Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35210 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 (Voorjaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	29-05-2019
Publicatie­datum	29-05-2019
Nummer	KST35210XII2
Kenmerk	35210 XII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 210 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

• A. 

  ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

• 2. 

  de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

• C. 

  van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-35210-XII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer    2

• 2. 

  Het beleid    3

2.1    Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties    3

2.2    De beleidsartikelen    6

2.3    De niet-beleidsartikelen    35

2.4    De agentschappen    40

• 1. 

  Leeswijzer Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014-2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2019 van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

Norm bij te verklaren verschillen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.

Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

• 1. 

  In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2019 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.

• 2. 

  In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XII, nr 1). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.

• 3. 

  In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

• 4. 

  In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)

Toelichting:

• 1. 

  Overboekingen PF/GF/BCF

Dit betreft met name overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar het Provinciefonds voor Beter Benutten voor de provincies Gelderland. Utrecht, Overijssel, Groningen, Friesland en Limburg (€ 8,8 miljoen), middelen voor aanleg fietssnelroutes provincie Gelderland en Zuid-Holland (€ 3,2 miljoen) en middelen voor perronfasering Arnhem (€ 1,8 miljoen). Daarnaast worden de op HXII ontvangen bijdrage van de waterschappen voor de Waterschapsverkiezingen (€ 12 miljoen) conform Waterschapswet overgeboekt naar het Gemeentefonds.

• 2. 

  Ruimtelijke Adaptatie

Overboeking vanuit het Deltafonds (€ 6,3 miljoen) voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

• 3. 

  Bijdrage Caribisch Nederland Infrastructuur

Overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (€ 14,6 miljoen). De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

• 4. 

  Subsidies Spoor

Vanaf het Infrastructuurfonds worden middelen overgeboekt naar artikel 16 van de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen), subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen) en de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage NS exploitatie voor IC Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).

• 5. 

  Kustbescherming Sint Eustatius

Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2019 voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek.

• 6. 

  EZK CO₂ reductie

Naar het Ministerie van EZK wordt voor de pilot- en demoregeling CO₂-reductie Industrie in 2019 een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt.

• 7. 

  Regeringsvliegtuig

Er wordt € 28,3 miljoen toegevoegd aan Hoofdstuk XII uit de niet bestede middelen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig 2018. Een van de betalingen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig volgt namelijk pas in 2019.

• 8. 

  Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (€ 213,8 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begrotingen HXII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

• 9. 

  Intensivering ILT

Er worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak. Het betreft € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 15 miljoen structureel.

• 10. 

  Asbest- naar duurzaam

Er wordt een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd ten behoeve van een maatregel van asbest- naar duurzaam. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en worden bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begroting HXII.

• 11. 

  Inpassing Blankenburg en A16 Rotterdam

Dit betreft de budgettaire verwerking van de DBFM conversie A24 Blankenburg en A12 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.

• 12. 

  Global Commission on Adaption

Dit betreft een bijdrage van € 5,0 miljoen van cofinancierders (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaption (GCA). Hiervan gaat € 3,5 miljoen naar artikel 19 voor het programma en € 1,5 miljoen naar artikel 98 voor het apparaat.

.0) CNJ O

0 0^^00

o o co co x x

LO LO Tj- Tt Tj- Tt

o

o

¦*—'

c

CD

>

_©

CD

L_

C

CD

"5

>

c

CD

CD

C

CD

s

CD

CD

E

CD

03

s—

CD

CD

-Q

CD

CD

~G

1—

CD

~G

C

o

t

CD

C

CD

>

O

CD

CD

>

'c

Q.

O

CO

CD

CD ¦*—' D

E

CD

C

CD

>

CD

© CSJ £

© CM $0

© CM £

^ .i: C

i S- 2 +⁼ '

• Q. 

  +¦’ O ¦

s ® s

i M^E

*D Q. D> =¦

E ® .E <S > +-

w B 2

c Ö)

O ©

o o ^ o o O O CO <o o o

1X3 LC3 CO CO X X

0 0^^00 O O CO CO X X LO LO Tj- Tt Tj- Tt

CM Mt- co co

00 00

O 00 U0

LO O

o    co    ^    o

X    X    CO    '^,ï'    03

Ln    CO    CM    CO    Co

1X3    ’M^:    CO    03    CM

O    X    o>    03    O

X    C0    CO    O

1X3    CO    ^    CM    CM

O CM CM O

^ 0) O O) X f"- co *—

O    O    T-    X    X

O    O    ¦«*    *5t    X    X

LO    LO    ^    ^    -3-

O    O    CO    CO    CO    CO

O    O    to    CO    00    03

LO    LO    LO    LO    1X3    LO

O O O LO LO LO CM LO CO CO t“ <- CO CO CO CO X X CO CM

00 03 CO CO X 03 00 03 03 O) ^ LO CO CO CO CO r- ^

O CM X CO 03 CO CO LO 03 03 O O CO X O) O) ^ M; 1X3 03 CM CM CM X CO CO

OCMXC0 03COCOO L0030300COXO 03 0> ^ ^ LO 03 ^

CM" CM CM" CM CD CD

c

CD

CD

E

CO

;u

'_o

o ^

¦a o

CD N

©    c©    *5

X2    3

©

*0

o'

¹ 5

.    c/3    (0

c    c    ©

CO    ©    >

co    03    O

©    ©    £

~C5 S ~C ^ ^

^:5" ^ cc £

CD

CO

~o

CO

CD

CD

C CD T3 ^

c 03 c 03

CD

-Q

CD

Q

CM

C\i

5 ii

S- -t->

CD _C "O o c —

o <u

S- 03 CD CD T P

¹ CD ©

• : 

  o h ;

Cp C co C > © > ¦ —* &> —*

o ^

C/3    03

JJ) c © C “ C m

•=3°-3S3v>(z

©-Cg-OS-CE©

>000^0-5-30)

c JE © © 03 C

C/3

© -a c’S"^ao"^a’S"^a-©"o c

Ö3 © -5 CL i- Q.^ Q- O :^ © :

om-osOdJOsOwm-D'

q q q q q cmc\1com^'S^:,S^:'S^: 00000000

Ontvangsten    12.465    12.465

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2019 opgehoogd met € 13,5 miljoen. Dit komt met name door het aangaan van de meerjarige verplichting met het waterschap Scheldestormen (€ 7 miljoen) ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen. Uit 2020 en 2021 worden respectievelijk € 4 miljoen en € 3 miljoen naar 2019 gehaald.

Tevens zorgt de overboeking vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds naar dit artikel voor een ophoging van het verplichtingenbudget in 2019 met € 6,3 miljoen. Deze overboeking is voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 20 miljoen). Meerjarig (2019 tot en met 2021) wordt in totaal € 16,5 miljoen vanuit het Deltafonds overgeheveld naar artikel 11. In 2020 en 2021 worden respectievelijk € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen conform de programmering opgenomen.

11.01 Algemeen waterbeleid

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 4,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:

• • 

  Intensivering Ruimtelijke adaptatie

De overboeking vanuit de beleidsreservering op het Deltafonds voor Intensivering Ruimtelijke Adaptatie van € 6,3 miljoen.

• • 

  CORA (HGIS)

Daarnaast is het kasbudget op dit instrument in 2019 met € 1,4 miljoen verlaagd door een overheveling naar 11.01.02 «Subsidies» voor een meerjarige subsidie voor de Blue Deal. De Blue Deal is een samenwerking tussen De Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat met één duidelijk doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen. In 2020, 2021 en 2022 worden respectievelijk € 1,4 miljoen, € 1,4 miljoen en € 1,5 miljoen overgeboekt.

• • 

  Agentschapsbijdrage KNMI

Bovendien wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar financieel instrument 11.01.03 «Bijdragen aan agentschappen» ten behoeve van de agentschapsbijdrage KNMI voor het project Verbeterde Voorspelling.

Subsidies:

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door twee mutaties:

• • 

  Partners voor Water

De toevoeging van eindejaarsmarge voor het HGIS-programma Partners voor Water 2016-2021 (€ 2,2 miljoen).

• • 

  Blue Deal

Bovendien wordt het kasbudget verhoogd door een overboeking van het financieel instrument 11.01.01 «opdrachten» met € 1,2 miljoen. Dit betreft het saldo van een ophoging voor de meerjarige subsidie voor de Blue Deal van € 1,4 miljoen, gecorrigeerd met een verlaging van € 0,2 miljoen door de overschrijding op deze subsidie in 2018.

11.04 Waterkwaliteit

Opdrachten:

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2019 met € 1,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een drietal mutaties:

• • 

  Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

Ten eerste zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) voor een verhoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen. De KRM heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen.

