) 
    Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen

2021

9

60.500

  • 4) 
    Advieskosten Binnenhof

9

6.400

  • 5) 
    Versterkingsoperatie Groningen

10

76.547

  • 6) 
    Afboeking ontvangsten NAM

10 en 11

  • 222.861
  • 7) 
    Overige mutaties
 

19.618

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

1.135.750

1    Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21,35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

  • 1) 
    Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.

  • 2) 
    Verkoop bodemmaterialen 2020

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

  • 3) 
    Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021

Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.

  • 4) 
    Incidentele verkopen

Dit betreft meer ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf vanwege incidentele verkopen. 2

  • 6) 
    Afboeking ontvangsten NAM

Dit betreft een negatieve bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. op artikel 10 Groningen versterken en perspectief en € 43,5 mln. op artikel 11 Centraal apparaat. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.

3 Beleidsartikelen

3.1  Artikel 1. Openbaar bestuur en democratieBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

 

84.234

109.173

11.034

7.511

127.718

 

Uitgaven

 

83.053

107.992

11.034

7.511

126.537

 

1.1 Bestuur en regio

Subsidies (regelingen)

Oorlogsgravenstichting (OGS)

 

3.501

3.501

277

0

3.778

Bestuur en regio

 

857

2.047

226

399

2.672

POK - Multiproblematiek

 

0

2.000

0

  • 1.100

900

POK - Antidiscriminatie

 

0

0

150

  • 36

114

POK - Basisinfrastructuur

 

0

0

0

10.000

10.000

Opdrachten

Bestuur en regio

 

4.465

2.747

  • 995
  • 13

1.739

POK - Multiproblematiek

 

0

1.000

0

0

1.000

Grenstesten Duitsland Covid-19

 

12.000

12.000

0

0

12.000

POK - Antidiscriminatie

 

0

0

420

  • 30

390

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

 

465

1.015

0

  • 75

940

POK - Antidiscriminatie

 

0

0

0

30

30

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatiepakket Zeeland

 

0

0

11.400

  • 1.920

9.480

Lokale culturele voorzieningen

 

0

4.102

0

0

4.102

Groeiopgave Almere

 

0

9.277

0

0

9.277

Evides

 

0

6.250

0

0

6.250

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

 

36

36

0

0

36

Bijdrage aan agentschappen

RVB

 

0

40

50

0

90

RWS

 

0

908

0

0

908

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

POK - Multiproblematiek

 

0

500

0

  • 500

0

 

1.2 Democratie

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

 

25.853

27.810

500

  • 664

27.646

Comité 4/5 mei

 

116

116

2

0

118

ProDemos

 

8.125

8.125

0

0

8.125

Verbinding inwoner en overheid

 

2.493

2.493

1.172

610

4.275

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

 

3.227

3.227

  • 330

204

3.101

Weerbaar bestuur

 

899

899

0

450

1.349

Stichting Thorbeckeleerstoel

 

99

99

0

0

99

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

 

7.672

6.018

  • 3.188

246

3.076

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

 

930

944

  • 500

0

444

       

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Weerbaar bestuur

 

1.785

1.253

775

843

2.871

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

 

6.982

6.982

50

  • 804

6.228

Vergoeding rouwvervoer

 

0

20

25

7

52

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

 

1.339

3.039

175

25

3.239

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

 

170

170

  • 53

0

117

Bijdrage aan agentschappen

Dienst Publiek en Communicatie

 

821

821

828

439

2.088

RvIG

 

0

3

0

0

3

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

 

1.166

550

50

  • 600

0

Provinciefonds (H51)

 

52

0

0

0

0

 

Ontvangsten

 

24.765

24.765

0

234

24.999

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting ( Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2    Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging op de derde incentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 88,2% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Compensatiepakket Zeeland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.

POK - Anti-discriminatie

Het kabinet heeft toegezegd om de vindbaarheid en positionering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV's) tegen het licht te houden. Dit zal het kabinet samen met onder andere de branchevereniging van de ADV's en gemeenten oppakken. Hiervoor zal de branchevereniging een subsidie ontvangen. Deze subsidie zal onder andere gebruikt worden voor het doorontwikkelen van de website discriminatie.nl en de organisatie van (kennis)bijeenkomsten van de ADV's.

Vergoeding Centrale Stemopneming

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van het Ministerie van BZK, naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

1.1 Bestuur en regio Subsidies(regelingen)

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 1,1 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 16 stedelijke vernieuwingsge-bieden.

POK-Basisinfrastructuur

Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën vindt een overheveling van middelen plaats naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor het opvolgen van POK-maatregelen voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein.

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatiepakket Zeeland

Het betreft een reallocatie om de bijdrage van circa € 1,9 mln. aan het Btw-Compensatie Fonds (BCF) in het kader van de Regeling specifiek e uitkeringen Wind in de Zeilen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt zoals reeds in de Miljoenennota aangegeven namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een eenmalige specifieke uitkering van de overige circa € 9,5 mln. aan de Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

POK-multiproblematiek

Een bijdrage van € 1,6 mln. wordt vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,1 mln. gereal-loceerd vanuit het instrument Subsidie(regelingen).

1.2 Democratie

Subsidies

Politieke partijen

Er wordt gerealloceerd naar de regeling Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers voor subsidies aan de Wethoudersvereniging en aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast betreft het een reallocatie voor diverse subsidies in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid. Het gaat hier onder meer om subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netwerk Media-wijsheid en de Universiteit van Leiden.

Opdrachten

Weerbaar bestuur

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage vanuit het Volkshuis-vestingsfonds (artikel 3.3) aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen. De bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt grotendeels gerealloceerd naar de regeling Opdrachten Weerbaar bestuur en voor het overige deel naar Subsidies(regelingen) Weerbaar bestuur.

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie ten behoeve van de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor wordt gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Daarnaast betreft het een reallocatie naar het instrument Opdrachten voor diverse opdrachten in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid, waaronder opdrachten met betrekking tot de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstukken I 2020/21, 35455, nr. A).

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds

Een bedrag van € 0,7 mln. wordt overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor gemeenten die belast zijn met de organisatie van een herindelingsverkiezing in november 2021 in verband met de maatregelen die op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 nodig zijn bij de organisatie van deze herindelingsverkiezingen. Deze compensatie is bedoeld voor met name het inrichten van stemlokalen en het instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen. Van deze bijdrage van € 0,7 mln. is € 0,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten.

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) +

 

begroting (1)

begroting (2)

nennota suppletoire begroting

(3)

Verplichtingen

316.767

318.164

21.135    16.095

355.394

316.767    318.164    21.135    16.095    355.394

Uitgaven

 

AIVD apparaat

300.705

302.102

20.796

16.095

338.993

AIVD geheim

16.062

16.062

339

0

16.401

Ontvangsten

14.714

14.714

0

0

14.714

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

AIVD apparaat

Dit betreft onder andere middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het continueren en intensiveren van onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering, het versterken van onderzoek naar een specifiek onderdeel van terroristische dreiging en het programma Nationale Cryptostrategie. Daarnaast betreft het twee kasschuiven. Een in het kader van de afrekening van de ontwikkelkosten inzake het gezamenlijke huisvestingsproject AIVD-MIVD en de ander voor middelen voor kabelinterceptie.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

AIVD apparaat

Dit betreft een reallocatie van middelen die voor het merendeel van het Ministerie van Defensie komen. Het betreft onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering.

