Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35450 III - Wijziging begroting Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en van de CTIVD 2020 (Voorjaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-04-2020 |
Publicatiedatum | 29-04-2020 |
Nummer | KST35450III2 |
Kenmerk | 35450 III, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2019
2020
35 450 III
Nr. 2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 april 2020
INHOUDSOPGAVE
2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid 3
2.3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
-
1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
-
2.de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
-
M.Rutte
In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
|||
Artikelnummer |
Uitgaven 2020 |
||
Vastgestelde begroting 2020 |
65.271 |
||
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
|||
|
1 |
673 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2.041 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
3.600 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2020 |
71.328 |
-
1.Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting van Algemene Zaken.
-
2.Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
-
3.Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
4.Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
5.Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.
-
6.Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
7 Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.
-
8.Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer Ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020
Belangrijkste Suppletoire mutatie:
-
1.Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
3.983
1 50
4.033
-
1.Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) |
||||||||
Ontwerpbegroting 2020 (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
. g. Mutaties 1e stelde suppletoire begroting 2020 begroti"g (3)=(1+2) (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4) |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
Verplichtingen |
65.271 |
0 |
65.271 6.057 |
71.328 |
6.662 |
2.202 |
2.501 |
4.304 |
Uitgaven |
65.271 |
0 |
65.271 |
6.057 |
71.328 |
6.662 |
2.202 |
2.501 |
4.304 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
100% |
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven |
2.170 |
0 |
2.170 |
0 |
2.170 |
0 |
47 |
47 |
47 |
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven |
594 |
0 |
594 |
0 |
594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apparaatsuitgaven 35.427 0 35.427 5.205 40.632 5.811 1.304 1.603 3.406
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) |
639 |
0 |
639 |
20 |
659 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Bijdrage aan agentschap |
|||||||||
Dienst Publiek en Communicatie |
26.441 |
0 |
26.441 |
832 |
27.273 |
832 |
832 |
832 |
832 |
Ontvangsten |
3.983 |
0 |
3.983 |
50 |
4.033 |
50 |
50 |
50 |
50 |
De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020 € 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget sructureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next.
Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ.
Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijskte uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
||
Artikelnummer |
Uitgaven 2020 |
|
Vastgestelde begroting 2020 |
2.641 |
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
57 |
|
1 |
86 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 |
2.784 |
-
1.Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan het Kabinet van de Koning.
-
2.Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
||
Artikelnummer Ontvangsten 2020 |
||
Vastgestelde begroting 2020 |
2.641 |
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
57 |
|
1 |
86 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 |
2.784 |
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
Ontwerp- Mutaties via Vastge- Mutaties 1e Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting NvW, stelde suppletoire suppletoire 2021 2022 2023 2024
2020 (1) moties, begroting begroting begroting
amendementen en ISB (2) |
2020 (3) = (1+2) |
(4) |
|
||||||
Verplichtingen |
2.641 |
0 |
2.641 |
143 |
2.784 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Uitgaven |
2.641 |
0 |
2.641 |
143 |
2.784 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Kabinet van de Koning |
2.641 |
0 |
2.641 |
143 |
2.784 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Ontvangsten |
2.641 |
0 |
2.641 |
143 |
2.784 |
84 |
84 |
84 |
84 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
2.3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijkste uitgavenmutaties
Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) |
||
Artikelnummer |
Uitgaven 2020 |
|
Vastgestelde begroting 2020 |
2.411 |
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
26 |
|
1 |
78 |
|
1 |
27 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 |
2.542 |
-
1.Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
2.Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
3.Dit betreft een overboeking naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor een Bijzondere leerstoel Inlichtingen en Recht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020 (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting 2020 (3) = (1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4) |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
Verplichtingen |
2.411 |
0 |
2.411 |
131 |
2.542 |
102 |
102 |
102 |
75 |
Uitgaven |
2.411 |
0 |
2.411 |
131 |
2.542 |
102 |
102 |
102 |
75 |
Commissie van Toezicht op |
|||||||||
de Inlichtingen- en |
|||||||||
Veiligheidsdiensten |
2.411 |
0 |
2.411 |
131 |
2.542 |
102 |
102 |
102 |
75 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 450 III, nr. 2 7