Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35350 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2019 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 25-11-2019
Publicatie­datum 25-11-2019
Nummer KST35350A2
Kenmerk 35350 A, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

  • A. 
    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de begrotingsstaat van het het infrastructuurfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

  • C. 
    van Nieuwenhuizen Wijbenga
  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING

1  LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

 

Ondergrenzen confrom RBV

Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • • 
    Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
  • • 
    Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

  • • 
    Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. 
    Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  • 2. 
    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3. 
    In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (PM) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  • 4. 
    Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  • 5. 
    Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen in

miljoenen euro's)

 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

 

7.368,0

7.368,0

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

7.411,4

7.411,4

 

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)

 
  • - 
    1.401,9
  • - 
    1.401,9

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Relevante kadermutaties:

  • 1. 
    Saldo 2019
 
  • - 
    199,3
  • - 
    199,3

Hoofdwegennet

12

  • 43,9
  • 46,0

Spoorwegen

13

  • 103,6
  • 7,5

Regionaal Lokaal

14

3,2

 

Hoofdvaarwegennet

15

  • 7,0

11,1

Megaprojecten

17

  • 58,7
  • 156,9

Overige utigaven en ontvangsten

18

  • 13,4
 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

24,1

 
  • 2. 
    Overboekingen naar PF/GF/BCF:
 
  • - 
    32,7
  • - 
    32,7

Blankenburgverbinding

12

  • 3,1
  • 3,1

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

13

  • 4,7
  • 4,7

Daalsetunnels

13

  • 4,1
  • 4,1

Werpsterhoek

14

  • 1,9
  • 1,9

Rotterdamsebaan

14

  • 12,8
  • 12,8

Slimme/duurzame mobiliteit

20

  • 5,6
  • 5,6

Overige overboekingen

divers

  • 0,5
  • 0,5
  • 3. 
    Overboekingen andere begrotingen
 

5,8

5,8

EZK: energiebesparing

12

2,5

2,5

EZK: Maritiem Informatiecentrum

15

12,4

12,4

Defensie: Kustwacht

20

  • 8,8
  • 8,8

Overige overboekingen

divers

  • 0,3
  • 0,3
  • 4. 
    Overboekingen naar IenW-begroting
 
  • - 
    6,3
  • - 
    6,3

NSL

12

  • 9,1
  • 9,1

Beter Benutten

12

  • 1,5
  • 1,5

Compensatie arbeidsbeperkten

12

3,5

3,5

Overige overboekingen

divers

0,8

0,8

  • 5. 
    Bijdragen derden
 

20,5

20,5

Hoofdwegenet

12

18,8

18,8

Spoorwegen

13

1,0

1,0

Hoofdvaarwegennet

15

  • 0,1
  • 0,1

Megaprojecten

17

0,8

0,8

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

5.797,5

5.797,5

Toelichting

  • 1. 
    Saldo 2019

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 2. 
    Overboekingen naar PF/GF/BCF

Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (€ 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).

  • 3. 
    Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).

  • 4. 
    Overboekingen IenW-begroting

Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).

  • 5. 
    Bijdragen derden

Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsge-wijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)    1

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begrotmg (2) Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

3.144.096

3.914.054

257.770

  • - 
    56.262

4.115.562

Uitgaven

3.114.638

3.123.695

  • - 
    721.119

5.166

2.407.742

Waarvan juridisch verplicht

 

72,0%

   

100%

12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.737

75

0

3.812

  • Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

3.737

3.737

75

0

3.812

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

675.177

639.253

11.790

  • - 
    5.758

645.285

12.02.01 Beheer en onderhoud

539.748

537.213

39.513

363

577.089

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

539.748

537.213

39.513

363

577.089

12.02.04 Vervanging

135.429

102.040

  • 27.723
  • 6.121

68.196

12.03 Aanleg

1.481.966

1.346.774

  • - 
    768.085
  • - 
    24.664

554.025

12.03.01 Realisatie

935.841

562.040

  • 106.574

51.054

506.520

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

20.647

12.136

3.263

 

15.399

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

546.125

784.734

  • 661.511
  • 75.718

47.505

  • - 
    Waarvan bijdrage aan RWS

19.800

17.635

662

  • - 
    284

18.013

  • - 
    Overige verkenningen en planuitwerkingen

526.325

767.099

  • 662.173
  • - 
    75.434

29.492

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

539.919

9.290

  • - 
    5.918

543.291

12.06 Netwerkgebonden kosten

HWN

582.646

594.012

25.811

41.506

661.329

12.06.01 Apparaatkosten RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

113.624

121.241

8.485

38.872

168.598

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

105.024

112.641

8.485

38.872

159.998

  • - 
    Overige overige netwerkgebonden kosten

8.600

8.600

0

0

8.600

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

12.09 Ontvangsten

73.126

150.285

1.450

  • - 
    27.186

124.549

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van

€ 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

  • Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldom-utaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht

(€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.

  • Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.
  • Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase

2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.

  • Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.
  • MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatre-gelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.
  • Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (€ 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

  • A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+€ 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.
  • Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerk-zaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).

Saldo 2019

Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.

12.03 Aanleg

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (€ 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal

  • € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).

Saldo 2019

Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.

De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

  • Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.
  • Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.
  • A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.
  • A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.
  • Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.
  • Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.
  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:

  • A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
  • FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.
  • A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:

  • A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.
  • A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.
  • A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.
  • SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.
  • A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+

€ 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

Ontvangsten 12.09 Ontvangsten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

  • N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. reali-satiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.
  • A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.
  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.
  • A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.
  • RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.
  • N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.

Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9

Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+

€ 18,8 miljoen). Dit komt met name door:

  • A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).
  • A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.
  • FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

1.610.625

1.843.321

142.974

  • - 
    69.818

1.916.477

Uitgaven

2.009.388

2.053.171

  • - 
    640
  • - 
    112.358

1.940.173

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

   

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.379.109

1.398.157

63.572

  • - 
    12.730

1.448.999

13.03 Aanleg

460.265

484.548

  • - 
    66.096
  • - 
    90.660

327.792

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

325.041

36.584

  • 75.142

286.483

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

13.151

9.106

  • 4.770

17.487

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

135.580

  • 104.364
  • 7.697

23.519

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

10.776

  • 7.422
  • 3.051

303

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

160.476

1.884

  • - 
    8.968

153.392

13.07 Rente en aflossing

9.990

9.990

   

9.990

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

195.388

204.162

7.412

  • - 
    6.447

205.127

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

  • Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.
  • Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

  • Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.
  • Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.
  • Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (€ 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 4,7 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.
  • Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.
  • Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).
  • Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma's zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).
  • Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.

Spoorknoop Groningen

De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalse-tunnels.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde Stand 1e suppletoire    Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire

 
 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

54.809

55.018

11.965

  • - 
    9.736

57.247

Uitgaven

192.762

153.619

6.893

  • - 
    6.735

153.777

Waarvan juridisch verplicht

 

83%

   

87%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

111.466

748

  • - 
    9.429

102.785

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.605

2.104

 
  • 2.103

1

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

150.202

109.363

747

  • 7.326

102.784

14.02 Regionale mob. fondsen

14.03 RSP-ZZL: Pakket

Bereikbaarheid

40.955

42.153

6.145

2.694

50.992

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

40.955

42.153

1.145

  • 42.039

1.259

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

0

5.000

44.733

49.733

14.03.03 RSP-ZZL: REP

0

0

   

0

Ontvangsten

0

0

1.108

 

1.108

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:

  • Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.
  • Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.

De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.

  • Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compen-satiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).
  • Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:

  • Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).
  • Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)    1

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begrotmg (2) Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

777.657

931.742

7.477

  • - 
    113.253

825.966

Uitgaven

1.291.388

1.361.816

  • - 
    408.820

5.197

958.193

Waarvan juridisch verplicht

 

66%

   

100%

15.01 Verkeersmanagement

8.655

8.655

175

0

8.830

15.01.01 Verkeersmanagement

8.655

8.655

175

0

8.830

  • Waarvan bijdrage aan RWS

8.655

8.655

175

0

8.830

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

363.039

323.541

38.013

1.440

362.994

15.02.01 Beheer en onderhoud

291.313

272.484

31.606

10.586

314.676

  • Waarvan bijdrage aan RWS

268.426

267.638

31.508

10.567

309.713

  • - 
    Overige beheer en onderhoud

22.887

4.846

98

19

4.963

15.02.04 Vervanging

71.726

51.057

6.407

  • 9.146

48.318

15.03 Aanleg

364.110

671.555

  • - 
    469.464

3.033

205.124

15.03.01 Realisatie

305.894

229.755

  • - 
    57.779

32.305

204.281

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

441.800

  • 411.685
  • 29.272

843

  • - 
    Waarvan bijdrage aan RWS

336

336

7

0

343

  • - 
    Overige verkenning en planuitwerking

57.880

441.464

  • 411.692
  • - 
    29.272

500

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

42.736

8.416

  • - 
    756

50.396

15.06 Netwerkgebonden kosten

315.153

315.329

14.040

1.480

330.849

15.06.01 Apparaatkosten RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

  • Waarvan bijdrage aan RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

28.149

28.303

5.086

  • 295

33.094

  • Waarvan bijdrage aan RWS

28.149

28.303

5.086

  • - 
    295

33.094

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

105.584

99.476

2.715

10.996

113.187

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:

  • Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.
  • Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.
  • Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.
  • Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.
  • Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
  • Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwer-derzand.
  • Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.
  • Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

  • Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
  • BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
  • Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.
  • Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.
  • Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).
  • Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).
  • Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.
  • Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
  • Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.
  • Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoennota    Overige mutaties 2e

(t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

1.107.469

1.382.744

60.699

  • - 
    807.361

636.082

Uitgaven

692.068

672.416

  • - 
    280.923
  • - 
    57.889

333.604

Waarvan juridisch verplicht

 

79%

   

100%

17.02 Betuweroute

4.807

7.823

  • - 
    5.837
  • - 
    891

1.095

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

3.782

  • - 
    2.323
  • - 
    1.304

155

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

21.245

425

  • - 
    2.895

18.775

17.07 ERTMS

217.960

265.300

  • - 
    146.989
  • - 
    53.888

64.423

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

188.449

141.029

  • 132.540

5.834

14.323

17.07.02 Realisatieprogramma

ERTMS

29.511

124.271

  • 14.449
  • 59.722

50.100

17.08 ZuidasDok

187.941

90.945

15.491

  • - 
    19.234

87.202

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

283.321

  • - 
    141.690

20.323

161.954

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

110.870

129.112

  • 12.257

12.662

129.517

17.10.02 Planuitwerking PHS

150.827

154.209

  • 129.433

7.661

32.437

Ontvangsten

72.020

163.675

17.329

  • - 
    156.076

24.928

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:

  • ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.
  • ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.
  • PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.

Uitgaven

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.

17.07 ERTMS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.

17.08 ZuidasDok

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

17.10 PHS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.

  • Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.
  • Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.
  • Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+€ 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.

Ontvangsten 17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (€ 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoennota    Overige mutaties 2e

(t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

1.028

16.779

 
  • - 
    13.423

3.356

Uitgaven

893

16.819

 
  • - 
    13.423

3.396

Waarvan juridisch verplicht

 

1%

   

2%

18.06 Externe veiligheid

893

3.396

0

0

3.396

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

13.423

0

  • - 
    13.423

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03 Afroming eigen vermogen

RWS

0

13.423

 
  • 13.423

0

18.11 Investeringsruimte

         

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud 18.12.02 Vervanging

18.15    RamingsbijsteNing en kasschuif

18.16    Reservering omgevingswet

Ontvangsten    0    196.553    196.553

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (€ 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.

Uitgaven

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begroting (2)

Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Ontvangsten

6.921.916

6.597.281

  • - 
    1.432.005    - 33.243

5.132.033

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.597.281

  • - 
    1.432.005    - 33.243

5.132.033

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde

Stand 1e suppletoire

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire

 

begroting (1)

begrotmg (2) Mutaties Miljoennota Overige mutaties 2e (t+1) suppletoire begroting

begroting (4)= (2+3)

Verplichtingen

66.897

27.051

20.273

  • - 
    33.583

13.741

Uitgaven

66.897

29.896

2.618

  • - 
    31.914

600

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

   

0%

20.01 Verkenningen

4.000

6.000

  • - 
    364
  • - 
    5.036

600

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

23.471

  • - 
    23.471
 

0

20.03 Reserveringen

25.000

0

26.878

  • - 
    26.878

0

20.03.01 Gebiedsprogramma's

 

0

13.878

  • 13.878

0

20.03.02 Overige reserveringen

25.000

0

13.000

  • 13.000

0

20.05 Investeringsruimte

7.897

425

  • - 
    425

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

7.897

311

  • 311

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

0

114

  • 114

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.

Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Kustwacht

Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

o

O)

0

-Q

0 O

c\i    °

¦s    «    S

o    CD    G    -

T3    c    °

0 (D    s

.Q    "G    E

  • Q. 
    E

0    —    M;

5    5    5    »

O cc >

— (M ï

g- *¦ £

  • Q. 
    _ m

2 -o E

® C «

— cu

c 2 .2

St «

CO 03 >

0 "O

% o

i = ° .2 "O 0

E

CC s +-

C/) cc

® CC

  • Q. 
    0 o. -ö

3$

0 E

¦ö o

0 E > ¦= w

ï 0

n ui ju

+S o 0

C/) CM >

O g ? o

SS I =

.E - ® *

+J 0    >    0

O 0 c 'ST

P m O

üï >

  • Q. 
    E

® — ¦£    +3

5 5 0 S

  • t O 0

. 0 ö)

  • Cü .E
  • CM ö) ; ° c

0 ® -G

§ll

"G 0 Jr C JU ^ 0 JE ^ ¦H L C

C/) 0 o

  • O) 
    x: 0 o C

.22 0 ra E ® w

£ ’ © w • o

w 5

 

09

09

O

Cs]

477.073

   

o

477.073

   

0

0

                 

44.395

         

OD

OO

O

d

co

 

CM

09

O

Cs]

09

r>

o

N

r>

   

o

09

r>

o

N

r>

 

CO

co

CM

09

0

q

l

LO

O

cd

CM

 

09

CO

CN

                         

09

OO

d

CN

 

09

O

Cs]

09

r>

o

N

r>

   

o

09

r>

o

N

r>

 

LO

09

O

cd

09

LO

IO

09

cd

CM

1

0

N

 

09

CO

CN

                         

LO

09

OO

d

CN

 

o

09

O

Cs]

co

09

LO

cd

o

co

   

o

co

09

LO

cd

o

co

 

CM

d

10

co

r>

co

0

LO

CO

1

LO

co

LO

 

09

CO

CN

                     

0

0

q

O

O

q

i

09

'St

CN

 

09

CS]

O

Cs]

09

09

s

r>

   

o

09

09

s

r>

 

09

09

cd

r>

co

09

N

1

CM

09

0

0

0

d

'si'

CO

LO

LO

CN

1

O

O

09

                   

0

0

0

cd

'St

i CN 09

od

09

CN

O)

'«t

'St

LO

i

1 § 09

cd co

CN

co

CM

o

CM

co

09

CO

r*.

   

o

co

09

CO

r*.

 

co

r>

r>

CO

r>

09

09

09

O

LO

CO

0

0

0

d

'si'

09

CO

CN

                     

0

0

0

09

"sT

i OD

OD

cd

0

LO

q

CN

|

co

10

09

'sf

CN

CM

o

CM

CM

o

CM

09

00

   

o

CM

o

CM

09

00

't

 

0

CM

09

00

q

09

q

09

09

q

CM

09

co

CM

09

CO

r*.

cd

0

N

co

LO

cd co

q

09

0

co

CM

00

CM

09

CO

CM

CM

CO

co

q

co

co

q

CM

1

LO

IO

CM

co

q

CM

LO

CM

co

q

09

09

co

N

09

co

r*.

cd co

q

co

d

co

CM

CO

r>

co

N

IO

co

 

09

CO

CN

 

O

O

O

d

'St

                 

O

O

O

09

09

0

0

q

'St

co

i

i 0D

q

CN

O

CN

co

CN

co cd

i

co

CM

o

CM

09

09

CM

LO

   

o

09

09

CM

LO

 

CM

q

d

1

 

09

CO

CN

 

0

0

0

d

'St

                 

O

O

O

od

09

i O O O

od

09

1 0D

q

cd

CN

'St

O

d

i

2025

LO

LO

O

co

   

o

LO

LO

O

co

 

09

09

LO

LO

1

 

O

O

q

         

O

O

LO

od

         

O

O

O

09

O

CO

'St

r<

09

O

O

q

CN

co

10

CN

OD

'St

CM

O

CM

o

o

co

6

o

co

   

o

o

o

co

6

o

co

 

O

O

09

d

co

1

 

0

0

LO

O

O

LO

Csj

09

0

0

'St

Csj

CN

                 

i O O

q

CN

CN

LO

d

0

10

LO

CN

OD

r<

h'

CO

q

i

09

CM

O

CM

09

LO

CM

O

r>

   

o

09

LO

CM

O

r>

 

I co

CM

09

cd co

 

O

O

LO

Csj

O

O

q

csj

09

     

09

09

09

1

09

10

LO

LO

         

0

0

0

d

0D

i

CN

'sf

r<

h'

co co

LO

09

CN

d

09

i

CM

CM

O

CM

09

6

r>

   

o

09

6

r>

 

1 § co d

 

O

O

q

       

LO

I-'

od

l

'St

09

OD

09

'St

09

q

   

0

0

10

i

 

O

O

O

09

i

co

0

CN

'St

O

09

h'

LO

q

CN

LO

'St

O

q

CM

O

CM

09

o

LO

6

CM

CO

   

o

09

o

LO

6

CM

CO

 

I CM

0

09

09

CM

r>

0

09

09

09

q

co

't

CM

r>

09

           

h'

09

09

cd

09

1

OD

5

09

09

09

q

   

0

0

10

i

 

O

O

O

09

LO

09

09

LO

LO

CN

CO

CN

'sf

O

CM

O

CM

O

00

O

CM

09

CO

 

CM

cd

CM

cd

O

CM

cd

09

CO

 

1 5

q

r>

CM

           

CN

CO

09

09

CO

1

O

LO

csj

09

00

q

   

0

0

q

CN

i

 

O

O

q

'St

CN

i

09

cd

'St

i

LO

od

i

co

LO

LO

cd

CN

09

O

CM

09

O

LO

CO

09

CO

09

CM

cd

1

co

LO

r*.

LO

1

LO

CO

CM

LO

CO

 

I CM 09

LO

09

r>

r>

cd

09

       

10

09

1

LO

O

CN

i

h'

09

'si'

d

'sl-

1

     

CN

O

co

1

0

0

q

i

q

Csj

1

 

i LO CO

q

5

0

00

OD

09

CN

09

09

h'

09

i

Totaal mutatie

 

09

CO

09

o

09

co

09

       

0

0

0

d

0D

00

09

09

1

0

0

09

LO

co

O

O

'St

Csj

O

LO

09

1

LO

O

CN

i

0

0

q

1

LO

LO

CN

'st1

CN

0

0

q

'St

10

09

09

'«t

'St

CN

O

co

1

0

0

q

'St

i

09

Csj

1

O

0

O

O

Artikel 12 Hoofdwegennet

O i-CM ®

O ®

" -s O .E

  • CM G)

° 9 E ra fM 5 Si 0

£¦ 0 c ® "E ®

S © -ö

ï ? 1

° o 5

I c c/500

LO

<

0

2*:

2*:

0

Q.

C

0

0

09

0

0

0

E

c

f

0

0

e

x

0

c

c

0

09

0

£

TJ

0

O

X

09

O

CM

O

22

0

co

09

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

‘®

2

0

0

+¦>

0

+¦>

o

s

ra „

.E fe ° ü £<2 ¦ö CM

® 9 o

¦öS-l

0 0 C

  • O. 
    ® 5

CL "ö £

3| S

® c c ¦ö o ®

II? * ï£

c o> ©

0 £ +- 0 £

CO CM O

 

ra

_0

c

0

09 <

ra ?! c _ •q ®

0 ®

O'S

0 ® -D "O Q. £

O —

. _

  • t

0 ®

09

O

CM

0

+¦>

O

£

0

0

0

O

5

0

0

co

+¦>

s

09

O

CM

+* ö) 0 ®

«s £ < 'ö 09 +¦> O

0 1 1?! CL —

3 ®

0 ®

0 ~2

0 ®

0 C

0 0

"O 0 c jsc:

® ¦=

C/) 0

'si'

2

c

CD

TJ

C

0

ö)

0

0

X

"sT

<

0

TJ

O

O

<3

<D

jx:

0

O

0

2

0

CN

<

0

TJ

O

D.

O

O

X

c

0

0

0

X

CN

<

0

TJ

C

O

t

O

0

0

0

0

0

c

0

0

CL

0

TJ

C

0

3

>

c

0

<

C/5

5

CC

c

0

0

0

0

0

0

0

CL

CL

<

t

0

E

C/5

c

0

0

<3

0

O

0

co

c

0

0

0 ? CD .E

!_ CL 0 #D.

