Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35095 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
| Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
|---|---|
| Documentdatum | 30-11-2018 |
| Publicatiedatum | 30-11-2018 |
| Nummer | KST35095XVI2 |
| Kenmerk | 35095 XVI, nr. 2 |
| Externe link | origineel bericht |
| Originele document in PDF |  |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2018-
2019
35 095 XVI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
kst-35095-XVI-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2018.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
-
-Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
-
-Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgaven plafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
Artikel |
||
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
15.261.447 |
|
Stand eerste suppletoire begroting |
15.249.761 |
|
De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 mln.) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie - Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De hiervoor in 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 mln.) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. |
1 |
|
Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten wordt het hiervoor bestemde budget in 2018 met € 14,3 miljoen verlaagd. De middelen worden voor een groot deel doorgeschoven naar 2019. |
2 |
|
De uitgaven aan voorlichting over het actief donorregister zijn lager dan geraamd omdat er enige tijd sprake is geweest van een mogelijk referendum over de wet. Na het niet doorgaan van het referendum zijn de verdere voorbereidingen ter hand genomen. Het budget is met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld. |
2 |
|
In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017-2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen). |
2 |
|
Artikel |
||
Voor de inzet van de expertise van de specialist ouderenge-neeskunde in de eerstelijn (kernteams ouderen in de wijk) en in de verbinding naar de spoedzorg wordt een bedrag van € 6 miljoen structureel via een ijklijn overgeboekt naar het Wlz-budget van de zorgkantoren. |
3 |
|
Voor 2018 is € 10 miljoen gereserveerd voor levensbegelei-ding uit de envelop «waardig ouder worden» (€ 50 miljoen). Het programma gaat later van start en de middelen worden via een kasschuif overgeheveld naar latere jaren. |
3 |
|
De uitgaven aan de versteviging van respijtzorg en dagopvang starten later dan verwacht omdat het opstellen van plannen langer heeft geduurd dan voorzien. De middelen worden doorgeschoven naar latere jaren ten behoeve van de pilot logeerzorg en de implementatie van de adviezen van de ambassadeur respijtzorg. |
3 |
|
Het programma Waardigheid en trots op locatie heeft als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het betreft een meevaller die voor 6,5 mln bestaat uit voorziene uitgaven in het kader van het stimuleringsprogramma. De uitgaven waren voor 2018 voorzien maar vallen in 2019. Het restantbedrag valt vrij middels herzieningen van subsidies in het kader van Waardigheid en Trots. Bij tussentijdse monitoring is gebleken dat een deel van de toegekende middelen niet benodigd is vanwege minder en goedkopere trajecten. |
3 |
|
De uitgaven aan cliëntondersteuning starten grotendeels later dan verwacht. Voordat bepaald kan worden welke extra middelen gemeenten en zorgkantoren krijgen en waarvoor, wordt eerst onderzoek gedaan naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Wanneer een stevig fundament is neergezet en meer inzicht is kunnen middelen doelmatig en doeltreffend worden ingezet binnen zowel het sociaal domein als de Wlz. Voorts is € 2,7 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds ten behoeve van cliëntonder-steuning. |
3 |
|
De uitgaven voor crisiszorg ouderen starten later dan verwacht. Door het doorschuiven van de middelen naar 2021 wordt het beschikbare budget in dit jaar gelijk getrokken met het beschikbare budget in de jaren daarvoor en kunnen voorgenomen uitgaven doorlopen. |
3 |
|
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) naar boven bijgesteld (€ 11,7 miljoen). |
3 |
11.700 |
Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. |
5 |
|
De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitie-kosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld |
5 |
|
Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de diverse regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 7,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is een resultante van de geraamde uitgaven voor in totaal 6 wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. |
7 |
|
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen). |
8 |
|
Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld. |
8 |
8.500 |
Aan RIVM worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen). |
9 |
7.800 |
In verband met de komst van de EMA naar Nederland wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van huisvesting voor deze organisatie. Hiervoor wordt aanvullend budget gereserveerd. |
10 |
6.800 |
Overig |
|
Artikel
14.727.991
Stand tweede suppletoire begroting 2018
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
Artikel
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand eerste suppletoire begroting
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 mln.) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 mln.). Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 mln.). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.
De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen van het CIZ. Voornaamste oorzaak zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO's (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).
Overig
99.585
116.084
1 18.356
3 8.000
10 15.000
2.792
160.232
Stand tweede suppletoire begroting 2018
2.1 Wettelijke basis
Digitale ontsluiting Nazi-archieven
Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid zal aan de ITS, de International Tracing Service, waarin vele Nazi-archieven zijn ondergebracht, een éénmalige bijdrage van € 100.000 worden verleend voor de digitale ontsluiting van dit omvangrijke archief voor een breed publiek van nabestaanden, professionele onderzoekers, leraren, scholieren en geïnteresseerden.
Opstartkosten nationale Dopingautoriteit
Per 1 januari 2019 wordt het ZBO Dopingautoriteit ingesteld die de taken van de nationale antidopingorganisatie op zich gaat nemen. Vooruitlopend op de goedkeuringsbrief 2019 voor het nieuwe ZBO, dient een aantal kosten/uitgaven ten behoeve van het nieuwe ZBO reeds in december van dit jaar gemaakt te worden om een goede start van het ZBO per 2019 mogelijk te maken. Hiertoe wordt een bijdrage van maximaal € 60.000,- aan Stichting ADAN verleend waarbij een eventueel overschot als saldo meegenomen wordt naar het nieuwe ZBO. Dit wordt vastgelegd in een overdrachtsdocument.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