• • 

  Herschikking budgetten «Noordzee»

Ten tweede zorgt een budgetneutrale herschikking binnen artikel 11 voor een ophoging van het budget op dit instrument met € 0,7 miljoen. De middelen op financieel instrument 11.03 «Grote oppervlaktewateren» met betrekking tot de Noordzee worden vanaf 2019 meerjarig verantwoord op dit instrument.

• • 

  BOA protocol 2019 Waterkwaliteit

Tot slot zorgt een budgetneutrale herschikking op dit artikelonderdeel voor een verhoging van het kasbudget met € 0,3 miljoen. Middelen op financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties» worden naar dit instrument overgeheveld om het tekort op de RWS-opdrachten met betrekking tot waterkwaliteit en waterkwantiteit te kunnen dekken.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 12,5 miljoen komt met name door de bijdrage van de waterschappen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de waterschapsver-kiezingen (€ 12 miljoen). Omdat een directe betaling van de waterschappen aan het Ministerie van BZK conform de Waterschapswet niet mogelijk is worden deze middelen bij de eerste suppletoire begroting 2019 via lenW overgeboekt naar de begroting van BZK. Bovendien zorgt een bijdrage van de Europese Commissie voor KRM voor een verhoging van de ontvangsten (€ 0,4 miljoen).

• 0) 

  CM

^ o . <0 <N

© CM 2>

P o

<0 CM

© CM W

+3 o

<0 CM

© CM !

+3 o

<0 CM

© CM £

+3 o

<0 CM

.± C !

a°5

• Q. 

  +*> Q

©    r-    ™    c    .

+-    Q-    O    p

CO    Q.    +-    o

• ? 

  il i’£

iS -K © *z

7Z V) +¦> O

C/3 (T3 (/) i_

> O

©

CQ

¦- > *® -a 2 rc ^ g c c ¦> © ©

i

¦a o. o p

+¦> 5

C/3 £

Tt CM O

a> r^: a> lo

If) CD ^

«(DON CM ^ CO ^ I^s*. "3- co

co oo

00

CM

00 00 00 Mb «- LD Ln

^ r** co oo

CM CM

oo cm

oo

CM

00

co co oo

«- LD Ln

I^s** CO 00

oo cm

00

CM

oo

co co oo

«- LD Ln

I^s** CO 00

¦u

c

o

S)

V

¦u

c

o

c

V

E

V

¦u

o

00

CO

£" U © ° 3    -Q

i ,®    ^

SSS'j ; eï£

0)0 c o

© 5 O <5

©    ^ T5 d) O c_

+i ,E m +i © 2

-a _Q Q- =3

O oo

CO '

"O -Q ©

© 3 ~n ¦ CQ V) © ¦ I I <: I

© , © ~C . O) S ¦ © «2 ~o © ^:=r> ~C CQ ©

i a i

"o    c

, = §    §

£ & l Ü

2 'C T3 Ö)

2 § » S

• Q. 

  v-> 3 :=* ,

O I 00 CQ :

q q q q p p co co co co co co

Lf) LD

q p co co

CM CO O O ID LD p O CO CO

De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 5 miljoen komt met name door een drietal mutaties:

• • 

  Ten eerste een eenzijdige verplichtingenophoging met betrekking tot de saneringsopgave Stormpolderdijk van € 2,5 miljoen. Deze verplichtingenophoging is benodigd omdat de gereserveerde verplichtingen in 2018 niet volledig zijn benut.

• • 

  Ten tweede worden er voor de saneringsopgave Stormpolderdijk verplichtingen uit 2020 tot en met 2022 naar voren gehaald (in totaal € 3,5 miljoen).

• • 

  Tegenover deze twee verhogingen staat een verlaging van het verplichtingenbudget door een overboeking vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreft een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van waterveiligheid, ondergrond en marien (€ 0,8 miljoen).

13.04 Ruimtegebruik Bodem

Subsidies: Caribisch Nederland drinkwater

De verhoging van het kasbudget op dit financieel instrument met € 1,4 miljoen komt door een overboeking van het financiële instrument 13.04.04 «Bijdragen aan medeoverheden». Deze middelen zijn benodigd om de stijgende drinkwatertarieven af te kunnen dekken.

Bijdragen aan medeoverheden

De verlaging van het kasbudget met € 2,7 miljoen komt met name door de hierboven toegelichte overboeking (€ 1,4 miljoen) en een overboeking naar het financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten» (€ 1,1 miljoen).

Deze overboeking naar 13.04.01 heeft betrekking tot aanvullende middelen ten behoeve van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.

o cm ;

+3 o .

<0 CM

• 0) 

  CM 2>

'£3 o

<0 CM

ai cm co

+: o

<0 CM

0 CM !

+3 o

<0 CM

• a) 

  CM £ +3 o

<0 CM

^ .± c

0- ® "+¦> i

• Q. 

  +¦’ n ¦

Clr^i c . +-    Q. O p

CO    Q. +- o

¦a j, a) ai ;

• = 

  8)2 .E '

sSÏS!

W co w £> CD; o c co

.2 > w -g ®

© ^ § c c

¦M    <00

i

co o o LD o o co o o

co o o

LO O O CM 00 O

O O) CM (O O ^ LD CO O O O

r-    LO    O    LO    LO

CM    CM    CO    h-    00

CM    CM    O)    00

M¹    O    (D    O)    U)

CO    I^s**    CO    <D    <D

LD    CO    R^-    CO    h-

co    co’    co    co

CO CO r-

m    00    O    M-    M-    CM    CM

• O) 

  ^    lO    !-    !-    O    r    ¦

CM    CO    (O    O    O)    O    CM

r*.T-cMOcococooco

OlOOLOOlOrin©

r*.co^-cocMCMCo<o<-

co ¦«* r-. cm ¦

LD CO cd cd

CO    O    CO    O    LD

o    r*.    co    co    co

cq    co    r*-    oq    h-

cd    co’    cd    cd

CO CO r-

;u

'S

.c

U)

o

>

to

i-

V

V

k.

V

>

c

O

c

V O)

V

O

¦a o. o p

+¦> 5

w 5

r*.T-cMOcococooco

OIOOLDOlOrlOCO

(om^cocMcoooco!-

; jg -Q "o

• ! 

  ¦£ w o.

; s> o o

.C 0 | 8? S -5 ® ¦

<D Q. 0 i

2 O 03 i

O) >

® o '

LD CO cd cd

co    o    co    O    LD

o    r*.    co    co    co

cq    co    r*-    oq    h-

cd    co’    cd    cd

CO CO r-

si

O

00

N

c :-rr :

to C f

0 CL

£ “ «=1 M

© Q. Q- 0 3 -¹ S    0 > CJ» ï O

'>00£l/)^(/)Ocü Q. I 0 CQ O Uj

-5 t CC

po

m cc ü

r- CM CM

De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 21,0 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere uitgaven van Wegen en Verkeersveiligheid zoals hieronder toegelicht. Daarnaast wordt € 2,0 miljoen verklaard door de ophoging van het verplichtingenbudget van artikelonderdeel 14.01 Netwerk, zodat het verplichtingenbudget weer in lijn is met het huidige kasbudget.

14.01 Netwerk

Subsidies

De verlaging van het subsidie budget met € 3,2 miljoen, betreft een overboeking van - € 2 miljoen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het Nationaal Energiebesparingsfonds - stimuleren van laadinfrastructuur bij Vereniging van Eigenaren (VVE's) en een overboeking van - € 1,3 miljoen binnen dit artikel onderdeel naar agentschapsbijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de DKTI regeling.

Opdrachten: Beter Benutten

De verhoging van het opdrachtenbudget bij artikelonderdeel 14.01 wordt met name veroorzaakt door overhevelingen van het Infrastructuurfonds in het kader van Beter Benutten (€ 3,7 miljoen). Het betreft middelen t.b.v. Intelligente Transportsystemen (ITS), waarvan € 3,0 miljoen in 2019 (in de jaren daaropvolgend € 1,5 miljoen in 2020 en € 2,0 miljoen in 2021) en voor de opdrachten aan de Innovatieunit, waarvan € 0,65 miljoen in 2019 (€ 0,5 miljoen in 2020).

Bijdragen aan agentschappen:

Voor de werkzaamheden die RVO in opdracht van IenW uitvoert, waaronder inzet Klimaatakkoord, beleidsactiviteiten Elektrisch rijden en de uitvoering van de DKTI-regeling is binnen dit artikelonderdeel vanuit het financieel instrument subsidie DuMo € 1,2 miljoen en vanuit financieel instrument opdrachten € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit artikel 19 - Uitvoering Milieubeleid en Internationaal, € 1,1 miljoen naar de agentschapsbijdrage RVO overgeboekt.