0 !c CQ 05

ö)

O

3

C

0

O

c

0

CQ

0

0

CQ

0

c

c

0

09

0

£

TJ

0

O

X

c

0

¦g

0

TJ

c

0

09

0

s

C

0

h'

LO

2

TJ

'0

.c

#09

'0

>

0

0

0

0

>

CL

0

2 09

LU 2

09

09

O

CN

.2

0

0

o.

0

X

LU

0

0

-C

c

c

0

0

QQ

X

X

E

0

0

0

>

05

0

CL

0

c

0

h=

.2

c

0

#09

c

^ f—

X —

>•

!5

0

0

E

05

X

X

'0

!5

0

¦g

0

0

_2tC

_2tC

0

0

0

E

O *- 09 = O -C CN

O 1

0 0

0 CN

0 O X CN

0

’0

0

ö)

TJ

O

-Q

0

TJ

0

^2

0

2*

E

L

0 0

0 0 X ^2

0

C

C

0

O

0

§

O

0

X

c

0

c

c

!D

c

0

>

d

0

0

0

X

C

0

O

0

'0

CL

0

Ö9

0

E

c

0

c

c

!D

c

0

>

d

0

0

0

X

Korte termijn fileaanpak    30.116    2.958    11.792    12.759    2.607

Korte termijn maatregelen A15    10.000    1.500    1.500    1.500    5.500

N65 Vught-Haaren    15.360    3.300    12.060

i |

<f> E

  • Q. 
    03

ö>

03

O ^ ^ O

cc O

05 X

=) O

¦5 E

CC 03

I.U

+- t_ O) cc

>- o o o

u X

3 È

=3 CC -C TJ - ®

— t/3

X E x <

X .§ x -o

  • 0 X 0 X üü

Artikel 12 Hoofdwegennet    Totaal 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033

mutatie

Stand tweede suppletoire begroting    554.025 942.1211.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254 892.278 925.905 207.002 62.359 590.706 29.189 49.942 100.417

2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

N 9

i’ll

'P 0 c O 0 0

oï £

a> a> £

12 T3 2 O. C P

| ii

t * £

  • = 
    t §

O cc o

*¦§

® o o S S> 9 w

— CM Ü-Q. t- Q. O. _ ^

¦O "m 2 C JsC -H CC 'j_i C

+- t; o (/) IC o

O c

CM

_ 0 “o

p 5 O O c/)

oja £¦

m ’ LJ-

® "H £

if s

r o o o o

¦O ¦qi 2 C Jsi -H CC 'j_i C

+- t; o C/) cc o

  • tn .= o. o 9:

1    §

2    9 o

CM >

o *- +¦>

+5    0

® 0 2

  • O. 
    0 +-Q. "ö —

3| 8

0 C ®

"Go?

!l 8

t

¦G 03 ®

c a> ,c iS o '0 C/) CM CU

I 01

  • 0

o    0    c    P

'    -o    O    O

-Q O w    ®    0    5»

-a    -G    o)    ^

  • Q. 
    C

©    —    ©    +5

5    8    ê    «

t    ±    5    t;

c    t    m    3

O    0

° S o

is c

a_ ®

3 0^

0 0 C

« "H 5

0 ® 0

0 O k_

¦o © § 5 t ®

C/) 0 2

0

¦° c 2 © _Q 02 0 C

^ 'c ir .2

c/) ü 5 § * S — 0

>< §

X

2 z

ï 5

-Q <o X

0 o n

¦Isfi

ö) _c co o C .22 03 03 E

® w 2 '© c/3 •¦§ W S

o £

CO w

o O o

raïï c

O 0

-s © ¦o

Q- 0 C

0 ¦C O i o) 0 g ïi

O o k-¦0*8 c J* >

St •

C/) 0 2

03 "O

0 3 O 0

X 0 N C LU 0

  • 03

X O

X CN

  • 03

X O

X CN

3 O

> CN — 00 X o

X CN

  • Q. 
    0

i

“¦§1

® c 5

® - -S 1 £ g> Iï«

¦o » 2

c o> S

£ 5 ®

C/) CN 2

03 IJ 0

.E — c

+- 0 C

0 ® 3

§ ffl «

5 3“ 0 C t >

0 5 =

iss

o. _

"O 0 C J*

0 'J3 +-

C/) 0 .

 

OO

09

O

Cs]

 

o

o

0

CM

09

O

Cs]

 

o

o

0

   

o

o

0

09

O

Cs]

       

o

09

O

Cs]

 

o

o

0

09

CS]

O

Cs]

 

o

o

0

co

CM

o

CM

 

o

o

0

CM

o

CM

 

o

o

0

co

CM

o

CM

 

o

o

0

LO

CM

O

CM

 

o

o

0

'St

CM

O

CM

 

o

o

0

09

CM

O

CM

 

o

o

0

CM

CM

O

CM

 

o

o

0

   

o

o

0

CM

O

CM

       

O

CM

O

CM

 

o

o

0

09

O

CM

 

o

o

0

Totaal mutatie

       

Artikel 12 Hoofdwegennet

o

CM

o

CM

cc

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

+¦>

0

+¦>

3

o

CM

o

CM

09

c

¦+= £ o o

09 ^ 0 © ^ *1 ¦5 ® .1 £¦ 0 5 ® "O z.

$ 0 a 1 ?-i

° O ®

S 0

¦H t C

</) 0 £

O)

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

0

s

09

c

'cp

0

09

0

-2 r>

0 O

ö ^

+¦*

0) ®

  • O. 
    0 _ o. ¦u ®

»¦§.!

CD C 3

O 2

|I.E

+* t nj ¦n CD +D

1 5 8

0 E s

+- 0 s

W CM £

Artikel 13 Spoorwegen

 

CM

OO

O

CM

5

6 LO

 

5

o

LO

         

30.552

o

o

o

CN

co

92.552

00

(O

09

CM

LO

     

o

co co

09

CM

LO

 

09

't

12.700

13.149

             

o

03

03

1

  • - 
    13.445
 

o

CM

r>

LO

6

09

r>

<d

co

CM

co

09

CD

CO

CO

co

09

CM

r>

o

co cd

09

CM

LO

CM

09

09

r>

CM

CD

O

CM

cd

(O

CM

09

CM

O

cd

(O

CM

CM

r>

CM

r>

(O

r>

LO

o

co co

co co

co

CM

CO

CM

O

cd co

09

O

09

r>

co

 

r>

LO

o

09

r>

cd co

co co

CM

CO

09

CO

N

co

CM

LO

       

o

,u-

09

CN

o

o

o

CN

co

LO

co

09

CM

r>

09

o

LO

o>

00

cd co

09

r>

09

co co

co

CM

cd

o>

CM

o

CM

09

09

o>

CM

09

co

o

00

CM

CM

09

co

CM

r>

5;

cd co

CM

CM

co

CM

N

co

CM

co

CM

o

co co

00

o

LO

o

LO

CM

CM

CM

r>

09

CM

r>

co

     

o

CM

r>

09

o

LO

't

o>

co cd

co

09

r>

't

09

co co

co

CM

cd

o>

CM

o

CM

09

09

o>

CM

09

co

o

00

CM

CM

09

co

CM

r>

5;

cd co

CM

CM

co

CM

N

co

CM

co

CM

o

co co

00

o

LO

o

r>

00

't

00

09

o>

09

cd

 

co

00

cq

't

co

CM

LO

rl;

1

co

CM

cd co

 

LO

1

         

CN

o

03

03

co

1

03

09

'5t

CN

 

O

co

o

CM

 

LO

       

o

o

co cd

CN

 

LO

r-

<q

<d

CM

     

o

 

co

CM

co

CM

co

CM

1

r>

co

o

o

CM

 

LO

1

         

'T

09

cq

'5t

1

LO

09

09

LO*

1

 

09

CM

O

CM

LO

o

1

LO

       

09

CN

LO

cd

CN

 

co

09

LO

<d

CM

     

o

 

09

't

CM

o

09

CM

o

't

c\i

LO

co

CM

09

 

LO

1

       

o

o

o

o

LO

03

CN

09

09

03

1

'T

LO

03

o

03

 

00

CM

o

CM

r*.

CM

09

cd

CM

1

5

cd

       

co co

co

LO

CN

 

r-

CM

co cd

CM

     

o

 

co

09

N

co

CM

co

r>

CM

co

CM

09

co

 

CN

LO

LO

1

       

o

o

o

o

LO

CN

CN

'T

LO

CN

co

CN

'sT

CN

1

 

CM

o

CM

09

r*.

co

N

CM

1

CO

CM

r>

CM

co co

r>

LO

CM

co co

09

o

rf

CM

o

co cd

co

CM

o

o

o

cd

CM

o

co

09

CM

00

CM

co

r>

co

CM

CT>

CM

co

00

LO

a>

co

r>

LO

cd

CT>

co

09

LO

o

cd

       

09

09

LO

CN

 

CM

09

r*.

cd

CM

     

o

 

09

o

N

't

o

r*.

LO

o

CM

09

r>

co

N

co

 

LO

"sf

'St

1

       

o

o

o

o

LO

CN

03

09

'St

'T

03

CN

1

 

co

CM

o

CM

r>

LO

cd

CM

l

09

LO

o

cd

       

03

"sf

09

LO

CN

 

o

cd

CM

     

o

 

co

LO

cd

r>

CM

co co

LO

1

09

o>

co

N

co

 

LO

'St

'St

1

       

o

o

o

o

LO

09

03

LO

CN

'St

'T

03

CN

1

 

2025

co co

CM

N

CM

1

09

LO

o

cd

       

o

09

LO

CN

 

09

co cd

CM

     

o

 

co

't

o

co

CM

o

cd

1

r>

't

co

't

LO

CM

 

LO

"sf

'St

1

       

o

00

'5t

03

09

LO

o

'St

'St

1

CN

CN

r<

1

 

'St

CM

O

CM

09

CO

co

09

CM

1

o

"sf

c\i

 

o

o

09

1

   

o

LO

CN

 

r>

LO

CM

id

CM

     

o

 

r>

CM

LO

o

co co

o

CM

09

cd

1

r>

o

co cd

LO

co

 

CN

03

LO

1

     

o

o

09

1 5

LO

cd

'St

 

co

'sT

03

09

 

09

CM

O

CM

CM

cd

CM

1

o

'sl-

c\i

 

o

o

o

cd

1

   

CN

09

o

LO

CN

 

CM

09

CM

CM

     

o

 

o

CM

co cd

co co

co

't

c\i

1

't

r>

co cd

co co

 

CN

03

LO

1

     

o

o

o

03

CN

09

i

 

'sT

'St

03

'St

 

CM

CM

O

CM

r>

co co

c\i

CM

1

09

c\i

       

09

LO

09

LO

CN

 

CD

09

o

cd

CM

     

o

 

LO

co

09

CM

't

o

co co

09

1

LO

00

't

09

o

't

 

CN

03

LO

1

       

LO

'St

CN

'St

 

CN

LO

09

09

 

CM

O

CM

r>

o

LO

ö

co

09

00

'St

oa

       

CN

CN

03

CN

 

00

r>

CM

     

o

 

co

CM

co

't

r>

09

r>

cd co

co

CM

CM

id

LO

 

'St

'St

'St

1

o

o

o

cd

1

     

LO

CN

'St

LO

 

CN

09

1

 

O

CM

O

CM

LO

CO

LO

LO

co

03

'T

od

'T

       

LO

09

CN

 

r>

co

«o

N

r>

 

co

'sT

cq

CN

 

co

't

co

CM

 

o

co

r>

cd

LO

r>

co

CM

cd

LO

1

co co

't

cd

O)

't

 

o

03

CN

03

1

   

CN

o

03

CN

1

 

03

cq

i

 

03

o

03

'St

1

o

o

o

09

09

O

CM

CO

O

09

LO

'sl-

'St

09

     

'St

03

'St

09

'St

09

03

CN

 

CM

r>

LO

cd

«o

09

co

'T

cq

CN

1

CN

i

o

co

r>

CM

1

 

LO

co

CM

o

co

't

co co

CM

't

CM

co

LO

't

00

't

co

CN

CN

03

O)

co

09

1

 

03

'T

CN

 

o

CN

03

CN

LO

09

o

co

i

 

co

LO

03

CN

LO

1

 

Totaal mutatie

     

'St

03

'T

cd

03

o

o

o

o

o

09

'St

1

C\l

03

LO

o

o

r-;

'St

03

,u-

LO

cq

o

o

o

'sT

CN

   

09

o

CN

i

't

00

1

         

co

CN

CN

03

03

1

o

o

o

cd

1

03

'T

CN

CN

o

03

CN

1

o

03

o

o

o

o

o

o

09

Artikel 13 Spoorwegen

CM

O

cd

"aj

CD

¦g

O

1 ® o .E

0 09

2* c t g

a> g o c

CM 0

Ui T3

C 3

V o

0 £ Ui CD

0 ~U -Q C Q. O

® 0

> 2 — J= «D

O Cü

09

O

CM

0

+¦>

O

c

(/>

CS

CS

o

5

0

0

+¦>

CS

+¦>

3

s

c

0

¦ö

3

o

£

0

09 T3

S §

CM ~

| s

ïcS

‘ö CM

% s

CL —

3 0

0 0

0 "E

0 ® Ui

0 c ¦0 o ra

111 « is +J I 0 C/) CS >

ö)

c

*0)

c

CU

£

0

>

c

0

TJ

3

o

-C

0

TJ

c

o

0

0

-C

0

c

0

¦g

0

TJ

c

0

09

CU

;u

s

c

0

£

0

o

_cu

Q.

E

0

O)

CU

0

X

c

0

a

09

09

o

C\l

#0

0

o

Q.

0

X

0

0

TJ

0

o:

o

0

0

0

0

o

o

Q.

0

2*2

0

o

N

0

TJ

c

o

09

o

CN

ö)

c

1|

0

!5

0

al

c

0

0

e

o

Q.

09

c

TJ

*_0

c

0

>

o

-Q

0

>

0

09

Q.

o

0

09

c

*09

c

0

£

£

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

+¦>

CS

+¦>

3

"aj

0

¦0

0

¦0

o ?

It

t S

0 £ O CD CM >

o c

CM 0

01 T3

.E 3 n; o

O £ Ui 0

0 "O

¦Q C £¦ °

0 k

> 0

| 5

S«s

¦= CM

a 9

+- co co <-

c

0

09

0

5

o

o

Q.

0

c

0

¦0

0

TJ

c

0

09

0

s

09

c

*09

c

0

£

0

>

TJ

0

o

0

TJ

c

o

0

0

0

CD

09

o

CN

o

2

0

co

0

*¦0

*0

.Q

0

0

C !_

0 0

0 o

o £

0 ®

.E 0

0 0

O TJ > 0 .¦0 o

D Ö9 Ü-- 0

V o X a

X 0

09

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

*0

2

0

.2

CS

*¦>

3

s

c

0

09 ~c r- 3

O o

CM £ ö> 0

.E T ¦s -

o o

Ö9 1_'

0 0

J2 0

£ ® ö “

® s a s

3

0 0

H i1

S o ra lil

0 1= 5-

+J I 0 C/) 0 >

 

co

o

cd

"öj

0

•O

0

~u

c

o

2

¦E

0

09

o

CM

Ö9

c

o

Ö9

0

J2

Q.

0    09

s 5

ï s

o <

09

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

o

5

0

.2

+¦>

0

4->

3

s

09

o

CM

^ Ui CD CD

« s £ < 'ö 00

«s

a.

CL —

3 0

0 0

CD E

0 ®

0 c

0 o

"O m

c ^

0 ¦= +-

C/) 0

'cü

cc

o

ol

c

£

o

o

0

o

o

>

09

c

'c

0

0

<

ö)

c

*09

c

0

£

0

>

c

0

TJ

0

o

-C

0

TJ

c

o

0

0

0

CD

09

o

£

3

c

0

0

c

0

CD

0

0

CD

c

0

¦g

0

TJ

c

0

09

0

c

0

o

o

'o

CL

0

TJ

*0

-C

0

0

!c

o

0

0

-Q

0

0

o

c

o

u

c

0

E

0

o

_0

D.

E

0

09

0

0

X

c

0

Q

2

0

0

-Q

0

*0

0

09

TJ

o

.Q

0

TJ

0

^2

0

2*

E

*5

o

0

0

3.

c

0

o

o

'o

CL

0

09

0

c

0

c

c

!D

c

0

>

*o

o

0

0

3

c

0

09

0

o

o

Q.

CD

c

0

c

c

!n

c

0

>

*o

o

0

0

3

0

o

>

0

>

c

0

0

TJ

0

o

09

c

0

o

0

"o'

Q.

0

c

*0

2^

 

CM

09

O

CM

         

3.398

o

o

r--

   

09

CO

09

1

 

o

CM

         

co

'sf

LO

     

09

CO

09

1

 

O

co

o

CM

         

CO

CM

CM

     

09

CO

09

1

 

09

CM

O

CM

                 

09

CO

09

1

 

00

CM

o

CM

         

CM

o

r<

     

09

CO

09

1

 

CM

o

CM

     

o

LO

09

LO

1

         

09

CO

09

1

 

co

CM

o

CM

     

O

o

o

r<

l

 

'si'

ra

     

09

CO

09

1

 

LO

CM

O

CM

     

o

o

o

cd

l

 

o

LO

'St

'St

o

o

LO

od

   

09

CO

09

1

 

'St

CM

O

CM

o

   

o

o

o

LO

1

 

CM

CM

CO

cd

o

o

o

cd

   

CM

09

1

 

09

CM

O

CM

     

o

o

o

LO

1

 

ra

09

 

o

o

LO

C\i

 

O

ra co

09

1

 

CM

CM

O

CM

         

o

09

09

LO

 

o

o

LO

C\i

 

LO

0

09

1

 

CM

O

CM

 

O

CM

     

co

09

C\i

 

09

O

09

'«t

 

0

CM

1

 

O

CM

O

CM

 

O

CM

ra

'«t

C\i

   

00

00

09

 

09

O

ra

09

CO

09

1

ra

l

CM

CM

CM

LO

i

09

O

CM

o

o

o

LO

CM

cd

o

o

o

LO

 

09

CM

09

LO

1

09

09

cd

 

o

o

09

ra

r<

1

0

09

1

O

O

LO

r<

i

Totaal

Artikel 13 Spoorwegen    mutatie

o

o

o

ö

LO

00

0

o

O

0

£

O

0

m

O)

o

N

0

2

ra

'si'

r<

c

0

"0

X

c

0

c

0

c

Zi

O)

O

N

0

X

o

LO

09

C\i

'sl-

1

¦g

0

0

5

o

09

O

-C

0

0

X

c

'0

0

15

tf)

Q.

O

09

CM

09

LO

1

00

ra co

09

O

CM

09

C

15

_ C/3

ra

_ C/3

ol

o

o

CM

cd

'si'

c

0

09

0

0

>

O

0

E

E

0

09

0

ol

00

c

0

c

o

Q.

0

c

0

0

c

o

*09

0

CC

ra

00

LO

1

C/3

0

"0

>

c

0

09

0

c

0

0

0

E

0

T9

0

Cƒ3

CM

LO

CM

1

E

0

¦g

0

0

cc

E

0

T9

#0

ra

O

C/5

C

0

O

Q.

C/5

CM

CM

r--

C\i

i

ra

0

0

=9

0

O

>

1

0

0

ra

c

0

o.

0

*0

T9

0

C/5

c

173

03

03

_l

<

<

C/5

>

O

 
     

0

6.129

           
     

0

7.130

 

40.933

1.452

42.385

   
     

0

31.177

 

84.449

1.261

85.710

   
     

0

83.139

 

83.125

2.196

85.321

   
     

0

0

0

Os)

d

<0

 

151.942

2.195

154.137

   
     

0

184.509

 

173.139

2.352

175.491

   
     

0

211.700

 

173.502

2.419

175.921

   
     

0

co

<0

LO

CM

 

172.457

2.369

174.826

   
     

0

299.208

 

LOZILI

2.269

9LYZLI

   
     

0

398.896

 

169.095

2.167

171.262

   
     

0

511.367

 

167.459

2.217

169.676

   
     

0

451.417

 

165.090

LLZZ ~

162.813

   

81.982

   

0

431.554

 

164.262

  • - 
    1.238

163.024

   
  • 81.982

0

0

r--

"sf

1

'sf

1

  • - 
    90.660

327.792

 

160.024

452

9LV091

ra

'si'

l

'd

ra

'si'

i

0

0

0

r--

'sf-*

1

'sf

1

  • - 
    8.678

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

   

ra

'si'

l

'd

ra

'si'

i

Saldo 2019 Spoorwegen

Spoorknoop Groningen

Technische correctie

Mutaties Najaarsnota 2019

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

HXII Onderzoek spoorstaafschades

Onderzoek spoorstaafschades

CT> 0 »— +-> ° E

fM .E

t E « o o >

S P

5 r

+¦>

o

O» *=

t— 0

O e CM o

O 0)

I I

ro o n-+¦’ CC

O)

o c

  • O) 
    0

o“

+¦>

® 9 </)

£« £

g c S

•H o o

¦G ¦qi 2 C Jsi -H

CC 'J_I C

+- t; o (/) 0 o

  • O. 
    £2 O. _

O) £

O </)

5> =

5 S

V- -£ ® O CC

"ö 0 C J* CC ‘J3 +-

C/) cc

B E

P '5

  • O. 
    £2 O. _

® g

1 O

<5 o

¦M o.