655.043 |
705.013 |
|
3.950 |
697.523 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
669.585 |
686.105 95,5% |
|
|
661.843 96,3% |
|
110.257 |
112.511 |
3.796 |
|
114.155 |
Subsidies Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal |
8.038 |
8.208 |
2.555 |
|
7.757 |
Programma Preventie |
8.038 |
7.858 |
2.555 |
|
7.407 |
Overig |
0 |
350 |
0 |
0 |
350 |
Opdrachten |
2.146 |
2.730 |
|
|
2.471 |
Aanschaf Jodiumtabletten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
2.146 |
2.730 |
|
|
2.471 |
Bijdragen aan agentschappen |
99.481 |
100.972 |
1.948 |
1.007 |
103.927 |
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning |
81.380 |
81.873 |
1.300 |
0 |
83.173 |
zorgbreed |
16.101 |
17.858 |
300 |
1.381 |
19.539 |
Overig |
2.000 |
1.241 |
348 |
|
1.215 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmid- |
592 |
601 |
|
|
0 |
delen en biociden |
114 |
123 |
|
|
0 |
Lokaal verbinden |
208 |
208 |
|
|
0 |
Overig |
270 |
270 |
|
0 |
0 |
|
484.829 |
487.736 |
|
|
463.616 |
Subsidies |
251.363 |
246.929 |
|
|
237.804 |
Ziektepreventie |
15.118 |
18.684 |
|
520 |
9.384 |
RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid |
210.245 |
210.245 |
3.560 |
|
211.405 |
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) |
26.000 |
18.000 |
615 |
|
17.015 |
Opdrachten |
7.738 |
7.738 |
|
0 |
417 |
(Vaccin)onderzoek |
7.427 |
7.427 |
|
0 |
0 |
Overig |
311 |
311 |
106 |
0 |
417 |
Bijdragen aan agentschappen |
224.732 |
232.073 |
|
|
224.377 |
RIVM: Opdrachtverlening Centra |
224.732 |
232.073 |
|
|
224.377 |
Bijdragen aan medeoverheden |
996 |
996 |
22 |
0 |
1.018 |
Overig |
996 |
996 |
22 |
0 |
1.018 |
|
56.028 |
67.146 |
2.077 |
|
63.274 |
Subsidies Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs |
35.769 |
47.009 |
1.673 |
|
44.862 |
en tabak) |
8.077 |
9.167 |
1.400 |
0 |
10.567 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
13.958 |
13.958 |
4.270 |
0 |
18.228 |
Letselpreventie |
4.294 |
4.196 |
100 |
0 |
4.296 |
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg |
5.038 |
5.088 |
111 |
0 |
5.199 |
Bevordering van seksuele gezondheid |
2.772 |
7.722 |
61 |
|
4.405 |
Overig |
1.630 |
6.878 |
|
|
2.167 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Opdrachten |
4.687 |
6.325 |
64 |
|
4.787 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en |
3.100 |
3.100 |
0 |
0 |
3.100 |
tabak |
1.060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
527 |
3.225 |
64 |
|
1.687 |
Bijdragen aan agentschappen |
693 |
368 |
13 |
|
0 |
Overig |
693 |
368 |
13 |
|
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
246 |
141 |
5 |
|
0 |
Overig |
246 |
141 |
5 |
|
0 |
Bijdragen aan medeoverheden |
14.633 |
13.303 |
322 |
0 |
13.625 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
13.559 |
13.303 |
314 |
0 |
13.617 |
Overig |
1.074 |
0 |
8 |
0 |
8 |
|
18.471 |
18.712 |
1.132 |
954 |
20.798 |
Subsidies |
17.421 |
17.421 |
363 |
954 |
18.738 |
Abortusklinieken |
15.755 |
15.755 |
326 |
1.000 |
17.081 |
Beleid Medische Ethiek |
1.666 |
1.666 |
37 |
|
1.657 |
Opdrachten |
336 |
336 |
5 |
0 |
341 |
Overig |
336 |
336 |
5 |
0 |
341 |
Bijdragen aan agentschappen |
714 |
955 |
764 |
0 |
1.719 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
714 |
955 |
764 |
0 |
1.719 |
Ontvangsten |
8.403 |
8.403 |
0 |
18.356 |
26.759 |
Bestuurlijke boetes |
5.400 |
5.400 |
0 |
0 |
5.400 |
Overig |
3.003 |
3.003 |
0 |
18.356 |
21.359 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Subsidies
Ziektepreventie
De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 miljoen) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie - Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 miljoen) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. Voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is extra geld nodig voor de ICT-ondersteuning voor toestemming uitwisseling persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als gevolg van de AVG (€ 0,5 miljoen). Per saldo wordt het budget voor ziektepreventie verlaagd met € 9,3 miljoen.
Opdrachten (Vaccin)onderzoek
Zoals in de VWS-begroting 2018 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het budget (in totaal € 7,4 miljoen) is daartoe overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
De uitgaven voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn - rekening houdende met de daling van het geboortecohort, nieuwe vaccinprijzen en de uitbreiding van het RVP met de Meningokokken W-vaccinatie - per saldo € 6,4 miljoen lager dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voorts is door de demissionaire staat in 2017 van het kabinet vertraging opgetreden in de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening. Hierdoor komt € 2,2 miljoen van de gereserveerde middelen niet tot besteding in 2018. Beide hiervoor genoemde budgetten, die niet in 2018 tot besteding zijn gekomen, van per saldo € 8,6 miljoen zijn door middel van een kasschuif ingezet voor de financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie en de rotavirusvaccinatie in de periode 2019 tot en met 2023. Tot slot valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2018 (€ 0,7 miljoen).
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord. Deze worden onder andere ingezet voor gezonde leefstijl en gezond gewicht. Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de middelen abusievelijk geboekt op de post overige subsidies. Met deze mutatie komen de middelen (€ 4,3 miljoen) op de goede plek te staan.
Bevordering van seksuele gezondheid
Het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor «Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tienerzwangerschappen» (TK 32 279, nr. 123) heeft veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom in 2018 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden daarom doorgeschoven. Verder zijn budgetten overgeheveld naar artikel 4 (€ 0,6 miljoen) voor de uitvoering van het plan op Caribisch Nederland en voor het opstellen van een programmavoorstel door ZonMw én naar het onderdeel Ziektepreventie voor een projectsubsidie aan Rutgers (€ 0,2 miljoen.). In totaal wordt het budget verlaagd met € 3,3 miljoen.
Overig
Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de regeerakkoordmiddelen om in te zetten op de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieak-koord abusievelijk geboekt op de post Overig. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om € 4,3 miljoen.
Overig
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppre-ventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 miljoen) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 miljoen).
Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 miljoen). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties Overige Miljoe- mutaties 2e nennota suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Verplichtingen |
3.054.882 |
3.002.287 |
536.306 |
|
3.528.798 |
Uitgaven |
3.523.559 |
3.508.478 |
|
|
3.462.660 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
99,5% |
99,7% |
|||
|
213.790 |
203.045 |
|
|
181.411 |
Subsidies |
195.300 |
181.903 |
|
|
164.453 |
IKNL en NKI |
52.466 |
52.466 |
0 |
0 |
52.466 |
Zwangerschap en geboorte |
5.323 |
5.323 |
0 |
|
3.777 |
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) |
3.648 |
3.648 |
0 |
0 |
3.648 |
Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen |
47.875 |
47.875 |
|
|
33.471 |
Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ |
25.000 |
10.700 |
0 |
0 |
10.700 |
Nederlandse transplantatie stichting |
3.705 |
3.744 |
0 |
137 |
3.881 |
Orgaandonatie en transplantatie |
6.781 |
5.746 |
0 |
697 |
6.443 |
Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten |
21.967 |
21.967 |
0 |
0 |
21.967 |
Antibioticaresistentie |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
7.300 |
Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum |
4.114 |
4.114 |
0 |
0 |
4.114 |
Subsidieregeling Borstvergroting transgenders |
4.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
10.221 |
16.320 |
5.644 |
|
16.686 |
Opdrachten |
7.510 |
12.203 |
|
|
7.937 |
Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg |
1.000 |
780 |
0 |
0 |
780 |
Voorwaardelijke Toelating |
720 |
720 |
0 |
0 |
720 |
Publiekscampagne orgaandonatie |
1.800 |
8.300 |
0 |
|
3.900 |
Overig |
3.990 |
2.403 |
|
1.046 |
2.537 |
Bijdragen aan agentschappen |
7.284 |
7.569 |
489 |
|
7.651 |
aCBG |
2.700 |
2.700 |
0 |
|
1.975 |
CIBG: Donorregister |
2.440 |
2.440 |
0 |
1.156 |
3.596 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Overig |
2.144 |
2.429 |
489 |
|
2.080 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
3.696 |
1.370 |
81 |
|
1.370 |
Beschikbaarheid Medische produkten |
2.000 |
0 |
44 |
|
0 |
Overig |
1.696 |
1.370 |
37 |
|
1.370 |
|
3.254.455 |
3.247.624 |
|
|
3.226.651 |
Subsidies |
41.448 |
42.219 |
1.827 |
|
30.801 |
Sluitende aanpak verwarde personen |
13.524 |
13.384 |
420 |
|
9.957 |
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
Kwaliteitsgelden Wijkverpleging |
1.400 |
1.400 |
0 |
0 |
1.400 |
Uitvoering wet verplichte GGZ |
905 |
905 |
0 |
|
305 |
Vertrouwenspersoon in de ggz |
6.541 |
6.541 |
0 |
0 |
6.541 |
Suïcidepreventie |
4.040 |
4.040 |
0 |
0 |
4.040 |
Subsidieregeling Borstvergroting transgenders |
0 |
2.100 |
0 |
|
100 |
Overig |
13.038 |
11.849 |
1.407 |
|
6.458 |
Bekostiging |
3.184.683 |
3.184.683 |
831 |
|
3.184.380 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- |
2.695.900 |
2.695.900 |
0 |
0 |
2.695.900 |
Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ |
451.000 |
451.000 |
0 |
0 |
451.000 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
37.783 |
37.783 |
831 |
|
37.480 |
Opdrachten |
20.725 |
16.630 |
|
|
5.916 |
Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen |
3.200 |
2.661 |
0 |
|
825 |
Tolkenvoorziening huisartsen - statushouders |
2.805 |
2.805 |
0 |
|
305 |
Publiekscampagne Depressie |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
Overig |
9.720 |
7.164 |
|
|
786 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.569 |
2.459 |
1.030 |
1.400 |
4.889 |
CIBG: WPG/GVS/APG |
1.569 |
2.459 |
1.030 |
1.400 |
4.889 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
6.030 |
1.633 |
132 |
|
665 |
ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen |
6.030 |
1.633 |
0 |
|
665 |
Overig |
0 |
0 |
132 |
|
0 |
|
55.314 |
57.809 |
|
5.471 |
54.598 |
Subsidies |
4.607 |
7.272 |
|
477 |
2.747 |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
1.243 |
1.268 |
27 |
|
1.125 |
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg |
2.720 |
5.360 |
|
0 |
190 |
Overig |
644 |
644 |
141 |
647 |
1.432 |
Bekostiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afwikkeling algemene kas ZFW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensoverdrachten |
22.056 |
22.076 |
0 |
5.350 |
27.426 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
21.950 |
21.950 |
0 |
0 |
21.950 |
Schadevergoeding Erasmus MC |
0 |
0 |
0 |
4.750 |
4.750 |
Overig |
106 |
126 |
0 |
600 |
726 |
Opdrachten |
4.544 |
5.244 |
62 |
|
5.021 |
Risicoverevening |
1.927 |
1.927 |
27 |
|
1.774 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel |
508 |
1.208 |
7 |
0 |
1.215 |
Overig |
2.109 |
2.109 |
28 |
|
2.032 |
Bijdragen aan agentschappen |
15.815 |
13.980 |
304 |
|
13.897 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
15.815 |
13.980 |
304 |
|
13.897 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
4.075 |
5.020 |
90 |
397 |
5.507 |
SVB: Onverzekerden |
3.600 |
3.020 |
79 |
717 |
3.816 |
Overig |
475 |
2.000 |
11 |
|
1.691 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
4.217 |
4.217 |
|
|
0 |
VenJ: Bijdrage C2000 |
4.217 |
4.217 |
|
|
0 |
Ontvangsten |
1.053 |
1.053 |
0 |
1.412 |
2.465 |
Wanbetalers en onverzekerden |
0 |
0 |
0 |
736 |
736 |
Overig |
1.053 |
1.053 |
0 |
676 |
1.729 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten is de raming van de uitgaven hiervoor in 2018 met € 14,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
Antibioticaresistentie
De regionale zorgnetwerken ABR bevinden zich nog in een opstartfase. Hierdoor komen de middelen die we hiervoor hebben geraamd nog niet volledig tot uitputting. Naar verwachting zijn de regionale zorgnetwerken ABR vanaf 1 mei 2019 volledig operationeel. Het budget voor 2018 wordt met € 2,7 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Publiekscampagne orgaandonatie
Er is enige tijd sprake geweest van een mogelijk referendum over de nieuwe donorwet. Na het niet doorgaan van het referendum is in het communicatieplan over het actief donorregister de fasering van het project en de precieze invulling meer in detail uitgewerkt. Het budget voor 2018 is dientengevolge met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
Sluitende aanpak verwarde personen
In 2018 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen. De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Het aantal aanvragen blijft achter bij de ramingen. Hierdoor vallen de uitgaven naar verwachting ruim € 3 miljoen lager uit.
Overig
Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Deze vrijval wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen veroorzaakt door een gewijzigd kasritme van diverse activiteiten (naast de subsidieregeling) die worden uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden. De rest van de vrijval wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
Opdrachten
Tolkenvoorziening huisartsen - statushouders
Er wordt minder van de voorziening gebruik gemaakt dan voorzien. Het budget is daarom met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld.
Overig
Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met de uitgestelde inwerkingtreding van de wet verplichte ggz. De werkzaamheden rondom de invoering van deze wet zijn hierdoor vertraagd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden was er in 2018 nog een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen dat nu wordt doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering door ZonMw van een pilot naar aanpassingsstoornissen. Ten slotte worden er nog lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017-2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten
Schadevergoeding Erasmus MC
Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding die eerder aan Erasmus MC is uitbetaald, is bepaald dat Erasmus MC de schade dient te beperken door aanspraak te maken op de garantieregeling bij de NZa. Hiervoor is een bedrag van € 5,9 miljoen in mindering gebracht op de schadevergoeding. Uiteindelijk is het beroep dat Erasmus MC heeft kunnen doen op de garantieregeling lager uitgevallen en is het verschil van € 4,75 miljoen conform afspraak alsnog vergoed door het Ministerie van VWS.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: Bijdrage C2000
Deze middelen zijn structureel overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,2 miljoen).