NEa

Het Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de jaren 2019 en 2020 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de inzet van de NEa op het beleidsterrein energie en vervoer.

Bijdragen aan mede overheden

De verhoging van het opdrachtenbudget (€ 15,2 miljoen) van bijdragen aan mede overheden wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage aan Caribisch Nederland voor beheer en onderhoud van infrastructuur (€ 14,6 miljoen). Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het infrastructuurfonds die bij voorjaarsnota worden overgeboekt naar IenW begroting hoofdstuk XII. De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bijdragen aan internationale organisaties

Het Ministerie van lenW kent € 0,2 miljoen toe aan (inter-)nationale organisaties op grond van internationale verdragen of andere internationale afspraken financiële bijdragen.

+3 O

<0 CM +¦’

3

W CO 0 CM '£3 O <0 CM

(/) CM 0 CM +5 O 0 CM

CT)

0 CM s

+3 o

0 CM

(/) o 0 CM +3 o

0 CM

.2 .± c

0- ® "+¦' i

• Q. 

  +¦’ n ¦

0 r- ,± c . +-    Q. O +3

0    Q. +- o

¦a j, 0 o>j

• = 

  8)2 .E '

SÜÏS! CD 0 i/5

> CO;

0 c

CO

.2 > w -g ®

0 ^ 5 ^c =

<00

i

¦a o. o p

ID

r^s-

00

co

o

CO

CO

cn

r^s-

o>

CO

co

'd-

't

o

o

-3

CM

o    co    o    o    o

LO    LD    ^    ^    O

IO    CJ    IN    h-;

CO    I    00    00

CO h- o o

LO

r»_ cm o>

i ’d-

r-    00    O    O    O

LO    ^    ^    ^    O

LO    00    CD    CD

LO    ^    ^

00 h- C0 LO

CO CO ï— CM CO O O CO CM O CD

r**. oa co o

LO    CO

r- oq p <CO LO rt *“!

co co

CD CD

oo oo

CD CD

oo oo

CD CD

oo oo

CD CD

CD CD

LD LD

CD CD CM CM

a> a>

CD CD

co co

O

o

a

</>

c

O

V

o

>

k

V

>

<u

<u

-Q

c

O

a

O

o

O

'€

<

I^s*. oo co co

LO r r r r 0D O CO LO* M" r-

(0 w

.© 03 ¦O .£

8 ©

CD

03 > O C

© a)

0 >

• O) 

  5 CD O CD

W 7T------,

c 2 ~ © o ©

>130» §

O O CD |    |    03

o q o

CO CD CD

CÜ -6 O

De verplichtingenophoging van € 21,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de overboeking van middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ter dekking van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019). Daarnaast worden middelen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII t.b.v. de subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen), de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage aan de NS exploitatie voor de Intercity Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).

16.01 OV en Spoor

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen is met name het gevolg van overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de Midterm Review (MTR) (van de vervoerconcessie (€ 0,55 miljoen) en het uitvoeren van de audit naar de Beheer Onderhoud en Vervanging-reeksen (€ 0,122 miljoen). Daarnaast wordt voor het project «Regionale partijen Toekomstbeeld OV2040» door verschillende regionale vervoerspartijen € 0,8 miljoen vrijgemaakt, deze middelen worden gedesaldeerd ten gunste voor het opdrachtenbudget voor Toekomstbeeld OV 2040.

Overige subsidies

De verhoging van de uitgaven aan opdrachten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen in 2019) en subsidie Samenloop Twente (€ 2 miljoen). In de periode daarna (20202034) wordt voor de subsidieregeling spoorgoederenvervoer jaarlijks tussen de € 12,4 miljoen en € 14,9 miljoen overgeboekt.

® o :

e\i

X oi i

<S o !

¦t! PM

¦J3 O

co co

¦H o "

t- Ö)

w o ,£

CD ¦£ -M _ “ ® O

2 £=>“

!>«“

.E *N

,    w,    +*'

>    —    o

• - 

  VJ    ®    »_    „

^    <0    +i    U)    Ji

'.E <

00 00 o co co oo

CT) CT) o>

00 00 o

*- *- oo

CO CO CD

00 00 o

00 00 LO

00 00 oo

00 I^s» LO co co ^ O ^ LO

o o o o o o

O lO LD

^N'tOOCOCOMOiNh

^CNjTtOOCMr^-lOOLOOO

^rifl^ojoDqqqo)

*-* I^s*. I • LD ^ ^* r-' 00 00

O LO LD LO LD

^

00 00 00    r-'

CO 00 O 00 I^s*. LO O LD

00 CO o> O) «- o

I^s*. ^ -3-

O LO LD O LO LD ID (J) O)

CT) I^s** CT) 00 O CM

M Lfl 01 CN O) Tt

00 CT) CT> CM h- «“

CT) I^s*. CT) 00 O CM

CM ID 00 CM 03 ^ 00 CT) CT> CM h- «“

c c — ® co 2 ¦Ö “ 5 ® CD .2

• : 

  co i O t5 ^! c £ ¦ ® ^

J2 c cd

co CD

CD 6

|

w

o

DO

N

03

-Q _ -Q _ ^ O. Q.

co :=*

<u

<u

>

O

'€

<

; .§ j s g, g g £

O H £ D Ö) y>

"Ö >

• : 

  Q.O

g i*'. i*'.

-— VW    iw yj iw

⁽⁰E⁽°"E«®c^,'Pc

I S.sS.5

_+J(ö+jn3+J_miij-_n(ijc<57m C co C co c ® i !E± rn i ^ > ® 5* ® 5* ® !ö ."Ö _ra !ö >, -

O)

CT> -(0

-§ 2,5 2, Ss.;

¦* m mom

Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018-2019,

35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 13,9 miljoen) vanuit 2018 naar de juiste jaren verplaatst om aan te sluiten bij de kasbudgetten in die betreffende jaren. Het betreffen de middelen voor wederopbouw van de luchthaven (€ 3 miljoen in 2019; € 1,4 miljoen in 2020) en erosieproble-matiek van de klif (€ 4 miljoen in 2019; € 5,5 miljoen in 2020) op Sint Eustatius. Deze middelen zijn middels een Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017-2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting van lenW.

Ook is het verplichtingenbudget opgehoogd door de overboeking van de middelen uit de Regio Envelop voor de erosieproblematiek van de klif Sint Eustatius (€ 3,5 miljoen in 2019 en 2020).

17.01 Luchtvaart

Opdrachten: Caribisch Nederland

Ten behoeve van de realisatie van de terminal van de luchthaven op Sint Eustatius - in het kader van de wederopbouw - is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van het instrument opdrachten Caribisch Nederland naar het instrument Agentschapsbijdrage RWS Caribisch Nederland. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven op Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.

Bijdrage aan agentschap: RWS (Caribisch Nederland)

Om hierboven genoemde reden is er € 2,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020 overgeboekt van opdrachten Caribisch Nederland naar Agent-schapsbijdrage Caribisch Nederland.

Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland

Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen in 2019 en 2020 beschikbaar gesteld voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek van de klif. Bij deze Eerste Suppletoire begroting 2019 worden deze middelen toegevoegd aan de begroting van IenW. Tevens is ten behoeve van de wederopbouw luchthaven Saba € 0,4 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het instrument Bijdrage medeoverheden.

+3 O

<0 CM

W CO 0 CM '£3 O <0 CM

05

O

LO

O

LO

o

LO

o

LO

o

in

w CM 0 CM

+5 o

0 CM

CO

o

LO

o

LO

(/) t-

0 CM

+3 O

0 CM

I^s»

0 CM £

+3 o

0 CM

^ ± c

• Q. 

  +¦’ n ¦

© «- c .

+-    Q. O +3

0    Q. +- o

73    © 0)J

• = 

  §>2 .E '

SÜÏS! CO 0 i/5

> CD ; 0 £ CO

.2 > w -g ®

0 ^ 5 ^c =

<00

i M^E

¦ö a op

O

LO

o

LO

o

LO

r- O

co a>

m co

CM    CM    O    O    CM    CM

CM    CO    o    co    in

CM    CM    Ö)    CO    O

m co o ¦ in co o ¹ in I^s» LO ¦

co cm r*- I^s»

r*- «-

in m o ' in co o ¹ in I^s» LO ¦

co cm r*- I^s»

r*- «-

(0

c

O

>

<u

£

c

O

<u

<u

>

a

O

V

£

Ü

(0

00

O

; O

0 JS

• : 

  05.2

0 o

o ¦§

0 C/) c

|i

~z Q. 0

U)

i— "O O 0 ,•? _Q

O Q- I— O O 3 |

CO O I I I CO

u g O 0 "2 _C 0 £ 0 0 2 -2 w c

73 0 2 .2

• : 

  o 2.