V) (/)

C O)

0 (/) = O)

i ®

r*. *¦>

  • O) 
    ö) .1=! m

I.U

+-

C/) cc

g 0

¦P 0

c >

o =

I.U

+-

C/) 0

+-

C/) 0

ij O)

o ® F -Q

Totaal

Artikel 13 Spoorwegen    mutatie 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032

 
 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

198.642

 

198.642

 

1.757

   

1.757

200.399

   

o

200.399

 

315.284

 

315.284

 

3.514

 

8.425

11.939

327.223

   

o

327.223

 

191.761

 

191.761

 

1.444

 

24.225

25.669

217.430

   

o

217.430

 

<T>

CM

O

LT>

O

CM

 

<T>

CM

O

LT>

O

CM

 

1.385

 

6.925

8.310

213.339

   

o

213.339

 

CD

O

CM

6

o

CM

 

CD

O

CM

6

o

CM

 

CM

co

 

6.925

8.252

208.458

   

o

208.458

 

194.640

 

194.640

 

00

co

CM

   

1.238

195.878

   

o

195.878

 

188.979

 

188.979

 

00

co

 
  • 8.359

CM

CM

N

i

181.758

7.494

 

7.494

189.252

 

195.388

8.774

CM

CO

o

CM

co

CM

C\i

CO

13.337

 
  • 38.141

7.412

211.574

  • 7.494

1.047

  • - 
    6.447

205.127

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09

Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

Afrekening voorschotten ProRail    32.216

CM

00

co cd

co

199.399

Kasschuiven binnen Spoorwegen    0

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel

13.09 Ontvangsten

Saldo 2019 Spoorwegen    0

Bijdragen derden Spoorwegen    1.047

Mutaties Najaarsnota 2019    1.047

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

Bijdragen derden

Extrapolatie 2033

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

 

CM

09

O

CM

                       

O

0

o

CM

                       

O

0

O

co

o

CM

                       

O

0

09

CM

O

CM

                       

O

0

00

CM

o

CM

LO

09

CD

6

 

LO

o>

co

6

 

09

   

r>

r*.

09

CM

r>

q

     

O

CM

r>

q

CM

o

CM

CD

CO

00

09

r>

LO

r>

00

o>

o

 

co

0D

O

09

   

co co

q

cd

o>

r>

N

     

O

09

r>

N

co

CM

o

CM

LO

00

00

09

o

r*.

LO

00

LO

O

09

6

rr

       

0

LO

0

09

d

't

     

O

LO

0

09

d

't

LO

CM

O

CM

CO

co

00

09

o

o

o

00

co co

00

6

rf

       

0

co co

00

d

't

     

O

CD

00

00

d

't

'St

CM

O

CM

CO

o

co

o

CM

LO

00

co

CM

cd

00

       

0

co

CM

cd

00

     

O

CD

CM

00

00

09

CM

O

CM

CM

LO

r>

o

o

o

00

CM

LO

r>

CM

00

T—

 

'si'

l

 

co

1

co

0

co

CM

00

     

O

CO

O

CO

CM

00

CM

CM

O

CM

LO

o

co

o

LO

r*.

6

LO

LO

00

CM

T—

09

"0

09

   

0

LO

00

LO

O

r>

cd

     

O

LO

0

r>

cd

CM

O

CM

LO

CO

cd co

r>

LO

LO

co

1

o>

o

N

T—

       

LO

09

O

N

     

O

LO

09

0

N

O

CM

O

CM

r>

CM

LO

CM

LO

CM

CO

CM

1

LO

o>

CM

cd

 

O

'sf cq

OM

   

O

't

CO

c\i

LO

00

09

d

LO

 

09

09

09

09

1

 

00

co

00

00'

1

CM

0

co

N

09

O

CM

r>

o

co

LO

00

6

1

co co

 

CO

 

'St

09

oa

l

co

't

r>

CM

CM

co co

r--

CM

i

09

09

09

09

co

09

CM

09

1

LO

00

r>

CM

0

Totaal mutatie

     

'sf

09

09

CO

09

'si'

1

'St

09

OD

1

   

co co

r--

CN

1

O

co

CM

CO

r*.

c\i

1

 

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

O

"0

CD

¦ö

o

¦G

I    S

II « ö

C3 i-09 a

5 |

fM

09 O

i!

09 c

0 O

  • Q. 
    01

E- 0

0 1"

5 2 c 2 O O

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

CS

CS

o

5

0

0

'+¦>

CS

+¦>

o

s

_0

0

o

0

0

c

09 o

O 09

CM 0

0 0

5 5 £ o

S 5

It

CL —

G 0

0 0

0 "E

0 ®

0 C C

¦G 0 2

c J2 .2, St2

C/5 0 Q.

O

*09

0

CC

0

09

TJ

O

-Q

.2

0

0

"0

o

o

<

09

O

CN

O)

c

£9

0

!5

0

al

c

0

0

-Q

0

0

E

0

"O

0

O

cc

0

0

"0

>

c

0

09

0

c

0

0

0

E

0

33

0

C/5

0

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

0

c

0

0

i

0

0

+¦>

CS

+¦>

G

"0

0

¦G

0

¦G

C

O c

In ®

0

0 g

O O.

s •

CM 0

i1! +-¦ —

O 0 q 0

09 E

5.2

  • Q. 
    09

O S

5 ®

c 2

£ 0

5 * tn

c

0

0

-Q

0

0

E

0

"O

0

0

cc

LL

O

CO

G

3

O

3

0

0

C

0

0

O

"0

0

c

0

*09

0

CC

09

O

CM

O

T3

0

C/5

0

.2

0

0

O

0

0

-C

0

0

'c

¦5

£

09

0

CM

0

+¦>

O

c

0

CS

0

'0

2

0

.2

'+¦>

CS

+¦>

G

s

  • -t

,E°

+-¦

p 09

ra £

0 O

¦5«

+¦> r—

0 0

zi

G —

0 0

51

0 m

1 c ** 0

"G m

c ^

0 ¦=

+-

C/5 0

 
               

45.677

 

45.677

   

'O

CN

q

 
               

0

09

09

co

00

1

IO

co

   

0

09

 

O

 

0

 

0

     

IO

CO

LO

09

CM

CO

LO

CM

CM

LO

 

CN

O

09

CN

CO

OD

09

 
               

1

   
               

40.955

CO

09

42.153

co

O

 

09

0

0

0

LO

                     

CO

0

CN

0

09

CN

O)

'O

CN

O

O

O

LO

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Afrekening voorschotten ProRail

Concrete beschikbaarheidsprojecten

Prijsbijstelling 2019

Regionale Mobiliteit

 

CM

OO

O

CM

           

0

O

 

O

0

O

0

               

O

O

o

CM

           

0

O

 

O

0

O

0

               

O

O

O

co

o

CM

           

0

O

 

O

0

O

0

               

O

O

09

CM

O

CM

           

0

O

 

O

0

O

0

               

O

O

00

CM

o

CM

           

0

O

 

LD

09

CD

6

LD

CT>

CO

6

CM

r>

q

CM

r>

q

               

O

O

CM

o

CM

           

0

O

 

co co

co

09

co

CT>

q

09

r>

N

09

r>

N

               

O

O

co

CM

o

CM

           

0

O

 

LD

CO

co

09

LD

0

09

6

't

LD

0

09

d

't

LD

0

09

d

't

               

O

O

LO

CM

O

CM

           

0

O

 

CO

co co

09

co co

co

d

't

co co

co

d

't

co co

co

d

't

               

O

O

'St

CM

O

CM

           

0

O

 

CO

0

co

co

CM

cd co

co

CM

cd co

co

CM

cd co

               

O

O

09

CM

O

CM

           

0

O

 

CM

LD

r>

CM

LD

r>

CM

co

co

0

co

CM

co

co

0

co

CM

co

               

O

O

CM

CM

O

CM

Csl

O

o

r>

cd

       

0

O

r>

cd

't

 

CM

00

CM

N

CM

CO

0

cd co

co

0

't

d

09

co

0

't

d

09

               

O

O

CM

O

CM

O

00

00

co

       

0

00

co

 

co

09

CO

co

09

N

09

r>

09

N

09

r>

09

N

               

O

O

O

CM

O

CM

o

09

O

LD

CM

LD

00

6

00

   

LO

LO

 

LD

LD

0

r>

ó

00

 

co co

cd

LD

0

CM

LD

cd

LD

0

LD

CM

CO

CM

r>

0

cd

r>

               

O

O

09

O

CM

CO

CO

CO

00

00

1

co

09

CM

cd

00

00

1

09

CO

r--

1

LO

LO

1

0

0

0-;

'«t

09

«D

C\i

CM

09

09

d

LD

 

CM

CO

r>

CM

09

09

q

cd

LD

CM

q

d

co

r>

r>

r>

cd

LD

 

O

0

O

co

O

co

0

CO

0

 

O

CO

0

Totaal mutatie

   

00

00

1

09

CO

0-;

1

O

O

O

0-;

'«t

09

't

00

C\i

                   

CO

0

     

O

 

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

O

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

+¦>

0

+¦>

3

"Öj

0

0

0

0

c

O -O

Ml

O -Q CM

° £

0 m

2 £ Ui

Ji S.

£¦ —i

0 N

5 N

¦E 0.

E W

° CC

C «

0 s

CD <-

0

o

-C

0

0

Q.

0

5

0

.>

>

LL

O

CQ

0

O

-C

0

0

Q.

0

5

0

.>

>

LL

CL

o

o

o

o

0

0

c

0

0

o

"0

0

C

O

'O)

0

cc

09

O

CM

O

2

0

CO

c

0

09

C

'c

0

5

Q.

O

O

C

Lsci

O

O

Q.

CO

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

09

O

CM

Ui

c

2

Ui N

0 N

n

15

0 0

i?

3 —

0 0

0 m

1 c +- 0

"O m

c j*

0 p

CD 0

 

09

0

CM

Ui

c

+¦>

0

O)

0

J2

Q.

0

g

+¦>

C

O

0

c

0

0

c

0

>

0

Ui

'3

"0 2

5 1

£ X

0

Ö

+¦>

0

Q.

O.

3

0

0

0

0

0

!l

0 I

S 5

> O

0 CM ¦21 O) 3 .E

_ +¦>

0 0 2 0 0 F -Q

0

CM

O

CM

Ui

C

+¦>

O

O)

0

_Q

Q.

0

g

+¦>

c

0

0

c

0

0

c

0

>

0

Ui

'3

"0 2

5 1

£ X

0

'5

+¦>

_0

O.

CL

3

0

0

0

0

0

+¦>

!l

0 I

SS

> O

0 CM ¦21 O) 3 .E

_ +¦>

0 0 2 0 0 F -Q

 

09

q

"0

0

0

0

0

c

0

£

¦E

0

09

O

CM

O)

C

0

O

Ui £

0 ®

¦g 0

p- G) 0 £

g g +¦> +* c c 0 0

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

C

09 ® 8 | 1 5

5 c £ O

'O 09 ¦H> O

It

CL —

3 0

0 0

  • 0) 
    ~2

0 ®

0 C

0 0

0 O)

C ^

0 -p

CD 0

'Ö3

O

ol

00

0

CN

p

Ui

c

'c

0

0

<

0

CM

0

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

0

i

0

0

0

3

"0

0

0

0

0

c

0

t

0

0

CM

O

CM

O)

c

0

g

Ui c

0 0

E- o 0 c

1 s

g c

0 0

3 0»

0 s

CD »-

 

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

2

0

0

0

4->

3

S

09

O

CM

g c

0

¦!-> +J

0 0

  • O) 
    O) c

5 g £ c ö°

0 O

zi

3 —

0 0

0 CD

1 c +- 0

0 CD

C J*

0 p

CD 0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

 

CM

09

O

CM

8.655

 

8.655

 

LD

LD

r>

8.830

 

8.830

 

0

0

CM

CM

38.506

259.606

             

0

CN

   

5.256

0

'sl-

'st;

CN

1

     

0

OD

CN

CN

1

     

<0

CM

CO

                         

1

                 

o

CM

LD

II)

CD

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

O

O

CM

CM

09

r*.

q

cd

09

r>

CM

CM

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

   

5

LD

'st

O

'tf

'st;

CN

1

     

OD

CN

CN

     

CM

r*.

CO

1

                       

1

                 

O

co

o

CM

LD

II)

<£>

cd

 

LD

ID

co cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

O

09

cd

CM

co

r>

co

't

CM

 

09

'5t

09

i

 

0

0

0

LD

0

     

O

CN

   

CO

cd

O

'tf

'st;

CN

1

 

09

CN

d

CN

1

 

LD

OD

OD

   

ra

0

r^-

1

0

't

15

                       

1

             

2029

LD

ID

CD

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

r>

CD

r>

CM

co

r*.

09

1

O

r>

cd

ID

CM

 

09

"sT

09

i

 

0

0

0

d

09

     

O

CN

   

0

CN

09

cd

O

'tf

'st;

CN

1

     

'tf

O

CO

CN

09

1

   

co

09

O)

1

09

co

O)

id

't

                     

1

             

00

CM

o

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

LD

O

CM

LD

O

CO

CM

co co

©

CM

1

CO

ID

't

00

CM

 

09

'sl-

09

i

 

0

0

0

d

     

O

CN

   

'tf

LD

cd

O

'tf

'st;

CN

1

     

09

CO

'sl-

OD

1

   

co

09

CN

1

00

0

0

d

't

                     

1

             

CM

o

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

CO

CM

CD

CM

co

0

LD

CO

co cd

CM

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

   

LD

LD

q

'St

O

'tf

'st;

CN

1

     

'St

09

CN

   

09

LD

1

LD

't

0

N

                         

1

             

co

CM

o

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

r>

co cd

CM

r>

LD

CM

co

N

CM

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

   

LD

LD

O

'tf

'st;

CN

1

     

O

CO

0

od co

   

ra

q

1

09

co

LD

«d

LD

                       

1

             

2025

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

co

09

09

CM

co co

cd

ID

N

o>

CM

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

   

09

09

LD

O

'tf

'st;

CN

1

     

OD

OD

09

   

co

LD

'5t

1

CM

CM

1

                       

1

               

'sf

CM

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

15

O

09

CO

co co

co

r>

0

09

09

CO

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

   

OD

CN

cd

O

'tf

'st;

CN

1

5

09

09

1

   

'sl- co

CN

CN

 

O

ra

'5t

CN

LD

09

LD

1

LD

CO

r>

                         

1

         

09

CM

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

ID

CO

N

co

0

co

LD

cd

CM

't

co

CM

CO

 

09

'sl-

09

i

         

O

CN

   

LD

co cd

O

'5t

'St

CN

1

CN

O

CN

cd

i

   

LD

09

O)

CN

1

 

O

ra

'5t

CN

 

co

LD

«d

CM

1

                       

1

           

CM

CM

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

co co

cd co

co

0

co

r>

00

ID

N

CO

co

 

09

"sT

09

i

         

O

CN

O

09

LD

od

O

09

09

co

0

OD

cd

O

'tf

'st;

CN

1

09

O

CN

09

i

 

O

O

O

cd

i

CN

ra

r<

1

 

O

ra

'5t

CN

 

0

LD

09

d

't

1

                       

1

       

CM

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

co

Tf

CO

09

CM

CO

co

LD

LD

LD

09

o>

co co

             

O

CN

LD

09

OD

LD'

LD

O

CO

co

CN

LD

co

09

CN

CO

'5t

1

 

0

0

q

1

ra

09

'St

1

 

O

ra

'st;

CN

 

CM

CD

cd co

1

                         

1

       

O

CM

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

r>

co co

cd

r>

co

't

CM

q

1

co

15

15

CO

co

'sl-

09

 

0

0

r^-

     

r>-

0\i

O

CN

LD

'st;

CN

0

0

0

LD

5

09

r<

LD

r^-

'St

O

O

'5t

CN

1

   

09

'tf

09

09

i

 

0

ra

'5t

CN

 

co co

cd

CM

                     

1

       

09

O

CM

LD

ID

CO

cd

 

LD

ID

CO

cd

 

LD

LD

r>

o

co co

cd

 

0

co co

cd

 

09

CO

©

cd co

co

co

09

09

co

1

LD

cd

CM

CO

           

09

'sl- co

09

O

CN

 

O

00

09

r<

'tf

OD

CO

09

 

O

O

OD

 

CN

ra

'sl-

LD

     

co

0

cd co

                       

1

             

Totaal mutatie

     

LD

LD

CD

od

LD

CM

CD

C\i

               

CO

'sl-

09

1 ? 09 'st'

09

0

0

r^-

0

0

0

LD'

co

C\l

0

09

OD

d

C\l

CN

LD

O

CN

'si'

cd

O

'sl-

09

CN

1

O

O

09

LD

OD

O

O

cd

0

CN

d

09

09

CO

'sT

09

1

OD

CN

09

5

1

09

'sT

OD

1

0

0

0

r<

LD

1

O

0

0

LD

O

O

'5t

CN

LD

CN

'st;

1

 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

o

LD

"55

CD

¦o

O

¦o

C

O

£

¦E

cc

09

O c

CM o

.E CD ö> o cc

S' « ï £

  • Q. 
    CA

CD O

5 £ +¦* ¦£ c ® O >

09

O

CM

CC

+¦>

o

c

CA

CC

cc

o

5

CA

.2

+¦>

CC

+¦>

o

s

+¦>

c

0

E

0

o

0

c

09 «3

° 1 +- 0

0 0

S ¦£

  • 5

is

o. _

3 0

CA 0

0 "E

0 ®

0 c

0 o

"O m

C J*

0 ¦= +-

CO 0

09

09

O

CM

.2

0

o

Q.

0

X

LU

09

O

CM

09

C

£9

0

!5

0

ol

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

+¦>

0

+¦>

3

"05

0

¦ö

0

¦O

c

o

£

t

0

o

CM

O

CM -_ 0 ? E ¦+: ®

O 5?

i- 0

Ui c

0 0 ¦Q E £¦ 0 ® 0

> 2 +¦*

!>:

  • o

¦2 LD CO r-

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

s

+¦>

c

_ 0

2    E 0 0

CM Ui

ui 5 .E 0 S E

>- 0 Ui

a J 8|

O

+¦> r—

0 O Q. LD Q. t-

3    —

0 0

0 m

1 c

** O "O Q)

c J*

0 ¦= +-

CO 0

 

CM

O

LD

"ÖJ

0

¦ö

0

1 ® 0 .E

0 Ui

J* C

'Ë g a> g 0 c

CM 0

Ui T3

C 3 ¦¦P 0

0 £ Ui 0

0 ~U -Q C Q. O

® 0 > ®

J= ®

O CÜ

09

0

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

5

0

0

0

+¦>

3

S

c

0

¦ö

3

O

£

0

09 ~U

5 §

| S

ïcS

'ö CM +¦> O

0 1

is

CL —

3 0

0 0

0 E

0    0    3)

0 c ¦“

0 O °>

0    C

I 0 CO 0 >

0

•2,

c

0

O

co

0

Q

T9

3

O

-C

0

T9

C

O

c

0

0

0

0

co

O

I

0

3

'0

0

a

0

0

0

O)

c

'c

c

0

0

O

_3

LL

LU

Q

T9

.2

!n

0

09

0

0

E

0

0

0

—>

T9

'0

0

0

£

0

0

>

0

CO

LL

Q

'sl-

0

-C

0

c

0

cc

c

3

0

09

0

!5

LL

Q

09

09

O

CN

.2

0

0

0.

0

X

LU

T9

c

_0

0

T9

0

2

0

0

£

T}

'3

N

09

C

0

¦g

0

T9

0

09

C

*09

O

<2.

N

LU

E

0

0

0

>

0

É

DQ

CC

<

0

c

0

>

09

c

0

0

>

c

£

O

I

0

3

05

5

CC

_0

3

Q.

E

’0

T9

3

O

0

T9

C

O

c

0

09

0

.E

2

09

0

_0

0

¦g

0

0

‘dl

09

O

CN

09

C

0

0

!5

0

al

5

CO

c

0

E

0

0

09

<

0

>

0

_l

0

O

0

05

05

CC

C

0

E

0

09

0

C

0

E

0

*0

‘ö

0

D.