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties Overige Miljoe- mutaties 2e nennota suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Verplichtingen |
4.003.091 |
3.950.387 |
7.829 |
948.071 |
4.906.287 |
Uitgaven |
3.935.770 |
3.988.106 |
|
|
3.923.906 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
98,3% |
98,5% |
|||
|
129.325 |
177.331 |
|
|
117.091 |
Subsidies |
44.871 |
80.396 |
|
|
23.967 |
Movisie |
7.247 |
7.247 |
0 |
0 |
7.247 |
Volwaardig meedoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sociale werkplaatsen |
2.575 |
2.575 |
0 |
0 |
2.575 |
Ondersteuning vrijwilligers |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
1.023 |
Mezzo |
2.200 |
2.200 |
0 |
0 |
2.200 |
Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap |
1.531 |
1.531 |
0 |
0 |
1.531 |
Waardig ouder worden |
0 |
31.000 |
|
|
2.962 |
Opvang slachtoffers loverboys |
0 |
4.000 |
0 |
|
2.775 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning |
0 |
15.000 |
|
|
1.252 |
Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren |
0 |
1.000 |
0 |
|
750 |
Gratis VOG |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
Overig |
30.295 |
14.320 |
|
|
1.152 |
Opdrachten |
84.454 |
96.935 |
|
|
|
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
61.854 |
61.854 |
850 |
62.704 |
|
Evaluatie Wmo 2015 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Categorale opvang slachtoffers mensenhandel |
800 |
800 |
0 |
|
200 |
Doventolk en luisterend oor |
14.267 |
15.317 |
0 |
15.317 |
|
Waardig ouder worden |
0 |
10.300 |
0 |
10.300 |
|
Aanpak Laaggeletterdheid |
2.000 |
575 |
0 |
575 |
|
Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren |
0 |
1.000 |
0 |
|
0 |
Gratis VOG |
0 |
2.950 |
0 |
2.950 |
|
Overig |
3.533 |
4.139 |
|
|
1.078 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
aanvaardbare kosten |
3.806.445 |
3.810.775 |
13.526 |
|
3.806.815 |
Subsidies |
123.669 |
113.385 |
|
|
88.663 |
Vilans |
4.754 |
4.907 |
0 |
268 |
5.175 |
Centrum Consultatie en Expertise (CCE) |
11.210 |
11.322 |
889 |
0 |
12.211 |
InVoorZorg! (IVZ) |
2.151 |
2.151 |
0 |
|
951 |
Joodse en Indische instellingen |
2.265 |
2.264 |
0 |
0 |
2.264 |
Palliatieve zorg |
24.691 |
32.664 |
0 |
|
30.424 |
Dementie |
3.412 |
3.412 |
0 |
0 |
3.412 |
Waardigheid en trots |
35.291 |
31.944 |
0 |
|
19.194 |
Programma gehandicaptenzorg |
4.000 |
5.326 |
0 |
790 |
6.116 |
Kennisinfrastructuur |
9.000 |
3.743 |
350 |
|
1.552 |
Overig |
26.895 |
15.652 |
|
|
7.364 |
Bekostiging |
3.582.900 |
3.590.300 |
11.700 |
0 |
3.602.000 |
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
3.582.900 |
3.590.300 |
11.700 |
0 |
3.602.000 |
Inkomensoverdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
3.413 |
7.227 |
47 |
2.188 |
9.462 |
Overig |
3.413 |
7.227 |
47 |
2.188 |
9.462 |
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
CIBG: Opdrachtgeverschap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
96.463 |
99.863 |
4.133 |
2.694 |
106.690 |
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten |
36.800 |
39.800 |
0 |
0 |
39.800 |
Centrum Indicatiestelling Zorg |
59.663 |
59.963 |
3.424 |
2.344 |
65.731 |
Overig |
0 |
100 |
709 |
350 |
1.159 |
Ontvangsten |
3.441 |
3.441 |
0 |
8.000 |
11.441 |
Overig |
3.441 |
3.441 |
0 |
8.000 |
11.441 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Het verplichtingenbudget wordt met € 955,9 miljoen verhoogd in verband met het vastleggen van de verplichting voor de rijksbijdrage Wlz die in 2019 van start gaat.
Waardig ouder worden
Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma's. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma's start later dan verwacht. Om die reden is het budget met in totaal € 28 miljoen verlaagd.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor onafhankelijke cliëntondersteuning starten de uitgaven voor een deel later dan verwacht. In 2018 wordt een fundament onder de aanpak gelegd. Dit fundament bestaat onder andere uit een tweetal onderzoeken naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Op basis van dit fundament kunnen middelen meer doelmatig en doeltreffend worden ingezet. Daarnaast heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden om het koploperprogramma van gemeenten te ondersteunen. In totaal wordt het budget met € 13,8 miljoen verlaagd.
Overig
Zie ook toelichting onder Waardig ouder worden. Daarnaast zijn de uitgaven voor een aantal andere activiteiten lager dan eerder voorzien. In totaal wordt het budget verlaagd met € 13,2 miljoen.
Subsidies
Waardigheid en trots
Uitgaven voor het stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie vinden later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor valt in 2018 naar verwachting € 12,8 miljoen vrij. Daarnaast is bij tussentijdse afwikkeling gebleken dat een deel van de middelen die beschikbaar waren -door minder en goedkopere trajecten- niet nodig bleken.
Overig
Dit betreft voornamelijk technische mutaties van subsidies naar Bijdragen aan ZBO's en RWT's en naar Opdrachten. In totaal wordt het budget met € 8,3 miljoen verlaagd.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Centrum indicatiestelling zorg
Er zijn aanvullende middelen nodig voor het creëren van extra capaciteit gericht op structurele daling van de werkvoorraad, het borgen van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteitsprestaties. Het budget wordt daarom verhoogd met € 5,7 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen gelden van het CIZ. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||
Verplichtingen |
946.178 |
855.078 |
190.249 |
158.746 |
1.204.073 |
Uitgaven |
1.094.983 |
1.129.171 |
35.832 |
|
1.154.749 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
95,7% |
97% |
|||
|
26.110 |
28.418 |
5.408 |
1.224 |
35.050 |
Subsidies |
19.893 |
19.429 |
438 |
|
19.111 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
19.893 |
19.318 |
0 |
|
18.993 |
Overig |
0 |
111 |
438 |
|
118 |
Opdrachten |
6.217 |
8.989 |
4.970 |
1.980 |
15.939 |
Ondersteuning cliëntorganisaties |
3.847 |
3.847 |
0 |
0 |
3.847 |
Overig |
2.370 |
5.142 |
4.970 |
1.980 |
12.092 |
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastge- |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand 2e |
stelde |
suppletoire |
begroting |
suppletoire |
|
begroting |
begroting |
begroting |
||
Mutaties |
Overige |
|||
Miljoe- |
mutaties 2e |
|||
nennota |
suppletoire |
|||
begroting |
||||
|
512.678 |
512.165 |
8.820 |
|
519.957 |
Subsidies |
491.226 |
490.726 |
10.912 |
|
495.930 |
Stageplaatsen zorg / Stagefonds |
112.000 |
112.000 |
0 |
0 |
112.000 |
Publieke Gezondheidszorgopleidingen |
21.000 |
21.000 |
0 |
0 |
21.000 |
Vaccinatie stageplaatsen zorg Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician |
4.700 |
4.700 |
0 |
0 |
4.700 |
assistant |