I co

• : 

  > 0 73 C or 73

> > o)^;- 0 ^m ^ :

L| 0 CÜ 73 • ^ ‘

Bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018-2019,

35 095 XII, nr. 2), is verplichtingenbudget (€ 24,6 miljoen) vanuit 2018 naar 2019 verplaatst in verband met vertraging in de aanbesteding van noodzakelijke zeehavenverbeteringen op Saba en Sint Eustatius. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017-2018, 34 897 XII, nr.

• 2) 

  toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW ten behoeve van de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten: Topsector Logistiek

Voor de verhoging van de subsidie Innovaties Duurzame binnenvaart wordt in 2019 € 0,8 miljoen van opdrachten Topsector Logistiek beschikbaar gesteld. Tevens wordt er € 0,1 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor gefinancierd vanuit het opdrachtenbudget Topsector Logistiek.

Overige opdrachten: IALA symposium, programma Goederenvervoercor-ridor en Innovaties Duurzame Binnenvaart

In 2020 is Nederland gastland voor het IALA-symposium. Vanuit de HGIS-gelden wordt € 0,07 miljoen in 2019 en € 0,16 miljoen in 2020 toegevoegd aan de overige opdrachten ten behoeve van de organisatie van het IALA symposium.

Vanuit het overige opdrachtenbudget wordt er € 0,2 miljoen voor het Programma Goederenvervoercorridor beschikbaar gesteld. Tevens wordt € 0,25 miljoen overgeboekt vanuit de overige opdrachten voor de verhoging van de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart.

Overige subsidies: Innovaties Duurzame Binnenvaart

Vanwege het succes van de tijdelijke subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart en de noodzakelijke vergroening in de binnen-vaartsector is besloten in 2019 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de Innovaties Duurzame Binnenvaart. Hiervan is € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Topsector Logistiek. Zie ook bovenstaande toelichtingen.

+3 O

<0 CM

W CO 0) CM "£3 o <0 CM

03

CO

"3- CM "d" ^ O ^ 'tf' CM CM CM CM

o cm r*- co co *- co co co o>

o

LD CM

"3- CM "d"

-3- O ^ 'tf'

CM CM CM CM

O    CM    S    (£)    O

00    r-    CO    CO    ID

co    a>    CM

(/) CM 0 CM +3 O 0 CM

00

CO

• O) 

  CM N CO    LO

00 r- CO CO    h- oo a>

</) r-0 CM +3 O 0 CM

I^s»

0 CM £

'+3 o

0 CM

-2 .± C -

s- ° +3 : O- ^ o ;

CO LO

0    r-    ™    ,±    c .

+-    O-    O    '.0

0    Q.    +-    o

. 0 Q)

^¦a c

CM

0 o> — ¦- ‘

w s to e -

> gJL

co <2.

co oo

r- CM

CO CO

M- h- O M¹ ^ CO lO MCM CM CM CM

CD

h- co

O CO

a>

LO

r*-

'd-O'd-'d-o^-oor^oo

¦^¦or^.'^-ooO’^-OLO

CM CM CM CM ^ CM 0-.

^ ^ O 00 h- CO LO h- ^ OO CO CO 00 «CM CM OO «- 00 00

SOSSOOM’JO

r^oor^-ooa>a>o^-

CM oo 00 CM r^- 00 CM *—

i— i— i— i—

I— LO co co CM A> A> A>

o O LO 0 0-00 LO CM o CM

<U

<U

c

o

<u

c

k.

V

+*

c

c

V

;D

V

-Ü

3

V

Ui

c

z

V

o

>

+¦»

5

0)

V

.2 > w -g E

0 ^ 5 ^c =

<00

i

¦a o. o p

CO OO

r- CM

CO CO

r-- r-- r-- r--r--. LO co co CM A> A> A>

o M- o o

© o 0 o

LO CM O CM

:>§

rcn cn

t/o 0

co    C    C    C    S

-C    0    0    0    s    c

o    0    0    0    JC    0

-+2    0    0    0    "53    c

03    03    03    03    (n

0 -0 -0 -0 — n --------- 0 0

¦^001 £ 03 03 ! CD 0 0 (

• = 

  s ^ ^ ^ s -

®<o0Ccco-P

-C .CD    0    CO    0    0    ¦-    0

> CJ-0O3CCC0.E ™'Üi2^a3a3a3£'ö

C    a. =s    =    3    S    S    f    5    £

':    O (/)    co    i    i    i    £    o    .si

03 0

O.D

O I

>§

cc cc

• ! 

  ® 0 ® > > ; fc ” ^3 C C '0 0 0 0 0

• ! 

  = O H 3 3

i I | CD | i

0 CD

03 .—

:lir E³

in o

Bij de eerste suppletoire begroting wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 6,3 miljoen:

• • 

  Om het programma van de Global Commission on Adaptation (GCA) uit te voeren en daarvoor verplichtingen aan te kunnen gaan wordt de verplichtingenruimte opgehoogd met de te ontvangen bijdragen (€ 3,5 miljoen).

• • 

  Tijdens de lancering van de Global Commission on Adaptation (GCA) heeft Nederland aangekondigd in 2020 een Climate Adaptation Action Summit te organiseren. Het benodigde budget (€ 0,5 miljoen) voor deze summit wordt vanuit de HGIS gefinancierd.

De overige verplichtingen betreffen met name de jaarlijkse uitvoeringskosten van de RVO en het RIVM, die centraal vanuit artikel 19 worden gefinancierd. Vanuit diverse beleidsartikelen, Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS worden middelen naar artikel 19 overgeheveld.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Bijdrage aan agentschappen: RIVM, RVO

De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit diverse beleidsartikelen (11, 13, 17, 20, 21, 98), Deltafonds artikel 7 en vanuit het Ministerie van BZ en VWS middelen overgeheveld naar dit artikel. De meerjarige RVO-budgetten op het gebied van Duurzame Mobiliteit (€ 1,1 miljoen) worden overgeheveld van artikel 19 naar artikel 14.

Bijdragen aan internationale organisaties

Het budget voor de bijdragen aan internationale organisaties wordt verhoogd met € 2,5 miljoen. Om het programma van de Global Commission on Adaptation uit te voeren wordt het budget opgehoogd met een deel van de te ontvangen bedragen (€ 1,8 miljoen) van de cofinanciers. Verder betreft het met name een herschikking van HGIS-budgetten (€ 0,6 miljoen) op artikel 19 voor de toe te kennen bijdragen aan diverse internationale organisaties in 2019.

Ontvangsten

IenW ontvangt een bijdrage (€ 3,5 miljoen) van cofinanciers (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaptation (GCA). Daarvan gaat € 1,75 miljoen naar «bijdragen aan internationale organisaties (zie hierboven),

€ 1,75 miljoen komt op financieel instrument 19.02.01 onder overige opdrachten. Voor de overige ontvangsten voor GCA, zie toelichting artikel 98.

o cm ;

+3 o .

<0 CM

® CM :

P O <0 CM

® CM : +5 O

<0 CM

<D CM !

+3 O

<0 CM

® CM £

'£= o

<0 CM

CD ® O);

¦a 'ö v “

• = 

  ® 2 c S Q. ö> -

CO Q. 3

w

' co £

• : 

  «- ^ .± c .

• Q. 

  O B Q. +- O

• ? 

  &3    C    S

<o    .p    U    ,p    +

c/5    $    to    2    c

>    g>JL

co    <2.

