Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Milieu 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
| Officiële titel | Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
|---|---|
| Documentdatum | 30-05-2016 |
| Publicatiedatum | 02-05-2018 |
| Kenmerk | 34485-XII, nr. 2 |
| Externe link | origineel bericht |
| Originele document in PDF |  |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2015-2016
34 485 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikelen 1 en 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
-
1.De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
-
2.De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
kst-34485-XII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
1
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer 2
-
2.Het beleid 3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven-en ontvangstenmutaties 3
2.2 De beleidsartikelen 6
2.3 De niet-beleidsartikelen 25
2.4 De agentschappen 27
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014-2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2016 van Infrastructuur en Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).
Model 2.15 Rijksbegrotingsvoorschriften 2016
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
=> 1.000 |
10 |
20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
-
1.In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2016 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.
-
2.In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2016 (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 300 XII, nr. 2). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
2
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2016.
-
4.In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
-
2.Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2016 (1e suppletoire begroting) (in € min.)
Artikel |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
Stand ontwerpbegroting |
8.176,0 |
212,5 |
||
Stand vastgestelde begroting 2016 |
8.176,0 |
212,5 |
||
1. |
Taakstelling VenJ en Migratie |
|||
- waarvan Hoofdstuk XII |
div. |
-0,7 |
||
- waarvan Infrastructuurfonds |
26 |
-4,2 |
||
- waarvan Delta fonds |
26 |
-0,8 |
||
2. |
GSM-R interferentie |
16 |
|
|
3. |
Knelpunten Luchtkwaliteit |
20 |
2,2 |
|
4 |
Decentralisatie Bodemsanering PF/GF |
13 |
-8,6 |
|
5. |
Middelenafspraak Bodemsanering |
13 |
0,3 |
|
Ontvangst waterschappen t.b.v. Basisregis- |
2,9 |
2,9 |
||
6. |
traties |
13 |
||
7. |
Ontvangst grondverkoop EZ |
13 |
-5,0 |
5,0 |
8. |
Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF |
26 |
|
|
9 |
Huisvesting |
98 |
|
|
10. |
Surplus eigen vermogenoud-RGD en |
9,9 |
||
FMHaaglanden |
98 |
|||
11. |
Surplus eigen vermogen ILT |
98 |
1,7 |
1,7 |
Ontvangsten bedrijfsvoering agentschap- |
11,3 |
11,3 |
||
12. |
pen |
98 |
||
13. |
HGIS |
|||
|
19 |
5,9 |
5,9 |
|
14. |
Eindejaarmarge |
99 |
27,7 |
|
15. |
Nominaal en onvoorzien |
|||
- Compensatie herstelopslag ABP |
99 |
1,5 |
||
- Structurele verwerking loonruimte |
99 |
9,5 |
||
- Loon- en prijsbijstelling |
99 |
47,1 |
||
16. |
Icoon Afsluitdijk |
11 |
2,4 |
|
17. |
Overig |
div. |
5,6 |
2,1 |
Stand 1e suppletoire begroting |
8.118,2 |
241,4 |
||
Toelichting
-
1.Taakstelling VenJ en Migratie
Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel van lenM bedraagt in 2016 en 2017 ca. € 5,7 miljoen en in 2018 € 1,9 miljoen. De bijdrage van lenM aan de taakstelling in 2016 is verdeeld over het Infrastructuurfonds (€ 4,2 miljoen). Deltafonds (€ 0,8 miljoen) en Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen).
-
2.GSM-R interferentie
Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert lenM de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
3
vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
-
3.Knelpunten Luchtkwaliteit
Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16,0 miljoen overgeheveld naar artikel 20 Lucht en Geluid van de begroting van lenM. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van gemeente Rotterdam.
-
4.Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds
In het kader van het bodembeleid wordt € 49,4 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016-2020, waarvan € 10,6 miljoen in 2016. Het betreft de rijksbijdrage voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Tevens vindt de verrekening plaats van de versnelling van oude afspraken. Het betreft de Overijsselse asbestproblematiek in het Gijmink en de afkoop van de rijksbijdrage aan het Amsterdamse gasfabriekprogramma. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar de begroting van lenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
-
5.Middelenafspraak bodemsanering
Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën over het kostenverhaal bodemsanering, worden de verkoopopbrengsten op uit hoofde van het door Rijk gevorderde en daarna gesaneerde verontreinigende terreinen toegevoegd aan de begroting van lenM. Het betreft € 0,3 miljoen.
-
6.Bijdrage Unie van Waterschappen t.b.v. Basisregistraties
De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via lenM. De Unie van Waterschappen draagt € 2,9 miljoen bij aan de kosten. Op basis van de ontvangsten van de Unie van Waterschappen wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster.
-
7.Ontvangst Grondverkoop EZ
Vanaf 2016 zullen de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones via artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen. In totaal gaat het om € 30,0 miljoen waarvan de eerste € 5,0 miljoen bij deze Eerste suppletoire wet wordt overgeboekt.
-
8.Overboekingen vanuit de fondsen
Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboe-
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
4
kingen vanuit het Deltafonds naar het Provinciefonds voor Zoetwatermaatregelen (€ 6,9 miljoen) en naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» (€ 3,6 miljoen).
-
9.Huisvesting
Door uitloop van de bouwwerkzaamheden, zal de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van de Plesmanweg naar de Rijnstraat niet meer in het 2016 plaatsvinden maar in het jaar 2017. Hiertoe zullen de uitgaven doorschuiven naar 2017.
-
10.Surplus eigen vermogen oud-RGD en FMH
De voormalige Rijksgebouwendienst (sinds 2014 gefuseerd naar het Rijksvastgoedbedrijf) heeft een positief saldo behaald. Het netto surplus aan vermogen van oud-RGD wordt terug gegeven aan de opdrachtgevers/ departementen. Het aandeel van lenM bedraagt € 9,1 miljoen. Verder heeft het agentschap FM Haaglanden over het jaar 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Cf. de regeling agentschappen wordt ook het surplus eigen vermogen van FMH afgeroomd. Het aandeel van lenM bedraagt € 0,8 miljoen.
-
11.Surplus eigen vermogen ILT
Het eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was in 2015 groter dan het maximum van 5 procent van de jaaromzet zoals vastgesteld in de Regeling agentschappen. Het surplus aan eigen vermogen van € 1,7 miljoen is afgeroomd en toegevoegd aan de begroting van lenM.
-
12.Ontvangsten Bedrijfsvoering agentschappen
lenM ontvangt € 11,3 miljoen Van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.
-
13.Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
lenM droeg tot en met 2014 bij aan het Clean Development Mechanism (CDM)-programma. Dit programma beoogde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen door middel van het ontwikkelen en onderling verbinden van C02-markten. Na afronding van het CDM-programma is nog € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan € 5,9 miljoen in 2016 en € 2,5 miljoen in 2017. Deze middelen worden ingezet voor de programma's Partnership for Market Readiness (PMR) en Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Dit laatste programma is reeds aangekondigd tijdens de Klimaattop van Parijs in december 2015.
-
14.Eindejaarsmarge
Bij Eerste suppletoire begroting wordt de eindejaarsmarge van 2015 toegevoegd aan de begroting voor 2016. Voor lenM bedraagt deze € 27,7 miljoen.
-
15.Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden toegevoegd
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
5
aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van lenM en zullen bij Ontwerpbegroting 2017 nader worden toegedeeld binnen de begrotingen HXII en de fondsen.
-
16.Icoon Afsluitdijk
Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt lenM in de periode 2016-2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8 miljoen uit het Deltafonds en € 5 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor 2016 betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds € 2,4 miljoen.