32.800 |
32.800 |
0 |
|
25.548 |
Opleidingsplaatsen jeugd ggz |
1.500 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
200.000 |
Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid |
11.500 |
11.500 |
0 |
0 |
11.500 |
Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend |
67.500 |
67.500 |
0 |
0 |
67.500 |
zorglandschap |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Overig |
7.226 |
6.726 |
10.912 |
1.544 |
19.182 |
Opdrachten |
9.509 |
9.496 |
|
|
6.749 |
Opleidingen & beroepenstructuur |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
Overig |
4.509 |
4.496 |
|
|
1.749 |
Bijdragen aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG- |
10.204 |
11.943 |
196 |
5.139 |
17.278 |
register en SVB-Z RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten |
9.704 |
11.443 |
196 |
5.139 |
16.778 |
van ziekten |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
1.739 |
0 |
39 |
|
0 |
ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen |
1.739 |
0 |
39 |
|
0 |
|
203.812 |
236.200 |
3.796 |
|
227.561 |
Subsidies |
40.679 |
49.565 |
|
|
30.903 |
Nivel |
5.122 |
5.122 |
0 |
0 |
5.122 |
Programma Innovatie en zorgvernieuwing |
11.857 |
19.162 |
|
|
7.300 |
Nictiz |
5.500 |
5.500 |
200 |
0 |
5.700 |
Transparantie kwaliteit van zorg |
5.000 |
14.750 |
|
|
8.500 |
Rechtmatige zorg |
1.395 |
1.395 |
0 |
0 |
1.395 |
Overig |
11.805 |
3.636 |
|
81 |
2.886 |
Opdrachten |
5.442 |
5.587 |
575 |
124 |
6.286 |
Programma Innovatie en zorgvernieuwing |
1.314 |
1.714 |
|
|
982 |
Verminderen ervaren regeldruk |
345 |
2.745 |
0 |
0 |
2.745 |
Rechtmatige zorg |
374 |
374 |
0 |
0 |
374 |
Overig |
3.409 |
754 |
807 |
624 |
2.185 |
Bijdragen aan agentschappen |
9.644 |
18.412 |
186 |
1.200 |
19.798 |
CIBG: WTZi en JMV |
3.790 |
3.340 |
0 |
1.200 |
4.540 |
Overig |
5.854 |
15.072 |
186 |
0 |
15.258 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
148.047 |
162.636 |
9.205 |
|
170.574 |
ZonMw: programmering |
148.047 |
162.636 |
9.205 |
|
170.574 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233.654 |
237.497 |
15.483 |
|
247.605 |
Subsidies |
0 |
0 |
4.900 |
1.700 |
6.600 |
Duurzaamheid zorg |
0 |
0 |
4.900 |
1.700 |
6.600 |
Opdrachten |
456 |
545 |
6 |
|
526 |
Uitvoering Wtcg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
456 |
545 |
6 |
|
526 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
233.168 |
235.452 |
10.577 |
|
238.979 |
CAK |
120.844 |
122.632 |
2.999 |
|
123.040 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties Overige Miljoe- mutaties 2e nennota suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
NZa |
58.755 |
58.431 |
1.293 |
|
59.374 |
Zorginstituut Nederland |
50.749 |
51.789 |
6.222 |
|
54.152 |
CSZ |
2.820 |
2.600 |
63 |
|
2.413 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
Overig |
0 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EZ: ACM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118.729 |
114.891 |
2.325 |
7.360 |
124.576 |
Bekostiging |
118.729 |
114.891 |
2.325 |
7.360 |
124.576 |
Zorg en welzijn |
118.729 |
114.891 |
2.325 |
7.360 |
124.576 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
68.860 |
73.460 |
|
3.230 |
74.190 |
Wanbetalers en onverzekerden |
64.002 |
68.602 |
|
1.230 |
67.332 |
Overig |
4.858 |
4.858 |
0 |
2.000 |
6.858 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Overig
Voor de campagnes: Werken in de Zorg, Nix18, Zorg van Nu, Rookvrij Opgroeien en Een tegen Eenzaamheid is budget overgeheveld vanuit andere artikelen. In totaal gaat dit om € 7 miljoen.
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant.
Het budget is met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit hangt voor € 5,1 miljoen samen met een overboeking naar het instrument Bijdragen aan agentschappen omdat het CIBG in 2018 de begroting heeft herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten.
Overig
Het budget is met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van diverse bijstellingen van ramingen en hogere uitgaven dan eerder voorzien.
Opdrachten
Overig
Het budget is met € 2,7 miljoen verlaagd ten gevolge van lagere uitgaven dan eerder voorzien.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
Het CIBG heeft in 2018 de begroting herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten. Het budget is daarom met € 5,1 miljoen verhoogd. Hiertoe zijn middelen overgeboekt vanaf het instrument Subsidies.
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
Dit betreft een mutatie van € 9,8 miljoen ten behoeve van een tender in het kader van het eHealth luik in de Seed Capital regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Daarnaast zijn er diverse kleinere technische mutaties gedaan (€ 2,1 miljoen). In totaal is het budget met € 11,9 miljoen verlaagd.
Transparantie kwaliteit van zorg
Een aantal acties rond Uitkomstgerichte zorg vergen een langere aanloopperiode dan voorzien. Zo is het creëren van draagvlak in het veld een intensief proces en is de juridische vormgeving en uitwerking van (subsidie)regelingen complex. Ook kunnen uitvoerende organisaties voor de activiteiten niet per direct capaciteit beschikbaar stellen dan wel inkopen. De € 3 miljoen die hierdoor niet tot besteding komt, wordt overgeheveld naar de jaren vanaf 2019. Daarnaast zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen dit artikelonderdeel middelen overgeheveld naar Opdrachten (€ 0,5 miljoen) en Bijdragen ZBO's/RWT's (ZonMw € 0,8 miljoen) en naar artikelonderdeel 4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten (Zorginstituut Nederland € 2,0 miljoen).
Bijdragen aan ZBOs/RWTs
ZonMw: programmering
Zoals in de eerste suppletoire begroting 2018 is aangekondigd zijn de middelen voor het programma Maatschappelijke diensttijd aangepast op basis van het aantal gehonoreerde projecten (€ 6,4 miljoen). Verder is vanuit artikel 2 Curatieve zorg € 3,8 miljoen overgeheveld voor de uitbreiding van het actieprogramma «lokale initiatieven mensen met verward gedrag». Tot slot is ruimte opgetreden doordat de liquiditeits-prognose van ZonMw lager was dan de beschikbare budgetten op de VWS-begroting. Dit komt veelal doordat programma's later starten (€ 2,3 miljoen). Per saldo is het budget verhoogd met € 7,9 miljoen.
Subsidies
Duurzaamheid zorg
Vanuit het VWS-programma duurzame zorg is voor 2018 een subsidieregeling opgezet. Deze subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Ter bekostiging van de maatregelen en de uitvoering van de subsidieregeling is vanuit de klimaatenveloppe van het Ministerie van EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is in deze tijd voor € 1,7 miljoen overtekend. In de klimaatenveloppe van EZK is geen financiële ruimte voor een aanvullende claim. VWS wil de aanvragen die niet zijn gehonoreerd vanwege de overtekening, alsnog honoreren.