0

CJ

0

O

0

*09

0

0

05

05

5

CC

0

c

c

0

09

0

0

0

>

TJ

O

O

X

0

0

"0

>

c

0

09

0

c

0

0

0

E

0

T5

0

05

CN

0

0

!_0

c

0

0

c

0

0

c

0

1

0

0

0

0

0

0

E

cc

c

3

09

0

0

0

5

0

£

3

0

*2

09

C

'CL

0

T3

1

C

0

3

0

g9

0

5

T9

3

O

-C

0

TJ

C

O

c

0

E

0

N

3

3

TJ

1

E

0

0

0

>

0

É

DQ

CC

<

09

C

0

O

>

c

c

0

0

ja

0

£

0

1

1

0

CM

0

CM

0

4—*

O

c

c

0

c

0

0

i

0

0

-t-1

0

4-1

3

 

CM

OO

O

CM

259.932

   

O

259.932

 

21.694

  • 41.441
  • 19.747
               

45.130

 

'sl-

'sl-

         

45.574

25.827

         

o

CM

r>

o

co cm’

CM

   

o

r>

0

co

CM

CM

 

r>

r-

LD

co

00

co cd

1

09

O

co

1

               

CN

CN

q

CN

'sT

 

'5t

         

<D

(O

q

cd

r>

LD

q

         

O

co

o

CM

CD

ID

CO

cd co

   

o

CO

ID

co cd

co

 

co

o>

CO

0

CM

09

O

r>

09

LD

O

co

CM

               

LD

q

'sf

CN

 

'5t

         

co

09

CM

00

0

cd co

CM

         

2029

09

CD

CM

O

CO

   

o

09

CO

CM

O

CO

 

CO

CT>

09

CO

CM

co cd

LD

CM

cd

LD

             

CN

09

CN

"sT

co

0

0

00

0

0

0

LD

r<

CO

         

CM

00

cd

LD

r>

LD

q

CM

         

00

CM

o

CM

LD

LD

CM

CO

   

o

LD

LD

CM

CO

 

r>

CM

CM

co

09

N

LD

r>

co

d

             

0

0

0

LD

CN

i

LD

LD

LD

0

0

LD

r<

'tf co

         

LD

cd

CO

co

CM

09

r>

         

CM

o

CM

09

r>

CD

cd co

CM

   

o

09

r>

co cd

co

CM

 

09

co

CO

00

CM

00

cd

1

LD

ID

CO

r>

CM

             

i O O O LD CN CN

CN

O

CO

cd

 

CO

       

09

1

00

00

q

CM

1

CM

r>

CM.

<3

CO

         

co

CM

o

CM

CO

09

cd

r>

CM

   

o

CO

09

cd

r>

CM

 

O

CO

09

CM

CM

0

CT>

CO

LD

1

co cd

CM

             

O

O

O

cd

'!t

co

00

'St

1

 

co

       

OO

CO

co

1

CM

0

q

cd

1

09

O

q

LD

0

CM

         

2025

09

CM

00

cd

00

CM

   

o

09

CM

CO

cd

00

CM

 

r>

00

co

09

CO

09

09

1

r>

09

09

09

   

LD

09

00

LD'

'sl-

1

       

O

'tf

00

CN

CN

LD

q

 

       

'tf

00

co

1

0

r>

q

LD

1

0

q

co

         

'sf

CM

O

CM

CM

o>

CD

CM

CO

   

o

CM

09

co

CM

CO

 

09

o>

co cd

LD

LD

LD

cd

1

ID

co

CM

   

O

O

LD

   

OO

O

09

1

 

09

0

cd

0

CN

co

00

r<

CN

1

 

09

       

CN

1

't

00

q

cd

r>

co co

09

d

CM

CM

         

09

CM

O

CM

CO

o

LD

CO

   

o

CO

0

LD

CO

 

co

r>

LD

LD

r>

r>

co

LD

CM

1

LD

O

r>

09

   

O

'si'

CN

   

'sl-

CN

1

09

1

LD

cd

00

co

LD

00

i

 

00

q

0

0

LD

r<

     

1

co

CM

O

Ö

r>

OO

00

r>

09

CM

         

CM

CM

O

CM

r>

co co

cd

CM

CO

   

o

r>

co co

cd

CM

CO

 

0

00

09

0

co

LD

CO

1

0

r>

co

09

r>

   

O

CO

     

00

0

09

1

09

co

LD

r<

00

CN

0

co

'sT

'St

1

 

CN

q

CN

CN

09

'si'

cd

 

O

O

O

cd

 

O

CN

1

LD

0

co

N

CM

CM

LD

r>

N

0

00

         

CM

O

CM

r>

co co

   

o

r>

<0

co

 

CO

co co

co

I r> co co cd

LD

co co

cd co

   

O

OO

LD

LD

   

'tf

O

09

1

09

r>-

5

LD

LD

q

1

 

'sT

,st;

'St

   

0

0

q

 

'sl-

LD

1

CM

ID

<D

09

00

co co

LD

CM

00

         

O

CM

O

CM

15

O

cd

o>

co

 

CN

09

r*.

CM

09

0

CM

N

O

't

 

09

09

cd

ID

CO

r>

09

CM

co

CM

co

09

09

co

"sf

00

1

 

CN

q

09

q

CN

     

i 0 00

09

LD

CN

00

CN

09

00

CO

1

 

00

co

CN

co

1

     

5

1

I CD 09 r> cd 't CM

co co

r>

       

09

CO

q

CN

i

09

O

CM

ID

LD

CO

CO

co

LD

Ö

CN

09

1

o

't

o>

09

CM

CO

co

 

0

co co

LD

N

O

CO

LD

LD

LD

r>

co

 

LD

CN

         

i '5f O CO

cd

00

"sT

LD

'sl-

00

cd

'sl-

1

 

O)

CN

'st;

CN

00

00

LD

1

O

00

   

5

1

i

co

09

(O

't

09

0

CM

0

CM

09

1

co

03

i

09

'sl-

i

09

co co

CN

Totaal mutatie

 

co

LD

Ö

o

r>

co

LD

6

         

co

"sf

00

1

LD

CN

00

CN

q

'5t

'St

1

0

0

00

r<

0

0

CN

cd

CN

CN

q

1

co

00

q

l

O

0

0

0

0

LD

co

CN

09

00

09

CO

cd

CN

0

00

0

0

0

r<

LD

0

0

LD

1

0

co

CN

1

   

09

1

co

03

'tf

i

09

"sT

i

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

"55

CD

¦ö

O

¦O

o ?

S’t

t S

CC £ O CD CM >

o c

CM 0 ö> -n

.E 3 +? o

O £ ra o

0 "O

¦Q c £¦ °

0 k

> 0

| 5

°<s

¦= CM

« 9

+- LD CD <-

ra

c

'c

0

‘N

0

O

>

0

0

£

£

C

E

0

93 3 'C ^ 0 CL <=5    0

^ O £

N 0 LU CD

0

c

c

0

ra

0

0

0

>

T9

0

O

X

09

O

CN

O

T9

0

CD

09

o

CM

0

+¦>

O

c

(/>

CS

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

c

0

09 T9 r- 3

O O

CM £

ra 0

.E "ö

¦£ c

0 0 ra c

0 0

J2 0

£ ® ö “

® s

CL LD

  • Q. 
    t—

3 —

0 0

1 -§ i> i O »

111

0 ¦,= c. +- t. 0 CD 0 >

 

co

0

LD

"ÖJ

0

¦ö

0

T3

£

O

3

¦E

0

09

O

CM

ra

c

0

ra

0

-Q

Q.

0 ra

s 5

ï s

O <

09

O

CM

0

+¦>

O

£

0

0

0

O

5

0

0

¦H

0

+¦>

3

s

09

O

CM

+* ra 0 O)

« s £ < '5 co +¦> 0

0 ¦

is

o. _

3 0

0 0

  • 0) 
    "E

0 ®

0 c

Cl) 0 "O 0 c 2*

0 ¦= +-

CD 0

0

.0

3

0

0

co

0

Q

TO

3

O

-3

0

TO

c

0

3

0

0

0

-3

0

CO

O

ra

0

£

3

0

CO

d

0

3

3

0

co

0

0

co

0

c

3

0

ra

0

g

0

0

>

TO

0

O

X

3

0

¦g

0

TO

c

0

ra

0

;u

S

£

0

TO

c

_0

ra

c

CD

#0

’ra

0

0

09

e

0

o.

0

c

0

0

0

’ra

b

00

00

0

CN

#0

0

O

CL

0

X

LU

0

0

’ra

0

_i

0

O

0

0

Q-

|2

X

X

0

.Q

0

CD

c

0

>

0

-C

0

0

N

X

X

2

0

0

-Q

0

’0

0

ra

TO

3

^2

0

TO

0

^2

0

2*

E

’3

0

0

0

3.

0

c

c

0

ra

0

0

0

>

0

0

X

c

0

c

c

b

c

0

>

’3

-C

0

0

0

3

TO

C

0

N

0

¦g

0

£

c

3

09

0

CN

ra

c

Ï1

0

!5

0

al

0

c

c

0

ra

0

0

0

>

TO

0

0

X

0

0

"0

>

c

0

ra

0

c

0

0

0

E

0

2

0

CD

ra

c

'CL

O.

!c

CD

0

E

CD

CN

0

0

^0

c

0

0

c

0

0

c

0

1

ra

0

0

0

5

0

3

0

2

ra

c

‘D.

0

TO

1

E

0

0

0

>

0

É

DQ

CC

<

ra

c

0

0

>

c

c

0

0

^2

0

£

O

1

1

O

CM

O

CM

0

+¦>

O

£

£

0

£

0

O

i

0

0

0

3

"0

0

¦g

0

¦0

£

0

3

t

0

0

CM

0

CM

ra

£

g

ra

0

J2

Q.

0 ra

5 ®

p

E 0

0

+- LD CD »-

0

c

c

0

ra

0

0

0

>

T9

0

0

-C

c

0

¦g

0

T9

0

ra

0

;u

s

0

’0

c

0

CQ

ra

0

^ 3 -- 0

3 -O

2 0

0 ra

T9 0

§ a

£ E m --- 0 X 0

X a

0

.0

’ra

0

_i

0

0

0

0

o.

|2

X

X

ra

c

'c

_0

0

>

09

C

0

T9

0

3

0

c

ra

3

£ ^

® O

0 ^

J '3 = ’-5

Ël

0

3

3

0

ra

0

0

0

>

T9

0

O

X

09

O

CN

O

2

0

CD

Totaal

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet    mutatie 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032

Mutaties Najaarsnota 2019    170    3.033    000000000000    0

Stand tweede suppletoire begroting 2019

artikelonderdeel 15.03 Aanleg    205.124    171.166 325.818    307.175 219.733 220.938    84.601    205.309    60.272    79.126    211.557 236.103    41.257    25.827

 
 

43.211

3.010

CM

CM

tb

 

859

   

698

o

00

o

N

 

o

o

00

o

N

 

303.476

co

303.507

     

310

o

co cd

1.773

 

o

'sT

'st;

CN

   

10.653

314.160

 
 

60.118

3.382

63.500

 

'sf

   

s

64.674

 

o

64.674

 

303.476

co

303.507

     

o

«

o

co cd

co

Is*.

IT.

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.653

314.160

 
 

45.464

co

o

46.872

 

00

   

r*.

co

47.743

 

o

47.743

 

303.476

co

303.507

     

o

«

o

co cd

co

Is*.

Ir.

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.653

314.160

 
 

45.642

o

47.046

 

'sf

00

   

s

co

47.920

 

o

47.920

 

303.476

co

303.507

     

o

«

o

co cd

co

Is*.

Is*.

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.653

314.160

 
 

37.938

10.114

48.052

 

O)

0D

   

O)

co

48.943

 

o

48.943

 

303.476

co

303.507

     

o

«

6.129

co

Is*.

Is*.

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.652

314.159

 
 

35.001

13.053

48.054

 

O)

0D

   

O)

co

48.945

 

o

48.945

 

300.918

co

300.949

     

o

«

CN

'«t

O

cd

'St

00

Cr

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.576

311.525

 
 

35.570

14.608

50.178

 

CN

OO

   

r-

CM

oo

51.105

 

o

51.105

 

299.632

co

299.663

     

o

«

CN

o

cd

o

Is*.

Is*.

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.547

310.210

 
 

35.984

11.845

47.829

 

0D

00

   

r*.

co co

48.716

 

o

48.716

 

299.147

co

299.178

     

o

«

co

CN

O

cd

CN

co

Cr

 

O

'sT

'st;

CN

   

10.535

309.713

 
 

35.476

16.497

51.973

 

'St

CO

OO

   

co

CTO

52.937

 

o

52.937

 

300.124

co

300.155

     

o

oo

o

co

CN

cd

00

o

00

 

O

'sT

'st;

CN

'sf

CN

00

co

19.418

319.573

 
 

£9809

2.366

63.219

 

00

   

CO

r*.

64.397

 

o

64.397

 

299.836

co

299.867

     

o

6.557

co co

00

 

O

'St

'St

CN

22.972

co

34.558

334.425

 
 

71.244

co

CSJ

o

111.525

 

co co

CN

C\i

 

o

o

o

ai

11.266

122.791

 

o

122.791

 

301.368

co

301.399

     

o

co

'si rr

ed

o

oo

 

O

'sT

'st;

CN

CN

CN

O

cd co

co

41.836

343.235

 
 

75.628

o

CM

<£>

rt-

CM

CO

co

CM

CM

 

CN

0D

CO

'«t

 

37.500

42.382

264.214

 

o

264.214

 

309.314

co

309.345

     

o

6.735

co oo

oq

3.793

3.050

19.190

co

35.387

344.732

 
 

129.319

  • - 
    60.597

68.722

 

co

o

o

co

'St

1

o

o

o

ö

r*.

LO

cd

75.293

co

LO

co

LO

r-

76.049

 

316.395

o

316.505

     

o

6.659

co

Is*.

00

3.793

CN

OO

CN

CO

8.185

co

24.531

341.036

 
 

240.431

197.695

42.736

 

co

O)

 

o

o

LO

r<

8.416

51.152

co

LO

1

co

LO

r*.

1

50.396

 

315.153

co

r*.

315.329

   

O)

i

 

6.353

Is*.

'«t

00

3.793

CN

'sl-

LO

CN

o

co

o

o

rf-

329.369

co

LO

°q

       

40.089

19.695

O

O

co

'St

1

o

o

o

'sT

co

   

o

o

         

co

'sl- cb

o

oo

 

O)

1

o

"sf"

co

'St

94.152

27.142

11.379

38.164

88.583

co oo

'st;

CN

   

co

LO

00

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Extrapolatie 2033

Prijsbijstelling 2019

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Zeetoegang IJmond

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

Extrapolatie 2033

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

Kustwacht

Loonbijstelling 2019

Prijsbijstelling 2019

RWS Duurzaam voor Elkaar

RWS Service Level Agreement (SLA)

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

Single Window Maritiem en Lucht

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

EZK: Maritiem Informatievoorziening

Servicepunt

2 ra o .E

CT> 0 »— +->

° £ fM .E

¦= g £ ® 'ö Z

as»

  • Jiz Jëï

C/3 (5 I

  • O) 
    0

£ £

p ¦=;

>    0

>    +- > ¦G G

o. ®

¦s £

g «

£ CD

c > O =

is

o. _

"O m C J* 03 S

+- t_

C/)    03

¦G ï 0 0

I c

+- o

"O 0 C J* 0 1= +- t_ C/) 0

C o>

lp

CL —

+- 0

  • = 
    5

a 2

0 O

Tj O)

o ® F -Q

p- G) O £

g g ¦!-> +¦> c c O O

I s

  • c ° O V m

I.U

+- t_ C/) 0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

 

CM

09

O

CM

               

O

O

                     

O

O

             

o

CM

               

O

O

                     

O

O

             

O

co

o

CM

               

O

O

                     

O

O

             

09

CM

O

CM

               

O

O

                     

O

O

             

00

CM

o

CM

               

O

O

                     

O

O

 

0

co

09

LD

co

N

1

09

q

LD

09

q

r>

co

q

CO

00

co

CM

LD

CM

o

CM

               

O

O

                     

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

co

CM

o

CM

               

O

O

                     

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

LO

CM

O

CM

               

O

O

                     

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

'St

CM

O

CM

               

O

O

                     

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

09

CM

O

CM

               

O

O

                     

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

CM

CM

O

CM

               

O

O

 

0

 

O

         

0

 

O

O

 

LD

ID

CM

 

LD

ID

CM

LD

LD

O

CO

CM

CM

O

CM

o

CM

 

o

CM

 

o

CM

1

o

CM

1

O

 

O

O

 

LD

r>

cd

 

LD

r>

cd

   

'St

CD

r--

'sT

1

 

't

co

r>

1

r>

 

O

r>

 

LD

ID

CM

09

CO

co

CM

CM

CM

CM

CM

CO

O

CM

O

CM

o

CM

 

o

CM

 

o

CM

1

O

CM

1

o

09

0D

09

00

09

CO

 

LD

co cd

 

LD

co cd

   

LD

q

C\i

1

 

LD

q

c\i

1

0

CM

't

'St

0

00

O

00

CM

r>

LD

 

09

CO

09

LD

LD

r*>

LD

CM

r>

cd

LD

09

LD

00

09

ID

CO

cd

09

O

CM

r>

o

00

«o

o

co

00

CM

co

N

o

09

CM

CM

cd

l

r>

co co

id

1

co

00

09

09

00

1

09

00

1

LD

09

q

 

co co

CM

09

LD

CM

00

r>

cd

09

09

CM

0

0

CM

1

CD

r<

1

0

0

09

LD

co

CM

co

c\i

1

09

ID

'St

O

q

l

0

00

1

LD

LD

 

LD

r>

N

O

r*.

r>

cd

LD

CM

CM

LD

CM

'sl-

LD

CM

0

r>

q

CM

Totaal mutatie

     

O

09

CM

"Ct

LO

od

l

   

O

O

         

09

09

CM

O

O

CM

1

LD

09

'«t

'sT

CM

1

O

O

09

LD

   

0

0

         

09

'sl-

q

   

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

CM

O

N

"55

0

¦o

o

79

E

O

3

¦E

cc

09

O

CM

09

C

O

ö> ®

® 3

£ 2 i- m

1 1 ¦P +5 J= 0)

O CÜ

09

O

CM

CC

+¦>

o

E

0

cc cc

o

5

0

.2

+¦>

cc

+¦>

3

s

0

  • 3

o o

1 i

0 0 ± CÜ o CM

Ie

o. _

3 0

0 0

  • 0) 
    "E

0 ®

0 c

0 o

"O m

E J*

0 3 +-

C/5 0

0

CC

o

ol

E

0

o

-E

o

0

o

o

>

09

E

’E

0

0

<

0

3

O

0

£

3

0

CO

O)

o

N

0

2

o

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

+¦>

0

+¦>

3

"0

0

¦G

0

79

C

O

£

t

0

0

CM

O

CM

O)

C

g

Ui m

0 +--Q 3 Q. O

0 0

c B

0 0 73 “

o CM

0 O +¦> N C/5 r-

0

O

fc

0

>

E

0

0

0

JS.C

0

>

E

0

0

0

’0

Q.

0

09

0

09

O

CM

O

T9

0

C/5

09

O

CM

0

+¦>

O

E

0

0

0

‘CC

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

09

0

CM

? « +¦>

¦s 3

0 0

8“ I ¦° 1 .2 ï

0 CÜ

®s

ae

3 —

0 0

5 |

0 m

1 c +- 0

"O m

E J*

0 '3 +-

CO 0

 

00

0

N

"0

0

¦C

0

79

c

0

£

¦E

TT

09 ~

§ j.

?! ¦*-> +t

2 -S S’®

-Q ± Q. 0

s> «

5 2,

¦H> 09

c 0 O I

09

O

CM

0

+¦>

O

E

0

0

0

0

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

¦G

'3

N

Ê

'0

0 ¦G 09 '0

° 0

1 8 > Ui

£5

0 co

n

CL

3 0

0 0

  • 0) 
    E

0 ®

0 C

0 0

"G m

E J*

0 3 +-

CO 0

C

09

¦g

0

73

E

0

09

0

S

T9

'3

N

_J

05

X

0

Q.

O

O

0

X

X

T9

0

0

Q.

0

0

C

0

0

E

0

09

T9

3

-Q

-Li

C/5

X

09

E

0

O

-Q

0

>

O

79

'3

N

-Li

Cf)

X

0

CM

0

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

0

i

0

0

0

4->

3

"Ö9

0

¦g

0

T9

C

O

¦E

0

O T9 CM ~ O 3 CM N Ui C

.E '0

SS

ui E

0 0 ¦Q £

fr®

0 E > 0

i |

E CO

0 O

*J N C/5 T-

0

0

0

>

c

0

0

0

0

>

c

0

0

0

'0

CL

0

09

0

09

O

CM

O

2

0

C/5

09

O

CM

0

+¦>

O

E

0

0

0

'0

2

0

0

0

4->

3

S

09

O

CM

Ui

E

O

O)

0

J2

£ ifl

'ö x

®s

ae

3 —

0 0

0 m

1 c +- 0

"O m

E Jsc!

0 3 +- t. CO 0

 

co

0

N

i |

0 0 T9 ~2

0 ® T9 S

E O

O CC

1 = ï 1

09

O 5

CM +-

E O

¦ë r I a

  • G) 
    E

5-

Q. £

® O

S 0

E O O O.