2.2 De beleidsartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
Artikel 11 Integraal waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
11 |
Integraal waterbeleid |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
41.900 |
0 |
41.900 |
2.760 |
44.660 |
11.956 |
1.949 |
4.277 |
2.072 |
|
Uitgaven: |
45.973 |
0 |
45.973 |
840 |
46.813 |
12.755 |
2.035 |
2.072 |
2.072 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
92% |
68% |
||||||||
11.01 |
Algemeen waterbeleid |
33.872 |
0 |
33.872 |
1.035 |
34.907 |
12.557 |
2.000 |
2.072 |
2.072 |
11.01.01 |
Opdrachten |
3.932 |
0 |
3.932 |
2.843 |
6.775 |
10.787 |
280 |
352 |
680 |
11.01.02 |
Subsidies |
10.360 |
0 |
10.360 |
81 |
10.441 |
2.550 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
- Partners voor Water |
||||||||||
IHGIS) |
10.360 |
0 |
10.360 |
31 |
10.391 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
- Overige subsidies |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
||||
11.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
17.545 |
0 |
17.545 |
-626 |
16.919 |
-780 |
-780 |
-111 |
|
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
77.744 |
0 |
17.144 |
- 740 |
16.404 |
-780 |
- 780 |
-777 |
|
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
KNMI |
401 |
0 |
401 |
114 |
515 |
|||||
11.01.04 |
Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
2.035 |
0 |
2.035 |
|
772 |
0 |
0 |
-3 |
-3 |
|
11.02 |
Waterveiligheid |
2.802 |
0 |
2.802 |
|
2.669 |
-2 |
35 |
0 |
0 |
11.02.01 |
Opdrachten |
2.802 |
0 |
2.802 |
|
2.669 |
|
35 |
||
11.03 |
Grote oppervlaktewate- |
|||||||||
ren |
2.008 |
0 |
2.008 |
45 |
2.053 |
170 |
0 |
0 |
0 |
|
11.03.01 |
Opdrachten |
2.008 |
0 |
2.008 |
45 |
2.053 |
170 |
|||
11.03.05 |
Bijdrage aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11.04 |
Waterkwaliteit |
7.291 |
0 |
7.291 |
|
7.184 |
30 |
0 |
0 |
0 |
11.04.01 |
Opdrachten |
3.993 |
0 |
3.993 |
|
3.826 |
-30 |
|||
11.04.02 |
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
60 |
|||
11.04.04 |
Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
1.531 |
0 |
1.531 |
0 |
1.531 |
|||||
11.04.05 |
Bijdrage aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
1.767 |
0 |
1.767 |
0 |
1.767 |
|||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
6
Verplichtingen
De mutaties in de verplichtingen in het jaar 2016 houden verband met de kasuitgaven en hebben met name betrekking op het project Icoon Afsluitdijk, het programma Partners voor Water IV, en een afboeking van verplichtingen in het kader van een interdepartementale overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
11.01 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt lenM in de periode 2016-2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8,0 miljoen uit het Deltafonds en € 5,0 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hogere uitgaven bij Partners voor Water hebben betrekking op het programma Partners voor Water IV om verdere invulling te geven aan het hogere ambitieniveau uit de nieuwe Internationale Waterambitie (IWA) (Kamerstukken II, 2015-2016, 32 605, nr. 177). Hiertoe wordt voor de periode 2017-2021 € 2,5 miljoen vanuit de HGIS middelen toegevoegd aan dit artikel.
Bijdrage medeoverheden
Conform afspraak boekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks het resterende budget van de subsidieregeling «Compensatie kinderopvang» over naar lenM. Voor 2016 betreft dit € 1,3 miljoen.
Ontvangsten
Voor 2017 begroot lenM € 5,0 miljoen aan extra ontvangsten. Deze hebben betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en regionale partners aan het project Icoon Afsluitdijk.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
13 Ruimtelijke ontwik- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
keling |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
ting |
ting |
||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
111.358 |
0 |
111.358 |
|
101.243 |
-3.772 |
|
|
|
Uitgaven: |
112.233 |
0 |
112.233 |
|
104.559 |
|
|
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
83% |
82% |
|||||||
13.01 Ruimtelijk instrumenta- |
|||||||||
rium |
6.849 |
0 |
6.849 |
|
6.684 |
|
|
|
|
13.01.01 Opdrachten |
4.672 |
0 |
4.672 |
1.046 |
5.718 |
1.043 |
1.091 |
1.091 |
1.091 |
- Wabo |
1.463 |
0 |
1.463 |
- 1.408 |
55 |
||||
-Architectonisch beleid |
1.728 |
0 |
1.728 |
400 |
2.72S |
||||
- Overige opdrachten |
1.481 |
0 |
1.481 |
2.054 |
3.535 |
1.043 |
1.091 |
7.097 |
1.091 |
13.01.02 Subsidies |
966 |
0 |
966 |
0 |
966 |
||||
13.01.03 Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
1.211 |
0 |
1.211 |
|
0 |
|
|
|
|
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RWS |
7.27 7 |
0 |
7.27 7 |
|
0 |
|
|
|
|
13.01.04 Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
7
13 |
Ruimtelijke ontwik- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
keling |
ontwerpbegroting |
via NvW en amendement |
vastgestelde beg roting |
1e supple-toire begroting |
1e supple-toire beg roting |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
13.02 |
Geo-informatie |
38.806 |
0 |
38.806 |
2.890 |
41.696 |
2.890 |
2.890 |
2.890 |
2.890 |
13.02.01 |
Opdrachten |
4.788 |
0 |
4.788 |
|
3.637 |
|
|
-750 |
-750 |
13.02.02 |
Subsidies |
1.999 |
0 |
1.999 |
5.200 |
7.199 |
370 |
0 |
0 |
0 |
- Basisregistraties |
1.999 |
0 |
1.999 |
5.200 |
7.199 |
370 |
||||
13.02.06 |
Bijdrage aan ZBO's en |
|||||||||
RWT's |
32.019 |
0 |
32.019 |
|
30.860 |
3.640 |
3.640 |
3.640 |
3.640 |
|
- Kadaster |
32.019 |
0 |
32.019 |
|
30.860 |
3.640 |
3.640 |
3.640 |
3.640 |
|
13.03 |
Gebiedsontwikkeling |
8.069 |
0 |
8.069 |
|
7.890 |
-293 |
-93 |
-93 |
-93 |
13.03.01 |
Opdrachten |
1.111 |
0 |
1.111 |
-949 |
162 |
237 |
237 |
-63 |
-63 |
13.03.02 |
Subsidies |
90 |
0 |
90 |
-30 |
60 |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
13.03.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13.03.04 |
Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
6.868 |
0 |
6.868 |
800 |
7.668 |
-500 |
-300 |
0 |
0 |
|
- Projecten BIRK |
4.318 |
0 |
4.318 |
800 |
5.118 |
-800 |
||||
- Projecten Nota Ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-500 |
500 |
|||
- Projecten Bestaand |
||||||||||
Rotterdams Gebied |
2.550 |
0 |
2.550 |
0 |
2.550 |
|||||
13.04 |
Ruimtegebruik bodem |
43.748 |
0 |
43.748 |
|
36.691 |
-8.710 |
|
-9.510 |
-9.310 |
13.04.01 |
Opdrachten |
3.350 |
0 |
3.350 |
2.901 |
6.251 |
2.520 |
2.520 |
2.520 |
2.520 |
13.04.02 |
Subsidies |
12.000 |
0 |
12.000 |
0 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Bedrijvenregeling |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
|||||
- Bodemsanering NS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Overige subsidies |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
|||||
13.04.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
7.523 |
0 |
7.523 |
-697 |
6.826 |
- 2.229 |
- 2.229 |
- 2.229 |
- 2.229 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
7.523 |
0 |
7.523 |
-697 |
6.826 |
- 2.229 |
- 2.229 |
- 2.229 |
- 2.229 |
|
13.04.04 |
Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
20.875 |
0 |
20.875 |
-9.261 |
11.614 |
-9.001 |
- 10.401 |
-9.801 |
-9.601 |
|
- Meerjarenprogramma |
||||||||||
Bodem |
20.225 |
0 |
20.225 |
-9.261 |
10.964 |
-9.001 |
- 10.401 |
-9.801 |
-9.601 |
|
- Programma Gebieds- |
||||||||||
gericht instrumentarium |
650 |
0 |
650 |
0 |
650 |
|||||
13.04.07 |
Bekostiging - Uitvoering klimaat- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adaptie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13.05 |
Eenvoudig Beter |
14.761 |
0 |
14.761 |
-3.163 |
11.598 |
-41 |
|
-41 |
-41 |
13.05.01 |
Opdrachten |
8.281 |
0 |
8.281 |
|
5.570 |
-41 |
-41 |
-41 |
-41 |
- Eenvoudig beter |
1.797 |
0 |
1.797 |
-365 |
1.432 |
-41 |
-41 |
-41 |
-41 |
|
-OL0 3 |
6.484 |
0 |
6.484 |
-2.406 |
4.078 |
|||||
13.05.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
6.480 |
0 |
6.480 |
-392 |
6.088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
6.480 |
0 |
6.480 |
-392 |
6.088 |
|||||
Ontvangsten |
934 |
0 |
934 |
7.890 |
8.824 |
2.890 |
2.890 |
2.890 |
2.890 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 betreffen overboekingen naar het Gemeentefonds (€ 5,5 miljoen) en het Provinciefonds (€ 3,1 miljoen) voor het uitvoeren van het Bodemconvenant 2016-2020. Daarnaast vond er een herschikking van € 1,7 miljoen plaats.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
8
13.01 Ruimtelijk instrumentarium
Bijdrage aan agentschappen
Voor het beheer en onderhoud van Omgevingsloket Online (0L0) 2 wordt budget ter hoogte van € 1,2 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget.