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract is afgesproken om het budget voor het ziekenhuis op te hogen met € 2,5 miljoen per jaar met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2017 (in totaal € 5 miljoen in 2018). Daarnaast zijn er extra incidentele kosten gemaakt als gevolg van orkaan Irma en de beschadiging van het ziekenhuis op Sint-Maarten, waardoor patiënten zijn behandeld in o.a. Curagao en Aruba (€ 1,2 miljoen in totaal). Ten slotte is het budget verhoogd als gevolg van o.a. loonbijstelling (€ 2,4 miljoen), terug ontvangsten van jeugdsubsidies en een bijdrage vanuit de regeerakkoord-middelen voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In totaal wordt het budget verhoogd met € 9,7 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
90.135 |
133.516 |
819 |
|
122.369 |
Uitgaven |
90.135 |
133.516 |
819 |
|
122.369 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
64,9% |
80,9% |
|||
|
90.135 |
133.516 |
819 |
|
122.369 |
Subsidies |
79.689 |
107.889 |
1.445 |
|
105.242 |
Schippersinternaten |
18.907 |
18.907 |
415 |
0 |
19.322 |
Participatie |
1.447 |
1.447 |
27 |
49 |
1.523 |
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling |
18.924 |
17.124 |
|
122 |
17.162 |
Jeugdhulp |
21.108 |
16.108 |
663 |
1.737 |
18.508 |
Transitie jeugd |
19.303 |
54.303 |
424 |
|
48.727 |
Opdrachten |
8.961 |
24.327 |
|
|
15.763 |
Vastge- Stand 1e Mutaties 2e suppletoire Stand 2e
stelde suppletoire begroting suppletoire begroting begroting - begroting
Mutaties Overige
Miljoe- mutaties 2e nennota suppletoire begroting
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Jeugdhulp
Transitie jeugd
Overig
Bijdragen aan agentschappen Overig
Bijdragen aan medeoverheden Overig
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overig
Ontvangsten
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Noodzakelijke en passende zorg
2.223 |
12.371 |
|
|
4.215 |
6.205 |
11.111 |
|
0 |
10.696 |
0 |
217 |
0 |
0 |
217 |
533 |
628 |
7 |
0 |
635 |
1.277 |
1.277 |
25 |
0 |
1.302 |
1.277 |
1.277 |
25 |
0 |
1.302 |
0 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
35 |
35 |
208 |
23 |
4 |
0 |
27 |
208 |
23 |
4 |
0 |
27 |
4.508 |
4.508 |
0 |
0 |
4.508 |
4.423 |
4.423 |
0 |
0 |
4.423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
85 |
0 |
0 |
85 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Transitie jeugd
De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld.
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. Verder heeft VWS bijgedragen aan diverse projecten, met name op het terrein van de aanpak van kindermishandeling. Dit is gepaard gegaan met de nodige budgettaire overhevelingen. In totaal is het budget met € 8,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
125.320 |
64.235 |
5.435 |
9.050 |
78.720 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Uitgaven |
136.135 |
87.380 |
5.435 |
|
88.805 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
97,5% |
98,1% |
|||
|
75.553 |
18.777 |
4.040 |
|
17.347 |
Subsidies |
17.191 |
15.066 |
2.833 |
|
13.954 |
Gehandicaptensport |
1.781 |
1.781 |
39 |
|
1.600 |
Verantwoord sporten en bewegen |
297 |
792 |
7 |
0 |
799 |
Sport en bewegen in de buurt |
7.514 |
4.714 |
2.620 |
|
3.384 |
Stimuleren van een veiliger sportklimaat |
7.599 |
7.779 |
167 |
225 |
8.171 |
Bekostiging |
2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
Compensatie van betaalde energiebelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Energiebesparing en duurzame energie |
2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
Opdrachten |
175 |
940 |
2 |
|
887 |
Sport en bewegen in de buurt |
175 |
940 |
2 |
|
887 |
Bijdragen aan medeoverheden |
48.600 |
270 |
1.069 |
|
4 |
Sport en bewegen in de buurt |
48.600 |
270 |
1.069 |
|
4 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
7.087 |
1 |
136 |
|
2 |
Energiebesparing en verduurzaming |
7.087 |
1 |
136 |
|
2 |
|
51.877 |
61.877 |
1.207 |
|
60.210 |
Subsidies |
38.602 |
48.602 |
848 |
|
48.321 |
Topsportevenementen |
7.478 |
7.478 |
164 |
|
6.548 |
Topsportprogramma's |
29.577 |
39.372 |
650 |
0 |
40.022 |
Dopingbestrijding |
1.547 |
1.752 |
34 |
|
1.751 |
Inkomensoverdrachten |
13.045 |
13.045 |
359 |
|
11.624 |
Stipendiumregeling |
13.045 |
13.045 |
359 |
|
11.624 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
230 |
230 |
0 |
35 |
265 |
Dopingbestrijding |
230 |
230 |
0 |
35 |
265 |
|
8.705 |
6.726 |
188 |
75 |
6.989 |
Subsidies |
8.334 |
6.429 |
183 |
|
6.607 |
Kennis als fundament |
8.334 |
6.429 |
183 |
|
6.607 |
Opdrachten |
309 |
235 |
4 |
80 |
319 |
Kennis als fundament |
309 |
235 |
4 |
80 |
319 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
62 |
62 |
1 |
0 |
63 |
Overig |
62 |
62 |
1 |
0 |
63 |
|
0 |
0 |
0 |
4.259 |
4.259 |
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
4.259 |
4.259 |
Vitale sportaanbieders |
0 |
0 |
0 |
2.400 |
2.400 |
Topsportevenementen |
0 |
0 |
0 |
1.094 |
1.094 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
765 |
765 |
Ontvangsten |
740 |
740 |
0 |
0 |
740 |
Overig |
740 |
740 |
0 |
0 |
740 |
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
272.798 |
23.077 |
7.285 |
|
19.378 |
Uitgaven |
272.798 |
272.673 |
7.285 |
|
267.558 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
99,2% |
99,5% |
|||
|
|||||
getroffenen WOII en de herinnering aan WO II |
23.788 |
23.663 |
510 |
|
21.673 |
Subsidies |
22.957 |
22.832 |
504 |
|
20.836 |
Nationaal Comité 4 en 5 mei |
4.947 |
4.947 |
0 |
0 |
4.947 |
Nationale herinneringscentra |
1.811 |
1.811 |
0 |
0 |
1.811 |
Collectieve Erkenning Indisch Nederland |
1.600 |
1.600 |
0 |
0 |
1.600 |
Namenmonument |
800 |
800 |
0 |
0 |
800 |
Zorg- en dienstverlening |
6.500 |
6.500 |
0 |
|
5.500 |
Overig |
7.299 |
7.174 |
504 |
|
6.178 |
Bekostiging |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
Overig |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
Opdrachten |
407 |
407 |
6 |
0 |
413 |
Overig |
407 |
407 |
6 |
0 |
413 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
24 |
24 |
0 |
0 |
24 |
Overig |
24 |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
|||||
getroffenen WO II |
249.010 |
249.010 |
6.775 |
|
245.885 |
Inkomensoverdrachten |
235.786 |
235.786 |
6.484 |
|
234.370 |
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsge- |
|||||
troffenen |
235.786 |
235.786 |
6.484 |
|
234.370 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
13.224 |
13.224 |
291 |
|
11.515 |
SVB |
10.221 |
10.221 |
10.221 |
||
PUR |
1.934 |
1.934 |
1.934 |
||
Overig |
1.069 |
1.069 |
291 |
|
|
Ontvangsten |
901 |
901 |
0 |
0 |
901 |
Overig |
901 |
901 |
0 |
0 |
901 |
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten |
|||||
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8. |
|||||
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) |
|||||
Vastge- |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand 2e |
|
stelde |
suppletoire |
begroting |
suppletoire |
||
begroting |
begroting |
begroting |
|||
Mutaties |
Overige |
||||
Miljoe- |
mutaties 2e |
||||
nennota |
suppletoire |
||||
begroting |
|||||
Verplichtingen |
5.247.149 |
5.010.006 |
|
8.429 |
4.617.678 |
Uitgaven |
5.249.091 |
5.011.948 |
|
8.429 |
4.617.777 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||
Inkomensoverdrachten |
5.249.091 |
5.011.948 |
|
8.429 |
4.617.777 |
|
5.209.700 |
4.974.400 |
|
0 |
4.571.800 |
|
|||||
ten (Wtcg) |
1.942 |
99 |
0 |
|
28 |
|
37.449 |
37.449 |
0 |
8.500 |
45.949 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000) |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Inkomensoverdrachten Zorgtoeslag De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen). Tegemoetkoming specifieke zorgkosten Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.