09

0

CM

0

4->

0

E

0

0

0

0

5

0

0

0

4->

3

s

5    £

1 ® £ i P 0

£ i cc

«»? ® 0 .E

at 1

0 0 >

0 ¦a 3

0 ® S c. -o 0

0 c t

0 O O T9 © O-

E JC .E

CO 0 ^

09

O

CM

09

C

0

!5

0

al

O

CM

O

CM

0

+¦>

O

E

E

0

E

0

O

i

0

0

+¦>

0

4->

3

8 | 5 |

c 5

0 £

JS Ol

t ë

0 m O ^ N ^ 0 >

Ui E

E O

+: t

0 0 o E-0 .E

_Q 0

E ^

gj +5 0

II

E CO

0 q N C/5 T-

 

CM

09

O

CM

 

O

o

   

o

o

     

44.435

44.435

44.435

     

0

44.435

                 

0

0

o

CM

 

O

o

   

o

o

       

o

o

     

0

0

                 

0

0

O

co

o

CM

 

o

o

 

co

o

CM

'fr

LO

co co

r>

LO

co

r>

09

09

LO

       

o

co

r>

09

09

LO

     

0

co

r>

09

09

LO

                 

0

0

09

CM

O

CM

 

o

o

 

CO

o

co

o

co

o

co

       

o

co

o

co

     

0

co

q

co

 

LO

r>

09

LO

r>

09

0

0

09

ro

CN

 

0

09

co

CM

0

09

co

CM

 

0

0

09

co

CM

                               

1

       

00

CM

o

CM

 

o

co

00

co

CM

LO

 

o

o

LO

cd

o

o

o

o

LO

cd

o

   

o

o

o

ö

LO

 

o

o

o

o

LO

o

o

LO

cd

LO

CM

     

0

0

0

LO

cd

10

CM

 

co

(O

't

09

CM

co

0

q

'fl-

CM

1

CM

(O

co cd

(O

CM

1 $ 0

LO

LO

CN

0

09

co

LO*

1 r> 10 co

09

't

CM

LO

0

CM

N

 

0

LO

0

CM

N

CM

o

CM

 

o

O

CO

CM

 

CM

*fl- cd

co

o

CM

*fl- cd

co

   

o

o

o

ö

o

CN

 

o

o

o

o

o

CM

CM

*fl- cd

co co

     

0

CM

't

cd co

co

 

LO

co

09

LO

LO

cd co

0

0

r>

LO

't

co

r>-

CN

co

CN

09

0

(O

q

cd

0

<0

co

09

LO

 

0

0

co co

09

LO

co

CM

o

CM

 

o

O

CO

CM

 

co

o

Tf

cd co

o

co

o

rf cd

co

   

o

o

o

ö

LO

 

o

o

o

o

LO

co

o

'fl ed

co

     

0

co

0

'fl- cd

co

 

co

0

q

cd

CM

09

09

co

LO

09

CM

't

09

CN

LO

OD

09

CM

0

d

CM

't

CM

CM

CM

co

 

0

't

CM

CM

CM

co

2025

 

o

O

CO

CM

 

co

00

CM

LO

co

o

co

00

CM

LO

co

       

o

co

00

CM

LO

co

     

0

co

00

CM

LO

co

 

LO

0

co

'fl-

CM

't

co

r>

LO

co

09

co

LO

d

09

LO

LO

't

CN

i

co co

CN

c\i

0

CM

co

CM

CM

1

09

CM

cd co

 

0

09

CM

cd co

'sf

CM

O

CM

 

o

O

CO

CM

 

CM

r>

s

CM

o

CM

r>

s

CM

 

o

09

LO

CN

09

 

co

LO

09

co

LO

r>

cd co

     

0

co

10

r>

cd co

 

09

00

co

N

LO

co

00

0

LO

LO

LO

r>

r>

CM

LO

09

CN

cd

LO

09

CN

C\i

15

q

cd

LO

09

co

r>

 

0

09

co

r>

           

1

               

09

CM

O

CM

 

o

O

CO

CM

 

co

CM

*fl-

LO

r>

CM

o

co

CM

*fl-

LO

r>

CM

 

o

09

LO

co

r-.

LO

i

 

r>

r>

co

CM

LO

1

LO

o

cd

CM

CM

     

0

LO

q

cd

CM

CM

 

co

CM

0

09

r>

CM

09

cd

09

co

(O

09

N

r>

00

0

q

co

09

LO

cd

't

0

q

'fl-

'fl-

CM

r>

q

CM

CM

CM

 

0

CM

r>

q

CM

CM

CM

           

1

               

CM

CM

O

CM

 

o

O

CO

CM

 

co co

LO

cd

o

co

o

co co

LO

cd

o

co

 

o

"sf

'St

LO

'st

LO

r<

"st-

1

 

LO

00

09

N

*fl-

1

co

LO

cd

LO

     

0

co

LO

cd

LO

 

09

0

co cd

't

LO

(O

co

CM

r>

15

CM

CM

CM

'tf

OD

09

LO

LO

i

0

'5t

't

LO

LO

1

0

<0

r>

09

co

 

0

0

co

r>

09

co

           

1

               

CM

O

CM

 

o

CO

*fl-

 

09

CM

co cd

o

co

o

09

CM

co cd

o

co

 

o

't

'St

i co co

'sf

LO

o

09

OD

I CO

co

o

LO

r>

co

09

r>

cd co

     

0

co

09

r>

cd co

 

0

09

CM

co

CM

co

00

LO

09

co

1

't

0

r>

co

co

r<

LO

i

co co

CN

cd

0

q

'fl-

LO

1

't

09

N

0

 

0

't

09

N

0

         

1

               

O

CM

O

CM

LO

09

°q

C\i

LO

09

00

C\i

*fl-

LO

r>

09

 

o

co

LO

CM

CM

co

CM

co

00

LO

LO

CM

CM

 

09

OD

LO

co

CN

ö

i

co

LO

o

co

r-

r>

09

co

1

co co

LO

LO

   

0

09

LO

0

09

rf;

'fl-

LO

co

0

co

d

CM

 

CM

0

co

LO

(O

CM

I CM CM 09

d

LO

0

00

co

'fl-

0

r>-

cd co

i

C\i

0

09

co cd

CM

1

0

09

09

LO

co

-u- co

CN

09

't

co

CM

09

't

CM

CM

LO

0

     

1

     

09

O

CM

LO

09

CO

C\i

1

LO

09

00

csi

1

LO

r>

r>

cd

 

o

co

09

N

CM

o

xt co

N

*fl-

o

o

co

LO

co

CM

CN

 

co

r<

1

 

I 09 00 09

cd

*fl-

co cd

0

0

co

CN

0

09

LO

1

co co

co cd

LO

1

co

CM

't

'fl- co

 

09

N

co

co

09

09

cd

09

1

LO

09

d

09

't

LO

co cd

co

OD

09

't

LO

co co

't

cd

0

-u- co

CN

09

1

't

co

CM

09

1

CM

0

CM

N

co

Totaal mutatie

O

o

         

CN

09

"sf co

Csi

1

o

OD

r--

co cd

,u-

   

0

0

co

CN

0

CM

0

co

         

0

LO

CN

   

'tf co

CN

09

1

't

co

CM

09

1

 

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

CD

O

fc

CD

>

C

CD

CD

CD

2*

09

>

C

0

o

O

’o

Q.

CU

09

CD

09

O

CM

O

T3

CU

C/5

09

O

Csl

CU

+¦>

o

c

0

CU

CU

‘cu

2

c/>

.2

+¦>

CU

+¦>

o

s

09

o

CM

09

c

o

Ö9

CD

¦° CC

.2 S

o Q-28 ae

3 —

C/9 0

5 |

CD m

1 c

** O "O 0

C 2*

CU ¦= +-

CO cu

 

r>

o

N

"öj

CD

¦O

CD

¦o

c

o

3

¦E

CU

09

o

CM

Ö9

c

o

Ö9

CD

-Q

a.

IP 1s

<= cc

O LU

09

o

CM

CU

+¦>

o

c

0

CU

CU

o

5

C/9

.2

+¦>

CU

+¦>

3

s

09

o

CM

+- cn

I s

0 cc

,b LU

O r>

u

CL —

3 CD

0 0

  • 0) 
    "E

0 ®

0 c

CD o "O 0

c 2*

0 ¦= +-

CO 0

c

£

o

-C

o

0

o

o

>

09

c

'c

CD

2*:

2

<

C/5

1— cc

LU

=)

o

o

X

X

T3

CD

0

-Q

2

’0

09

09

¦a

3

d

0

T3

2

-Q

0

ir

’5

-C

o

0

0

3

09

o

CN

09

c

1D

0

!5

0

al

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

.2

0

+¦>

3

"0

0

¦G

0

¦G

c

0

3

t

0

0

CM

0

CM

Ö9

c

g

Ö9

0

_Q

Q.

® co ll

0 cc u

e £

0 0 *J N co

0

09

T3

3

-Q

0

CU

0

Q.

Q.

0

09

c

£9

_0

!n

05

1cc

LU

X

X

0

.2

0

2

0

0

0

-C

0

0

'c

¦5

|2

0

0

t

0

>

c

0

0

0

JS.C

0

>

c

£

0

0

'0

CL

0

09

0

09

0

CN

0

2

0

co

09

0

CM

0

+¦>

0

c

0

0

0

'0

2

0

.2

0

+¦>

3

s

09

0

CM

Ö9

c

0

¦Q ^

0 I-= cc

0 LU

®s

se

3 —

0 0

5 |

0 m

1 c ** 0

"O m

C 29£

0 ¦= +-

CO 0

 

co

0

N

"0

0

¦ö

0

¦0

c

0

¦E

0

09

0

CM

Ö9

c

0

Ö9

0 s>

ti

0 0

II

O N

09

0

CM

0

+¦>

0

c

0

0

0

0

5

0

.2

¦H

0

3

s

09

«- 2*£ 0 0

CM Q

® 0

5 s

0 3

N

0 co

n

CL —

3 0

0 0

0 E

0 ®

0 c

0 0

"O 0

C 2*

0 ¦= +-

CO 0

c

£

0

0

'0

CL

0

09

0

c

0

>

’3

.c

0

0

0

3

09

0

CN

09

c

^0

0

!5

0

al

0

CM

0

CM

0

+¦>

0

c

c

0

c

0

0

i

0

.2

0

+¦>

3

"0

0

¦G

0

¦G

c

0

3

t

0

0

CM

0

CM

09

c

g

09

0

-D 2* CL 0

0 O

1 SS E 2

0 O T3 n CO

0 0 *J N 05 <-

0

0

0

>

c

0

0

0

0

>

c

0

0

0

'0

CL

0

09

0

09

0

CN

0

2

0

C/5

09

0

CM

0

4->

0

c

0

0

0

'0

2

0

.2

0

+¦>

3

s

09

0

CM

09

c

'*¦> V

2    0

09 Q

0 0 X! 0

0 .E .b 3

O N

IE

££

3    —

0 0

«1

0 0

1 c ** 0

"O 0

C 2Jè!

0 ¦= +-

CO 0

CM

OO

O

CM

             

o

09

00

               

8.310

8.310

       

O

8.310

 

O

0

52.745

52.745

o

CM

o

r>

co

O

*fl-

O

r>

cd

       

CM

o

09

09

CD

               

CM

O

co od

ra

ra

o

o

N

ra

       

o

ra

0

0

N

ra

 

't

O

r>

od

't

0

r>

od

ra

0

0

N

ra

ra

0

0

N

ra

O

co

o

CM

o

co

<£>

CO

o

o

co

CD

cd

       

'sf

09

CD

'5t

i-*

       

o

CM

LD

09

     

CM

cd

r>

cq co

       

o

cq co

 

co

00

co

N

LD

ra

0

ra od

ra

0

CM

cq

CM

0

CM

cq

CM

09

CM

O

CM

o

LD

o

ra

LO

o

o

LO

O

cd

LO

       

co

CM

09

09

00

               

co

CM

09

09

CO

co

r>

09

LD

CM

       

o

co

r>

09

LD

't

CM

 

CO

ra

0

cd

00

CM

00

09

0

N

00

CM

CM

cd

0

ra

CM

cd

0

ra

00

CM

o

CM

LD

r>

co ra

LO

o

LO

r>

00

cd

LO

 

09

O

CO

1

 

00

oq

CM

00

CM

CM

't

r<

LD

i

     

O

LD

09

00

09

'St

     

CM

CM

ra

N

ra

r>

09

CM

CM

       

o

r>

09

't

CM

CM

 

00

O

O

ra ra

ra

00

q

'fl-

00

LD

co

00

q

od

LD

LD

co

00

q

od

LD

LD

CM

o

CM

o

CM

co

LO

09

o

o

CM

CO

LO

09

 

co

o

cq

1

 

o

o

o

ö

o

CM

CM

09

r<

09

i

   

o

LD

09

LD

         

o

ra ra

o

O

00

CM

O

00

       

o

O

00

't

CM

O

00

 

co ra

od

00

ra

09

d

co

00

r>

't

d

0

r>

r>

't

d

0

r>

co

CM

o

CM

CO

LO

00

O

CM

o

CO

LO

00

O

CM

 

co

o

cq

1

 

o

o

o

ö

o

i 09 09

LD

CM

   

O

O

o

r<

 

00

00

'sl-

CD

     

09

LD

CM

cd

1

09

09

O

cd co

       

o

09

09

O

cd co

 

't

CM

q

00

ra

CM

d

co

00

09

09

ra

00

't

09

09

ra

00

't

2025

O

LO

CM

LO

r>

CM

o

O

LO

CM

LO

r>

CM

 

co

o

cq

1

   

09

LD

O

'sf

   

o

o

o

ö

 

09

09

00

o

o

LD

00

i

   

cq

00

09

O

6

00

       

o

09

O

d

00

 

00

09

LD

LD

ra

't

r>

CM

00

LD

LD

ra

LD

co od

ra

LD

ra

LD

cq od

ra

LD

'sf

CM

O

CM

CM

LO

LO

CM

CO

o

CM

LO

LO

CM

CO

 

co

o

cq

1

 

00

ö

CD

 

o

o

o

LD

 

o

o

o

LD

 

CM

09

09

09

O

O

o

ö

i

   

CM

CM

CO

LD

ra

N

O

't

       

o

LD

ra

N

O

 

00

CM

ra

d

LD

't

r>

LD

ra

LD

ra

0

cd

09

CO

ra

0

cd

09

CO

09

CM

O

CM

CO

CM

O

N

o

CO

CM

O

N

 

00

o

cq

1

 

00

09

00

'sf

i

     

O

o

o

LD

 

't

O

CM

   

09

00

LD

09

00

LD

cd

00

1

r>

00

't

cd

r>

00

       

o

r>

00

'fl ed

r>

00

 

LD

00

r>

r>

r>

r>

r>

ra

d

r>

00

0

r>

00

't

CM

CO

0

r>

00

't

CM

CO

CM

CM

O

CM

o

r>

LO

c\i

CM

o

o

r>

LO

CM

CM

 

LO

O

cq

1

 

CM

09

CO

09

i

         

LD

'St

 

CD

LD

o

09

co

09

cd co

1

CM

LD

ra od

00

00

       

o

CM

LD

ra od

00

00

 

0

0

0

cd

r>

00

LD

ra ra

d

LD

09

00

LD

CM

CM

ra ra

00

LD

CM

CM

ra ra

CM

O

CM

09

CD

00

CO

*fl- co

CM

c\i

1

r>

LO

CM

'fr

00

co

 

00

'sl-

r--

C\i

1

 

1 5

'sf cd

09

         

CM

'sl-

00

   

o

CM

r>

09

O

N

00

1

o

ra

N

CM

       

o

0

ra

N

't

CM

 

0

LD

LD

't

00

09

09

09

LD

od ra

co

't

0

q

09

't

't

0

q

09

't

O

CM

O

CM

CD

00

cd

CM

o

co

00

't

cd

CM

 

09

0-;

c\i

1

 

LD

CM

09

LD

i

   

'«t

c\i

1

   

09

00

   

ra

LD

r>

ra

09

1

co cd

09

   

CD

09

O

d

CN

1

 

ra

09

O

6

CM

1

LD

r>

cd

r>

 

CM

15

s

r>

CM

CO

CM

r>

LD

00

09

cq

LD

't

ra

d

LD

09

O

CM

r>

09

CD

CO

CM

CM

CD

CM

CM

00

cd

00

CM

00

r--

09

C\i

co

o

LO

1

09

09

1

CM

'sf

   

o

o

o

LD

i

 

09

CM

09

LD

09

09

   

o

09

I o 09

ra

00

ra

ra

CN

o

LD

1

CD

09

O

O

CN

'sl-

1

00

CM

00

6

CM

't

LD

09

ra

 

co ra

0

CM

09

ra

ra

't

CM

r>

ra

00

09

't

09

00

't

O

ra od

00

00

Totaal mutatie

     

00

09

C\i

09

CM

cq

CM

1

09

09

O

O

O

o

o

LD

ra

,u-

r<

1

O

LD

09

C\i

'sT

09

CM

09

LD

09

09

09

C\i

CD

o

o

LD

od

CM

1

CD

09

LD

CD

   

ra

CN

O

LD

1

O

'sl-

1

r*.

CM

CM

           

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

O

N

CU m 1 §

1 Ë ° 2

CD 2

a o.

iïï

C3 c

« § o tr

CM ®

en ¦t-

¦E o

tl

® «3 £ £ fr £

> 2 $ ö) C 2 O 0_

09

O

CM

CC

+¦>

o

c

(/>

CS

CS

o

5

co

.2

+¦>

CS

+¦>

3

s

+¦>

c

0

o

G"

2

*0)

o

o

X

<39 0 o £

CM £

0 2

5 09

0 2 ± 0.

5 o

ie

CL —

O 0

0 0^

0 ? 0

I

S § 1

¦O ® o

<= £ O ‘t tt

CQ CS CO

'cö

CC

o

ol

c

£

o

-C

o

0

o

o

>

09

c

'c

0

2

<

O)

c

'ö)

C

CU

£

0

>

c

0

T9

CS

o

-C

0

T9

c

o

0

0

-C

0

CQ

c

0

¦O

0

T9

c

0

09

2

;u

S

T3

0

0

-Q

0

’ö

0

09

T9

O

.Q

0

T9

0

CS

C/5

ir

’5

.c

o

0

0

3

c

0

o

o

'o

CL

0

09

0

c

0

>

’o

.c

o

0

0

3

15

><

O

CQ

c

0

0

0

c

0

"cü

X

c

0

c

0

c

Zi

09

o

N

0

X

"O

0

0

£

O

09

CS

-C

0

0

X

C

'0

0

15

0

Q.

O

_l

<

<

CO

>

o

09

O

CM

09

C

1)

0

!5

0

ol

c

0

09

0

0

>

o

0

E

E

0

09

0

ol

0

0

"cü

>

c

0

09

0

c

0

0

0

E

o

T3

0

CQ

E

0

"O

0

o

cc

E

0

T9

.2

!c

o

CQ

c

0

O

Q.

CQ

o

CM

O

CM

0

+J

O

c

c

0)

c

0)

o

1

0

2 ¦H 0

"ÖJ i_

0 0 o

0 £ T3 0

C >

— O

ffl o

Q.

t W

0

° 1 O =

N J

ö) J-.£    09

2 o 0)X

2 « ± £

0 £

5 2

§ 2 ¦o °-c o

0 ’T *J N CQ <-

c

0

09

0

5

o

o

Q.