13.02 Geo-informatie
Subsidies
In 2016 wordt in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een subsidie toegekend aan de bronhouders (gemeenten, provincies en waterschappen) van € 5,2 miljoen. Hiervoor worden middelen overgeheveld van de financiële instrumenten «Opdrachten» en «Bijdrage aan ZBO's en RWT's» naar «Subsidies».
Bijdrage aan Unie van Waterschappen
Dit betreft ontvangsten van de waterschappen ten behoeve van de uitgaven Basisregistraties. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via lenM. Op basis van deze ontvangsten wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster. Ook is het saldo van de bijdrage met € 2,9 miljoen opgehoogd.
13.04 Ruimtegebruik bodem
Opdrachten
Voor het Ruimtegebruik bodem wordt budget ter hoogte van € 2,5 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget. Daarnaast is er een kennisbudget van € 1,0 miljoen overgeboekt vanuit het Meerjarenprogramma Bodem naar het opdrachtenbudget van Ruimtegebruik Bodem. Deze overdrachten komen van de bijdragen aan medeoverheden en vallen ten bate aan het opdrachtenbudget. Tevens wordt er voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM € 0,7 miljoen overgemaakt naar artikel 19 (Klimaat).
Bijdrage medeoverheden
Het bodembeleid voor de periode 2016 - 2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond 2016 - 2020». Dit convenant is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Tevens vindt de uitfinanciering van oude afspraken plaats. Het betreft de afkoop van de rijksbijdragen aan de aanpak van asbest in Gijmink in Overijssel. In totaal wordt er€ 10,6 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en Gemeentefonds in 2016. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar lenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van sanerings-opgave Zeeland Thermphos.
13.05 Eenvoudig Beter
Rijkswaterstaat zet capaciteit in voor beleidsondersteuning en advies met betrekking tot de doorontwikkeling van het Omgevingsloket online (OL03). De uitgaven voor de capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat in het kader van beleidsondersteuning en advies worden verantwoord op 13.04
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
9
Ruimtegebruik bodem. In het licht hiervan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld van 13.05 Eenvoudig Beter naar 13.04 Ruimtegebruik bodem. Voorts wordt de bouw van OL03 gerealiseerd door de Directie Concern Informatievoorziening (DCI). De uitgaven van de DCI worden verantwoord op artikel 97. Hiervoor wordt € 0,9 miljoen overgeheveld naar 97.01 lenM-brede programmamiddelen. Ten slotte wordt er € 0,73 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de meerkosten bij de Raad van State in het kader van de Crisis- en herstelwet.
Ontvangsten
De grootste mutatie aan de ontvangstenzijde betreft ontvangsten uit grondverkoop door de RVO (Ministerie van Economische Zaken). In 2016 bedragen deze ontvangsten € 5,0 miljoen. Deze opbrengsten worden overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van hydrologische maatregelen.
Daarnaast wordt er in de periode 2016-2020 jaarlijks een vordering van € 2,9 miljoen vastgelegd voor de aanvullende opdrachten aan het Kadaster ten behoeve van Basisregistraties.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
14 |
Wegen en verkeersvei- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ligheid |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
28.702 |
0 |
28.702 |
5.025 |
33.727 |
-242 |
-225 |
|||
Uitgaven: |
33.414 |
0 |
33.414 |
1.850 |
35.264 |
2.033 |
75 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
70% |
87% |
||||||||
14.01 |
Netwerk |
16.033 |
0 |
16.033 |
1.263 |
17.296 |
1.847 |
|
|
|
14.01.01 |
Opdrachten |
12.742 |
0 |
12.742 |
252 |
12.994 |
1.508 |
25 |
0 |
0 |
- Beter Benutten |
6.560 |
0 |
6.560 |
1.386 |
7.946 |
1.750 |
250 |
|||
- Overige opdrachten |
1.634 |
0 |
1.634 |
-566 |
1.068 |
-242 |
-225 |
|||
14.01.02 |
Subsidies |
722 |
0 |
722 |
425 |
1.147 |
525 |
50 |
||
14.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
2.569 |
0 |
2.569 |
586 |
3.155 |
|
|
|
|
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
2.569 |
0 |
2.569 |
586 |
3.755 |
|||||
14.02 |
Veiligheid |
17.381 |
0 |
17.381 |
587 |
17.968 |
186 |
186 |
186 |
186 |
14.02.01 |
Opdrachten |
5.629 |
0 |
5.629 |
649 |
6.278 |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
14.02.02 |
Subsidies |
8.736 |
0 |
8.736 |
|
8.457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- VVN |
3.660 |
0 |
3.660 |
0 |
3.660 |
|||||
-SWOV |
3.958 |
0 |
3.958 |
|
3.848 |
|||||
- Overige subsidies |
1.118 |
0 |
1.118 |
|
949 |
|||||
14.02.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
389 |
0 |
389 |
187 |
576 |
186 |
186 |
186 |
186 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
389 |
0 |
389 |
187 |
576 |
186 |
186 |
186 |
186 |
|
14.02.05 |
Bijdrage aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
14.02.06 |
Bijdrage aan ZBO's en |
|||||||||
RWT's |
2.627 |
0 |
2.627 |
0 |
2.627 |
|||||
-CBR |
2.627 |
0 |
2.627 |
0 |
2.627 |
|||||
Ontvangsten |
6.782 |
0 |
6.782 |
0 |
6.782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
10
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het programma Beter Benutten ITS (Intelligente Transport Systemen). Hiervoor worden de volledige verplichtingen in het jaar 2016 aangegaan. Daarnaast worden er verplichtingen aangegaan voor de Subsidie wandelnet en fietsplatform om gestand te doen aan het amendement van het lid Hoogland c.s. (Kamerstukken II, 2014-2015,34 000, nr. 58).
14.01 Wegen en verkeersveiligheid
Beter Benutten
De hogere uitgaven bij opdrachten Beter Benutten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Beter Benutten ITS (2016: € 2,25 miljoen, 2017: € 1,75 miljoen, 2018: € 0,25 miljoen). ITS heeft tot doel om het verkeer veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te maken middels de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transport, infrastructuur en voertuigen.
Subsidie wandelnet en Fietsplatform
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 is het amendement van het lid Hoogland c.s. aangenomen (Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000, nr. 58). Met dit amendement wordt een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Wandelnet en het Fietsplatform voor het onderhoud van landelijke routestructuren in 2015. Voor 2016 en verder wordt er aanvullend € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Infrastructuurfonds. Het fietsbeleid wordt verantwoord op artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.