Artikel 9 Algemeen Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9. |
||||
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
33.140 |
41.825 |
|
14.486 |
53.996 |
Uitgaven |
33.140 |
41.825 |
|
14.486 |
53.996 |
|
4.671 |
4.706 |
|
|
4.421 |
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
4.671 |
3.827 |
|
|
3.542 |
World Health Organization |
3.868 |
2.989 |
0 |
0 |
2.989 |
Overig |
803 |
838 |
|
|
553 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
879 |
0 |
0 |
879 |
Overig |
0 |
879 |
0 |
0 |
879 |
|
18.469 |
32.119 |
|
14.521 |
44.575 |
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||
Bekostiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eigenaarsbijdrage RIVM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
18.469 |
32.119 |
|
14.521 |
44.575 |
Eigenaarsbijdrage RIVM |
18.469 |
23.469 |
|
7.280 |
28.052 |
Eigenaarsbijdrage aCBG |
0 |
350 |
632 |
3.466 |
4.448 |
Eigenaarsbijdrage CIBG |
0 |
8.300 |
0 |
3.775 |
12.075 |
|
10.000 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
Garanties |
10.000 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
Overig |
10.000 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
632 |
0 |
632 |
Overig |
0 |
0 |
632 |
0 |
632 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting 3. Eigenaarsbijdrage RIVM Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage aan de RIVM neemt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo toe met € 4,6 miljoen. Enerzijds is er sprake van een verlaging van de bijdrage met € 3,1 miljoen, die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10). Anderzijds worden door de eigenaar middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).
Eigenaarsbijdrage aCBG
Om de ICT systemen op orde te brengen en te houden voert het aCBG een aantal projecten uit in 2018. Hierbij worden onder meer ook investeringen gedaan om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het aCBG in haar tariefstelling 2018 geen rekening kunnen houden met de in juni 2018 afgesloten CAO voor Rijksambtenaren. Het budget wordt opgehoogd met € 4,1 miljoen.
Eigenaarsbijdrage CIBG
Deze mutatie houdt verband met een bijdrage vanuit de eigenaar voor de afschrijvingskosten die niet vanuit het Eigen Vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden (€ 2,4 miljoen). Een vermogensmutatie is niet conform de Regeling Agentschappen. Dit wordt nu bij uitzondering eenmalig toegestaan om zo de problematiek uit het verleden op te lossen. Om er zeker van te zijn dat de problematiek verleden tijd is, is er afgesproken dat komend voorjaar een doorlichting van het CIBG wordt uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend (€ 1,4 miljoen). Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 3,8 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
272.248 |
320.833 |
33.175 |
26.525 |
380.533 |
Uitgaven |
272.473 |
326.408 |
33.175 |
13.909 |
373.492 |
|
215.617 |
247.198 |
8.429 |
|
246.351 |
waarvan eigen personeel |
206.486 |
233.889 |
1.888 |
|
225.283 |
waarvan externe inhuur |
5.700 |
9.878 |
5.234 |
2.348 |
17.460 |
waarvan overige personele uitgaven |
3.431 |
3.431 |
1.307 |
|
3.608 |
|
56.856 |
79.210 |
24.746 |
23.185 |
127.141 |
waarvan ICT |
6.965 |
7.021 |
1.806 |
944 |
9.771 |
waarvan bijdrage SSO's |
28.578 |
43.469 |
11.705 |
9.255 |
64.429 |
waarvan overige materiële uitgaven |
21.313 |
28.720 |
11.235 |
12.986 |
52.941 |
Ontvangsten |
11.679 |
23.578 |
12.239 |
2.779 |
38.596 |
Overig |
11.679 |
23.578 |
12.239 |
2.779 |
38.596 |
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000) |
|||||
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties Overige Miljoe- mutaties 2e nennota suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS |
272.473 |
326.408 |
33.175 |
13.909 |
373.492 |
Personele uitgaven kerndepartement |
128.897 |
158.526 |
5.664 |
|
162.007 |
waarvan eigen personeel |
121.385 |
147.804 |
|
|
144.921 |
waarvan inhuur externen |
4.826 |
8.036 |
5.211 |
651 |
13.898 |
waarvan overige personele uitgaven |
2.686 |
2.686 |
1.287 |
|
3.188 |
Materiële uitgaven kerndepartement |
37.203 |
56.469 |
25.618 |
12.134 |
94.221 |
waarvan ICT |
3.319 |
4.532 |
1.992 |
|
6.392 |
waarvan bijdrage SSO's |
24.332 |
39.098 |
12.391 |
6.556 |
58.045 |
waarvan overige materiële uitgaven |
9.552 |
12.839 |
11.235 |
5.710 |
29.784 |
Personele uitgaven inspecties |
68.204 |
69.624 |
2.152 |
|
64.219 |
waarvan eigen personeel |
66.935 |
67.905 |
2.118 |
|
61.323 |
waarvan inhuur externen |
524 |
974 |
14 |
1.488 |
2.476 |
waarvan overige personele uitgaven |
745 |
745 |
20 |
|
420 |
Materiële uitgaven inspecties |
15.481 |
15.565 |
|
10.689 |
25.919 |
waarvan ICT |
2.961 |
1.550 |
0 |
1.341 |
2.891 |
waarvan bijdrage SSO's |
3.950 |
3.950 |
|
2.685 |
6.300 |
waarvan overige materiële uitgaven |
8.570 |
10.065 |
0 |
6.663 |
16.728 |
Personele uitgaven SCP en raden |
18.516 |
19.048 |
613 |
464 |
20.125 |
waarvan eigen personeel |
18.166 |
18.180 |
604 |
255 |
19.039 |
waarvan externe inhuur |
350 |
868 |
9 |
209 |
1.086 |
waarvan overige personele uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiële uitgaven SCP en raden |
4.172 |
7.176 |
|
362 |
7.001 |
waarvan ICT |
685 |
939 |
|
|
488 |
waarvan bijdrage SSO's |
296 |
421 |
|
14 |
84 |
waarvan overige materiële uitgaven |
3.191 |
5.816 |
0 |
613 |
6.429 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 3,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 2,9 miljoen) en een toename van de geraamde uitgaven voor externe inhuur (€ 5,9 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,5 miljoen). Per saldo komt de bijstelling nagenoeg overeen met de loonbijstelling voor de personele uitgaven kerndepartement (€ 3,5 miljoen).