0

c

0

¦g

0

T9

c

0

09

0

s

CQ

X

CL

.2

o

c

3

c

o

o

0

09

T9

C

0

0

"0

N

c

0

0

3

X

X

0

O

t

0

>

c

0

0

0

Js4

0

>

c

0

O

o

'o

CL

0

09

0

09

O

CN

O

2

0

CQ

0

.2

o

0

o

o

0

o

0

'c

¦5

|2

09

o

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

2

0

.2

'+¦>

0

4->

O

s

09

O

CM

Ö9

c

0

Ö9

0)

J2

O CQ

Ö 00 O

ae

3 —

0 0

® 0

1 c ** 0

"O 0

c ^

0 ¦= +- t. CQ 0

 

09

O

CM

Ö9

c

+¦>

0

Ö9 k_

0 0 -Q O 2- £

0 0

5 >

|S

li « §

> +¦’

0 O G) 0

!I

0 0

0 G) H-. 0 |2 ^

c

2 0 '5 0

0

  • o. 
    0

0. >

0 c

0

£ t3

0 0

0 0 ® a

^ 0

a S’ t5 S

s s

> 0

0 CM

O)

G .E L—    0

090 5 o) £

0 ® 0 r- -Q >

0

CM

O

CM

O)

c

+¦>

0

  • O) 
    k_ 0 0 -Q O 2- £

0 0

5 >

|S

li « §

0 0 > +¦’

0 0 O) 0

!I

0 0

0 O)

H-. 0 »2 ^

0 c .± 0

0 »_

*¦> 0

0 0

  • Q. 
    -ïf

&S

O i ¦g ts

0 0

£ 2 ^ CL ^ 0

a S’ t5 E

s s

> 0

0 CM

O)

G .E k—    0

090 5 o) £

0 ® 0

r- -Q >

Totaal

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer mutatie 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032

 
                         

o

o

                         

o

o

                         

o

o

           

65.430

 

65.430

65.430

     

o

65.430

 

80.387

  • - 
    10.992

69.395

   

o

C\l

c\i

co

1

CN

O

co

  • - 
    61.518

r>

r-

00

N

     

o

r>

Ps

CO

N

 

o

11.896

11.896

   

cd

ra

o

CM

cd

o

cd

     

o

o

cd

 

o

10.983

10.983

   

ra

r**

o

LD'

LD

O)

co

CO

LD

16.151

     

o

16.151

 

CM

ID

N

71.752

79.273

   

|-"

<y>

C\l

cd

1

h"

'sf;

O

CM

CO

1

74.453

     

o

74.453

 

76.293

  • - 
    46.938

29.355

   

14.749

LD

CN

15.003

44.358

     

o

44.358

 

20.434

25.891

46.325

   

h"

co cd

CN

O

'sf-

11.169

57.494

     

o

57.494

 

28.458

29.139

57.597

   

o

0D

'5t

'sf

1

CJ)

O)

'si

  • - 
    13.981

43.616

     

o

43.616

 

106.636

  • - 
    16.559

90.077

   
  • 14.949

r's

ra

  • - 
    14.632

75.445

     

o

75.445

 

89.215

  • - 
    39.117

8600S

   

LD

'sf-

'sf

1

00

00

r>

LD

o>

CO

1

46.141

   

156.904

156.904

203.045

 

72.020

91.655

163.675

13.395

co

o

o

'sf

<7)

CD

1

I's

CO

17.329

o

o

co

00

CN

I's

'sf-

LD

156.904

156.076

co

CM

CT>

CM

       

13.395

co

o

o

'sf-’

O

o

o

"sf

   

ra

CN

I's

LD

O

co

CM

CO

 
 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

Afrekening vooschotten ProRail

Bijdragen derden

Kasschuiven Megaprojecten

Prijsbijstelling 2019

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

Bijdragen derden spoorwegen

Prijsbijstelling 2019

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

 

CM

09

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

o

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

O

co

o

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

09

CM

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

00

CM

o

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

CM

o

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

co

CM

o

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

LO

CM

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

'St

CM

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

09

CM

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

CM

CM

O

CM

           

o

                   

O

 

O

 

0

     

CM

O

CM

           

o

 

o

 

o

 

O

       

O

 

O

 

0

     

O

CM

O

CM

r>

00

r>

O

O

LO

r>

00

CM

CM

 

r>

00

CM

CM

 

r>

00

CM

CM

 

o

 

o

   

09

CN

,ct

09

00

CM

od

00

CM

od

 

O

 

O

 

0

     

09

O

CM

00

09

CO

00

O

LO

CM

CO

09

00

od

 

CO

O)

00

od

 

CO

09

00

od

 

o

00

CM

od

00

CM

od

 

00

CM

od

09

CN

,ct

09

1

00

CM

od

1

0

 

O

 

O

 

0

     

Totaal mutatie

                         

O

                     

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

iQ

o

cd

"55

0

¦ö

o

¦O

c

o

£

¦E

CC

09

O

CM

I’s

P <D

2 ¦£ ö) Ö9 1=

ZJ

CL

i- m | £ £ ®

  • X O LU

09

O

CM

CC

+¦>

o

c

0

cc cc

o

5

0

.2

+¦>

cc

+¦>

3

s

"O

JZ

O)

S 1

O > CM o,

+¦> c

CD t > CD

5 te

ï LU

'5 CO

+¦> O

is

O. _

O ®

0 0

  • 0) 
    "E

0 ®

0 c

0 o

"O m

c j*

o p

C/) 0

o

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

"05

0

¦ö

0

¦O

c

o

£

t

0

o

CM

O

CM

09

c 15 '¦P 0

O -C 09.5» 0 — J2 0 CL >

1 Ê § s

LU

C ®

0 9

3) “

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'cc

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

s

S -o

81 09 09 C |=

'ij '0 o >

09 CD

0 C

0

£ H '5 28 as

3 —

0 0

Zi

0 m

1 c +- 0 "O q)

c J*

0 p

C/) 0

 

co

o

cd

"55

0

¦ö

0

¦O

c

o

  • & 
    C — 0

cc o

09 -X

5 -o

CM 1 09 0

C 09

O 'Üj

ï §

¦Q O Q. ^

0 0

II

C 0

O 2

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

o

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

o

s

0

¦ö

c

0

09

0

« s

° .§

CM ¦£

+- 0

IS

£É

o co +¦* o

is

CL —

3 0

0 0

CD E

0 ®

0 C ® O

c £ a S t 8

c/) 0 je

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

"05

0

¦ö

0

¦O

c

o

0

-X c

P 0

0 0 o £

g ©

CM "O

  • O) 
    §j

.= 09 +¦>

2 tS

il

11 r- +¦'

£ ®

° 2 c co

0 9

w “

c

£

0

O)

c

0

>

c

O

c

0

c

0

>

0

09

'5

0

09

0

>

O

09

O

CN

O

T9

0

C/5

09

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

s

0 ¦ö _ c

09 ®

0 .2

CM p

09 £

C 09 += >

2    5

¦0 5 £ ® ö 2

as

3    —

0 0

Zi

0 m

1 c

0 c c ^ a ïïS

W 0 4C

 

cd

"0

0

¦ö

0

¦0

c

0

¦E

0

09

O

CM

O. ®

¦s £

2 =

I §>

i-i

I a S $

c > O =

09

O

CM

0

+¦>

O

C

0

0

0

O

5

0

0

0

3

S

0

+¦>

£

  • o> O .E

CM O +- ®

® 0

5 ®

£ £ ‘ö »-»—

is

CL —

3 0

0 0

CD E

0 ®

0 C

0 0

"O O)

C ^

0 p

CO 0

0

CM

O

CM

0

¦*->

O

c

c

0

c

0

0

i

0

0

'H'

0

4->

3

"0

0

¦ö

0

¦0

c

0

¦E

0

0

CM

O

CM

Ö9 o,

C +¦>

ï|

O 0

O 09 Q..|

0 0

1 ®

C §

O £ ¦0 — c n

0 .

09

O

CM

0

O

c

0

0

0

'0

2

0

0

'H'

0

3

S

09 0 »“ +-1 0 P CM .£

09 E .£ w ¦h> 09

0 c

® a

X! 0

£ S

‘o —

4-> —

0 ias

3 —

0 0

Zi

0 0

1 c ** 0

"O 0

c ^

0 p

co 0

 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging    445.202    445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

 

0

 

0

     

0

 

0

 

0

     

0

 

0

 

0

     

0

 

0

 

0

     

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering

Omgevingswet

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel

18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet

 

CM

OO

O

CM

CM

o

CM

LO

 
  • 48.450

10.705

o

o

o

CM

co

i

  • 99.745

345.457

 

345.457

               

o

CM

CM

O

CM

LO

rf

 

o

LO

'si'

00

'sl-

1

co

o

ö

o

o

o

CM

co

i

s

09

09

1

co

LO

LO

00

 

co

10

LO

00

               

O

co

o

CM

     

co

o

ó

 

CD

O

r>

o

CD

O

r>

o

 

CO

0

r>

b

               

09

CM

O

CM

               

0

               

00

CM

o

CM

               

0

               

CM

o

CM

               

0

               

co

CM

o

CM

               

0

               

2025

               

0

               

'St

CM

O

CM

               

0

               

09

CM

O

CM

               

0

 

O

 

0

 

0

   

CM

CM

O

CM

         

o

o

 

0

               

CM

O

CM

         

o

o

 

0

               

O

CM

O

CM

         

o

o

 

0

 

O

 

0

 

0

   

09

O

CM

               

0

 

O

 

0

 

0

   

Totaal mutatie

 

CM

O

CM

09

00

09

o

o

09

cd

09

1

CM

CM

co

CM

'sT

i o o o

"sf

CM

                       

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

O

c

0

CQ

C

0

N

f

O) $

a!

+¦>    i_

0 ®

0

£ 2 ‘ö CM +¦> »—

¦i. “

CL —

3 0

0 0 09 0 ~g C «5 ® ra

s = s

0 O > "ö 0 Q = £ > 5 t c

C/5 0 0

09

09

O

CM

#09

0

O

Q.

0

X

LU

C/5

5

CC

_c/>

O

Q.

E

"to

TJ

O

O

-C

0

TJ

C

O

TJ

o

O

_C

0

TJ

C

O

TJ

0

09

0

09

'5

O

c

0

CQ

O)

c

0

fc

0

0

0

CC

c

_0

0

t

o

a

O)

c

TJ

'_0

c

0

>

o

-Q

0

>

0

O)

a

o

to

O)

c

O)

c

0

5

o

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

"0 09

0 c ¦E '5> 0 c

~G 0

1? t ®

o °

S “

l> i

.E N +¦> :3*

2 g

09 m

0 -M

¦S 0

0 r

5 0

0 . 05 “

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

s

_ c

09 Q

5 .Ei

CM g

at ^

8 _ +¦>    G9

2 0 ¦-

O9 +- ö) 0 k- C X! 0 0

S J g

'5 2 >

5 2 s ! ?2 ¦§

0 0 0

0 ® ¦£ ¦G 7 O)

0 m TJ

® -c =

5 c 0

O C ¦Go®

C Ji ®

Jt »

C/5 0 -Q

 

LO

cd

"0

0

¦ö

0

¦G

c

0 Jt

ü 5

— O t 0

5 0

09 Ü

O -CM 0

09 09

.E .E '+¦> iE

0 0 09 0

0 :=•

J2 J2 Q. 0

l|

7 £ E O cc

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

s

c

0

09

c

"0

m ts

5 «

CM Q)

« .E g £

0 «5 .E CL

'Ö LO +-¦ »—

is

CL —

O 0

0 0

0 7

0 ®

0 C ^ ¦O 0 O

e    <5

0 IS ® +-¦ T_ 0 Ü3 0^

O

CM

O

CM

0

+¦>

O

C

c

0

c

0

0

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

O

"0

0

¦G

0

"O

C

0 Jt

0 ‘5 JC £

¦-P ° t- 0

0 0 0 «

CM ^

0 c

CM 0 G9 o)

.E e

2 ® ra t5 ® .2.

| i1 1 ë

0 ir

  • t2

0 .

C/5 “

09

O

CM

0

+¦>

O

C

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

O

s

C

0

09 09

0 .E

CM =

_ 0

09 +¦>

C 0

11

09 G9

0 C

tl

ö

® S

as

3 —

0 0

*11 "O 0 O

C    0

0 LO 0 JH I; 0 C/3 0 jc

 

CM

09

O

CM

CM

o

CM

LO

CM

O

CM

LO

345.457

345.457

                                 

o

o

CM

CM

O

CM

LO

CM

O

CM

LO

co

LO

LO

00

co

LO

LO

00

                                 

o

O

co

o

CM

O

O

co

o

r>

o

co

o

r>

o

                                 

o

09

CM

O

CM

O

O

o

o

                                 

o

00

CM

o

CM

o

o

o

o

                                 

o

CM

o

CM

o

o

o

o

                                 

o

co

CM

o

CM

o

o

o

o

                                 

o

LO

CM

O

CM

o

o

o

o

                                 

o

'St

CM

O

CM

o

o

o

o

                                 

o

09

CM

O

CM

o

o

o

o

                                 

o

CM

CM

O

CM

o

o

o

o

                                 

o

CM

O

CM

o

o

o

o

                                 

o

O

CM

O

CM

r>

00

r>

r>

00

CM

CM

r>

00

CM

CM

o

r>

id

                                 

o

09

O

CM

00

09

CO

09

CO

cd

09

CO

cd

co

09

00

oo

   

r>

't

o

r>

o

 

r>

o

     

o

co

o

LO

LO

09

co

o

LO

LO

09

 

co

o

LO

LO

09

     

o

Totaal

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten    mutatie

09

O

CM

09

c

+¦>

o

Ö9

o “ J2 0

e-ts

1 | li

¦o o

C c

CC m

0 c c ®

§ s

« O»

09 ~ +2 o ©

— 09 CC 'C

cc m +¦>

£ o

c

0

0

09

c

£ £ £ o ® c

CL ® CL C

O 0

0 >

0 0 ¦ï 09 0 +0 =

0 0 ¦O .5»

S 1 +¦> >

W o

c o,

0 t> o

CC CM

09

3 .E

_ +¦>

0 o

2 09

o 0 F -Q

O

CM

O

CM

09

c

+¦>

O

09

o “ J2 0

e-ts

1 | li

¦o o

C c

0 0

0 C

c ®

§ 0

0 ö>

09 ~ +2 3

O 0 — 09 0 'C

0 0 +¦>

£ o

c

0

0

09

c

0 0

ö r +¦> _

0 O

a c

CL 0

o c

0 0

0 > ¦n 0

0

0 .-e

1    s

¦o .5»

S « +¦> >

0 o c a>

0 t> O

0 CM

09

3 .E _ +¦>

0 o

2    09

o 0 F -Q

 

09

O

cd

0

¦ö

0

¦O

c

o

£

¦E

0

09

O

CM

09

c

o

09 3

0 ®

¦s ®

P- 09 0

g 5

+¦> 4-*

c c O O

09

o

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

o

5

0

0

+¦>

0

4->

o

s

c

09 0

° |

1 s s s

£ o

‘ö 09 +¦’ O

is

CL —

O 0

0 0

0 "E 0 ®

0 c

0 o

"O m

c j*

0 ¦= +-

C/) O

o

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

4->

0

4->

O

0

¦ö

0

¦ö

c

o

£

t

0

o

CM

O

CM

09

c

g

09 C 0 0

tl

0 c

I s

1 =

° o

=

a 9

  • 3) 
    S

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

'cc

2

0

0

4->

0

4->

O

s

09

O

CM

i» c

0

4-* +*

O 0 09 O) c

5 g £ = 'ö ° 1 § as

3 —

0 0

5 |

0 m

1 c +- 0 "O q) c J*

0 ¦= +-

C/) 0

 

o

cd

"0

0

¦ö

0 C ¦O 0

C Ö9

o c

0 C

  • * 
    Ji

t- o

0 »-

s s

S O

  • 3

.E 09

¦!-> M—

o 0

09 ®

O Ti

¦a c

CL 0

0 >

§ °

> 2 = 0 O <Ji

09

O

CM

0

4->

O

c

0

0

0

o

5

0

0

0

+¦>

o

s

c

0

o

0

0

09

0

0

09 "O

o =

CM 9

0 O

g 2

£ S

5 o +-¦ »—

is

CL —

3 0

0 0

0 E

0 ® c

® C 09 ® O C "O © "F c    0

(/) 0 ü;

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'H'

0

3

¦©

0

¦O

0 j-

1 i1 £ ë ~ 0 T

0 £ ° c

g £

CM o 09 0

C 0

¦+: o>

o 0

09 0

0 -O

ts

CD >

5 2 = 1 n o

0 . W

09

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

‘cc

2

0

0

0

3

S

09

O

CM O 09 E

C 0 ~ 0

O Ö9

II

8|

0 g

as

3 —

0 0

5 |

0 m

1 c +- o

"O CD

c ^

0 13

C/) O

 

o

09

c

+¦>

o

Ö9 c

0 CD -Q

CL ® k- 09

0 c

1 s

c ï o O

E -

c ®

03 rE

0 0 g |

P 09 0

09 D

g •

> .E1

4-* !¦

C 0

0 09

o o

F CM

begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 196.553 196.553    000000000000    0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting

2020 Overige uitgaven en ontvangsten    196.553    196.553    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten    00000000000000    0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

IS

2 m o .£

CM

Ui 2

C ö)

"ö 0

<= * 5

5 f C w «3 ®

XXX

xxx

o

CM

CM

o

CM

O

CM

CM

o

CM

CD

CM

O

CM

LD

CM

O

CM

'St

CM

O

CM

co

CM

o

CM

CM

O

CM

o

CM

o

CM

CD

o

CM

CD

o:

E

c

CD

U

c

o

O)

CD

-Q

E

¦O

o

o

o

5

O

o

o

CD

'St

C\i

CM

O

O

o

CD

'St

LD

CD

C\i

o

CM

CD

CM

00

r--

CD

CM

CM

5"

LD

CM

CM

CM

O

00

r<

'St

CD

r--

'St

O

CD

'CQ

CD (D

CD

CD

'St

CM

CO

LD

LD

O

O

LD

C\i

o

o

LD

C\i

O

O

O

CO

'St

CM

O

CM

O

CM

'CD

¦o

o

03

co

03

J

2

o

r--

CD

00

co

'St

o

o

C\i

o

CM

r--

LD

CM

o

o

'«t

CO

r--

o

o

LD

C\i

o

o

o

d

LD

CO

¦O

O

r>

r>

't

co

r*.

co

CM

CD

O)

<D

c\i

CO

O

co

LD

co

o

CO

LD

O

CD

't

cd oo

r>

LD

LD

LD

CO

O)

o

S

co

CD

LD

LD

LD

CD

O

CO

CD

O

't

00

CD

O)

CD

CO

N

CD

P>

CD

CD

't

CD

O)

O)

CD

O

CD

LD

cd

LD

CD

LD

CD

r--

od

r--

od

LD

o

CD

LD

00

C\i

C\i

O

r--

C\i

o

r--

C\i

oo

¦O

o

CM

O

CM

O

CM

CM

o

CM

CD

CM

o

CM

LD

CM

O

CM

'St

CM

o

CM

co

CM

o

CM

CM

CM

O

CM

CM

O

CM

O

CM

o

CM

£

c

CD

U

c

O

O)

CD

-Q

0

0

73

C

0

c

0

U

0

;u

£

<J>

'¦5

0

o

73

’D

N

_J

C/5

X

c

0

0

0

0

E

to

0

o

LL

o

LD

'SL

ID

LD

LD

P>

CO

CD

LD

LD

LD

CD

O

CO

CD

O

't

CO

CD

O)

CD

CO

N

CD

P>

CD

CD

't

CD

*t

U>

O)

CD

q

CD

CO

CO

o

LD

O)

0

U

c

73

c

!Q

0

£

0

>

0

o

u

CL 0

X (5

X -C

¦5 ~2

0 qj

I C

+- o

73 m C J* 0 ¦= +-

C/5 0

 

6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765

6.597.281 6.310.3206.362.400 6.007.620 6.669.7826.054.546 5.914.603 5.422.052 5.343.989 5.244.097 5.533.636 5.521.102 5.659.643 5.657.716

5.165.2766.046.9946.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting

2019

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting

2020

Totaal

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk mutatie 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019    5.132.0336.046.9946.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486

Artikel 20 Investeringsruimte

 

CM

09

O

CM

                   

o

0

                   

0

 

o

CM

                   

o

0

                   

0

 

O

co

o

CM

                   

o

0

                   

0

 

09

CM

O

CM

o

o

o

6

00

 

o

o

o

6

00

5

LO

cd

03

 

LO

CM

'Ct

09

 

co

00

09

LO

09

co

00

09

LO

CM

 

o

co

00

09

LO

CM

                   

0

 

00

CM

o

CM

o

o

o

6

 

o

o

o

6

o

o

o

o

o

     

o

o

o

6

o

o

o

o

6

CM

 

o

0

0

0

d

CM

                   

0

 

CM

o

CM

o

o

o

LO

CM

 

o

o

o

LO

CM

CM

09

03

 

09

co cd

 

09

CM

co

N

co

09

CM

co

CM

CM

 

o

09

CM

co

CM

CM

                   

0

 

co

CM

o

CM

O

O

o

6

co

 

o

o

o

6

co

o

o

o

o

LO

   

o

LO

CM

o

LO

r>

09

o

LO

r>

09

o

CM

 

o

0

10

r>

09

0

CM

                   

0

 
     

1

                           

LO

CM

O

CM

r>

LO

O

cd

r>

CM

 

r>

LO

o

cd

r>

CM

1 5

LO

cd

o

 

o

LO

'sl-

LO

1

LO

co

o

N

o

1

CM

CM

o

r>

 

o

CM

CM

q

r>

                   

0

 

'St

CM

O

CM

O

O

o

CM

CM

CM

 

o

o

o

CM

CM

CM

i o o o o

LO

   

o

o

o

1

1 o o o

LO

o

o

o

r>

 

o

0

0

q

r>

                   

0

 

09

CM

O

CM

CD

CM

O

CM

 

co

CM

o

CM

i CM

09

   

'sf

'St

LO

1 CO

09

co

o

09

CM

 

o

0

09

CM

                   

0

 
     

1

                           

CM

CM

O

CM

O

O

o

6

LO

 

o

o

o

6

LO

o

LO

03

09

'sf

i

   

o

LO

o

o

o

6

LO

1

o

 

o

0

   

r>

LO

rl;

00'

1

r>

10

cd

1

'St

03

co

1

5

03

d

CN

co

LO

03

'St

1

LO

co cd

't

09

co

d

 

't

co

d

 
     

1

               

CM

O

CM

o

00

cd

00

 

o

00

cd

00

o

09

09

CM

i

 

o

'Cj-

o

09

1

09

09

LO

09

CM

1

LO

o

r>

cd

 

o

LO

0

r>

cd

 

0

0

0

d

00

0

't

CM

cd

1

0

co

r>

CM

03

03

co

1

LO

LO

°3

OM

1

OM

OM

r<

i

0

CO

r>

CM

1

0

 

0

 
                     