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire

 
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

5.288.493

5.527.284

26.100    - 13.122

5.540.262

 

Uitgaven

5.278.368

5.517.164

6.100    - 13.122

5.510.142

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Bevordering eigen woningbezit

4.000

4.000

  • 700

0

3.300

Binnenstedelijke

Transformatiefaciliteit

20.000

20.000

0

0

20.000

Woningmarkt

4.349

7.311

90

647

8.048

Opdrachten

WSW risicovoorziening

0

104

607

239

950

NHG risicovoorziening

0

0

63.547

0

63.547

Woningmarkt

3.435

4.034

  • 33
  • 62

3.939

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

4.311.085

4.374.049

0

  • 837

4.373.212

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Woningmarkt

3.066

3.066

0

  • 79

2.987

Bijdrage aan medeoverheden

Woningmarkt

0

2.000

0

0

2.000

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de Huurcommissie

7.261

9.961

153

1.544

11.658

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

970

970

0

211

1.181

RVO.nl (Uitvoeringskosten BEW)

100

100

  • 100

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (H9)

2

132

0

  • 132

0

 

3.3 Woningbouw

Subsidies (regelingen)

Woningbouw

0

0

0

171

171

Opdrachten

Woningbouwimpuls

250

500

150

0

650

Volkshuisvestingsfonds

0

0

4.000

  • 3.206

794

Woningbouw

0

0

349

642

991

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

473.600

621.293

  • 104.565

990

517.718

Volkshuisvestingsfonds

450.000

449.644

  • 24.018
  • 12.461

413.165

Ouderenhuisvesting

0

20.000

0

  • 357

19.643

Flexpools

0

0

16.620

  • 1.870

14.750

Kwetsbare groepen

0

0

50.000

  • 4.000

46.000

Bijdrage aan agentschappen

Woningbouwimpuls

250

0

0

0

0

RVO.nl

0

0

0

2.438

2.438

RVB

0

0

0

3.000

3.000

 

Ontvangsten

388.000

355.904

64.154

239

420.297

1 Inclusief het amendement van de leden Smeulders en Nijboer (Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 35) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over boekjaar van 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds

Binnen het Volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.

Woningbouwimpuls btw

Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compen-satiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het juiste kasritme te zetten. De middelen zijn bedoeld voor opdrachten die de RVO uitvoert voor het expert team woningbouw, de taskforce woningbouwcorporaties en het expertteam transformatie vakantieparken. De RVO draagt door middel van deze opdrachten en hun expertise bij aan de ondersteuning in de voorfase van de woningbouw.

Ontvangsten

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Woningmarkt

Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) op de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022, van respectievelijk USD 875.952 (€ 0,768 mln.), USD 54.000 (€ 0,047 mln.) en USD 23.750 (€ 0,021 mln.).

Woningcorporaties dienen de inkomenstoets uit te voeren bij toewijzing van sociale huurwoning. Het project Digitale Inkomenstoets voorziet in digitalisering van dit proces. Onderdelen van dit project vallen onder artikel 3. In lijn met bestaande financieringsafspraken worden de bijdragen verzameld op artikel 6 van de begroting. Om de uitgaven voor de uitvoering van het project Digitale Inkomenstoets op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, worden middelen daarom gerealloceerd.

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage van € 0,6 mln. worden toegekend voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19. Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt eenzelfde bijdrage (€ 0,6 mln.) voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19 op Saba.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Dit ten behoeve van een bijdrage aan de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022.

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de huurcommissie

De vordering die de Dienst van de Huurcommissie (DHC) op de balans heeft staan als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020 moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van circa € 1,5 mln. van het Ministerie van BZK.

3.3 Woningbouw

Opdrachten

Volkshuisvestingsfonds

Dit betreft een reallocatie vanuit het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.

Tevens worden er middelen gerealloceerd voor een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid op artikel 1.2 om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Er worden middelen binnen het instrument herschikt van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Opdrachten ten behoeve van beleidsonderzoeken, die zich richten op de knelpunten van de woningbouw. Het gaat hierbij onder meer om opdrachten ten behoeve van de uitwerking van de actie-agenda vakantieparken. Tot slot worden middelen gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidie(regelingen) voor een subsidie aan het Programma Stedelijke Transformatie.

Volkshuisvestingsfonds

Op 15 juli 2021 zijn de middelen van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) beschikt aan de gemeenten. Totaal hebben 20 gemeenten, na een positieve beoordeling van de Toetsingscommissie, een bijdrage gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit betreft in totaal € 413,2 mln. exclusief btw.

In de aanvraagdocumentatie hebben de gemeenten een raming gemaakt van de verwachte btw-compensatie van de activiteiten in hun aanvraag. Op basis van deze gegevens komt geraamde btw-compensatie voor het Volkshuisvestingsfonds op € 12,2 mln. Dit bedrag wordt vanuit het Ministerie van BZK afgedragen aan het Btw-compensatiefonds.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.

Flexpools

De middelen worden herschikt binnen het instrument van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd naar artikel 12 Algemeen voor het verzamelen en uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiële-Verhou-dingswet.

Kwetsbare groepen

Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3 mln.) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 1 mln.).

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Vanuit het instrument Opdrachten worden middelen herschikt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast is dit een herschikking van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

RVB

Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)1

begroting(2)

Mutaties Miljoe-

Overige mutaties 2e

begroting (4) = (2) +

       

nennota suppletoire begroting

(3)

Verplichtingen

 

478.329

553.346

  • - 
    23.516
  • - 
    15.123

514.707

 

Uitgaven

 

537.329

626.953

  • - 
    23.516
  • - 
    15.123

588.314

 

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing Koopsector

 

18.500

92.900

0

0

92.900

Energiebesparing Huursector

 

37000

35.800

0

  • 7.200

28.600

Energietransitie en duurzaamheid

 

77.071

10.571

  • 542

3.700

13.729

SAH

 

19.400

21.000

0

0

21.000

Warmtefonds

 

67000

27.400

0

0

27.400

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

 

0

1.500

0

1.140

2.640

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

 

2.536

3.096

  • 210

2.000

4.886

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Energietransitie en duurzaamheid

 

5.034

5.034

  • 1.000

54

4.088

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

 

40.000

94.974

0

800

95.774

Aardgasvrije wijken

 

0

18.884

35.794

0

54.678

Ontzorging maatschappelijk vastgoed

 

0

15.000

317

0

15.317

Ventilatie in scholen

 

100.000

183.553

0

0

183.553

Bijdrage aan agentschappen

ILT (handhaving energielabel)

 

532

532

  • 532

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

 

47.254

24.579

  • 12.902
  • 8.598

3.079

Dienst Publiek en Communicatie

 

0

600

207

84

891

Diverse Agentschappen

 

600

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

 

11.221

27.338

  • 12

1.569

28.895

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

EGO

 

10.409

866

  • 86
  • 1.047
  • 267

Gemeentefonds (H50)

 

94.199

47.515

  • 47.515

0

0

Handhaving energielabel C

 

1.356

306

  • 306

0

0

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

 

0

2.500

0

  • 2.500

0

 

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidies (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

 

3.584

11.422

2.944

  • 5.075

9.291

Opdrachten

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

 

1.570

1.520

200

110

1.830

Bijdrage aan agentschappen

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

 

55

55

  • 55

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

 

0

0

190

  • 160

30

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

 

8

8

  • 8

0

0

 

Ontvangsten

 

91

91

0

1.010

1.101

1 Inclusief de nota van wijzing op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,2% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) een gezamenlijke regeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Het budget inclusief uitvoeringskosten van deze subsidieregeling wordt van de begroting van het Ministerie van BZK overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK.

Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke subsidieregeling voor het mkb opgesteld die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK zal worden uitgevoerd.

De inregeling hiervoor vergt meer tijd en de regeling start in het najaar van 2021. Er vindt een kasschuif plaats om de middelen voor de subsidie ondersteuning verduurzaming mkb in het juiste kasritme over te kunnen boeken naar de begroting van het Ministerie van EZK.

Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11, zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Ondersteuning RES-proces

Zoals vermeld in de Kamerbrief van 8 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 717) stelt het Rijk € 4 mln. extra beschikbaar voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor de ondersteuning van het Regionale Energiestrategie (RES) proces in de dertig regio's. Er wordt € 3,1 mln. overgemaakt naar het Gemeentefonds, € 0,7 mln. naar het Provinciefonds (C) en € 0,2 mln. naar het Btw-compensatiefonds.

Kasschuif Regionale Energiestrategie

De werkzaamheden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben een doorloop naar 2022 en 2023. Deze kasschuif dient om de beschikbare middelen in het juiste kasritme te zetten.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid Subsidies(regelingen)

Energiebesparing Huursector

Dit betreft met name een eenmalige bijdrage (€ 5 mln.) aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gezet alvorens deze naar de begroting van het Gemeentefonds (B) zijn overgeboekt. Daarnaast heeft de Dienst van de Huurcommissie (DHC) een vordering op de balans staan, als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020, die moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van het Ministerie van BZK. Vanuit artikel 4 wordt daarom dit bedrag gereal-loceerd naar artikel 3.1.

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) om diverse subsidies op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreffen onder andere subsidies voor:

  • hybride warmtepompen;
  • voor ontwikkeling en realisatie van energieneutrale woningen in alle marktsegmenten (organisatie Stroomversnelling); en
  • voor Milieu Centraal voor het implementeren van beleidsinstrumenten), zodat er goede en onafhankelijke informatie voor consumenten beschikbaar is en zij het vertrouwen hebben in het nemen van energiebesparende maatregelen.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof Er wordt budget van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen en Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten voor het Landelijk digitaal platform (Woonconnect) en de evaluatie en beleidsdoor-lichting van artikel 4.1.

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

Op de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) zijn eerder afgewezen aanvragen alsnog gegrond verklaard na bezwaar van gemeenten. Hierdoor is er een extra uitgaven van per saldo € 0,8 mln. Deze wordt gedekt vanuit het instrument Bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft verschillende herschikkingen binnen het instrument en van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar de instrumenten Opdrachten en Subsidies(regelingen) om de gelden op de juiste instrumenten te verantwoorden.

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreft onder andere twee herschikkingen van middelen binnen het instrument om de gelden op de juiste regeling te verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de regeling Specifieke Uitkeringen Ventilatie in Scholen (SUVIS) eerste en tweede tranche. De SUVIS voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor het verbeteren van de ventilatie in scholen. Tevens zijn de middelen bestemd voor de uitvoeringskosten voor de jaaropdracht RVO.

Daarnaast worden er middelen van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

Tot slot wordt de tegenvaller van Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) onder het instrument Bijdrage aan medeoverheden vanuit deze regeling gedekt.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

EGO

Dit betreft meerdere overboekingen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Deze zijn bestemd voor een subsidie aan de MBO/HBO/WO raden voor hun activiteiten binnen het kennis- en innovatieplatform, capaciteit bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (CRE) en middelen voor Monumenten RCE (inclusief Innovatie).

Daarnaast draagt het Ministerie van BZK in 2021 eenmalig bij aan de werkzaamheden adviesgroep Klimaat en Energieverkenning (KEV) bij de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tot slot werkt het Ministerie van BZK samen met partners in het Klimaatak-koord gebouwde omgeving aan een zogenoemde contingentenaanpak: een gestandaardiseerd pakket verduurzamingsmaatregelen voor veelvoorkomende woningtypen dat door bedrijven snel en seriematig kan worden uitgevoerd. TNO is hierin een belangrijke partner en start in het najaar van 2021 met het ontwikkelen van een clustertool, die marktpartijen op termijn in staat stelt te identificeren welke woningen geschikt zijn voor welke aanpak. Het Ministerie van BZK draagt bij aan deze aanpak.

Bij tweede suppletoire begroting is per abuis teveel budget afgeboekt waardoor een negatieve budgetstand is ontstaan. Dit wordt bij slotwet gecorrigeerd.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof Vanuit het stikstofdossier werkt het Ministerie van BZK al enige tijd samen met TNO aan een kennis- en innovatieprogramma emissieloos bouwen, specifiek gericht op prefab, industriële bouw en toepassing lage-emissie bouwmaterialen zoals hout. Dit betreft de bijdrage voor 2021 vanuit het Ministerie van BZK aan TNO.

Daarnaast wordt budget van het instrument Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit Subsidies (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Dit is met name een overheveling van het instrument Subsidies(regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken. Het betreft een eenmalige bijdrage aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van een artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument gezet alvorens ze naar het Gemeentefonds zijn overgeboekt.

Ontvangsten

Als gevolg van een positief resultaat over 2020 zijn er bij de afrekening jaaropdracht 2020 RVO meerontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 5.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)1

begroting (2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

113.757

113.386

37.917

14.763

166.066

 

Uitgaven

113.757

113.386

37.917

14.763

166.066

 

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

300

0

  • 100

200

Basisregistraties

830

380

0

0

380

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

300

0

0

300

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

70

40

0

110

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.378

1.396

  • 67
  • 226

1.103

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

57

1.620

  • 198
  • 100

1.322

Gebiedsontwikkeling

6.121

3.298

  • 800
  • 1.200

1.298

Geo-informatie

0

50

0

0

50

Ruimtegebruik bodem (diversen)

270

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

1.702

1.672

250

  • 9

1.913

Windenergie op zee

285

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (basisregistraties)

26.205

26.495

  • 171

981

27.305

Geo-informatie

2.136

2.783

1.535

356

4.674

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

6.229

510

836

60

1.406

Diverse bijdragen

431

1.210

  • 798
  • 137

275

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

3.110

560

0

0

560

Gebiedsontwikkeling

15.000

14.960

0

740

15.700

Ruimtelijk ontwerp

0

0

42

0

42

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

ESPON

0

0

0

479

479

Bijdrage aan agentschappen

RVB

2.484

3.493

0

80

3.573

RIVM

140

64

0

0

64

RWS (leefomgeving)

6.345

5.616

229

0

5.845

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

534

0

0

534

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

0

91

0

0

91

 

5.2 Omgevingswet

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

0

80

24.118

  • 52

24.146

Opdrachten

Eenvoudig Beter

540

965

  • 45
  • 501

419

Aan de Slag

12.763

1.647

6

230

1.883

Serviceteam Rijk

0

0

0

205

205

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Kadaster

21.642

21.452

11.263

  • 7.805

24.910

Geonovum

0

1.403

535

2.060

3.998

ICTU

0

750

0

  • 150

600

Aan de Slag

0

125

0

  • 4

121

Diverse bijdragen

0

65

45

0

110

Bijdrage aan medeoverheden

Aan de Slag

274

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

0

240

0

  • 147

93

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Eenvoudig beter)

600

0

0

0

0

Aan de Slag

2.965

21.172

1.097

20.003

42.272

Diverse agentschappen

0

85

0

0

85

 

Ontvangsten

3.824

3.919

809

7.764

12.492

1 Inclusief de nota van wijzging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 VII, nr. 73).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 95,3% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Meerkosten uitstel Omgevingswet

Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.

Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) in 2021 en 2022.

Omgevingswet

Er worden middelen van artikel 5 naar artikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Ontvangsten

Dit betreft een afrekening met het Kadaster en Rijkswaterstaat over 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

5.1    Ruimtelijke ordening Opdrachten

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

Voor het uitvoeren van gebiedsonderzoeken in de metropoolregio Utrecht wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van IenW.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft circa € 0,8 mln. aan uitgaven voor het beheer van de landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het beheer van de landelijke voorziening BGT is van het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) overgegaan naar het Kadaster. Hiervoor dient overgestapt te worden van de beheersystemen van SVB-BGT naar de Kadastersystemen voor de BGT. Dit leidt tot tijdelijke hogere transi-tiekosten. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet dient de website Ruimte-lijkeplannen.nl langer in de lucht te blijven. Hiervoor wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar dit instrument.

Bijdrage aan medeoverheden

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

5.2    Omgevingswet Opdrachten

Eenvoudig Beter

De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 8,1 mln. gerealloceerd van dit instrument naar Bijdrage aan agentschappen binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Het beheer en de afbouw van de Omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geonovum, binnen hetzelfde instrument.

Het blijkt dat de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen-viewer (LVBB-viewer) en DSO-viewer onvoldoende functionaliteit bieden voor het in samenhang kunnen raadplegen van regels en kaart.

Het vergt extra werk in de gehele plankosten om dit op te lossen. Daarnaast zijn er onvoorziene kosten in het kader van de basischeck en de Meldingen Coördinatie. Dit leidt tot extra kosten van € 1,8 mln.

Daarnaast valt de afrekening met het Kadaster, als Tactisch Beheer Organisatie, voor de afbouw van het DSO € 1,2 mln. hoger uit dan voorzien. Hier tegenover staat dat RVO een positief resultaat heeft behaald over 2020 en dit resultaat verdeelt over de departementen waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor wordt het budget op deze regeling met € 3 mln. opgehoogd.

Geonovum

Het beheer en de afbouw van de omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van Kadaster naar deze regeling, binnen hetzelfde instrument.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 10,4 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Daarnaast ontvangt Rijkswaterstaat circa € 9,5 mln. voor additionele werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.

Ontvangsten

Het Ministerie van BZK ontvangt circa € 3 mln. van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van de beheerbijdrage voor het digitaal stelsel omgevingswet landelijke voorziening.

Daarnaast betreft dit onder andere diverse ontvangsten voor de Omgevingswet. Zo gaat het om de afrekening 2020 met het Kadaster voor Beheer en doorontwikkeling en Implementatie (€ 1,6 mln). Tevens betreft het een afrekening met Geonovum voor de opdracht MIM/HIM Standaarden 2020 en Afbouw DSO-LV (€ 0,1 mln.). Tot slot betreft het een terugstorting van een dubbele betaling aan Rijkswaterstaat (€ 0,6 mln.).

Tot slot ontvangt het Ministerie van BZK circa € 1,5 mln. van Rijkwaterstaat naar aanleiding van de afrekeningen over 2020.

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)1

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

170.330

187.960

  • - 
    1.949

27.535

213.546

 

Uitgaven

170.330

187.960

  • - 
    1.949

28.735

214.746

 

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

2.149

2.172

0

2.200

4.372

Opdrachten

Informatiebeleid

7.937

7.937

  • 620
  • 5.100

2.217

Overheidsdienstverlening

10.707

8.959

  • 1.686
  • 4.314

2.959

Informatiesamenleving

2.216

2.216

0

  • 968

1.248

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

CBS

35

35

0

5

40

RDW

0

0

0

3.300

3.300

KvK

5.279

5.279

0

  • 1.495

3.784

ICTU

8.268

8.618

  • 158

175

8.635

Diverse bijdragen

900

990

0

300

1.290

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

650

650

  • 533

55

172

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Digitale dienstverlening

180

180

0

0

180

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

6.527

6.527

1.525

3.100

11.152

Diverse bijdragen

0

0

0

277

277

UBR

9.743

17.243

  • 200

387

17.430

Telecom

1.600

1.600

0

400

2.000

Logius

21.407

22.163

0

5.915

28.078

RvIG

150

150

0

8.124

8.274

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Buitenlandse Zaken (H5)

50

50

0

0

50

 

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

5.476

5.476

  • 78
  • 5.000

398

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

0

0

0

310

310

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

0

0

0

16

16

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

29.956

33.853

5.951

11.209

51.013

6.6 Investeringspost digitale overheid

         

Subsidies (regelingen)

         

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

5.188

5.188

  • 175
  • 1.400

3.613

Opdrachten

         
 

Vastgestelde Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)1

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

 

14.385

12.115

  • 5.975
  • 5.551

589

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

 

166

166

0

114

280

ICTU

 

1.130

1.130

0

35

1.165

Diverse bijdragen

 

175

175

0

1.875

2.050

RDW

 

3.740

3.740

0

  • 2.223

1.517

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

 

0

0

0

54

54

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

 

972

972

0

4.750

5.722

UBR

 

398

398

0

0

398

Diverse bijdragen

 

386

386

0

420

806

Logius

 

26.272

27.497

0

5.460

32.957

RvIG

 

2.504

2.504

0

  • 1.020

1.484

DPC

 

1.784

1.784

0

  • 740

1.044

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

 

0

0

0

45

45

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

0

7.807

0

8.020

15.827

 

Ontvangsten

959

6.837

0

1.830

8.667

1 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 92,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Digitalisering

Dit betreft onder andere capaciteitsuitgaven voor versnelde digitalisering waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor electronisch identiteitsbewijs (eID), Machtigingen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing

Het Ministerie van BZK ontvangt een extra bijdrage van gebruikers van de BRP. Deze bijdrage wordt gevraagd in het kader van meerverbruik door de gebruikers. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de dóórontwikkeling elDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services), Overige Vormen Machtigen en PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), worden middelen van de Investeringspost op artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) om subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor de bijdrage aan RvIG voor beheer en exploitatie van het Burgerservi-cenummer (circa € 2 mln.) en de bijdrage aan RVO voor het project eHerkenning (circa € 3 mln.) worden middelen gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen.

Overheidsdienstverlening

Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Dit betreft een reallocatie € 1,4 mln. op het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Ook betreft dit een reallocatie van € 1,6 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) voor subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA.

Informatiesamenleving

Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

Dit betreft een reallocatie binnen het instrument om de bijdrage aan het ondernemersplein op de juiste regeling te verantwoorden.

ICTU

Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, waaronder € 1,4 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Diverse bijdragen

Voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisecentrum wordt € 0,3 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten naar Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de uitgave op het juiste instrument te verantwoorden.

RDW

Als gevolg van de vertraagde implementatie van de Wet Digitale Overheid worden leges betaald voor het aanpassen van de rijbewijzen ten behoeve van de electronische identiteitsbewijs (eID) chip. Het betreft een reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan de RDW op de juiste regeling te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage (circa € 3 mln.) voor het project eHerkenning. Hiervoor worden gelden vanuit het instrument Opdrachten gerealloceerd.

Logius

Naar aanleiding van de voorschotfacturen 2021 en eindfacturen 2020 wordt in overleg met de VNG € 4,2 mln. overgeboekt van het Gemeentefonds (B) naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid.

Tevens hebben VNG en het IPO gevraagd om de afspraak in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van mei 2018 te verlengen. Vanuit de begrotingen van het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) wordt daarom totaal € 3 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de niet transactie gerichte voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (€ 3 mln.)