T3 Q- O) p

CTï CO

«- O

• O) 

  O

O O CM CO CO LO LO LO IO

O O CM CO CO LO LO LO LO

• : 

  w 53

> <? -a

^ £ CD L ^ C-

3 C

• : 

  cu

;D

3

o

U)

c

O

o

3

_l

O

CM

O

— 73 ® <g ®

^{w w} ¦£ ® O £ co -a

®    03    QJ

03 *- <—

cc ^ c

£ ia £

'= -C O -o ü) .5 ® >

O <D ------ ^

c -D tü ^ 3

® "aï Q- > Ü 0)0 i

• : 

  CO ® >

De lagere verplichtingen van € 1,2 miljoen komen voornamelijk voort uit een overboeking van IenW aan het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds (€ 0,9 miljoen) in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 voor de aanpak van binnenstedelijke knelpunten door de gemeente Arnhem. Hiernaast is er budget overgeboekt naar artikel 19 in het kader van de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Het opdrachtenbudget op artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder wordt met € 1,0 miljoen verhoogd. Dit betreft met name budget voor opdrachten gericht op permanente verbetering van de luchtkwaliteit (€ 1,0 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: Wegverkeerlawaai

Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verlaagd met € 2,1 miljoen. Dit betreft met name de hiervoor genoemde overboekingen van € 0,9 miljoen naar het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds in relatie tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 en de overboeking van € 1,0 miljoen naar het artikelonderdeel gezonde lucht en tegengaan geluidshinder. Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument «bekostiging» met betrekking tot het Energie-centrum Nederland (ECN).

o cm ;

P o .

<0 CM

© CM 2>

P O

<0 CM

ai CM co

P o

<0 CM

0 CM !

P o

<0 CM

• 0) 

  CM £

P o

<0 CM

-2 .± c -g- ° P : O- +* o ;

CÜ £

© «- c .

P    a. o P

CO    Q. +- o

. © O)

«¦ö C

CM

3 »¦=.= •

w is to e -

> ?ji aa <2.

.2 > w -g ®

P < © ©

i M^E

¦a q. o p

+¦> 5

w 5

CD    CD    «-    <-    a>

LO    o    O    O    LO

IO    00    00    LO

^    CM    <0    <0    CO

a> o «- *-

LO r- 00 00

LO 00 00

o o

CM CM

O o

O ^ CD O (J3 r LO CO CM

^    O)    (O    ©    ©

^    ^    ^    ^    LO

LO    00    ^    'd-    LO

r*- r*- r*-

LO ^ ^ <0 CM CM

1— 1— 1—

LO

<D CM CM

r» r*-LO LO

co a>

00 00 CO co

00 00

00 00 co co 00 00

c <s>

o- I

CL ^L

;u

'ÖJ

-C

E

<u

<u

3

3

O

U)

M    2

"3    S

^    ©

¦-    U>

5    =

<    co

c 03 O - 3 73 O

_)    rj

Q C/5    ©

C Z

©

© o

Q- co

O »-

J* -O

c a.

•- m WO ' 2 ® ra © ,

0 ©

O) ¦-© =

© "O^

£ Ï5

—    ©    _s    _

2    OJL    o

2    ©    03    N

E    -o    -a    §    =

3    CL    >    3

“Om I O

O    _c

o © .92 © © o

o O *0 © 'c/5

> ³ 'O :9 £ ©

TO ~ X ©

O.D 2 o

O | Q. |

©

TO !N $ £

© 'J7 ” _ ©

*« 2 > .q © © -c > H O 3 O > O © I | (/) |    © | .

© .52

05

¦•©©©© -Q ©

ièir "

-c © ¦E' -c © as .32 ©

ï^³i£^'^'oo:

5 -5 S > .

o. — '

O 1

T- CO

p p

p p

CM CM

£S £

Hg

© © -O -O >

CM CM CM CM

Ontvangsten

Bij de eerste suppletoire begroting wordt de verplichtingenstand op artikel 21 verlaagd met € 14,8 miljoen. Dit komt onder andere door het verstrekken van een opdracht aan RWS (€ 5 miljoen) in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw. Het benodigde budget wordt overgeboekt naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord. Daarnaast wordt € 7,7 miljoen overgeboekt naar andere ministeries in het kader van de pilot- en demoregeling CO₂-reductie Industrie (EZK) in 2019 en andere pilots en projecten (LNV, VWS, BZK). De overige verplichtingen betreffen met name overboekingen vanuit artikel 21 naar artikel 19 voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM.

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

Opdrachten

Het opdrachtenbudget voor het artikelonderdeel Duurzaamheidsinstrumentarium wordt verlaagd met € 1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, ultrafijnstof, leefomgeving en maatschappelijk verantwoord inkopen.

21.05 Duurzame Productketens

Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens en Transitie inkopen

Het opdrachtenbudget voor de Uitvoering Duurzame productketens wordt verlaagd met € 3,0 miljoen. Dit betreft voornamelijk overboekingen (€ 2,3 miljoen) naar artikel 19 in het kader van gecoördineerde opdrachtverlening aan het RIVM en RVO. In dit geval gaat het om opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame agro en biotische reststromen, markprikkels, Nederland circulair en Holland Circulair Hotspot. Daarnaast wordt er budget herschikt binnen artikelonderdeel 21.04, 21.05 en 21.06 in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal (€ 0,9 miljoen). Voorts worden bedragen overgeboekt naar:

• • 

  Het Ministerie van LNV voor luchtemmissieonderzoek Agro door de Wageningen Universiteit (€ 0,4 miljoen).

• • 

  Het Ministerie van LNV voor het project Duurzaam Door (€ 0,1 miljoen).

• • 

  Het Ministerie van EZK voor financiering van de werkzaamheden van de Koning Willem 1 Stichting (€ 0,2 miljoen).

Vanuit de artikelen 13, 14, 22 en 97 is budget overgeboekt (€ 0,8 miljoen) in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen (NEN). Op artikel 21 worden de middelen aan het NNI verantwoord.

Het opdrachtenbudget voor Transitie inkopen wordt verlaagd met € 1,9 miljoen. Dit betreft overboekingen (€ 1,9 miljoen) naar BZK en VWS in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen in de zorg.

Subsidies: Caribisch Nederland afvalbeheer, Chemische recycling kunststoffen en Overige subsidies

Het subsidiebudget voor Caribisch Nederland afvalbeheer is een bijdrage aan de BES-eilanden en hoort om die reden op het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden». Daarom wordt Het budget (€ 3,6 miljoen) overgeheveld van het financieel instrument «subsidies» naar het financieel instrument «bijdrage aan medeoverheden».

Het subsidiebudget voor Chemische recycling kunststoffen wordt verlaagd met € 5,5 miljoen. Enerzijds betreft het een overboeking van IenW naar het Ministerie van EZK (€ 5,1 miljoen) voor de pilot- en demoregeling CO₂-reductie Industrie in 2019. Anderzijds betreft het een overheveling naar overige subsidies (€ 0,4 miljoen) voor een subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics.

Het budget voor overige subsidies wordt verhoogd met € 1,8 miljoen. Als gevolg van de bij «Opdrachten: Uitvoering Duurzame productketens» vermelde herschikking in het kader van geplande uitgaven voor subsidies duurzame productketens en natuurlijk kapitaal, is het budget verhoogd met € 1,0 miljoen. Hiernaast wordt € 0,4 miljoen overgeboekt van artikel 22 in het kader van de subsidie aan Milieu Centraal voor de onderwerpen gezond in en om het huis en tuin en milieurisico's. De subsidie ten behoeve van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (€ 0,4 miljoen) wordt verantwoord onder overige subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden: Caribisch Nederland afvalbeheer

Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 3,6 miljoen. Dit betreft de overboeking van het budget (€ 3,6 miljoen) voor de uitgaven voor afvalbeheer Caribisch Nederland van subsidies naar dit instrument.

21.06 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten: Innovaties bouw

Het opdrachtenbudget voor innovaties bouw wordt verlaagd met € 5 miljoen. Dit betreft een overboeking naar artikel 11 van het Infrastructuurfonds voor een opdracht aan RWS in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw.

o cm ; +3 o .

<0 CM

• 0) 

  CM 2>

'£3 o

<0 CM

ai CM co

+: o

<0 CM

0 CM !

+3 o

<0 CM

• a) 

  CM £ +3 O <0 CM

.± C -

a°5 : O- ^ o ;

Cfl £

©    r-    ™    c    .