O

CM

O

CM

o

o

09

N

 

o

o

09

N

         

o

o

09

N

 

o

0

0

09

N

 

0

0

0

d

00

09

09

d

1

09

0

0

09

03

03

q

1

OM

09

03

1

'St

03

09

cd

i

09

0

0

09

1

0

 

0

 

09

O

CM

o

o

o

o

o

o

c\i

o

o

o

cd

 

'Ct

co

09

   

co co

co co

co

LO

co co

o

LO

i

co co

o

LO

1

0

0

co

 

0

0

0

d

00

09

CM

LO

cd

1

r>

00'

CM

 

'St

09

0

r<

1

03

cd

1

r>

cd

CM

1

0

 

0

 
 

1

   

1

             

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en inves- Totaal teringsruimte    mutatie

o

6

CM

"55

0

¦ö

o

¦O

c

o

£

¦E

cc

09

o

CM

09

c

2 c O) 0 ® O) -Q £

£¦ ‘E ® c

5 £ +¦*

£ ® o >

09

o

CM

cc

+¦>

o

c

0

cc cc

o

5

0

.2

+¦>

cc

+¦>

o

s

c

_ 0 2 CD

o .E

CM £

+- c ® 0 g -s

  • 5

¦S °

CL CM O. _ o 0

C/9 ®

<D "E

0 ®

® c

0 o

"O 0 c J*

CC s +-

C/5 cc

o

0

c

c

©

09

0

§

T9

o

o

-C

c

0

c

c

!o

c

0

>

’o

-C

o

C/9

C/9

5

'Ct

co

09

1

C/9

c

>

-94

o

’o

0"

'5

C/9

0

-Q

C/9

ö)

c

0

o

£

o

"0

.2

cc

CL

'Ct

09

LO

r<

09

LO

09

1

E

0

0

09

>

C/9

É

DQ

cc

<

09

c

0

o

>

c

c

0

0

-Q

0

i:

o

1

1

o

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

£

0

o

i

0

0

0

+¦>

o

0

¦ö

0

T3

c

o

3

t

0

o

CM

o

CM

Ö9

c

g

“ 1 t.E

Is

II

  • o +- ó

C/9 CM

co co

o

LO

i

c

0

c

0

09

c

0

fc

0

C/9

0

c

0

09

c

i ®

J2 E

C/9

09 09 T- C O -c CM d)

0    09

T9 0

0 > C/5 .E

09

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

s

09

0

CM

Ö9 C £ ® ¦j: ö> 0 .E

09 =

0 E

¦i |

0

+¦> r—

0 0

S- 0

  • 0. 
    CM

3 —

C/9    0

5 |

® m

1 E

+- 0

"O 0 £

0 ¦= +- t. CO 0

 

CM

0

d

CM

"0

0

E £

0 _0 "O 0

§ 7 i 1 i s

09 *2 0' ®

CM ~ G9 15

.E 0

0 c

G9 .E, ® ¦“ -Q E £¦ ®

0

5 ® V-

E 0 0 ^

09

0

CM

0

+¦>

0

£

V)

0

0

0

5

0

0

0

+¦>

3

s

II

CM 0

0 0

5 s

® 3 .± *¦ £ 0 CM 0

0 9    ®

a° g1

Q. _ *-

3 0 rn

“ 5 8 ® E £

0 ® M

^ T: +-® O *2

"D 0 E

E    ^2

flt 0

CO 0 £

0

0

09

'St

1

09

LO

2

c

0

LO

2

T3

‘©

09

>

0

0

0

Js4

0

>

CL

0

0

3

LU

0

0

c

c

0

09

0

¦0

0

0

-C

c

0

c

!D

c

0

>

’3

-C

0

0

0

5

09

03

'St

LO

'St

1

0

CL

c

0

0

_0

c

f

0

0

e

s.

0

CM

0

CM

0

+¦>

0

£

£

0

£

0

0

i

0

0

0

4->

3

"0

0

0 1

  • I 0 ?

^ * r= ®

t 0

0 £ 0 <2

CM .ti O ® CM .¦£

fi I £

09 C

0 :=*

Si

O s g ®

c c

0 5

Is

+- 0 C/5 CM

09

0

CM

0

+¦>

0

£

0

0

0

'0

2

0

0

0

3

s

09

0

CM

'f i

09

0

^ 0 t £ 0 'o ^ c

¦JJ CM 0

¦2 9 0

S-O Cl £- CM 0

0 "0 X

0 ® 0 ¦ö E £

® ® f=

® -o ^2

5 c 0 +- 0 £ "D 0 E c ^ -Q

flt g

CO 0 £

 

09

o

CM

09

c

£9

C/9

!5

C/9

al

   

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03

Reserveringen    25.000    13.000    18.000    19.000    20.000    5.000    5.000    5.000    5.000    105.000    175.000    105.000    5.000    5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019    - 25.000    - 8.000 - 13.000 - 14.000 - 15.000

Stand eerste suppletoire wet 2019

artikelonderdeel 20.03 Reserveringen    0    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    105.000    175.000    105.000    5.000    5.000

 

CM

OO

O

CM

   

o

o

o

cd

o

 

o

o

o

09

 

8.500

     

111.500

116.500

         

O

116.500

 

o

o

LO

co co

   

o

o

LO

co co

CD

co od

'fl-

   

00

LO

1

i o o o o o

o

o

o

09

1

  • - 
    8.500
  • 62.682

co co

cd

CT>

LO

 

o

CM

   

o

o

o

cd

o

 

o

o

o

09

 

o

o

LO

00

     

o

o

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

 

09

LO

CM

cd

CM

r>

r>

o

LO

cd co

co

   

09

LO

CM

cd

CM

r>

r>

o

LO

cd co

co

o

   

00

00

o

LO

i o o o o o

o

o

o

09

1

o

o

LO

od

1

CM

o

co

1

r>

't

co

LO

co co

co

LO

CM

r>

co

 

O

co

o

CM

       

O

O

O

09

 

o

o

LO

00

     

O

O

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

     

o

 

o

o

o

CN

09

'Cf

LO

'Cfl-

 

o

o

o

09

1

o

o

LO

od

1

09

'fl- co

id

09

 

09

CM

O

CM

     

o

o

o

09

 

o

o

LO

00

       

O

O

LO

o

o

LO

cd co

         

o

o

o

LO

cd co

                       

o

o

 

00

CM

o

CM

     

O

O

O

09

 

o

o

LO

00

       

O

o

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

                       

o

o

 

CM

o

CM

     

O

O

o

09

 

o

o

LO

00

       

O

O

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

                       

o

o

 

co

CM

o

CM

     

O

O

O

09

 

o

o

LO

00

       

O

O

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

                       

o

o

 

2025

     

O

O

o

09

 

o

o

LO

00

       

O

O

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

                       

o

o

 

'St

CM

O

CM

     

O

O

o

09

 

o

o

LO

00

       

O

O

LO

o

o

LO

cd

         

o

o

o

LO

cd

                       

o

o

 

09

CM

O

CM

     

O

O

O

09

 

o

o

LO

00

 

o

o

LO

C\i

o

o

o

09

 

O

O

O

N

00

o

o

o

CM

         

o

o

o

o

CM

't

                       

o

o

 

CM

CM

O

CM

     

O

O

o

09

 

o

o

LO

r<

 

o

o

LO

C\i

O

O

o

'5t

 

O

o

o

N

CO

O

O

o

CM

         

o

o

o

o

CM

't

                       

o

o

 

CM

O

CM

 

O

O

LO

CM

 

O

O

O

09

 

o

o

'sf cd

 

o

o

LO

C\i

o

o

o

09

 

o

o

«o

O

O

'fl ed

co

         

o

o

o

'fl- cd

co

                       

o

o

 

O

CM

O

CM

 

o

o

LO

09

         

o

o

LO

C\i

O

O

LO

r<

 

CM

CM

r>

«o

CM

CM

r>

cd co

         

o

CM

CM

r>

cd co

                       

o

o

 

09

O

CM

 

o

o

o

09

           

o

o

LO

CM

 

co

r*.

co cd

CM

co

r>

00

cd

CM

'sT

CN

00

1

o

o

1

LO

CD

od

1

09

LO

00

"sf

1

CD

00

09

od

i

co

r-

00

cd

CM

1

o

                       

o

o

 

Totaal mutatie

o

o

o

LO

O

O

o

cd co

o

o

o

cd

o

09

O

O

o

r<

CM

O

O

o

C\i

o

o

'sf

09

o

o

o

'sT

09

O

o

o

cd

LO

O

o

o

cd

LO

O

O

CD

cd

CM

   

'sT

CN

00

1

o

o

't

1

LO

CD

od

1

09

LO

00

't

1

co

00

09

od

i

             

CD

00

od

't

'St

C9

CD

od

LO

o

o

o

CN

't

00

09

09

i o o o o o

09

o

o

o

CN

1

o

o

o

'sT

09

1

     

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

09

09

O

CM

#©

03

O

Q.

©

X

LU

CD

E

CD

N

O

o

¦O

c

CD

CD

E

E

00

o

CM

1— x

o

co

ö)

c ^

© © t =

CD

Ui o © c

cc E

C/5

1— CC LU

O)

c

©

©

Ui

©

CC

>

1— LU

-C

O

©

co

o

O)

c

©

©

Ui

©

cc

>

1— LU

-C

o

©

co

o

O)

c

©

©

Ui

©

cc

cc

!

o:

o

©

1

co

o

ö)

c

©

©

Ui

©

CC

CC

!

o:

o

©

|

co

o

ö)

c

©

©

Ui

©

CC

¦D

o

o

<

i:

o

O

_l

©

c

o

-C

o

C/5

ö)

c

©

©

Ui

©

CC

O)

©

©

X

c

©

Q

©

O

>

1

©

©

-Q

C

©

Q.

O E

r* CD

¦=¦ ~o

2

2 o C/5 CC

i:

o

©

=5

©

o

>

1

©

©

-Q

c

©

Q.

O

©

C/5

o

CM

o

CM

©

+¦>

o

c

c

©

c

©

o

i

©

©

+¦>

©

+¦>

©

¦©

©

¦G

©

¦G

c

o

£

t

©

o

CM

o

CM

UI

c

2 c

Ui ©

© Ui -Q C

fr'S

1 £ i s

° X

C «

© 9

C/5 CM

!n

o

E

©

E

©

N

3

3

TJ

C

©

©

E

E

Ö5

LL

O

co

-C

o

©

=5

C/5

©

c

c

3

©

u>

©

©

Q

o

I

(/)

3

LL

LU

Q

!n

o

E

©

E

©

N

3

3

TJ

C

©

©

E

E

(75

LL

CD

c

©

c

©

Ui

c

©

©

Ui

©

c

©

Ui

c

i ® ü .1

C/5

09 O) T- C

O -c

CN d)

0    09

T9 ©

© > 05 .E

09

o

CM

©

+¦>

o

c

Ui

©

©

©

2

u>

®

'+¦>

©

+¦>

3

s

09

o

CM

_ c

G) ©

.E o) o -i o» ®

® ^ J0 ©

£ $ ö “

® s s- °

  • O. 
    CM

3 _

CA 0)

© ©

1 c +- 0 "G ©

c ^

© '3

C/5 ©

 

't

o

6

CM

"55

"G

®

¦G

c

o

  • & 
    ® t £

" 5 ? w

O O) CM C

g ®

©

o ® O) c © — -Q © Q.

® ï s ®

¦H> C

e ® O ü

09

o

CM

©

4->

o

c

w

©

©

o

5

w

©

'H'

©

+¦>

3

s

09

t- ©

o _*

CM ©

© © 5 s

£ <J

B S

5 d

  • o. 
    CM Q. _ 3 © w © © ¦£ t> ®

© c © o

"G ©

c ^

© 3 +-

C/5 ©

©

+¦>

E

‘5

Ui

c

©

¦*->

V)

©

>

c

>

o

OQ

ö

c

©

CQ

c

©

Ui

c

©

©

C/5

©

o

o

]c/5

c

©

s

09

09

o

CN

.2

©

o

Q.

cp

X

LU

¦D

o

o

©

©

©

E

5

09

o

CN

09

c

C/5

!5

C/5

al

C/5

1— cc

LU

O)

c

©

©

C/3

©

cc

>

1— LU

3

o

©

C/5

3

O)

c

©

©

Ui

©

cc

X

!

3

o

©

C/5

3

O)

c

©

©

Ui

©

X

o

CM

o

CM

©

+¦>

o

c

c

©

c

©

o

i

Ui

©

©

+¦>

3

¦©

CD

¦G

©

¦G

c

o

£ O

t i

© .3

o E

CM V)

S w

CM c Ui ¦ =

.E 2

+- UI

p ©

Ui c © .3 J0 m CL

© .®

5 © v -5 ®

o 0

3 ^

© 9

C/5 CM

09

o

CM

©

-t-1

o

c

w

©

©

‘©

2

w

©

©

+¦’

3

s

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en inves- Totaal teringsruimte    mutatie 2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte    00000000000 672.156 1.665.847 1.598.818

 
 

277.518

  • - 
    12.700

co

00

<0

CM

oo co

C\l

1

 
 

156.181

 

156.181

oo co

C\l

1

 
 

338.825

  • - 
    17.286

321.539

oo co

C\l

1

 
 

669.8191.005.581

  • - 
    547

665.8821.005.034

21.556

  • 900
 
  • - 
    3.937

oo co

C\l

1

 
 

303.522

 

303.522

oo co

C\l

1

 
 

301.544

 

301.544

oo co

C\l

1

 
 

260.319

27.070

287.389

o

o

o

1

 
 

240.760

1.099

241.859

  • 1.500
  • 32.500
 

144.135

3063

150.040

  • 2.500
  • 32.500
 

121.135

875

O

O

CM

CM

o

o

o

1

 
 

45.867

5.879

51.746

   
 

49.726

00

00

6

60.544

   
 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit    7.897

Mutaties Voorjaarsnota 2019    - 7.472

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit    425

A20 Nieuwerkerk Gouda    13.978

  • 65.900
 

A27 Houten Hooipolder

XXX

xxx

 

CM

OO

O

CM

  • 15.813
         
  • 108.472
  • 11.700
   

o

CM

09

00

LO

i

         

09

co

00

'sT

CO

i

     

O

co

o

CM

09

00

LO

         

CO

co

r<

co

i

     

09

CM

O

CM

09

00

LO

i

         

03

LO

09

i

     

00

CM

o

CM

09

O

09

LO

i

         

i 'tf co

CM

09

09

     

CM

o

CM

co

LO

co

LO

i

         

i 09

o

09

CM

     

co

CM

o

CM

09

CO

LO

|

         

co

09

r<

i

     

2025

ro

LO

i

         

CM

CM

LO

cd

09

i

     

'St

CM

O

CM

'St

LO

cd

i

o

O

o

o

LO

i

O

co

o

C\i

i

   

i CM 09 CM

cd

o

     

09

CM

O

CM

ro cd

1

   

o

o

09

09

1

   

'St

CM

r<

09

i

 

o

o

LO

C\i

1

 

CM

CM

O

CM

'sf

r<

i

       

o

09

09

1

09

'«t

'St

'sT

09

i

 

o

o

LO

C\i

1

O

o

o

LO*

i

CM

O

CM

09

'sf

r<

i

       

O

CO

co

1

1 09 CO CM O

 

09

O

09

'«t

1

 

O

CM

O

CM

co

'«t

'St

r<

i

     

o

o

LO

1

o

o

o

LO

1

09

03

09

i

 

09

O

03

1

 

09

O

CM

co

LO

09

cd

i

o

o

o

LO

1

   

O

o

LO

1

o

1

09

O

r>-

CM

09

i

 

O

O

09

1

o

Totaal mutatie

1 § CM

'St

CM

o

o

o

cd

l

o

o

o

LO

1

O

co

09

LO

1

o

o

o

1

o

o

'sl- cd

1

i co

O

09

09

09

o

o

r--

1

03

1

o

o

o

LO

i

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

09

O

CM

O)

c

1|

co

!n

c

o

o

_i

c

173

03

03

15

><

O

m

c

0

0

0

c

0

0

0

X

-C

09

0

>

LO

CO

X

c

0

£

0

09

0

c

0

E

C/5

0

0

Ja.£

0

>

E

0

C/5

Q.

E

_0

0

o

N

0

"O

C

O

c

0

09

0

X

09

0

_0

0

¦0

0

-C

o

E

09

O

CM

09

C

15

(/)

!n

C/9

ol

c

0

09

0

0

>

O

0

E

E

0

09

0

ol

c

0

c

0

Q.

0

C

0

0

c

O

*09

0

CC

*0

!n

o

E

0

0

c

O

*09

0

CC

 
             

09

CO

09

     
             

09

CO

09

     
 

09

CM

ó

CM

         

09

CO

09

     
         

o

o

LO

r<

1

 

09

CO

09

     
         

o

o

LO

r<

1

 

09

CO

09

     
             

09

CO

09

     
             

09

CO

09

     
             

09

CO

09

     
   

09

O

o

LO

'«t

     

CM

09

   

09

09

CM

r<

 

O

o

LO

r<

1

CM

CM

co

09

       

09

03

09

o

o

o

09

|

 

09

CO

03

i

 

CM

09

'si'

cd

1

 

CM

CO

cq

C\i

       

O

O

o

'5t

1

 

o

C\i

i

03

r>-

'sT

1

     

O

O

LO

CM

1

     

o

o

o

09

|

o

o

o

LO

1

03

CM

LO

cd

i

  • 19.085

co

o

03

'«t

 

09

CO

09

O

o

LO

09

1

 

o

o

LO

i

 

O

O

LO

r<

i

o

o

o

LO

1

09

LO

cd

i

09

O

cd

,u-

l

09

O

LO

 

O

CM

O

O

o

09

|

     

o

o

LO

CM

i

03

r--

03

09

1

 

co

03

09

1

'St

LO

LO

C\i

LO

09

CO

09

co

09

LO

09

O

o

o

cd co

l

o

o

o

LO

1

O

o

LO

1

09

09

09

r<

OOO’OS-

03

r--

03

09

1

O

LO

cd

CM

i

RWS Service Level Agreement (SLA)

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen

Slimme en duurzame mobiliteit

Sluiscomplex Kornwerderzand

SmartwayZ

Sporen Schiedam - Rotterdam

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag -Rotterdam

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

 
       
  • - 
    45.274

219.544

           
       
  • - 
    636

155.545

           

7.428

     

17.746

339.285

           

7.668

  • 23.899
   
  • - 
    82.564

922.470

           

8.964

     
  • - 
    23.660

642.222

           

7.043

     
  • - 
    51.402

252.120

           

co

09

cd

     
  • - 
    28.472

273.072

           

11.994

     

25.098

312.487

           

o

o

     

Z8V0LI

71.376

           

3.986

 

11.399

 

o

o

6

o

o

o

6

           

2.389

 

18.745

o

o

o

09

1

1 ®

o

c\i

CM

o

           

09

CM

CM

 

42.997

  • 37.500
  • - 
    51.746

o

           

3.269

  • 1.559

CM

CO

09

09

CO

o

o

o

cd

  • - 
    60.544

o

         
  • 37.478

1.651

co

CM

03

LO

1

40.497

  • 7.500
  • - 
    425

o

  • 1.669

1.569

  • 675
  • 37.250

547

37.478

74.699

'St

03

CM

09

1

177.000

o

o

o

'sT

co

1

   
  • 1.669

1.569

  • 675
  • 37.250

547

37.478

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

Vrachtwagenheff ing

Vrijval Beter Benutten Vervolg

Zeetoegang IJmond

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

c

0

09

C

TJ

*_0

*0

m

0)

c

0

£

0

C/5

0

CC

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

E

o

t=

0

o.