Artikel 15 OV-keten
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
15 |
OV-keten |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
5.171 |
0 |
5.171 |
1.492 |
6.663 |
-973 |
-842 |
-284 |
||
Uitgaven: |
6.135 |
0 |
6.135 |
241 |
6.376 |
-5 |
-2 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
64% |
67% |
||||||||
15.01 |
OV-keten |
6.135 |
0 |
6.135 |
241 |
6.376 |
-5 |
-2 |
0 |
0 |
15.01.01 |
Opdrachten |
4.652 |
0 |
4.652 |
123 |
4.775 |
-340 |
-337 |
-285 |
-285 |
15.01.02 |
Subsidies |
485 |
0 |
485 |
342 |
827 |
335 |
335 |
285 |
285 |
15.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
998 |
0 |
998 |
|
774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
998 |
0 |
998 |
-224 |
774 |
|||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
11
Verplichtingen
De hogere verplichtingen in 2016 hebben met name te maken met een verplichtingenschuif vanuit 2017-2019 om gestand te kunnen doen aan de driejarige subsidieafspraak met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover.
15.01 OV-keten
Subsidies
De ophoging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door de driejarige subsidieafspraken met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover. Verder worden in 2016 subsidies verstrekt aan de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer van € 0,05 miljoen, aan het Kennisplatform Verkeer en Vervoer van € 0,1 miljoen voor de uitvoering van de OV-Klantenbarometer en aan het Consumentenplatform Friese Waddenveren van € 0,012 miljoen. De Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is verantwoordelijk voor de registratie, afhandeling, opvolging en rapportage van klachten over verricht taxivervoer. De OV-Klantenbarometer verschaft landelijk inzicht in de waardering van de reiziger voor het (regionale) openbaar vervoer en in de ontwikkelingen rond sociale veiligheid in het regionale openbaar vervoer. Het Consumentenplatform Friese Waddenveren zorgt ervoor dat het adviesrecht van consumenten met betrekking tot de Waddenveren een serieuze invulling krijgt.
Samenvoeging Artikel 15 OV-keten en Artikel 16 Spoor
In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgenomen is een optimale reis van deur tot deur binnen de Openbaar Vervoer en Spoorketen. De huidige begrotingsindeling sluit hier niet op aan, omdat er nu nog sprake is van een apart artikel voor Openbaar Vervoer en een apart artikel voor Spoor. Daarom is lenM voornemens deze artikelen bij Ontwerpbegroting 2017 samen te voegen tot een nieuw artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
Artikel 16 Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
16 Spoor |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
ting |
ting |
||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
4.573 |
0 |
4.573 |
710 |
5.283 |
1.064 |
-6 |
||
Uitgaven: |
23.996 |
0 |
23.996 |
|
22.388 |
11.064 |
-6 |
0 |
0 |
Waarvan juridisch verplicht: |
98% |
100% |
|||||||
16.01 Spoor |
23.996 |
0 |
23.996 |
|
22.388 |
11.064 |
-6 |
0 |
0 |
16.01.01 Opdrachten |
2.250 |
0 |
2.250 |
|
2.233 |
|
-6 |
0 |
0 |
- ERTMS |
0 |
0 |
0 |
47 |
47 |
||||
- Overige opdrachten |
2.250 |
0 |
2.250 |
-64 |
2.186 |
- 19 |
-6 |
||
16.01.02 Subsidies |
21.646 |
0 |
21.646 |
|
20.026 |
11.083 |
0 |
0 |
0 |
- GSM-R |
10.300 |
0 |
10.300 |
|
8.625 |
11.083 |
|||
- Bodemsanering NS |
|||||||||
percelen |
9.076 |
0 |
9.076 |
0 |
9.076 |
||||
- Overige subsidies |
2.270 |
0 |
2.270 |
55 |
2.325 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
12
16 |
Spoor |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
16.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
KNMI |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
|||||
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16.01.05 |
Bijdragen aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
100 |
0 |
100 |
|
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.01 Spoor
Subsidies GSM-R
Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebe-stendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door €11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
Artikel 17 Luchtvaart
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
17 Luchtvaart |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
ting |
ting |
||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
25.355 |
0 |
25.355 |
2.692 |
28.047 |
287 |
300 |
1.221 |
|
Uitgaven: |
24.985 |
0 |
24.985 |
552 |
25.537 |
592 |
605 |
611 |
611 |
Waarvan juridisch verplicht: |
59% |
70% |
|||||||
17.01 Luchtvaart |
24.985 |
0 |
24.985 |
552 |
25.537 |
592 |
605 |
611 |
611 |
17.01.01 Opdrachten |
13.916 |
0 |
13.916 |
|
9.225 |
-2.582 |
337 |
-643 |
-43 |
- Opdrachten GIS |
3.023 |
0 |
3.023 |
0 |
3.023 |
||||
- Leefbaarheidsfonds |
5.900 |
0 |
5.900 |
- 5.900 |
0 |
- 2.900 |
-400 |
-400 |
|
- Overige opdrachten |
4.993 |
0 |
4.993 |
1.209 |
6.202 |
318 |
337 |
-243 |
357 |
17.01.02 Subsidies |
910 |
0 |
910 |
5.189 |
6.099 |
2.749 |
|
849 |
249 |
17.01.03 Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
8.979 |
0 |
8.979 |
|
8.828 |
20 |
14 |
0 |
0 |
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RWS (Caribisch |
|||||||||
Nederland) |
8.931 |
0 |
8.931 |
- 187 |
8.744 |
||||
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RWS |
48 |
0 |
48 |
22 |
70 |
||||
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
KNMI |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
20 |
14 |
||
17.01.05 Bijdrage aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
1.180 |
0 |
1.180 |
105 |
1.285 |
305 |
305 |
305 |
305 |
17.01.06 Bijdrage aan ZBO's en |
|||||||||
RWT's |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
13
17 Luchtvaart |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e supple-toire begroting |
Stand 1e supple-toire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ontvangsten |
9.311 |
0 |
9.311 |
1.001 |
10.312 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget wordt onder andere veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gericht op internationale samenwerking en het creëren van een level playing field in de luchtvaartsector.
17.01 Luchtvaart
Leef baarheid fonds
Ten behoeve van de betaling van de tweede tranche van het leefbaarheidfonds wordt voor 2016 € 5,9 miljoen en voor 2017 € 2,9 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Subsidies».Deze overheveling vindt plaats omdat het beleid via een ander financieel instrument wordt gerealiseerd. De bijdrage aan de tweede tranche van het leefbaarheidfonds is bestuurlijk verplicht. Ook de tweede tranche wordt uitgevoerd door Stichting Leefomgeving Schiphol en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonsituatie voor bewoners in gemeenten rondom de luchthaven Schiphol.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn een jaarlijkse bijdrage van de Federal Aviation Authority (FAA) ten behoeve van onderzoeksopdrachten voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).
Artikel 18 Scheepvaart en havens
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
18 Scheepvaart en Havens |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
ting |
ting |
||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
33.737 |
0 |
33.737 |
3.591 |
37.328 |
131 |
144 |
150 |
150 |
Uitgaven: |
24.997 |
0 |
24.997 |
1.145 |
26.142 |
131 |
144 |
150 |
150 |
Waarvan juridisch verplicht: |
96% |
100% |
|||||||
18.01 Scheepvaart en havens |
24.997 |
0 |
24.997 |
1.145 |
26.142 |
131 |
144 |
150 |
150 |
18.01.01 Opdrachten |
17.966 |
0 |
17.966 |
946 |
18.912 |
|
-6 |
0 |
0 |
- Topsector logistiek |
16.013 |
0 |
16.013 |
0 |
16.013 |
||||
- Overige opdrachten |
1.953 |
0 |
1.953 |
946 |
2.899 |
- 19 |
-6 |
||
18.01.02 Subsidies |
4.587 |
0 |
4.587 |
200 |
4.787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
14
18 |
Scheepvaart en Havens |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
- Topsector logistiek |
4.337 |
0 |
4.337 |
0 |
4.337 |
|||||
- Overige opdrachten |
250 |
0 |
250 |
200 |
450 |
|||||
18.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
1.408 |
0 |
1.408 |
|
1.257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
1.408 |
0 |
1.408 |
- 151 |
1.257 |
|||||
18.01.05 |
Bijdragen aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
1.036 |
0 |
1.036 |
150 |
1.186 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget betreft hoofdzakelijk verplichtingen voor Topsector Logistiek van € 1,84 miljoen die niet in 2015 zijn aangegaan. Verder worden er verplichtingen aangegaan ten behoeve van spoedwerkzaamheden en planvorming voor de havens van Bonaire en Saba.