+-    Q-    O    'O

CO    Q.    +-    o

. a) u)

^¦a c

CM

«5 o> — ¦- ‘

w s to e -

> gJL

cn <2.

co co ld co

LD CO

ex» oa io

*- r-* CD

I^s*. CD CM

LD CD CD O CO I^s- LD CM CM I^s- LD CM

o a> a> o

CO CO *— CM ¦"* CM CM

LD CO LD ^ I— CO co cm

LD I^s-CO CO CO CM CO CO

00    CD    CD    ^    ^

O    00    CO    D    D

CO    I--    1^.    LD    LD

00    CD    CD    ^    ^

O    00    00    D    D

00    r--    1^.    LD    LD

00    CD    CD    ^    ^

O    00    00    D    D

00    ^    M¹    CM    CM

00    CD    CD    ^    ^

O    00    00    D    D

00    PO    00    r-    c-

I^s*.    CO    ^    O    ^    CD

00    !-    00    O    O    ö)    O

co    co    I    co    h-    oo    oo

<J> o ^ o o

CO I^s; 03 O) O O ¦"d" *—* 00 CM* CM CM

COCD00a>^00^-CDCD

ps^h'ï-CMOOM-OOOO

rCMOOrt-O^M-M-

r**.*— ocmooocd*^- *-

ooLDr'-r'-cDOOOOCMCM

COCMO>CM00r^pLDLD

fOM-ï-CNM-OM-t-t-

o

o

w

3

0

£

c

o

;D

0

£

ü>

0

>

(O

O)

c

>

0

U)

£

O

CM

CM

0

'€

<

.2 > w -ö 2

0 ^ § c c ¦M < A) 0

i

¦a o. o p

II

LD CO LD ^ I— CO co cm

LD I^s-CO CO CO CM CO CO

o ^

èê

03 C

w «2

_©

03

c

o

"co

co

• - 

  a> ® ®

g, 2 S’.E ™ 15,-a

O)

_o

o

c

©    D ¹¹³ -^"D C o

sf8i£®”s®!=~:2

03

^ ¦ en © ^c 'Z 03 © 5 03 © ©

¦O 03 £ ‘O 03.52 j_

ö>^m‘ó©2©©2^cö>^^

— T3 S <C >    ©    > -±    © “ -rj -±

0 Q-DZO^SO”*?® O.!=»

^ ^/*'^v "*    ¦ Q2 i i m r> -s» O m

x: o ¹

© 03.:

© © :

' :=* 20 0 Q. _:=*

cn o > O cn

r'.T— ocmococdï— ï—

ooLDr'-r'-cDOOOOCMCM

pCMpCMOOr-^pLDLD

fOM-ï-CNM-OM-t-t-

© _Q 0 ¦“ 73

ii ^ro .ü c O <= "o © c/3    ©    ¦“    ©

_    ©    ⁰³    £    c

w    03    ©    5    ©

0    O    03    C    03

_Q    0    ©    ©    ©

0 > ”

_©

03

c

o

©

I    «.    *

E    E    £

EïJ! S

O    ^    ¦£    -E

• Q. 

  .03    ©    0

C    0    © .© o

0    ¦<,    r-    0

Ö3^ ©

© £ O)

¦O

o.

03.©    ©

© c E © o

03

5 =

in

Ontvangsten    250    250    250

De lagere verplichtingen van € 3,9 miljoen komen voor een deel voort uit de subsidieregeling asbest. De totale hoogte van de subsidieregeling asbest bedroeg € 75 miljoen, hiervan resteert nog € 8,8 miljoen. Deze gelden zullen in 2019 uitgekeerd worden. De verplichting wordt hiervoor zoals gebruikelijk al een jaar eerder, in 2018, aangegaan. Teneinde over voldoende verplichtingenruimte te beschikken is hiertoe verplichtingenruimte (€ 2,4 miljoen) naar voren gehaald van 2019 naar 2018 zoals reeds toegelicht bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 (Kamerstukken II 2018-2019, 35 095 XII, nr. 2). Verder betreft het met name verplichtingen ten behoeve van Ctgb (€ 1 miljoen) (zie toelichting bij «Veiligheid chemische stoffen»).

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel veiligheid chemische stoffen wordt verlaagd met € 1,1 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van lenW naar LNV (€ 1 miljoen) ten behoeve van de Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Met deze bijdrage worden de activiteiten op bezwaar en beroep, Europese stofbeoordeling, beleidsadvisering en de kosten van overgehevelde taken gefinancierd.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten: Overige opdrachten

Het budget overige opdrachten op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verhoogd met € 2,1 miljoen. De overige opdrachten bestaan met name uit het ophogen van het opdrachtenbudget (€ 2,0 miljoen) voor beleid ten aanzien van aanpak van asbest. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft het vastgestelde plafond van € 75 miljoen in 2019 bereikt. De subsidieregeling is daarmee beëindigd. De resterende middelen (€ 2,0 miljoen) op de budgetplaats subsidies in 2019 en in latere jaren worden daarom overgeboekt naar de opdrachten budgetplaats ten behoeve van het verstrekken van diverse opdrachten die verband houden met het onderwerp asbest.

Subsidies: Asbest en Overige subsidies

Het budget voor subsidies Asbest op het artikelonderdeel veiligheid bedrijven en transport wordt verlaagd met € 2 miljoen, zie toelichting hierboven bij «Opdrachten: overige opdrachten».

Het lagere budget (€ 1,1 miljoen) voor overige subsidies betreft met name een overboeking naar artikel 98 Apparaat ter dekking van detacheringen Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (€ 0,7 miljoen), het voorschot 2019 ten behoeve van de inkomensoverdracht mesothelioomslachtoffers aan de Sociale Verzekeringsbank (€ 0,1 miljoen) en een herschikking ten behoeve van het taakveld uitvoering stoffen, milieu en gezondheid (€ 0,3 miljoen).

• 0) 

  CM 4= O . <0 <N

© CSJ 2> '£= O

<0 CNJ

© CN »

+3 O

<0 CNJ

© C\J !

P o

<0 C\J

© CMJ <0

¦£= o

<0 CNJ

— .± c :

¦n 2- O Ï r- Q- ^+J O ;

.± c .

• Q. 

  O 'J3 Q. +- O

• ? 

  a ?s

J0 0 ^ +

o _

c/3

> g>JL

CÜ CO

©

"o

©

©

03

c

©

©

_©

'c

E

o

L_

©

©

"O

c

©

"O

r-    0>    C\j    O    O    LO

*-    co    co    Tt    co

osi    <n    03    a>    a>    to

O 03    r-

00 <N    C\J

r-    _tO>    C\j    O    O    LO

»-    co    cn    Tt    co

cvj    cvj    O)    a)    a>    co

LO LO CO CO CO CO

o

c

©

"O

L_

© © •I—>

c

©

-C

©

03

©

"O

c

©

"O

L_

©

c

I©

c

<u

>

k

©

(0

-Ü

o

"C

k.

<u

<u

c

©

ÜÏ

o

ÜÏ

o

O    n

©    ©

+-    u>

s    >

m    ®

CM    £

®    5

¦-    5)

5    =

<    Cfl

T: A OIP

r-    _tO>    C\j    O    O    LO

»-    co    cn    Tt    co

c\j    cvj    cji    o>    a>    co

O 03    r-

00 <N    c\j

¹ '5) © w .2

O « .© ^

2 m "cc ^

® I ^ © 1B %

©irZStfls ^ i ^ I I CO

LO LO CO CO

co <o

Ö)

<0

0 ©

Sm "i ’~z W 0

ro .« i; ¦= m

g> ~C «3 o ^ -n 2 ^ E>u £ !=• Z ^

O i < CO ^ i

c

©

c

c

o

•I—> _© Q. Q. o

C/3

©

c

©

03

.E -d

03 © N

§ ^ o O Q ®

+3 O .

<0 CM

• 0) 

  CM ~

'-P O C

<0 CM

• 0) 

  CM 2>

¦£= o

<0 CM

01 CM

+3 O

<0 CM

® CM !

P o

<0 CM

.± C -

a°5 : O- ^ o ;

CO LO

® r-    c .

+-    Q- O ',p

CO    Q. +- o

. 0) U)

^¦a c

CM

0> — ¦- ‘ w s to e -> gJL

co <2.

.2 > w -g E

rc ^ g c c

¦M    ->0    0)

i

¦DO.Op

'^u

c/3 5

c

CD

—

CD 0>

• a. 

  2

CD X

S 2

CD +¦* ^w C/3

J g

c o

X ^

5-1

CD ^L-C LO <—

2 W

c t-

CD CM 03 O CM

+- O

^ CM

2 ° Q- CM CO _

c

CD

c

CD

C .o

CD — 03_E

> ™

&QP

E o

03

O CM -i C

i_

o c o CD > .2, CD ~

¦4= F

o ⁵-

CD O

a. *-

c QP

CD

-Q

O O

^>    CD

-o X

03    .

CD

O CD

>    a.

CD C 03 CD CD CD

2 CD +-> C -C

CD O

N

V

O

+¦»

c

O

ü>

c

>

<ü

-C

"C

c

(Ü

CM

¦a ii c -a ! cc :=« i X CO 1

C

O

U)

c

i.E

CD =

— X

CD >

"O C

£ c

O CD

c

O

Ü)

c

>

<u

-C

"C

c

<U

o

CM

c

03

-c

u

2

"O

CL

O

c

CD

03

C

o

Q.

s—

CD

>

03

C

o

"Ö3 o ¦*—>

©

N

+3 O .