Daarnaast worden middelen gerealloceerd voor bijdragen aan RvIG (€ 1,3 mln.) en het Agentschap Telecom (€ 0,4 mln.) voor het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, elektronische toegangsdiensten (eTD) en eProcu-rement, zodat dit op de juiste regelingen wordt verantwoord.

Tot slot worden middelen gerealloceerd van artikel 3 voor het project Digitale Inkomenstoets voor de utivoering van de inkomenstoets door woningcorporaties bij toewijzing van sociale huurwoning.

RvIG

Voor de doorbelasting van de BRP voorzieningen boekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, XVI) € 4,6 mln. over naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII).

Daarnaast ontvangt RvIG door reallocatie van middelen van het instrument Opdrachten en door reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen een bijdragen voor beheer en exploitatie van Burgerservice-nummers (€ 2,2 mln.) en het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, eTD en eProcurement.

Tot slot betreft dit een reallocatie van middelen (€ 1,3 mln.) vanuit de regeling Logius binnen het instrument om de uitgaven voor Meldpunt Fouten Overheidregistraties, eTD en eProcurement op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

Dit betreft met name een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de Basisregistratie Personen (BRP) op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Voor meergebruik van de BRP in 2021 vindt conform artikel 1:14 van de Wet Basisregistratie personen een overboeking plaats van € 1,6 mln. van de begroting van het Ministerie van VWS naar de begroting van het Ministerie van BZK. Voor de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreft dit totaal (€ 1,8 mln.). Eveneens vindt een naheffing over 2020 (€ 3 mln.) bij het Ministerie van VWS plaats.

Tot slot betreft het een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de BRP op het juiste instrument te verantwoorden.

6.6 Investeringspost digitale overheid

De uitgaven van artikel 6.6 worden vastgelegd in een investeringsagenda. De Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) stelt deze agenda op.

Subsidies (regelingen)

Dóórontwikkeling en innovatie digitale overheid De VNG ontvangt subsidies voor onder andere de projecten Common Ground, Datagedreven beleid, Omnichannel en Haal Centraal. Om de subsidies op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen gerealloceerd.

Opdrachten

Dóórontwikkeling en innovatie digitale overheid

In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor verschillende projecten middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het project Levensgebeurtenissen. Daarnaast ontvangt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bijdrage voor de uitvoering van de pilot Bewindgegevens en de realisatie van het technisch koppelvlak.

RDW

Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RDW voor de ondersteuning van kwetsbare burgers op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Voor projecten SDG Bedrijventerrein en elDAS worden middelen gereallo-ceerd om de bijdrage aan RVO.nl op het juiste instrument te verantwoorden.

Logius

Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan Logius op het juiste instrument te verantwoorden, voor onder andere DIGI Campus, Ontwikkeling Platform services en Machtigen Bevoegdheidsverklaringsdienst.

RvIG

Voor de bijdrage aan RvIG voor de projecten Digitale Bron Identiteit en SSI-project worden middelen gerealloceerd om de bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden.

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor het project Levensgebeurtenissen en SDG Samenwerkende Catalogi middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Om opvolging te kunnen geven aan de maatregelen naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) wordt € 11,5 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Deze uitgaven zijn ten behoeve van het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken. Daarnaast gaat € 1,0 mln. naar TNO voor het uit te voeren project Norm engineering via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

Ook wordt € 124 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën (via de begroting van het Ministerie van BZK) naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor versterking van de dienstverlening van gemeenten.

Het kabinet stelt daarnaast voor 2021 totaal € 10 mln. via het Gemeentefonds beschikbaar voor de voortzetting van de pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS dragen hier ieder € 2,5 mln. aan bij. De bijdrage van € 2,5 mln. van het Ministerie van BZK wordt daarom overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B).

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Werkgevers-

en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)1

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

34.264

101.074

3.901

  • - 
    31.411

73.564

 

Uitgaven

34.264

101.074

3.901

  • - 
    31.411

73.564

 

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

638

638

0

0

638

Overlegstelsel

2.751

1.998

0

0

1.998

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

455

50

0

505

Kwaliteit Management Rijksdienst

25

25

1

0

26

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

5.426

6.684

248

  • 1.113

5.819

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.773

2.773

54

133

2.960

Werkgeversbeleid

1.864

1.844

194

  • 10

2.028

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

615

2.416

0

3.031

Informatiehuishouding

0

52.890

  • 160
  • 30.942

21.788

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

4.619

0

  • 288

4.331

POK - Staat van de Uitvoering

0

2.400

0

  • 2.400

0

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

1.400

0

  • 100

1.300

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

55

0

0

55

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

133

0

0

133

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

1.018

25

  • 21

1.022

Werkgeversbeleid

1.700

1.700

0

0

1.700

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

20

20

POK - Staat van de Uitvoering

0

0

0

2.400

2.400

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

0

0

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

134

0

0

134

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Werkgeversbeleid

0

37

0

0

37

Bijdrage aan agentschappen

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

8.376

8.376

0

234

8.610

Werkgeversbeleid

2.097

3.144

236

0

3.380

Bedrijfsvoeringsbeleid

275

1.397

1.331

401

3.129

I-Functie Rijk

0

46

0

0

46

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

200

200

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

100

100

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

784

  • 194
  • 25

565

 

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.909

7.909

  • 300

0

7.609

 

Ontvangsten

64

64

248

654

966

1 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 60,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Transitie Digilnkoop

Dit betreft bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Ministerie van Defensie voor het programma Transitie DigiInkoop. Middels dit programma wordt een rijksbrede architectuur van departementale inkoopsystemen en een centraal leveranciersportaal gerealiseerd.

Coalition of the willing

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van JenV in kader van Coalition of the willing en de Nationale Cryptostrategie.

Programma Nationale Cryptostrategie

Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.

Versnellingsmaatregelen Cyber

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van het Rijk te waarborgen is investeren in informatiebeveiliging randvoorwaardelijk. Om de uitgaven voor het project Versnellingsmaatregelen Cyber op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7

Project vernieuwing Rijksportaal

De leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben ingestemd met het vernieuwen van het Rijksportaal. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van JenV, het Ministerie van EZK en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van project Vernieuwing Rijksportaal.

HRM in het lnkoopdomein

Dit betreft bijdragen van verschillende ministeries ten behoeve van programma HRM Inkoop. Middels dit programma wordt een doorontwik-keling gerealiseerd van HRM in het inkoopdomein.

Hybride Werken

Om de (eerste) uitgaven voor het project Hybride Werken op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7

Ontvangsten

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ontvangt een bijdrage voor de werkzaamheden rondom de pilot vitaliteit en de training in overgang, beiden onderdeel van de dienstverleningsafspraak Bedrijfszorg. De bijdrage wordt gedekt uit een afrekening met UBR over 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Er wordt € 1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de uitrol van sensoren bij organisaties die eerder geprioriteerd zijn, de kosten voor het plaatsen en het beheer door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscom-missie Kinderopvang (POK), zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) van 7 september 2021 is een akkoord gegeven op de financiële paragraaf van het generiek actieplan 'Open op Orde'. In de financiële paragraaf is opgenomen dat er een tweede tranche middelen wordt uitgekeerd voor de uitvoering van de actieplannen om invulling te geven aan de Rijksbrede geprioriteerde maatregelen. Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijkbreed geprioriteerde maatregelen.