Artikel 19 Klimaat
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
19 Klimaat |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
ting |
ting |
||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
54.747 |
0 |
54.747 |
15.823 |
70.570 |
7.053 |
5.483 |
3.318 |
3.457 |
Uitgaven: |
57.761 |
0 |
57.761 |
13.139 |
70.900 |
7.281 |
5.122 |
3.457 |
3.457 |
Waarvan juridisch verplicht: |
80% |
100% |
|||||||
19.01 Klimaat |
14.026 |
0 |
14.026 |
|
12.826 |
-259 |
66 |
-99 |
-99 |
19.01.01 Opdrachten |
2.352 |
0 |
2.352 |
-634 |
1.718 |
-367 |
|
-29 |
-29 |
19.01.02 Subsidies |
102 |
0 |
102 |
350 |
452 |
||||
19.01.03 Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
11.572 |
0 |
11.572 |
-916 |
10.656 |
108 |
108 |
-70 |
-70 |
- Waarvan bijdrage aan |
|||||||||
KNMI |
220 |
0 |
220 |
589 |
809 |
178 |
178 |
||
- Waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RWS |
4.178 |
0 |
4.178 |
- 1.487 |
2.691 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
- Waarvan bijdrage aan |
|||||||||
Nea |
7.174 |
0 |
7.174 |
- 18 |
7.156 |
-26 |
-26 |
-26 |
-26 |
19.02 Internationaal beleid. |
|||||||||
coördinatie en samen- |
|||||||||
werking |
43.735 |
0 |
43.735 |
14.339 |
58.074 |
7.540 |
5.056 |
3.556 |
3.556 |
19.02.01 Opdrachten |
6.649 |
0 |
6.649 |
5.121 |
11.770 |
1.566 |
381 |
114 |
381 |
- Uitvoering CDM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
-RIVM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
-AgNL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Interreg |
1.805 |
0 |
1.805 |
- 1.590 |
215 |
|
-267 |
||
- Overige opdrachten |
4.844 |
0 |
4.844 |
6.711 |
11.555 |
3.099 |
3S7 |
3S7 |
3S7 |
19.02.02 Subsidies |
500 |
0 |
500 |
715 |
1.215 |
1.533 |
0 |
267 |
0 |
|
500 |
0 |
500 |
715 |
1.215 |
1.533 |
267 |
||
19.02.03 Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
34.212 |
0 |
34.212 |
8.003 |
42.215 |
4.441 |
4.675 |
3.175 |
3.175 |
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RIVM |
29.802 |
0 |
29.802 |
3.375 |
33.117 |
1.290 |
1.395 |
|
|
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
15
19 |
Klimaat |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e supple-toire begroting |
Stand 1e supple-toire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
19.02.05 |
- waarvan bijdrage aan RWS - waarvan bijdrage aan RVO Bijdrage aan internationale organisaties |
354 4.056 2.374 |
0 0 0 |
354 4.056 2.374 |
|
338 8.760 2.874 |
-25 3.176 |
104 3.176 |
104 3.176 |
104 3.176 |
Ontvangsten |
189.000 |
0 |
189.000 |
5.900 |
194.900 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM en de programma's Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition.
19.01 Klimaat
Opdrachten
De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt € 0,2 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens. Milieu Centraal waarborgt onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Daarnaast wordt een opdracht aan de Nederlandse Klimaatcoalitie middels een subsidie verstrekt. Hiervoor wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het subsidiebudget van 19.01 Klimaat. In de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties verenigd om klimaatneutraal te worden.
Bijdrage aan agentschappen
Voor een opdracht aan de RVO wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02. Voorts wordt het KNMI gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden voor onder meer het programma Space Weather (€ 0,6 miljoen).
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition
De HGIS-middelen die in eerste instantie bestemd waren voor het Clean Development Mechanism (CDM)-programma, maar na afronding van het CDM-programma resteren, worden in 2016 en 2017 teruggestort naar de lenM-begroting en vervolgens ingezet voor de programma's Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition. Hiertoe worden zowel het opdrachtenbudget (19.02.01) als het bijbehorende ontvangstenbudget van artikel 19 Klimaat met € 5,9 miljoen opgehoogd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
16
INTERREG
INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Ter uitvoering van de tweede tranche van de INTERREG projectstimuleringsregeling en de eerste tranche van de INTERREG cofinancieringsregeling wordt in totaal € 1,3 miljoen overgeheveld van het opdrachtenbudget naar het subsidiebudget op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt in het kader van de INTERREG projectstimuleringsregeling € 0,6 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds.
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen middelen overgeheveld naar het opdrachtenbudget van 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
Ontvangsten
Zoals toegelicht bij artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking ligt het terugstorten van de resterende CDM-gelden ten grondslag aan de hogere ontvangsten in 2016.
Artikel 20 Lucht en geluid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
|
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
|||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
||||||
20 Lucht en Geluid |
ting |
ting |
|||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
25.758 |
0 |
25.758 |
4.703 |
30.461 |
4.820 |
|
-98 |
-98 |
Uitgaven: |
30.983 |
0 |
30.983 |
1.624 |
32.607 |
5.950 |
|
-98 |
-98 |
Waarvan juridisch verplicht: |
98% |
100% |
|||||||
20.01 Luchtkwaliteit en |
|||||||||
tegengaan geluidshinder |
30.983 |
0 |
30.983 |
1.624 |
32.607 |
5.950 |
|
-98 |
-98 |
20.01.01 Opdrachten |
4.697 |
0 |
4.697 |
3.757 |
8.454 |
6.976 |
992 |
0 |
0 |
- Verkeersemissies |
2.038 |
0 |
2.038 |
0 |
2.038 |
||||
- Geluid- en luchtsane- |
|||||||||
ring |
2.659 |
0 |
2.659 |
3.757 |
6.416 |
6.976 |
992 |
||
20.01.02 Subsidies |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Euro 6 en Euro-VI |
2.000 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
||||
20.01.03 Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
2.127 |
0 |
2.127 |
188 |
2.315 |
-98 |
-98 |
-98 |
-98 |
- waarvan bijdrage aan |
|||||||||
RWS |
2.127 |
0 |
2.121 |
188 |
2.375 |
-98 |
-98 |
-98 |
-98 |
20.01.04 Bijdrage aan medeover- |
|||||||||
heden |
21.285 |
0 |
21.285 |
|
18.677 |
|
|
0 |
0 |
-A/S/. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Wegverkeerlawaai |
21.285 |
0 |
21.285 |
-2.608 |
ÏS.677 |
|
|
||
- Overige bijdrage |
|||||||||
medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20.01.07 Bekostiging |
874 |
0 |
874 |
287 |
1.161 |
72 |
|||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
17
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking uit het Infrastructuurfonds in het kader van knelpunten in luchtkwaliteit. Voorts vindt er een verplichtingenschuif plaats om in 2016 aan het TNO voor het driejarige steekproefprogramma personenwagens.
20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
Knelpunten luchtkwaliteit
Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16 miljoen overgeheveld naar 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van de gemeente Rotterdam.