<0 CM

© CM »

¦-P © C

<0 CM

© CM 2>

¦£= o

<0 CM

01 CM

+3 O

<0 CM

© CM ü ¦P O <0 CM

«- ^ .*= C !

-a S- © +-

<- Q. +^J O

© r- ,± c . +-    Q. O lp

CO    Q. +- o

1 il ?£

SS *i © ’’K

C/3 (T3 (/) J_

> O)

©

CQ

.2    >    ®    -g    ®

rc    ^    5    c    c

¦M    ¦>    ©    ©

i

73 Q.Op

'^u

c/3 5

o

"O 03

i i

^ CD

£ °> Q o

£ o.

c i2

®'5

03

C — ¦Z £ö CD 5

CD

O

O

CD

"O

CD

c

o

>

CD

03

CD

"O

c

CD

>

03

C

CD

"O

— C CD — CD C

--- O

CD > "O CD i_ 03 O ¦-

o o

>    CD

c "O

>    ^c o ® 03 'p'

4—>    »—

¦- CD

³ O CD ^

c'Ë

CD LO

^> c\T

03 «"

.E op

i

£ D> o ro

CD

O

"6

03

_CD

CD

03

CO

CD

>

03

C

"O X ~

<e c

2 CD

£ Q

5 i c I

¦=* CD

E *

^c O

00 cc

c

CD

03

CD

"O

CD

-Q

CD

"O

s—

CD

ra .

03 ©

o i

c g⁵

§

CD CD

"O

S-2

qp §?

O .ti

03 o cf 45

.EoS|

o S-^ o

Ui

c

“    "Q

+-    --

¦=    ®

0)    *

o    =

-ö    g

O    C

¦ö    &

<D

LI)

CM

O

S)

c

V

o

¦u

o

¦ü

V

g⁵!

-Q ^

o o

.!= T3

° <-¦i—<    ^

_o O

Q- E

D «

CD CD

ts «

o E

o < o o 'to 'rö

4_. CD

£ i

CM * ^ ° O O CM É

QP

o

iri

N

CD £

Q co

03 MC _E

"G +-»

¦£ o.

CD O

Pi

o N

-Q E

c o

CD O

>

^c CO ra cd

Cü §

+3 O .

<0 CM

• 0) 

  CM ~

'-P O C

<0 CM

® CM 2>

¦£= o

<0 CM

01 CM

+3 O

<0 CM

® CM !

¦£= o

<0 CM

-2 .± C -

a°5 : O- ^ o ;

® r-    c .

+-    Q- O ',3

CO    Q. +- o

. 0) Ö)

^¦a c

CM

0> — ¦- ‘ w s to e -> gu

CÜ CO

.2 > w -g ®

rc ^ 5 c c ¦m ¦> a) 0)

i

CT) I^s** CM CT) ^ CT)

CO I^s** 't 0) IT* CT)

c

O (O

"C c o

4-

(0 Ü)

.=    ^

1m    *-

-M    (B

W    -U

g    ®

^    <D

fl)    §

S>    >

<0    c

i-    ©

"C    £>

,'Z*    o

OQ    S

in    ⁵¹

CN    £

®    5

it    ®

¦-    5)

5    =

<    Cfl

¦DO.Op

'^u

(/) £

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt met € 324,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:

• - 

  De inpassing van de DBFM-conversie van de projecten Blankenburg en A16 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.

• - 

  Diverse overboekingen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutatie is een een overboeking van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de uitvoering van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

re oj £2.

.0) CN Ü

iS -K 0)

?Z V) +¦> CO (Q (A

.2 > ®    -g    ®

re    g    c    c

¦M    <    re    re

^    |EE

"0 0.0)0: E ® .E <2 > +-w 3 £

coooLr>cs]ooooa>oo^-Lr>^-LfiLr>

CNjcorOLOr^r^^-r^LOOr^LOLD

cNcncqooDLO^-rooD^cqcNCNi

CO r*.' cvi LO r-' r-'    r-‘ CO CO «“ r-‘

000^-0000000 r03(D(001000 qcNi^-csjcvjqqo c\i cvl ^ id id id id id

r r | CO

coioor'-cooooo^-iooiOLO Psï-'^Or^h'CDMLO’ïCOlflLD qcqoqr^ODLqqcpoaoooocNcsi P** CO CSJ (£3 r-‘ r-'    r-‘ CVJ CO «“ r-‘

coioor'-cooooo^-iooiOLO r^ï-'d-cor^r^cDCMLO'^-ooLOLD qcqoqr^oqLqqcooooooqcNcsi I^s*» CO C\j (D r-‘ r-'    <— cvi CO r-' r-'

000^-0000000

roocnnooo qcNi^-csjcvjqqo

c\i cvl ^ id d id id d

000^-0000000 roocnooooo qcsit-N(\iqqq c\i cvl ^ d d id id d

c

_©

CD

t

CD

CO

"O

c

V

E

V

<u

a

o

"C

c

V

V

E

O

U>

• : 

  ~ 02 ¦ L > i_

' w (0 • as re ¦

s ¦= © <

CD

-Q

-t—>

'c

CD

Q

00

c\j

h*

o

'€

<

Q.O

< O I

03 c

l §

C/5

tf -1 >

.-A re 02 2 2 §¦ °- < Q. TJ c C

V3 .ore ^ m ^ ^ re    —    re    re

o    re    o    o

5    Ü    03    ü    Ü    ,

,    re    ”    re    re    ¦

•OT3 re T3 T3 ¹ x U c    >    C    C

LU Q O O O O '

03— 03— 03

re    c/5    re    c/5

Z    T3    Z    T3    *>    T3    *>

^    ^    5=    5=

re ^ e re > > re cc cc row??

Hg c c LA RE RE

cn3^cre^cre^cre^cre^creop re t— re t— re t— ret— ret— re (- > > r^>o>o>o>o>o>o'S'K

‘ ó XJ :

J O :=¦ .

> I OQ :

recrecrecrecrecrec

re re

b b

i- 02 |5.<

CO CO I

r- CM CM

Ontvangsten    1.101    1.101    800    1.901

De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen voornamelijk samen met de overlopende verplichting uit 2018 ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

97.01 IenW-brede programmamiddelen

Opdrachten

De extra uitgaven betreft het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden uit 2018 voor de aanschaf van het nieuwe Regeringsvliegtuig. Deze middelen worden aan de IenW begroting 2019 toegevoegd, omdat een deel van de betalingen in 2019 plaatsvindt.

Tevens verwacht PBL extra opdrachten voor onderzoeksprogramma's van o.a. de Europese Commissie en DG Water en Bodem

Ontvangsten

De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de onderzoeksopdrachten van PBL vanuit de Europese Commissie.

• a) 

  CM ; +3 o .

<0 CM

0 CM 2> '£3 O <0 CM

ai CM CO

+3 o

<0 CM

0 CM !

+3 o

<0 CM

• a) 

  CM £ +3 o

<0 CM

.± C !

a°5

• Q. 

  +¦’ O

0 r-    c .

+-    Q. O +3

CO    Q. +- o

1 il ?£

5 « ® "5

C/3 (T3 (/) i_

> O

®

CQ

ID CM I 00 1- I

co cn

LD CM CO 00 *“ h- cn cn

r-_m O

CM CM

CM 00 CM CM

00 CM CM CM 00 CO

cn r-* cd

r- O TO r- a>

in «- co

CM CM *-CM CM M-CO CM

oo" 00 ^

CM O) CM CM «-

a> oo co

LD CT) 00 ID CO CO

c

O

E

O

+*

k-

<u

a

o

"U

c

k.

V

c

<u

>

<u

<u

<u

a

a

<

00

0)

.2 > w -g ®

0 ^ § c c

¦M    ->0    0

i

¦a o. o p

c/3 5

• a. 

  t o. 0 < o.

CM CM *-CM CM M-CO CM CO 00 ^ CM O) CM CM «-

a> oo co

LD CT) 00 ID CO CO

0 0 Ö)

"o 0 c c 0 0 > >

0 0 0 0 5 5

0    0 «T³

5 50

> > (/>

5 .S’

De verplichtingenmutaties hangen samen met onderstaande toelichtingen op de uitgaven. Het verschil betreft eerdere verplichtingenschuiven naar 2018.