Ook is aangegeven in de financiële paragraaf van het generiek actieplan «Open op Orde» dat er middelen worden gealloceerd naar Doc-Direkt voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer (€ 2,5 mln.) en voor de versnelling van het Meerjarenplan Doc-Direkt (circa. € 0,3 mln.). Ook wordt een budget van € 1,7 mln. gerealloceerd naar artikel 11 Centraal Apparaat voor het programma BZK transparant.

Tot slot worden middelen ontvangen op artikel 11 Centraal Apparaat die bestemd waren als startbudgetten (€ 0,4 mln.) om de informatiehuishouding op orde te brengen, maar niet volledig worden besteed.

POK staat van de uitvoering

Om de uitgaven voor het POK-plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd. De werkzaamheden zullen verricht gaan worden door ICTU, waardoor de middelen gerealloceerd worden naar instrument Bijdrage ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK staat van de uitvoering

Om de uitgaven voor het POK plan «Staat van de Uitvoering» op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's. De werkzaamheden zullen verricht worden door ICTU.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde Stand 1e suppletoire Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire begroting (1)    begr°ting (2) Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e begroting (4) = (2) +

nennota suppletoire begroting    (3)

Verplichtingen    141.846    178.532    2.916    6.400    187.848

 

Uitgaven

141.846

178.532

2.916

6.400

187.848

 

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting

HCvS)

46.919

47.639

1.010

5.850

54.499

RVB (bijdrage voor huisvesting

Koninklijk Huis)

16.040

16.040

345

0

16.385

RVB (Bijdrage voor monumenten)

2.870

2.870

56

0

2.926

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

7.557

7.877

152

0

8.029

RVB (Bijdrage voor huisvesting

Ministerie van AZ)

3.245

3.245

70

550

3.865

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

 

RVB

12.156

12.026

242

0

12.268

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.802

36.368

96

0

36.464

RVB (Zakelijke lasten)

48.257

52.467

945

0

53.412

 

Ontvangsten

121.574

145.615

12.204

66.900

224.719

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 94,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toebedeling van de loon- en prijsbijstelling over 2021.

Ontvangsten

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)

Dit betreft een saldo van twee mutaties. Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Deze kosten zijn ontstaan naar aanleiding van gewijzigde ontwerpen, extra onderzoeken en acties gerelateerd aan de definitieve besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof begin 2021. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.

De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Deze toegevoegde middelen worden gedekt uit meer ontvangsten voor incidentele verkopen.

Daarnaast worden er middelen voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) op het Binnenhof gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ).

RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ)

Dit betreft een reallocatie van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ) voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van AZ op het Binnenhof.

Ontvangsten

Dit betreft € 60,5 mln. aan meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen en € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor incidentele verkopen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e nennota suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

109.797

974.623

  • - 
    18.653

95.019

1.050.989

 

Uitgaven

114.297

979.123

  • - 
    18.653

95.019

1.055.489

 

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

10.400

216.895

  • 209.425
  • 7.430

40

Woonbedrijf

0

0

3.027

0

3.027

Diverse subsidies

0

1.862

350

  • 542

1.670

Bestuursakkoord

0

0

253.925

  • 6.545

247.380

Versterkingsoperatie

0

0

72.397

0

72.397

Tegemoetkoming aan huurders

0

0

2.181

  • 1.481

700

Nieuwbouwregeling

0

0

1.500

0

1.500

Industrie

0

0

839

  • 839

0

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

12.563

68.840

  • 63.261
  • 3.496

2.083

Versterkingsoperatie

6.334

334.813

  • 99.931

79.618

314.500

Woonbedrijf

0

0

0

12

12

Bestuursakkoord

0

0

6.101

2.500

8.601

Industrie

0

0

213

0

213

Inkomensoverdrachten

Tegemoetkoming aan huurders

0

1.681

  • 1.681

0

0

Bijdrage aan ZBO's / RWt's

Werk- en onderzoeksbudget

0

81

9

13

103

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

75.000

126.376

  • 4.278

32.436

154.534

Compensatie gemeenten en provincie

10.000

228.194

  • 116.163

563

112.594

Diverse bijdragen

0

2

1.716

10

1.728

Bestuursakkoord

0

0

123.828

0

123.828

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

0

275

0

0

275

Bijdrage aan agentschappen

Versterkingsoperatie

0

0

0

0

0

Werk- en onderzoeksbudget

0

104

0

200

304

(Schade)vergoeding

Versterkingsoperatie

0

0

10.000

0

10.000

 

Ontvangsten

75.000

362.823

804

  • - 
    106.136

257.491

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 10 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Woonbedrijf Groningen

Dit betreft een kasschuif voor het Woonbedrijf Groningen. Het verwachte ritme van de uitgaven komt niet overeen met het ritme dat in de begroting van het Ministerie van BZK was opgenomen. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme gezet.

Versterking Industrie Groningen

Sinds 2018 wordt een programma uitgevoerd waarbij industriebedrijven worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid en waar nodig versterkt. De NAM vergoedde de kosten van deze activiteiten aan de bedrijven. Vanaf 2022 wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen van de NAM door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit betreft een overboeking vanaf de begroting van het Ministerie van EZK voor de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om namens de Minister van EZK diverse werkzaamheden voor de versterking van industrie uit te voeren.

Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces

Dit betreft een reallocatie van middelen van artikel 11 naar artikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

Zandplaten Zuid Delfzijl

De wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl ligt tegenover Zandplaten Noord. Het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de batch 1588 maar het zuidelijke gedeelte niet. Om de verschillen gelijk te trekken tussen deze twee gebieden zijn hiervoor in 2020 meerjarig extra publieke middelen beschikbaar gesteld. Omdat het project nog in de beginfase zit, zijn de middelen niet in 2021 maar pas in latere jaren benodigd. De in 2021 beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2024. In 2022 en 2023 is eveneens € 3,3 mln. beschikbaar.

Btw-afdracht NPG-projecten

De activiteiten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) waarvoor de uitkering wordt verstrekt aan de provincie en gemeenten, zijn activiteiten waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor de projecten uit de periode december 2020 tot en met februari 2021.

Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds

Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte)

Bestuursakkoord Groningen 2021

In het Bestuursakkoord Groningen 2021 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vastgelopen dossiers in Groningen. De NCG en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaan deze aanpak samen uitvoeren. In 2021 is hier € 5 mln. voor beschikbaar en dit budget wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.

Vanaf de begroting van het Ministerie van BZK worden er tevens middelen overgeheveld naar verschillende ministeries voor de uitvoering van de Specials in het kader van het Bestuursakkoord Groningen. Deze programma's zijn onder andere bedoeld voor het onderhoud van erfgoed-panden, ondersteuning van boeren in aardbevingsgebied en het toekomstperspectief voor mkb.

Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

Ontvangsten

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM en een afrekening van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Dit betreft gereserveerde middelen voor verduurzamingsprojecten in Opwierde en Appingedam. De middelen van circa € 7,4 mln. zullen dit jaar niet volledig worden uitgeput.

Diverse subsidies

Dit betreft diverse subsidiemiddelen voor onder andere het Gronings perspectief (Rijksuniversiteit Groningen) en het kennisplatform aardbevingen waarbij een voorschot is toegekend. Na de verantwoording zullen de restbedragen worden toegekend.

Bestuursakkoord

Dit betreft middelen voor energiebesparende maatregelen (Blok A) die dit jaar niet volledig tot uitputting komen (€ 13,2 mln.). De afspraken uit het Bestuursakkoord houden onverminderd stand.

Daarnaast wordt er op de subsidie verduurzaming en verbetering in 2021 € 4,2 mln. extra uitgegeven. Dit wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.