Bijdrage aan medeoverheden
Het programma Slimme en Gezonde Stad wordt middels een ander financieel instrument gerealiseerd. Daarom worden de budgetten van dit programma overgeheveld naar het opdrachtenbudget van dit artikelonderdeel. Het programma Slimme en Gezonde Stad werkt met externe partijen aan een gezonde leefomgeving in steden.
Artikel 21 Duurzaamheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
21 |
Duurzaamheid |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
21.842 |
0 |
21.842 |
|
17.629 |
-3.624 |
-3.611 |
|
|
|
Uitgaven: |
23.564 |
0 |
23.564 |
|
18.995 |
|
-3.611 |
|
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
87% |
100% |
||||||||
21.04 |
Duurzaamheidsinstru- |
|||||||||
mentarium |
1.164 |
0 |
1.164 |
|
749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.04.01 |
Opdrachten |
969 |
0 |
969 |
|
749 |
||||
21.04.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
195 |
0 |
195 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
195 |
0 |
195 |
|
0 |
|||||
21.05 |
Duurzame Productke- |
|||||||||
tens |
18.118 |
0 |
18.118 |
|
15.268 |
|
|
|
|
|
21.05.01 |
Opdrachten |
12.418 |
0 |
12.418 |
|
8.377 |
-2.462 |
|
-2.443 |
-2.443 |
21.05.02 |
Subsidies |
582 |
0 |
582 |
913 |
1.495 |
101 |
|||
21.05.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
5.118 |
0 |
5.118 |
278 |
5.396 |
|
|
|
|
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
5.118 |
0 |
5.118 |
278 |
5.396 |
|
|
|
|
|
21.06 |
Natuurlijk kapitaal |
4.282 |
0 |
4.282 |
|
2.978 |
|
|
|
|
21.06.01 |
Opdrachten |
1.975 |
0 |
1.975 |
117 |
2.092 |
-647 |
-647 |
-647 |
-647 |
21.06.02 |
Subsidies |
359 |
0 |
359 |
|
72 |
-72 |
|||
21.06.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
1.948 |
0 |
1.948 |
|
814 |
-407 |
|
-407 |
-407 |
|
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
18
21 |
Duurzaamheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e supple-toire begroting |
Stand 1e supple-toire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
21.06.04 |
- waarvan bijdrage aan RWS Bijdrage aan medeoverheden |
1.948 0 |
0 0 |
1.948 0 |
|
874 0 |
-407 |
-407 |
-407 |
-407 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen heeft met name te maken met het overboeken van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM.
21.05 Duurzame productketens
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit het opdrachtenbudget van 21.05 Duurzame productketens middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
Subsidies Milieu Centraal en Stichting Milieukeur
Aan de organisatie Milieu Centraal wordt een subsidie verstrekt ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Aan Stichting Milieukeur wordt een subsidie verstrekt ter waarboring van een onafhankelijke rol in het ontwikkelen, beheren en toetsen van duurzaamheidcriteria en duurzaamheidkeurmerken. Voor beide subsidies wordt vanuit de opdrachtbudgetten van de belanghebbende artikelen (19 Klimaat, 21 Duurzaamheid en 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's) € 0,9 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
21.06 Natuurlijk kapitaal
Bijdrage aan agentschappen
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
19
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
22 |
Omgevingsveiligheid en |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
milieurisico's |
ontwerpbegroting |
via NvW en amendement |
vastgestelde beg roting |
1e suppletoire begroting |
1e suppletoire beg roting |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
33.309 |
0 |
33.309 |
|
29.056 |
-3.139 |
|
|
-260 |
|
Uitgaven: |
34.012 |
0 |
34.012 |
|
31.674 |
|
|
-260 |
-260 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
97% |
100% |
||||||||
22.01 |
Veiligheid chemische |
|||||||||
stoffen |
7.620 |
0 |
7.620 |
-6 |
7.614 |
|
|
220 |
220 |
|
22.01.01 |
Opdrachten - Veiligheid en gezond- |
4.574 |
0 |
4.574 |
|
4.112 |
|
|
220 |
220 |
heid |
557 |
0 |
557 |
0 |
557 |
-253 |
|
-319 |
-475 |
|
- Overige opdrachten |
4.017 |
0 |
4.017 |
|
3.555 |
|
-752 |
539 |
695 |
|
22.01.02 |
Subsidies |
973 |
0 |
1.043 |
1.199 |
2.242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- NANoREG |
698 |
1.129 |
698 |
1.129 |
1.827 |
|||||
- Overige subsidies |
275 |
70 |
345 |
70 |
415 |
|||||
22.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
2.073 |
0 |
2.073 |
-743 |
1.330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
2.073 |
0 |
2.073 |
- 743 |
1.330 |
|||||
22.01.05 |
Bijdragen aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22.02 |
Veiligheid GGO's |
3.602 |
0 |
3.602 |
0 |
3.602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.02.01 |
Opdrachten |
3.602 |
0 |
3.602 |
0 |
3.602 |
||||
22.02.05 |
Bijdragen aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22.03 |
Externe veiligheid inrichtingen en |
|||||||||
transport |
22.790 |
0 |
22.790 |
|
20.458 |
-559 |
|
-480 |
-480 |
|
22.03.01 |
Opdrachten - Programma omge- |
5.587 |
0 |
5.587 |
|
4.333 |
64 |
134 |
143 |
143 |
vingsveiligheid |
1.537 |
0 |
1.537 |
|
0 |
|
|
|
|
|
- Uitvoering veiligheid |
||||||||||
inrichtingen en |
||||||||||
basisnetten |
2.263 |
0 |
2.263 |
-841 |
1.422 |
-394 |
-360 |
-277 |
-279 |
|
- Overige opdrachten |
1.787 |
0 |
1.787 |
1.124 |
2.911 |
651 |
687 |
613 |
615 |
|
22.03.02 |
Subsidies |
10.490 |
0 |
10.490 |
0 |
10.490 |
||||
22.03.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
3.707 |
0 |
3.707 |
|
2.629 |
-623 |
-623 |
-623 |
-623 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
3.707 |
0 |
3.707 |
|
2.629 |
-623 |
-623 |
-623 |
-623 |
|
22.03.04 |
Bijdragen aan medeo- |
|||||||||
verheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Bijdragen asbestsane- |
||||||||||
ring |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Bijdragen programma |
||||||||||
Externe Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Overige bijdragen aan |
||||||||||
medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22.03.05 |
Bijdragen aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22.03.09 |
Inkomensoverdracht |
3.006 |
0 |
3.006 |
0 |
3.006 |
||||
Ontvangsten |
928 |
0 |
928 |
1.129 |
2.057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
In 2015 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor het onderzoeksprogramma Biotechnologie (zie Slotwet 2015). Hierdoor is in de jaren 2016 tot en met 2019 minder verplichtingenbudget noodzakelijk. Voorts is het verplichtingenbudget verlaagd door de overboekingen naar artikelen 19 Klimaat en 21 Duurzaamheid vanwege de subsidieverstrekking aan Milieu
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
20
Centraal, de opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut en de gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Opdrachten
De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
Subsidies NANoREG
De ophoging van dit budget komt voornamelijk doordat uitgaven en bijbehorende ontvangsten van de Europese Commissie ten behoeve van het programma NANoREG vanwege vertraging niet meer in 2015 hebben plaatsgevonden, maar zijn doorgeschoven naar 2016. Het NANoREG-programma levert kennis op omtrent de veiligheid van nanomaterialen.
22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
Opdrachten
De opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut vindt gecoördineerd plaats vanuit artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar artikel 21 Duurzaamheid.
Bijdrage aan agentschappen
Voor de opdrachtverstrekking aan de RVO worden middelen overgeheveld naar 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen middels herprioritering op de agentschapsbijdragen.
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten heeft met name te maken met de desalderingen zoals hierboven genoemd. lenM ontvangt van de Europese Commissie € 1,1 miljoen ten behoeve van het EU-programma NANoREG.