98.01 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft o.a. de bijdragen vanuit de Europese Commissie (€ 1,2 miljoen) en EZK (€ 1,4 miljoen) aan PBL voor onderzoeksprogramma's en een bijdrage van RWS aan de exploitatie van het Standaard platform (€ 1,3 miljoen). Daarnaast betreft het de (voorbereidingskosten) kilometerheffing vrachtverkeer (€ 0,8 miljoen), het project Smart Mobility (€ 0,5 miljoen) en beheerskosten Sap t.b.v. Buitenlandse Zaken (€ 0,5 miljoen). Ook vindt er een overboeking plaats van artikel 22 ter dekking van noodzakelijke detacheringen voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (OenM € 0,8 miljoen).

De toename externe inhuur betreft een bijdrage vanuit Canada, UK en Denemarken voor de realisatie van het programma Global Commission on Adaption (€ 1,5 miljoen) en een overheveling vanuit het IF voor de Vrachtwagenheffing (€ 1,7 miljoen).

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk de verrekening met Buitenlandse Zaken voor de beheerskosten SAP (€ 1,6 miljoen). Daarnaast verwacht PBL meerkosten voor de transitie naar SSC Campus (€ 0,8 miljoen) en extra contractonderzoek vanuit de Europese Commissie (€ 0,2 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere het gevolg van verwachte externe ontvangsten voor onderzoeksopdrachten bij het Planbureau voor de leefomgeving (€ 1,2 miljoen), een bijdrage van Buitenlandse Zaken in de beheerskosten SAP (€ 2,1 miljoen), en een bijdrage van € 1,5 miljoen vanuit Canada, UK en Denemarken voor de realisatie van het programma Global Commission on Adaption (voor de overige ontvangsten voor GCA, zie toelichting artikel 19).

Daarnaast betreft het ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat en een bijdrage van RWS aan de exploitatie van het Standaard platform (€ 1,3 miljoen).

• 0) 

  CM

+3 o .

<0 CM

• 0) 

  CM ~

'-P O C

<0 CM

• 0) 

  CM 2> '£= O <0 CM

01 CM

+3 O

<0 CM

® CM Ü

¦P o

<0 CM

«- ^ .*= C !

-a S- © +-

<- Q. +^J O

®    r-    ™    c    .

+-    G.    O    \p

CO    Q.    +-    o

1 il ?£

5 « ® "K

ï w +j o C/3 (T3 (/) i_

> O)

®

CQ

.2 > w -g ®

« ^ g c c

i M^E

c

0

N

O

o

>

c

o

c

0

n

<u

c

£

o

0)

0)

0

•a o. ur=: E ® .E <S > +-

w 3 £

C ö)

o ®

99.01 Nominaal en Onvoorzien

Het betreft grotendeels de ontvangen Loon- en Prijsbijstelling (€ 213,8 miljoen in 2019). Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2019 toebedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Tevens is er € 5 miljoen toegevoegd voor een maatregel van asbest- naar duurzaam. Verder is € 3,6 miljoen van de bij Eerste supple-toire begroting 2018 toegevoegde middelen Cyber-security toebedeeld aan het Deltafonds (€ 3 miljoen) en artikel 98 (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast wordt de taakstellende onderuitputting op artikel 99 nominaal en onvoorzien budgettair ingevuld op de beleidsbegroting van IenW.

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rjkswaterstaat. 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement wordt met name veroorzaakt door de toekenning van middelen voor de eerste tranche van de korte termijn fileaanpak (€ 37,1 mln., waarvan € 14,4 mln. in 2019) en een bijdrage vanuit de klimaatenveloppe tranche 2019 voor de opdracht Circulaire Economie: Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrastructurele sector (€ 5,0 mln. in 2019). Tegenover deze verhogingen staat een aantal verlagingen van de omzet moederdepartement. De voornaamste verlaging betreft de meevaller op het programma Meer Kwaliteit Leefomgeving, welke is overgeheveld naar de investeringsruimte van het Hoofdwegennet (€ 27,8 mln. waarvan € 17,6 mln. in 2019).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

Een deel van de kosten Beheer en Onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). Dit betekent dat de balanspost NUTW dit jaar naar verwachting zal afnemen met € 164,6 mln. van € 524,2 mln. ultimo 2018 naar € 359,6 mln. ultimo 2019.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door de apparaats- en programmakosten die RWS bij het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK in rekening brengt voor de werkzaamheden in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering en de Omgevingswet.

Omzet derden

De hogere omzet derden wordt met name veroorzaakt door de opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners, de opbrengsten uit schaderijden en schadevaren ter dekking van de kosten van reparatiewerkzaamheden en de opbrengsten vanuit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en de Nationale Databank Wegverkeersge-gevens (NdW).

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten zijn met name het gevolg van de CAO loonstijging per 1 juli 2018 van 3% en het aantrekken van capaciteit voor de toegenomen productieopgave van RWS, waaronder de korte termijn fileaanpak, en voor het Werken voor en met Partners.

Onderhoud

De hogere verwachte uitgaven voor Beheer en Onderhoud worden met name veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden die in eerdere jaren waren gepland dit jaar in uitvoering wordt genomen. Deze werkzaamheden worden gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). Dit betekent dat de balanspost NUTW dit jaar naar verwachting zal afnemen met € 164,6 mln. van € 524,2 mln. ultimo 2018 naar € 359,6 mln. ultimo 2019. Bij de begroting 2020 zal in bijlage 4 Instandhouding nader op de balanspost NUTW worden ingegaan.

Rentelasten

De rentelasten zijn naar beneden bijgesteld omdat de rentepercentages in de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Daarnaast zijn de investeringen zowel in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager dan van tevoren gepland.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Het Agentschap RWS verzorgt activiteiten die tot het departement IenW horen en voor anderen. Voor een aantal activiteiten is RWS belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Het bedrag van € 9 mln. is gebaseerd op de voorlopige aanslag Vpb-aangifte 2018.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rjkswaterstaat. 1e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2019

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2019. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2018.

Operationele kasstroom

De ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement, omzet overige departementen en omzet derden. De uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn, naast de verhoogde omzet, met name gestegen doordat een deel van de werkzaamheden die in eerdere jaren waren gepland dit jaar in uitvoering wordt genomen. Dit sluit aan bij de verwachte afname van de balanspost NUTW.

Investeringskasstroom

De investeringen zijn met name naar beneden bijgesteld als gevolg van het besluit van RWS om in het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij een pas op de plaats te maken en zeker te stellen dat de schepen bij oplevering voldoen aan de gestelde eisen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het Eigen Vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen. Het beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de lagere investeringen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT 1^e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Saldo van Baten en Lasten

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

Via de IenW-begroting worden middelen toegevoegd (€ 10 miljoen) voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak.

Lasten

Personele kosten

De stijging in de personele kosten zijn het gevolg van de toevoeging van extra middelen van het moederdepartement en worden ingezet om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap ILT 1e Suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2019

Dit is de mutatie om de rekening courant aan te sluiten op de werkelijke stand per 1-1-2019.

Operationele kasstroom

Dit betreft een technische correctie zodat het kasstroomoverzicht weer aansluit op de staat van baten en lasten.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI 1^e Suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De omzet moederdepartement stijgt door een aanvullende opdracht vanuit het departement (Directoraat-generaal Water en Bodem) in het kader van het project «Verbeterde Voorspelling» (€ 0,4 miljoen).

Lasten

Personele kosten

Voor het uitvoeren van de aanvullende opdracht in het kader van het project «Verbeterde Voorspelling» nemen de personele kosten toe met € 0,4 miljoen. Hiervan heeft € 0,15 miljoen betrekking op het beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit (circa 1 Fte; zie «waarvan eigen personeel»), is € 0,2 miljoen benodigd voor uitbesteding en € 0,05 miljoen voor diverse overige materiële kosten (zie «waarvan overige materiële kosten»).

Kasstroomoverzicht KNMI 1^e suppletoire begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

Als gevolg van de jaarafsluiting is de stand aangepast conform de jaarrekening 2018. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de openstaande facturen (€ 4,4 miljoen) en een stijging van de vooruitontvangen bedragen voor (subsidie)projecten (€ 2,9 miljoen).

Operationele kasstroom

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een betaling aan SCC Campus voor de dienstverlening in 2018 (€ 4,6 miljoen) en een aanvullende diensten in het kader van de het project IT-Migratie (€ 0,9) miljoen.

Investeringenkasstroom

De investeringenkasstroom neemt toe vanwege een investering in de modernisering van de waarneemapparatuur.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom neemt toe door een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën om de geplande investeringen voor 2019 uit te kunnen voeren (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is de aflossing lager (€ 0,34 miljoen) doordat in 2018 minder beroep op de leenfaciliteit is gedaan dan begroot.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 210 XII, nr. 2 47