Op grond van een herschikking van het apparaatsbudget van de projectdi-rectie Antonie van Leeuwenhoekterrein staan tegenover lagere dan eerder geraamde uitgaven voor eigen personeel (-/- € 4,9 miljoen) hogere uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen) en hogere materiële uitgaven (zie onder Materiële uitgaven kerndepartement). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere mutaties die per saldo leiden tot lagere uitgaven voor eigen personeel.
De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen zoals gezegd samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,2 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (€ 1,250 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,124 miljoen) herschikt.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 37,8 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 1,9 miljoen), bijdrage SSO's (€ 18,9 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 16,9 miljoen).
Tegenover hogere uitgaven voor SSO's (€ 9,9 miljoen) staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en eCo&P (€ 9,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor de inrichting van tijdelijke huisvesting voor de EMA (€ 6,8 miljoen).
De hogere overige materiële uitgaven hangen grotendeels samen met de herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Daarnaast leidt de verbetering van laboratoria tot hogere uitgaven (€ 4 miljoen).
Personele en materiële uitgaven inspecties
De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 5,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 10,4 miljoen.
De per saldo toename (€ 4,9 miljoen) hangt samen met de loonbijstelling (€ 1,9 miljoen), een afrekening van het CIBG over 2017 en 2018 (€ 1,7 miljoen) en hogere uitgaven voor ICT (€ 1,3 miljoen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten (€ 1,7 miljoen).
De overige mutaties hangen voor een groot deel samen met een herschikking van apparaatsbudgetten op grond van de verwachting dat met name de uitgaven voor eigen personeel (-/- € 8,7 miljoen) lager uitvallen, terwijl de uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen), bijdrage SSO's (€ 2,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 5,0 miljoen) hoger zijn dan eerder geraamd.
Personele en materiële uitgaven SCP en raden
De geraamde personele uitgaven van SCP en raden zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld. De geraamde materiële uitgaven zijn sinds de eerste suppletoire begroting nauwelijks gewijzigd.
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO's (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastge stelde begroting |
Stand 1e suppletoire |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
begroting |
Mutaties Miljoe nennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||
Verplichtingen |
|
64.176 |
|
27.269 |
861 |
Uitgaven |
|
64.151 |
|
27.269 |
836 |
Loonbijstelling |
0 |
69.286 |
|
|
0 |
|
0 |
69.286 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prijsbijstelling |
9.887 |
11.812 |
|
|
0 |
|
7.872 |
9.797 |
|
|
0 |
|
2.015 |
2.015 |
0 |
|
0 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Taakstelling |
|
|
|
40.783 |
836 |
|
|
|
|
40.783 |
836 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 69,3 miljoen).
De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 11,8 miljoen).
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd. Deze bedroeg 41 miljoen. Hiervoor zijn meevallers ingezet die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden.
-
1.Inleiding
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:
-
1.Inleiding
-
2.Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018
-
3.Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018
-
2.Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018
Tabel 1 laat de ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.
Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1
2018
1 Uitgavenplafond zorg stand ontwerpbegroting 2019 72.555
2 Overboekingen tussen Uitgavenplafonds - 13
3 Uitgavenplafond zorg stand 2e suppletoire begroting 2018 72.542
4 Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2019 71.731
5 Bijstelling netto-zorguitgaven - 721
6 Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2018 71.010
7 Onderschrijding Uitgavenplafond zorg (=6-3) - 1.532 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens
Het Uitgavenplafond zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2019 met € 13 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het betreft hier voornamelijk de bijdrage aan het pensioenfonds Caribisch Nederland van € 7,2 miljoen en de extra opdrachtgeversbij-drage aan het CIBG van € 5,1 miljoen.
Daarnaast zijn de netto-zorguitgaven met € 721 miljoen neerwaarts bijgesteld. In paragraaf 3 is de ontwikkeling van de zorguitgaven opgenomen en toegelicht.
De verwachte onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg is nu circa € 1,5 miljard. Dit bedrag kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2018 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
Tabel 2 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond zorg in 2018 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2019 is de onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg met € 708 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto-zorguitgaven.
Tabel 2 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond zorg 2018 (bedragen x € 1 miljoen) |
|
2018 |
|
Stand over-/onderschrijding bij Startnota |
0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 Stand onderschrijding bij 1e suppletoire begroting 2018 |
|
Mutatie ontwerpbegroting 2019 Stand onderschrijding bij ontwerpbegroting 2019 |
|
Mutatie 2esuppletoire begroting 2018 Stand onderschrijding bij 2e suppletoire begroting 2018 |
|
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
-
3.Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 al in de 1e suppletoire begroting 2018 en in de ontwerpbegroting 2019 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 weergegeven.
Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en -ontvangsten 2018 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2019 76.777
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018
Actualisering Zvw-uitgaven - 600
Actualisering Wlz-uitgaven - 120
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds - 13
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018 76.056
Ontvangsten ontwerpbegroting 2019 5.046
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 0
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2018 5.046
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018 71.010
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Toelichting nieuwe mutaties
Actualisering Zvw-uitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2018 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2018 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de eerstelijnszorg, wijkverpleging, ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
Actualisering Wlz-uitgaven
Op basis van het «augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de ramingen van de Wlz-uitgaven
2018 geactualiseerd. Zoals reeds verwerkt in de definitieve kaderbrief Wlz
2019 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 120 miljoen als gevolg van de vrijval van de resterende herverdelingsmiddelen Wlz-kader (- € 130 miljoen) en de verhoging van het hulpmiddelenbudget (+ € 10 miljoen). Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.
Overige
Dit betreft diverse kleine mutaties op de begrotingsgefinacierde zorguitgaven welke op de begrotingsartikelen zijn toegelicht. Het gaat onder andere om de uitgaven Caribisch Nederland (artikel 4) en de schadevergoeding Erasmus MC (artikel 2).
Overboekingen tussen uitgavenplafonds
Dit betreft mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, zoals beschreven in paragraaf 2.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 095 XVI, nr. 2 30