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
32.566 |
0 |
32.566 |
6 |
32.572 |
-26 |
-8 |
||
Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht: |
33.433 100% |
0 |
33.433 |
164 |
33.597 100% |
-26 |
-8 |
0 |
0 |
23.01 Meteorologie en seismologie |
25.059 |
0 |
25.059 |
171 |
25.230 |
|
-6 |
0 |
0 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
21
23 |
Meteorologie, seismo- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
logie en aardobservatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
23.01.03 |
Bijdrage aan het |
|||||||||
agentschap KNMI |
24.192 |
0 |
24.192 |
13 |
24.205 |
|
-6 |
0 |
0 |
|
- Meteorologie |
23.726 |
0 |
23.726 |
12 |
23.738 |
- 19 |
-6 |
|||
- Seismologie |
466 |
0 |
466 |
1 |
467 |
|||||
23.01.04 |
Bijdrage aan interna- |
|||||||||
tionale organisaties |
867 |
0 |
867 |
158 |
1.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Contributie WMO |
||||||||||
(HGISj |
867 |
0 |
867 |
158 |
1.025 |
|||||
23.02 |
Aardobservatie |
8.374 |
0 |
8.374 |
-7 |
8.367 |
-7 |
-2 |
0 |
0 |
23.02.03 |
Bijdrage aan het |
|||||||||
agentschap KNMI |
8.374 |
0 |
8.374 |
-7 |
8.367 |
-7 |
|
0 |
0 |
|
- Aardobservatie |
8.374 |
0 |
8.374 |
|
8.367 |
|
-2 |
|||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.01 Meteorologie en seismologie
Bijdrage aan internationale organisaties
Per 15 januari 2015 zijn de koers van de Zwitserse Frank en de koers van de euro losgekoppeld. Hierdoor is de koers van de Zwitserse Frank ten opzichte van de euro sterk gestegen en neemt de contributie van lenM aan de World Meteorological Organisation (WMO) toe.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
24 |
Handhaving en toezicht |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
110.655 |
0 |
110.655 |
3.329 |
113.984 |
3.181 |
2.730 |
2.758 |
2.758 |
|
Uitgaven: |
110.655 |
0 |
110.655 |
3.329 |
113.984 |
3.181 |
2.730 |
2.758 |
2.758 |
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||||||
24.01 |
Handhaving en toezicht |
110.655 |
0 |
110.655 |
3.329 |
113.984 |
3.181 |
2.730 |
2.758 |
2.758 |
24.01.03 |
Bijdrage aan het |
110.655 |
0 |
110.655 |
3.329 |
|||||
agentschap ILT |
113.984 |
3.181 |
2.730 |
2.758 |
2.758 |
|||||
- Risicovolle bedrijven |
25.264 |
0 |
25.264 |
592 |
25.856 |
558 |
258 |
258 |
258 |
|
- Rail en wegvervoer |
23.167 |
0 |
23.167 |
2.444 |
25.611 |
2.413 |
2.472 |
2.500 |
2.500 |
|
- Scheepvaart |
21.640 |
0 |
21.640 |
239 |
21.879 |
210 |
||||
- Luchtvaart |
17.983 |
0 |
17.983 |
24 |
18.007 |
|||||
- Risicovolle stoffen en |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
producten |
0 |
|||||||||
- Water, bodem, bouwen |
22.601 |
0 |
22.601 |
30 |
22.631 |
|||||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt vanwege de onderstaande mutaties bijgesteld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
22
24.01 Handhaving en toezicht
De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. De samenwerking wordt nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen, handhaving van de Zwavelrichtlijn en de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 25 Brede doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
25 Brede doeluitkering |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
854.242 |
0 |
854.242 |
2.749 |
856.991 |
15.004 |
168 |
|
14.191 |
Uitgaven: Waarvan juridisch verplicht |
852.688 100% |
0 |
852.688 |
29.263 |
881.951 100% |
3.472 |
0 |
0 |
0 |
25.01 Brede doeluitkering |
852.688 |
0 |
852.688 |
29.263 |
881.951 |
3.472 |
|||
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.01 Brede doeluitkering
De opgehoogde uitgaven worden met name veroorzaakt door de uitgaven in het kader van het programma Beter Benutten en het project BleiZo. Deze middelen worden overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds en worden om begrotingstechnische redenen verantwoord op Hoofdstuk XII.
Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
26 |
Bijdrage investeringsfondsen |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
6.375.221 |
0 |
6.375.221 |
|
6.190.868 |
|
-6.114 |
|
|
|
Uitgaven: |
6.375.221 |
0 |
6.375.221 |
|
6.190.868 |
|
-6.164 |
|
|
|
26.01 26.02 |
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Bijdrage aan het Deltafonds Ontvangsten |
5.355.569 1.019.652 0 |
0 0 0 |
5.355.569 1.019.652 0 |
|
5.184.182 1.006.686 0 |
|
170 0 |
400 0 |
400 0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
23
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 wordt met € 171,4 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds Btw-compensatiefonds
Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).
Overboekingen naar BDU
Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).
Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2016 per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
Bijdragen Provinciefonds
Dit betreft een overboeking ad € 7 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. Daarnaast wordt € 3,5 miljoen via het Provinciefonds overgeboekt naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Icoon Afsluitdijk
Dit betreft een overheveling van middelen voor de financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord. In 2016 en 2017 wordt respectievelijk € 2,4 en 5,6 miljoen vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 1,9 miljoen in 2016 tot en met 2018.
Bijdragen Ministerie van Economische Zaken
Dit betreft een verhoging van € 1,0 miljoen in verband met een aantal opdrachten en bijdragen van Ministerie van Economische Zaken met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen).
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
24
2.3 De niet-beleidsartikelen
Artikel 97 Algemeen departement
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
97 |
Algemeen departement |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
begro- |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
ting |
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
44.730 |
0 |
44.730 |
2.542 |
47.272 |
-214 |
|
|||
Uitgaven: |
45.738 |
0 |
45.738 |
3.217 |
48.955 |
-214 |
|
0 |
0 |
|
97.01 |
lenM-brede programma- |
|||||||||
middelen |
45.738 |
0 |
45.738 |
3.217 |
48.955 |
-214 |
|
0 |
0 |
|
97.01.01 |
Opdrachten |
26.667 |
0 |
26.667 |
-861 |
25.806 |
|
|
|
|
- Onderzoeken ANVS |
4.032 |
0 |
4.032 |
|
3.929 |
|
|
|||
- Overige opdrachten |
22.635 |
0 |
22.635 |
- 758 |
21.877 |
|
|
|
|
|
97.01.02 |
Subsidies |
1.250 |
0 |
1.250 |
172 |
1.422 |
174 |
194 |
250 |
250 |
97.01.03 |
Bijdrage aan agent- |
|||||||||
schappen |
12.594 |
0 |
12.594 |
3.906 |
16.500 |
1.491 |
1.497 |
1.500 |
1.500 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
KNMI |
0 |
0 |
0 |
2.4 73 |
2.4 73 |
|||||
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
ILT |
11.985 |
0 |
11.985 |
-S |
11.976 |
-S |
-3 |
|||
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
RWS |
609 |
0 |
609 |
1.502 |
2.111 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
97.01.06 |
Bijdrage aan ZBO en |
|||||||||
RWT |
5.227 |
0 |
5.227 |
0 |
5.227 |
|||||
Ontvangsten |
1.994 |
0 |
1.994 |
0 |
1.994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen samen met de bijdrage aan het KNMI van cumulatief € 2,4 miljoen. Deze bedragen worden hieronder toegelicht. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage van DCI aan de realisatie en bouw van Omgevingsloket Online (OLO) 3 verantwoord. Deze mutatie is € 0,9 miljoen hoger dan eerder begroot. Daarnaast vindt in 2016 een verplichtingenafboeking plaats als gevolg van een herschikking van reeds aangegane verplichtingen uit 2015 van € 0,7 miljoen.