Tenslotte wordt er dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven op de knelpuntenpot, waarvan € 2,5 mln. op subsidies. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.

Tegemoetkoming aan huurders

De verwachte uitgaven van huurderscompensatie blijft momenteel achter bij de prognose, omdat minder aanvragen zijn geweest. Het budget van circa € 1,5 mln. zal niet volledig worden uitgeput dit jaar. Meerjarig blijven dezelfde middelen beschikbaar voor het Bestuursakkoord.

Industrie

Omdat de verwachte uitgaven achterblijven op de versterking van industrie, wordt het bedrag van € 0,8 mln. teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van BZK (VII) naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op deze manier kunnen de ontvangsten van de NAM (circa € 0,8 mln.), die samenhangen met deze uitgaven, worden opgevangen op de begroting van Ministerie van EZK.

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

Op het werk- en onderzoeksbudget van NCG en PDG is de verwachting dat dit jaar middelen over blijven. Voor NCG is dat circa € 1,5 mln. en heeft de onderuitputting vooral te maken met de vertragingen bij de uitvoering van onder andere herstart van het Kennisplatform Bouw en Versterken en de daaruit voortkomende onderzoekstudies (€ 0,6 mln.), het schuiven van geplande Impactstudies en de betreffende communicatie (€ 0,4 mln.) en middelen voor juridisch beroep en bezwaar (€ 0,2 mln.). Voor PDG is de verwachting dat dit jaar circa € 0,3 mln. overblijft.

Daarnaast betreft dit een bijdrage van circa. € 0,5 mln. aan het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) naar aanleiding van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken.

Budget is ook bestemd voor de regeling herbeoordeling en betreft circa € 0,9 mln. Volgend jaar is dit budget benodigd om adviseurs te betalen die bewoners bijstaan en adviseren.

Versterkingsoperatie

De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 a € 20 mln. Daarnaast is voor de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.

Voor wat betreft NCG-budget voor het niet bouwkundig versterken van woningen (anderszins op norm brengen) worden de middelen van circa € 7,2 mln. in 2021 niet volledig uitgeput.

Tot slot blijven de verwachte uitgaven van de huurderscompensatie en nieuwbouwregeling momenteel achter bij de prognose vanwege minder aanvragen. Deze middelen worden daarom niet in rekening gebracht bij NAM en in mindering gebracht op de raming. Voor de huurderscompensatie betreft het circa € 0,5 mln. en voor de nieuwbouwregeling € 1,3 mln.

Bestuursakkoord

Op de knelpuntenpot wordt dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven, waarvan € 2,5 mln. op opdrachten. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op de middelen van 2022.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Dit betreft een totaal van € 34 mln. aan extra middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio. De middelen zijn van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën ontvangen.

Compensatie gemeente en provincie

De activiteiten van het NPG waarvoor de uitkering wordt verstrekt kunnen activiteiten zijn waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Het totale bedrag voor de 5e tranche aan NPG Projecten is circa € 56,3 mln. (incl. btw). Van het totale bedrag gaat circa € 1,6 mln. naar het Btw-compensatiefonds. Dit bedrag is de som van alle projecten die een Btw-component bevatten.

Ontvangsten

De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de verster-kingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 a € 20 mln.

Daarnaast wordt er ook een negatieve bijstelling gedaan van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.

 

Tabel 14 Extracomptabele overzicht apparaatskosten NCG (bedragen x € 1.000)

 

Stand 1e    Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

 

suppletoire Mutaties Miljoe-

 

suppletoire

 

begroting    nennota

Overige Mutaties

begroting

Personele uitgaven

Eigen personeel

96.531    - 64.333

59

32.257

Inhuur externen

8.469    40.568

8.023

57.060

Overige personele uitgaven

8.923    - 485

  • 8.023

415

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

  • 178    19.261

-

19.083

ICT

  • 3.240

-

3.240

Overige materiële uitgaven

3.188    2.197

252

5.637

 

Ontvangsten

91.477

  • 43.528

47.949

Ontvangsten artikel 11

Afboeking ontvangsten apparaat NAM

Ook op de ontvangstenraming van het apparaat ontstaat een negatieve bijstelling over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 43,5 mln. Deze negatieve bijstelling heeft te maken met de bovenstaande toelichting. De NAM heeft 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen. De negatieve bijstelling wordt verantwoord op artikel 11.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 15 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting

suppletoire begroting (2)1

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

422.136

625.499

69.304

14.527

709.330

 

Uitgaven

422.136

625.499

69.304

11.186

705.989

 

Personele uitgaven

eigen personeel

185.745

328.899

  • 47.310

1.910

283.499

inhuur externen

11.837

29.171

52.464

9.619

91.254

overige personele uitgaven

12.988

13.218

  • 314
  • 7.577

5.327

Materiële uitgaven

ICT

200

7.088

3.376

449

10.913

bijdrage aan SSO's

196.917

231.202

57.619

8.465

297.286

overige materiële uitgaven

14.449

15.921

1.829

  • 1.680

16.070

Bijdrage aan agentschappen

Diverse bijdragen

0

0

1.640

0

1.640

 

Ontvangsten

19.040

170.437

417

  • - 
    36.700

134.154

1 Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Miljoenennota mutaties Uitgaven

Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging

Het Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Omgevingswet

Er worden middelen van begrotingsartikel 5 naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS, Overige Vormen Machtigen en PLOOI, worden middelen van de Investe-ringspost op begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Digitalisering

Dit betreft capaciteitsuitgaven onder andere voor versnelde digitalisering, waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor elD, Machtigen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Onafhankelijke ondersteuning versterking

Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.

Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

Bijdrage dienstverlening P-Direkt

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dienstverlening van P-Direkt.

Ontvangsten

Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte apparaat ontvangsten van de NAM. Daarnaast betreft dit een actualisatie van de bijdrage van de agentschappen, die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen voor de dienstverlening van FMHaaglanden in het kader van de centrale bekostiging.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO)(€ 2,1 mln.) Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege de terugkeer van medewerkers en middelen na afronding van het programma Eenvoudig Beter (€ 0,8 mln.)

Daarnaast betreft het diverse technische reallocaties binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gereallo-ceerd in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van het Ministerie van BZK (€ 0,9 mln.). Ook worden middelen gerealloceerd voor werkzaamheden in het kader van POK Multiproble-matiek (€ 0,8 mln.).

Tot slot worden de uitgaven in het kader van detacheringen opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover (€ 1,5 mln.).

Inhuur externen

Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.). Daarnaast worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer bij Doc-Direkt (€ 2,5 mln.).

Daarnaast is eerder dit jaar abusievelijk € 2 mln. teveel overgeheveld vanuit de investeringspost op artikel 6 naar artikel 11. Dit wordt nu gecorrigeerd door € 2 mln. terug te boeken naar artikel 6.

Overige personele uitgaven

Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor ICT kosten van Doc-Direkt.

Daarnaast betreft dit bijdragen van andere departementen aan het Ministerie van BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden (€1 ,8 mln.).

Tevens worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van BZK (€ 1 mln.). Verder wordt de raming van de dienstverleningsovereen-komsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen met € 1 mln. opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Tot slot worden er middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).

Overige materiële uitgaven

Er worden middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft meerdere bijstellingen van de ontvangsten. Zo betreft het een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM (€ 43,5 mln.). De raming is naar beneden bijgesteld, omdat de NAM onlangs heeft aangegeven dat zij vooralsnog slechts 60% zal betalen van de facturen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.