C/9

0

LL

0

c

0

"O

C

0

5

Landelijke tunnelregisseur

Prijsbijstelling 2019

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

X

X

X

X

X

X

 

CM

OO

O

CM

o

219.544

 

co

o

09

co

00

00

09

CM

co co

00

09

CM

co co

00

09

             

O

o

CM

o

LO

LO

LO

LO

 

O

't

N

00

00

CM

00

00

6

00

o

co

LO

6

CM

09

00

00

co

O

't

N

00

co co

o

00

co

o

00

o

6

CM

CM

00

co

6

00

co

CM

o>

co

N

00

09

CM

o>

co

N

00

09

             

o

O

co

o

CM

o

LO

00

CM

O)

00

00

 

09

N

CM

09

s

CM

             

o

09

CM

O

CM

o

o

r>

CM

CM

09

 

co

LO

09

00

CM

CM

CM

r>

cd co

09

co

LO

09

00

CM

CM

CM

r>

cd co

09

             

o

00

CM

o

CM

o

CM

CM

CM

CM

CO

               

o

CM

o

CM

o

o

CM

CM

LO

CM

 

CM

CM

LO

00

00

00

CM

CM

LO

00

00

00

09

co

't

09

Tf

CO

't

             

o

co

CM

o

CM

o

CM

r>

o

00

r-

CM

 

LO

cd co

oo

LO

cd co

oo

CM

CM

00

09

CT>

CM

CM

00

09

o>

             

o

LO

CM

O

CM

o

r>

00

CM

oo

 

co

r>

00

oo

LO

co

ö

r>

LO

09

O

o

6

o

LO

09

O

O

6

o

LO

             

o

'St

CM

O

CM

o

co

r>

00

r>

 

O

CO

r>

N

co

't

09

LO

co cd

co

CO

r>

00

cd

LO

CO

r>

00

cd

LO

             

o

09

CM

O

CM

o

o

o

o

6

 

co

LO

r>

00

co co

o

cd co

00

o

o

 

o

O

LO

N

 

O

o

LO

N

 

o

O

LO

N

 

o

o

LO

N

CM

CM

O

CM

o

o

 

LO

00

6

09

00

LO

LO

00

r>

CT>

00

CM

LO

xt

O)

00

CM

LO

             

o

CM

O

CM

o

o

 

r>

ó

00

o

co

LO

O

00

r>

LO

o

00

r>

 

O

O

o

6

00

 

O

O

o

6

00

 

O

O

o

o

00

 

o

o

o

o

00

O

CM

O

CM

co

r>

't

N

00

1

co

r>

N

00

1

 

co

CM

co

6

o

00

LO

CM

09

CM

CM

co

r>

xt xt

N

00

             

o

09

O

CM

o

o

 

r>

O)

co cd

co

co

CT>

co

09

CM

LO

CM

00

o

o

co

             

o

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en inves- Totaal teringsruimte    mutatie

O)

o

CM

CC

+¦>

o

c

0

CS

cc

'cc

2

c/>

.2

'+¦>

cc

+¦>

3

s

09 0 »— +->

° E

CM .E ra E

C 0

ra o c

ra 0

© +jj

J Js

0 > 0 c

1 g ¦§ ió °

Q-CM E

3 _

W 0 cc

0 © ® -O 12 E

S -g 2 > £ ®

  • ° ¦§ 0 0

E    .Q

© 1= 0 H t Q

co cs 2

 

09

O

CM

ra

c

+¦>

o

ra

0

J2

Q.

0

g

+¦>

c

O

¦G

C

©

  • -C 0 ® C

> c © 0

§ g1 = g ö 2

© O

25

0

ö

+¦>

0

o.

E- +3 m

  • c

0 C

1    s. 0 0

0 5 ¦G -C

II

  • V) 
    I

gs

> o

© CM

ra '5 .E

_ +¦>

© o

2    ra o 0 F -Q

o

CM

o

CM

ra

c

+¦>

o

ra

0

_Q

Q.

0

g

+¦>

c

o

¦G

c

©

C 0 ® C

> c © 0

§ g1 = g ö 2 © o

0

+¦>

_0

O.

CL

3 *-0 0

0 C

¦o c

0 0 ® ra

5 5

¦G -C

II

0 I

g 5

> O © CM

ra

'E .E _ +¦>

© o

2 ra o ® F -Q

 

09

O

6

CM

"55

®

¦O

0

¦o

c

o

3

¦E

©

09

O

CM

ra

c

o

ra E ® 0 ¦g 0

p- ra

g g

¦!-> +J

c c O O

09

O

CM

©

+¦>

O

c

0

©

©

o

5

0

0

CS

*¦>

u

2

c

09 0

1 g g 2 £ O '5 09 ¦H> o

¦S °

  • Q. 
    CM Q. _

3 0

0 ®

0 12

0 0

0 C

0 o

"G 0

C ^

© S +-

C/) ©

o

CM

O

CM

©

4->

O

c

c

®

c

0

o

i

0

0

'H'

©

4->

3

"05

0

¦G

0

¦G

C

O

£

t

©

o

CM

O

CM

ra

c

g

ra c ® ®

E- ra ® c

1 s

g E

° O

3 0»

© 9

CO CM

09

O

CM

©

4->

O

c

0

©

©

‘©

2

0

0

CS

*¦>

3

2

09

o

CM

g e .E ®

+¦> 4*

o 0 ra ra c

5 g

0 c ö°

® g S- o

  • o. 
    CM

3 —

0 0

3!

0 ®

1 E +- 0 "G 0

C ^

© S +-

C/) ©

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Kleine projecten / Afronding projecten

3

3

43

41

nvt

nvt

Programma 130 km

 

1

45

45

-

-

Programma aansluitingen

32

33

117

117

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

   

12

12

-

-

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

2

1.488

1.488

2016

2016

Projecten Noordwest-Nederland

           

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

   

20

20

2015

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

129

135

2.133

2.133

2025-2027

2024-2026

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

5

54

53

2018

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en

4

24

309

309

2028

2028

Amstel (Zuidas)

           

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

 

1.210

1.210

2012

2012

A28 Knooppunt Hoevelaken

21

21

785

785

2023-2025

2023-2025

A9 Badhoevedorp

4

10

321

320

2017

2017

N50 Ens - Emmeloord

   

20

20

2016

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

           

A4 Burgerveen - Leiden

   

548

548

2015

2015

A4 Delft - Schiedam

1

 

641

641

2015

2015

A4 Vlietland / N14

 

2

16

16

2020-2022

2020-2022

A4-A44 Rijnlandroute

33

37

575

574

Regio

Regio

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

   

12

12

2020

2020

N61 Hoek-Schoondijke

2

1

111

111

2015

2015

Projecten Zuid-Nederland

           

A2 Passage Maastricht

3

3

680

680

2016

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

259

258

2014

2014

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

Projecten Oost-Nederland

           

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

76

92

256

256

   

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

   

32

32

2017

2017

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

28

28

576

576

   

A50 Ewijk - Valburg

   

269

269

2017

2017

N35 Combiplan Nijverdal

1

 

319

319

2015

2015

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

3

19

19

2018

2018

N35 Zwolle - Wijthmen

10

6

54

54

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

           

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

72

77

700

700

2021-2023

2019-2021

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

219

219

2014

2014

Overige maatregelen

           

Fileaanpak

12

12

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

3

3

145

145

   

Meer veilig

   

50

50

   

Afrondingen

 
  • 7
 
  • 1
   

Totaal uitvoeringsprogramma

444

494

12.151

12.144

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt

63

67

       

planuitwerking

           

Programma Realisatie

507

561

       

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

507

455

       

Realisatieprogramma hoofdwegennet    Kasbudget 2019

(12.03.01)

 

Projectbudget

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Overprogrammering (-)

0

  • - 
    106
     

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

   

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

 

Budget

 

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

 

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

 
  • 470
  • 209

nvt

nvt

Projecten Nationaal

     

nvt

nvt

Beter Benutten

 

116

117

nvt

nvt

Geluidsaneringprogramma - weg

 

267

267

nvt

nvt

Kosten voorbereiding tol

 

14

14

nvt

nvt

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

 

195

204

nvt

nvt

Reservering voor LCC

 

224

224

nvt

nvt

Snelfietsroutes

 

29

29

nvt

nvt

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

 

112

112

nvt

nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig

 

55

55

nvt

nvt

Voorbereiding vrachtheffing

 

22

22

   

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

 

232

168

   

Projecten Noordwest-Nederland

A12/A27 Ring Utrecht

 

1.206

1.206

2027-2028

2027-2028

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

 

305

305

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

 

53

53

2023

2023

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

 

179

179

Regio

Regio

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

Projecten Zuidwest-Nederland

 

27

27

Regio

Regio

A15 Papendrecht - Sliedrecht

 

16

16

2020-2021

2020-2021

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

 

165

165

2023-2026

2023-2026

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

 

133

133

   

A4 Haaglanden - N14

 

467

467

   

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

 

0

3

nvt

nvt

N59 Verkeersveiligheid

Projecten Zuid-Nederland

 

10

10

nvt

nvt

A2 't Vonderen - Kerensheide

 

273

273

2025-2027

2025-2027

A27 Houten - Hooipolder

 

1.447

1.432

Zuid: 2027-2029

Zuid: 2027-2029    1

       

Noord: 2028-2030

Noord: 2028-2030

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

 

4

4

2021-2022

2021-2022

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

 

26

26

Regio

Regio

N65 Vught - Haaren

 

113

113

2024-2026

2024-2026

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

 

157

157

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

 

430

412

2022-2024

2022-2024    2

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

 

31

22

nvt

nvt    3

Reservering N65

 

4

     

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

Projecten Oost-Nederland

 

2

     

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 2b

 

191

191

Fase2b 2020-2022

Fase2b 2020-2022

A1/A30 Barneveld

 

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

 

122

121

2022-2024

2022-2024

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

 

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen - Kampen Zuid

5

5

2022-2024

2022-2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1

Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

100

2022-2024

2022-2024

 

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

Programma DUMO

Programma Fiets

Strategisch plan Verkeersveiligheid

263

245

     

Afrondingen

 

3

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.610

6.756

     

Begroting (IF 12.03.02)

6.610

6.756

     

Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.

Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.

Geïntegreerde contractvormen

 

Mutaties tweede suppleto

ire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

       

Geïntegreerde contract-vormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

 

vorig

eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

               

A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

64

74

1.816

1.816

2019

 

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

49

40

394

394

2019

 

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

57

58

1.139

1.139

2020

 

2020

2038

A10 Tweede Coentunnel

53

53

2.154

2.154

2013

 

2013

2037

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

684

684

2012

 

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

27

29

359

358

2018-2020

2018-2020

2044

Aflossing tunnels

46

47

951

951

-

 

-

-

Projecten Zuidwest-Nederland

               

A15 Maasvlakte - Vaanplein

80

82

2.252

2.252

2015

 

2015

2035

A16 Rotterdam

48

48

1.494

1.498

       

A24 Blankenburgverbinding

Projecten Zuid-Nederland

44

39

1.804

1.800

       

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

 

2005

2020

Projecten Oost-Nederland

A12 Ede - Grijsoord

11

16

184

184

2016

 

2016

2032

N18 Varsseveld - Enschede

18

14

454

455

2018

 

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

               

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

 

2007

2022

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

340

341

2014

 

2014

2034

Afrondingen

               

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

               

Tolgefinancierde uitgaven

A24 Blankenburgtunnel

   

0

0

nvt

 

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven

A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)

   

293

293

nvt

 

nvt

nvt

Afrondingen

 

3

   

nvt

 

nvt

nvt

Totaal

543

549

14.758

14.759

       

Begroting (IF 12.04)

543

549

           

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

 

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

       

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

Be- en bijsturing toekomst

1

3

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

1

7

7

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

12

15

609

609

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

14

157

157

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

1

3

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

7

7

51

51

2018/2019

2018/2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

0

5

45

45

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

Cameratoezicht op stations

0

1

14

14

2017

2017

 

Kleine stations

6

6

18

18

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

31

38

496

496

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

Aanleg ATBvv

6

5

69

69

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

0

17

17

2017

2017

 

Booggeluid

0

0

3

3

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

56

348

348

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

1

5

27

30

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

6

24

27

divers

divers

 

Overwegenaanpak

24

39

728

728

divers

divers

 

Ontsnippering

11

13

80

80

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

4

10

10

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

18

25

450

450

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

Projecten Noordwest-Nederland

2

1

176

176

divers

divers

 

Amsterdam CS, Cuypershal

0

2

26

26

2020

2020

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

7

6

413

413

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl RSS)

.    5

6

898

898

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

Emplacement Den Haag Centraal

1

2

65

65

2023 - 2025

2023 - 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

7

11

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

Traject Oost

Projecten Noord Nederland

27

25

239

239

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

51

55

212

213

2021

2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

10

131

136

divers

divers

 

Afrondingen

  • 1

3

0

0

     

Totaal uitvoeringsprogramma

265

367

5.974

5.986

     

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

  • 6
  • 7
         

Afrekening voorschotten

27

27

         

Programma Realisatie

286

287

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

286

362

         

Overprogrammering (-)

 
  • 25
         

Realisatieprogramma goederenvervoer

 

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

Projecten Nationaal

Kleine projecten goederenvervoer

2

2

1

5

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

169

divers

divers

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

Projecten Zuidwest-Nederland

4

7

60

60

divers

divers

Calandbrug

0

0

161

161

2020/2021

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

2

27

27

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

225

225

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

           

Projecten Oost Nederland

           

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

4

136

136

divers

divers

Overige projecten

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

8

divers

divers

Afrondingen

  • 2
 

0

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

13

19

801

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 
  • 1
       

Afrekening voorschotten

4

4

       

Programma Realisatie

17

22

       

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

17

22

       

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

   

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

 

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

0

 

0

     

Projecten Nationaal

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

14

 

14

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

 

61

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

 

2

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

 

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

69

 

73

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

62

 

62

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

Projecten Zuid-Nederland

10

 

10

divers

divers

 

Maaslijn

Projecten Zuidwest-Nederland

10

 

10

divers

divers

 

Sporen Schiedam-Rotterdam

Projecten Oost-Nederland

1

 

1

divers

divers

 

Quick scan decentraal spoor Gelderland

Projecten Noordwest-Nederland

21

 

21

divers

divers

 

Multimodale knoop Schiphol

261

 

261

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

Studie en innovatiebudget

32

 

31

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

545

 

549

     

Begroting (IF 13.03.04)

545

 

549

     

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

       

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

   

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

 

huidig    vorig

   

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

32

 

4

     

Projecten Nationaal

Kleine projecten Goederenvervoer

26

 

26

divers divers

   

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

58

30

Begroting (IF 13.03.05)

58

30

Geïntegreerde contractvormen

 

Mutaties tweede suppleto

ire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

 

Geïntegreerde contract-vormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding1

155

155

3.636

3.636

2007    2007

Rente- en belastingaanpassingen2

  • 19
  • 16
  • 126
  • 126
 

Diverse afrekeningen etc.3

17

23

83

83

 

Totaal

153

162

3.593

3.593

 

Begroting (IF 13.04)

153

162

     

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

 

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico's

49

49

 

nvt

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

     

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

     

Planuitwerkingsprogramma

 

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Realisatieprogramma Regionaal, lokale

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

infra-structuur (14.01.03)

           

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

1    vorig

huidig    vorig

   

Projecten Noordwest-Nederland

           

Amstelveenlijn

25

25

80

80 2020

2020

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

112

112 2018

2018

 

Projecten Zuidwest-Nederland

           

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-

3

2

211

211 2021 - 2023    2021 - :

2023

 

Gouwelijn)

           

Rotterdamsebaan

74

83

285

298 regio    regio

 

1

Afrondingen

1

         

Totaal

103

110

688

701

   

Begroting (IF 14.01.03)

103

110

       
 

Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen

 

overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

   
 

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

   

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Zuiderzeelijn (14.03)

           

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig    huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

42

73

115

 

1

14.03.02 Regionale Mobiliteit

50

5

587

543

 

2

14.03.03 Ruimtelijke economisch

   

5

5

   

programma

           

Afronding

           

Afrekening voorschotten

1

1

       

Begroting (IF 14.03)

51

48

665

663

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

10

10

       

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

61

58

       

Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.

Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

 

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Openstelling

Projectomschrijving

huidig    vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Beter Benutten

0

0

18

18

-

-

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

1

101

101

2018

2018

Walradarsystemen

1

1

26

26

2021

2021

Projecten Noordwest-Nederland

De Zaan (Wilhelminasluis)

Projecten Zuidwest-Nederland

0

0

13

13

2020

2020

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

1

12

13

2023

2023

Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes

1

1

20

20

   

Nieuwe Sluis Terneuzen

176

176

947

947

2022

2022

Projecten Zuid-Nederland

Maasroute, modernisering fase 2

11

11

641

641

2023

2023

Wilhelminakanaal Tilburg

1

1

97

96

na 2017

na 2017

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

1

1

430

431

2015

2015

Projecten Oost Nederland

           

Toekomstvisie Waal

2

3

135

136

2022-2024

2022-2024

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

3

64

65

2017

2017

Verruiming Twentekanalen fase 2

Projecten Noord-Nederland

4

4

169

169

2023

2023

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

3

4

283

284

2019

2019

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

Overige projecten

Kleine projecten / Afronding projecten

1

0

1

1

   

Afrondingen

  • 1

1

       

Totaal uitvoeringsprogramma

203

208

2.996

3.000

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

1

3

       

Programma Realisatie

204

211

       

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

204

211

       

Planstudieprogramma

 

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

   

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

 

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig    vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

  • 29
  • 30

nvt

nvt

Projecten Nationaal

       

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

42

12

nvt

nvt

Reservering voor LCC

Projecten Noordwest-Nederland

250

250

nvt

nvt

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

   

Lichteren buitenhaven IJmuiden

38

65

nnb

nnb

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

   

Projecten Zuidwest-Nederland

Capaciteit Volkeraksluizen

151

151

   

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2016

2016

Projecten Oost-Nederland

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

   

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

Projecten Noord-Nederland

28

28

2019

2019

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2017

2017

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Projecten Noordwest-Nederland

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

560

563

   

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

       

Projecten Zuidwest-Nederland

Kreekraksluizen

Projecten Oost-Nederland

Verkenning IJssel fase 2

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico's

afrondingen

1

  • 2
   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.231

1.227

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.231

1.227

   

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Openstelling

 

Eind contract

Projectomschrijving

huidig    vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

28

30

422

422

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

14

12

1.021

1.021

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

157

157

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

3

3

87

87

2018

2018

2048

Afrondingen

  • 1
           

Totaal

50

51

1.687

1.687

     

Begroting (IF 15.04)

50

51

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuwroute

 

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln. )

       

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

 

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

1 2

4.887

4.887

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

1 2

         

HSL-Zuid

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

       

HSL-Zuid (1703)

Kasbudget 2019

Projectbudget

 

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

0 1

6.144

6.144

     

Begroting (IF 17.03)

0 1

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

       

Project Mainportontwikkeling Rotterdam    Kasbudget 2019

(17.06)

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig    vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

Uitvoeringsorganisatie

   

24

24

nnb

nnb

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

4

3

115

115

nnb

nnb

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

Onvoorzien

19

14

80

80

nnb

nnb

Afrondingsverschillen    1

 

Programma

23

17

1.162

1.162

   

Begroting (IF 17.06)

23

17

       

ERTMS

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

ERTMS (1707)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

           

Realisatiefase

50

136

2.359

2.362

divers

divers

Planuitwerkingsfase

14

8

95

92

divers

divers

Programma

64

144

2.454

2.454

   

Afrekening voorschotten

Begroting (IF 17.07)

64

118

       

Overprogrammering (-)

 
  • 26
       

ZuidasDok

 

Mutaties tweede suppletoire

begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

   

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

ZuidasDok

       

2028 2028

Projectorganisatie en voorbereiding

14

16

282

282

 

OVT incl. keerspoor

47

58

390

390

 

Tunnel en A10

20

99

823

823

 

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

14

176

176

 

Afrondingen

  • 1

1

     

Programma

87

188

1.671

1.671

 

Begroting (IF 17.08)

 

188

     

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2019

 

Projectbudget

 

Indienststelling    Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

           

Realisatiefase

119

116

1.636

1.636

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

7

7

275

275

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

27

17

138

138

2021

2021

PHS: Meteren - Boxtel

12

14

53

53

2026-2028

2026-2028

PHS: Rijswijk - Rotterdam

31

27

339

339

2023-2025

2023-2025

OV-SAAL korte termijn

1

1

630

630

2016

2016

OV-SAAL middellange termijn

19

21

63

63

2026-2028

2026-2028

PHS: Overige maatregelen (projecten <

€ 50 miljoen)

21

28

137

137

   

afrondingen

1

1

       

Planuitwerkingsfase

   

2.630

2.630

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/ Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven Corridor Den Haag- Rotterdam Corridor OV SAAL middellange termijn Routering goederenvervoer Zuid-Nederland Overige (planstudiekosten)

 

Afrondingen

  • 1
 
  • 1
  • 1

Programma

119

116

4.265

4.265

Afrekening voorschotten

11

11

   

Begroting (IF 17.10)

130

117

   

Overprogrammering (-)

 
  • 10
   

Artikel 20 Investeringsruimte

Verkenningen

 

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Verkenningen (20.01)

 

Budget

 

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

 

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A9 Rottepolderplein

 

31

31

nnb

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

 

165

165

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A15 Papendrecht-Gorinchem

 

337

337

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 Den Bosch-Deil

 

463

463

2020

 

A58 Breda-Tilburg

 

54

54

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

 

1.050

1.050

   

Begroting (IF 20.01)

 

1.050

1.050

   

Korte termijn maatregelen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Korte termijn maatregelen (20.02)

 

Budget

 

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

 

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

         

Korte termijn aanpak files

 

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

 

10

10

   

Begroting (IF 20.02)

 

10

10

   

Reserveringen en gebeidsprogramma's

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1

mln.)

     

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

 

Budget

 

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

 

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Amsterdam

 

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

 

23

27

Nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

 

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

 

50

50

Nvt

 

Reserveringen

         

BenO Caribisch Nederland

 

70

70

Nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

 

0

0

Nvt

 

ERTMS

 

300

300

Nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

 

138

146

Nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

 

60

66

Nvt

 

Schone Lucht Akkoord

 

50

50

Nvt

 

Afrondingen

 
  • 1
     

Totaal reserveringen

 

1.060

1.079

   

Begroting (IF 20.03)

 

1.060

1.079

   

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 A, nr. 2 67


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.