97.01 lenM-brede programmamiddelen
Bijdrage aan agentschappen KNMI
De agentschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met € 2,4 miljoen voor producten en diensten die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft producten en diensten voortaken met betrekking tot het hoofdwegennet (waaronder gladheidsverwachtingen) en het hoofdvaar-wegennet (zoals wind en stormwaarschuwingen). De middelen zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
RWS
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 wordt een onderscheid gemaakt in programmauitgaven en apparaatuitgaven. De geraamde budgetten voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
25
(DCC) die door RWS worden opgesplitst in programma- een apparaatkosten. Hiertoe is€ 1,5 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Bijdrage aan agentschappen».
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
98 |
Apparaatsuitgaven |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
kerndepartement |
ontwerp- |
via NvW |
vastge- |
1e |
1e |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
beg roting |
en |
stelde |
supple- |
supple- |
||||||
amende- |
beg ro- |
toire |
toire |
|||||||
ment |
ting |
begro- |
beg ro- |
|||||||
ting |
ting |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
332.770 |
0 |
332.770 |
4.604 |
337.374 |
17.783 |
1.348 |
-333 |
-333 |
|
Uitgaven: |
340.148 |
0 |
340.148 |
9.812 |
349.960 |
18.162 |
1.585 |
-333 |
-333 |
|
98.01 |
Personele uitgaven |
218.672 |
0 |
218.672 |
2.026 |
220.698 |
435 |
2.759 |
597 |
597 |
- waarvan eigen |
||||||||||
personeel |
192.130 |
0 |
192.130 |
-843 |
191.287 |
- 1.398 |
1.915 |
2.069 |
2.069 |
|
- waarvan externe |
||||||||||
inhuur |
15.929 |
0 |
15.929 |
4.479 |
20.408 |
2.744 |
1.204 |
- 1.001 |
- 1.001 |
|
- waarvan postactieven |
10.613 |
0 |
10.613 |
- 1.610 |
9.003 |
-911 |
-360 |
-471 |
-471 |
|
98.02 |
Materiele uitgaven |
121.476 |
0 |
121.476 |
7.786 |
129.262 |
17.727 |
|
-930 |
-930 |
- waarvan ICT |
23.248 |
0 |
23.248 |
10.294 |
33.542 |
2.204 |
2.850 |
2.873 |
2.897 |
|
- waarvan bijdrage aan |
||||||||||
SSO's |
57.024 |
0 |
57.024 |
|
45.274 |
8.947 |
|
|
|
|
- waarvan regulier |
||||||||||
materieel |
47.204 |
0 |
47.204 |
3.302 |
50.506 |
6.576 |
-2.434 |
|
|
|
Ontvangsten |
3.530 |
0 |
3.530 |
13.016 |
16.546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
De toename is overwegend het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van lenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Daarnaast is er sprake van exogene toevoegingen als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT. Het verschil tussen de verplichtingenmutaties en de uitgavenmutaties komt omdat verplichtingen voor 2016 al in 2015 zijn aangegaan.
98.01 Personele uitgaven
De toename van het budget is met name het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van externe inhuur voor het programma ERTMS. Daarnaast is er spraken van herverdeling van budgetten, onder andere ten behoeve van ANVS.
98.02 Materiële uitgaven
De toename is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van lenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Tot slot is er sprake van herverdeling van budgetten binnen apparaat onder andere ten behoeve van ANVS en een exogene toevoeging als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
26
Ontvangsten
De toename van de ontvangsten betreft voor een groot deel de ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast is sprake van de afroming van het surplus eigen vermogen van het agentschap ILT.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
99 Nominaal en onvoorzien |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire beg roting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
25 |
0 |
25 |
77.574 |
77.599 |
55.437 |
54.219 |
54.122 |
54.093 |
Uitgaven: |
25 |
0 |
25 |
77.574 |
77.599 |
55.437 |
54.219 |
54.122 |
54.093 |
Nominaal en onvoorzien |
25 |
0 |
25 |
77.574 |
77.599 |
55.437 |
54.219 |
54.122 |
54.093 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
Het voordeling saldo van € 27,7 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van lenM toegevoegd op Hoofdstuk XII. Een deel van de eindejaarsmarge wordt overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie. Bij Ontwerpbegroting 2017 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.
Verder bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten voor de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2017 toegedeeld binnen HXII en de fondsen.
2.4 De agentschappen
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
R ij kswate rstaat
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving |
1 |
2 |
3 = (1)+(2) |
Totaa I |
Oorspronkelijk |
Mutaties (+ of-) |
stand 1e supple- |
vastgestelde |
1e suppletoire |
toire begroting |
|
begroting |
beg rot ing |
||
Baten |
|||
Omzet lenM |
2.250.830 |
-8.784 |
2.242.046 |
Omzet nutv werkzaamheden |
252.495 |
252.495 |
|
Omzet overige departementen |
24.925 |
24.925 |
|
Omzet derden |
147.313 |
147.313 |
|
Rentebaten |
800 |
800 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
27
Omschrijving |
1 |
2 |
3 = (1)+(2) |
Totaa 1 |
Oorspronkelijk |
Mutaties (+ of-) |
stand 1e supple- |
vastgestelde |
1e suppletoire |
toire begroting |
|
begroting |
beg rot ing |
||
Bijzondere baten |
3.000 |
3.000 |
|
Totaal baten |
2.426.868 |
243.711 |
2.670.579 |
Lasten |
|||
Apparaatskosten |
973.786 |
1.308 |
975.094 |
|
714.543 |
1.308 |
715.851 |
|
663.760 |
1.308 |
665.068 |
|
49.283 |
49.283 |
|
|
1.500 |
1.500 |
|
|
259.243 |
259.243 |
|
|
45.000 |
45.000 |
|
|
56.000 |
56.000 |
|
|
158.243 |
158.243 |
|
Onderhoud |
1.395.359 |
242.403 |
1.637.762 |
Rentelasten |
8.748 |
8.748 |
|
Afschrijvingskosten |
39.975 |
0 |
39.975 |
|
38.500 |
38.500 |
|
*waarvan apparaat ICT |
6.000 |
6.000 |
|
|
1.475 |
1.475 |
|
Overige lasten |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
2.417.868 |
243.711 |
2.661.579 |
Saldo van baten en lasten |
9.000 |
0 |
9.000 |
Dotatie aan reserve Rijksrederij |
|
-9.000 |
|
Te verdelen resultaat |
0 |
0 |
0 |
Toelichting Baten
Omzet lenM
De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet lenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhouds-programma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading.
Omzet nutv werkzaamheden
Deze mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele kosten en het onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
De extra personele uitgaven betreffen de verwerking van het op 2 oktober 2015 afgesloten CAO loonakkoord 2015 - 2016 voor Rijksambtenaren voor het uitvoeringsjaar 2016.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
28
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2015 ad € 252,5 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2015 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
1 |
2 |
3 = (1)+(2) |
||
Omschrijving |
Oorspronkelijk |
Mutaties (+of-) 1e |
stand 1e supple- |
|
vastgestelde |
suppletoire |
toire begroting |
||
begroting |
beg roting |
|||
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
195.365 |
286.430 |
481.795 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
||||
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
-252.495 |
|||
2. |
Totaal operationele kasstroom |
48.975 |
-252.495 |
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
|
4.600 |
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
|
4.600 |
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
|||
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
7.300 |
8.500 |
15.800 |
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
-31.000 |
-31.000 |
|
4d |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
32.000 |
|
28.000 |
4. |
Totaal financieringskasstroom |
8.300 |
4.500 |
12.800 |
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) |
219.040 |
43.035 |
262.075 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
In vesteringskasstro om
De omvang van de investeringen zijn neerwaarts bijgesteld op basis van actualisatie van de investeringsportefeuille.
Financieringskasstro om
De hogere financieringskasstroom is het gevolg van de actualisatie van de raming van de eenmalige storting door het moederdepartement. Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 XII, nr. 2
29