Daarnaast betreft dit meerontvangsten door teruggave van RVO. Het Ministerie van BZK ontvangt een teruggave vanwege een positief resultaat van RVO in 2020 en vanwege de afrekening met RVO over de jaaropdracht 2020.

Verder worden hogere ontvangsten verwacht van de dienstverleningsover-eenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 1 mln.) en van detacheringen (€ 1,5 mln.).

4.2 Artikel 12. Algemeen

 

Tabel 16 Algemeen (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)1

suppletoire begroting (2)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

242.706

260.172

1.689

3.940

265.801

 

Uitgaven

12.706

30.172

1.689

2.802

34.663

 

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

854

982

85

80

1.147

Koninklijk Paleis Amsterdam

52

52

1

0

53

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

507

407

  • 188
  • 35

184

Diverse opdrachten

315

315

  • 29

0

286

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

0

  • 23

266

  • 63

180

Bijdrage aan agentschappen

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

1.600

0

0

1.600

POK - BZK transparant

0

0

0

916

916

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

10.978

26.839

1.554

1.570

29.963

 

Ontvangsten

0

34.580

0

1.570

36.150

1 Inclusief de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).

Toelichting

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Dit betreft de uitgaven voor de vennootsschapsbelasting voor de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 en de herziene aangifte 2018.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten uit voorlopige aanslagen voor de vennootschapsbelasting, die naar beneden zijn bijgesteld over de jaren 2016, 2017 en 2019. De middelen komen weer beschikbaar voor de uitgaven voor de jaren 2020 en 2021.

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 17 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting

suppletoire begroting (2)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

0

57.728

  • - 
    57.728

0

0

 

Uitgaven

0

57.728

  • - 
    57.728

0

0

 

Loonbijstelling

0

16.139

  • 16.139

0

0

Prijsbijstelling

0

41.589

  • 41.589

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Loonbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

5 Agentschappen

5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

 

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire

begroting) (bedragen x € 1.000)

 
  • (1) 
    Vastgestelde begroting
  • (2) 
    Mutaties 1e suppletoire
 
  • (3) 
    Mutaties 2e suppletoire (4) = (1) + (2) + (3) Totaal
   

begroting

 

begroting

geraamd

 

Baten

  • Omzet

12.829

 

0

 

3.343

16.172

waarvan omzet moederdepartement

6.875

 

0

 

2.027

8.902

waarvan omzet overige departementen

0

 

0

 

0

0

waarvan omzet derden

5.954

 

0

 

1.316

7.270

Rentebaten

0

 

0

 

0

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

 

0

0

Bijzondere baten

0

 

0

 

0

0

Totaal baten

12.829

 

0

 

3.343

16.172

 

Lasten

Apparaatskosten

12.811

 

0

 

3.343

16.154

  • Personele kosten

8.978

 

0

 

4.154

13.132

waarvan eigen personeel

5.760

 

0

 

1.716

7.476

waarvan inhuur externen

2.551

 

0

 

2.585

5.136

waarvan overige personele kosten

667

 

0

 
  • 147

520

  • Materiële kosten

3.833

 

0

 
  • 811

3.022

waarvan apparaat ICT

1.127

 

0

 
  • 192

935

waarvan bijdrage aan SSO's

0

 

0

 

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.706

 

0

 
  • 619

2.087

Rentelasten

0

 

0

 

0

0

Afschrijvingskosten

18

 

0

 

0

18

  • Materieel

18

 

0

 

0

18

waarvan apparaat ICT

18

 

0

 

0

18

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

 

0

 

0

0

  • Immaterieel

0

 

0

 

0

0

Overige lasten

1.456

 

0

 
  • 661

795

waarvan dotaties

0

 

0

 

0

0

voorzieningen

   

waarvan bijzondere lasten

1.456

 

0

 
  • 661

795

Totaal lasten

14.285

 

0

 

2.682

16.967

 

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

  • - 
    1.456
 

0

 

661

  • - 
    795

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

 

0

 

0

0

Saldo van baten en lasten

  • - 
    1.456
 

0

 

661

  • - 
    795

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

Het jaar 2021 staat in het teken van het actieplan terugdringen werkvoorraad. Doel van dit actieplan is de werkvoorraad fors terug te dringen, de doorlooptijden te verkorten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Hiervoor is meer personeel aangenomen en ingehuurd met als gevolg dat de bijdrage van het moederdepartement verhoogd is om de extra kosten te financieren.

Omzet derden

Door het terugdringen van de werkvoorraad neemt de afhandeling van het aantal geschillen fors toe met als gevolg dat de legesopbrengsten met € 1,3 mln. stijgen.

Lasten

Apparaatskosten Personele kosten

Eigen personeel

Voor het wegwerken van de werkvoorraad is extra personeel geworven. Deels zijn deze boven formatief en deels op een tijdelijk contract. De extra kosten hiervoor bedragen € 1,7 mln.

Inhuur externen

Vanwege het tijdelijk karakter van het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad, wordt ook extra extern personeel ingehuurd. De verwachte extra kosten bedragen € 2,6 mln.

Materiële kosten

Overige materiële kosten

De overige materiële kosten komen naar verwachting € 0,6 mln. lager uit. Redenen hiervoor zijn onder andere minder huurkosten van zittingslocaties en vergoedingen zittingsleden (€ 0,2 mln.), minder huur vergaderruimtes en minder huisvestingskosten als gevolg van corona (€ 0,3 mln.) en lagere communicatiekosten (€ 0,1 mln.).

Overige lasten

Bijzondere lasten

Onder deze post vallen een drietal projecten waarvan de kosten naar verwachting € 0,7 mln. lager uitkomen dan begroot. Met name de kosten voor het nieuwe zaaksysteem vallen lager uit.

Saldo van baten en lasten

Door een hogere bijdrage van het moederdepartement en hogere legesont-vangsten neemt het totaal van de baten toe. Hiertegenover staan hogere lasten voor eigen personeel en externe inhuur en lagere projectkosten. Door deze mutaties neemt het begrote negatieve resultaat af naar € 0,8 mln. Dit negatieve saldo wordt gecompenseerd door een spiegelbeeldige eenmalige storting door het moederdepartement aan het eigen vermogen.

Tabel 19 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

 
 
  • (1) 
    Vastgestelde begroting
  • (2) 
    Mutaties 1e suppletoire begroting
  • (3) 
    Mutaties 2e suppletoire begroting
  • (4) 
    = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
  • 1. 
    Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

1.925

0

3.358

5.283

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

12.829

0

3.343

16.172

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

  • 14.267

0

  • 2.682
  • - 
    16.949
  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom
  • - 
    1.438

0

661

  • - 
    777

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

0

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  • 1.600

0

1.167

  • - 
    433

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

1.456

0

  • 661

795

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom
  • - 
    144

0

506

362

  • 5. 
    Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

343

0

4.525

4.868

Toelichting

Operationele kasstroom

Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement, de afwikkeling van een vordering op het moederdepartement, hogere legesontvangsten en bijgestelde lasten zal het saldo van de operationele kasstroom minder negatief zijn.

Financieringskasstroom

Door het negatieve resultaat over 2020 is het eigen vermogen surplus lager uitgevallen met een daling van de eenmalige uitkering aan het moederdepartement tot gevolg. Daartegenover staan lagere projectkosten die gefinancierd worden door het moederdepartement via het eigen vermogen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 VII, nr. 2 56

1

   Compensatiepakket Zeeland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen.

2

   Versterkingsoperatie Groningen

De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.).


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.