Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2016 (Voorjaarsnota).

1. Kerngegevens

Officiële titel	Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Documentdatum	30-05-2016
Publicatiedatum	02-05-2018
Kenmerk	34485-A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

34 485 A Wijziging van de begrotingsstaat van het

Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-34485-A-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer 2

2.

De producten 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmu- 3 taties

2.2 De productartikelen 5

2.3 Bijlagen 18

A.

Verdiepingsbijlage 18

B.

Projectoverzichten 30

1.

Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	10
=> 1.000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2.

De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2

op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (in € min.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand vastgestelde begroting 2016		5.784,0	5.784,0
- Mutaties 1e suppletoire begroting 2016
Kader relevante mutaties
1. Saldo 2015	18		207,6
Verwerking saldo 2015 op de artikelen	alle	266,6	59,0
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:
- Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
(RSP)	14	-64,2	-64,2
- Beter Benutten	12/13/18	-64,8	-64,8
3. Overboekingen naar BDU:
- Beter Benutten	12/18	- 24,1	-24,1
- Bleizo	13/14	- 5,2	-5,2
4. Bijdragen derden	div	23,0	23,0
5. Taakstelling VenJ en Migratie	div	- 4,2	-4,2
Overige mutaties		-8,9	-8,9
Stand 1e suppletoire begroting 2016		5.902,1	5.902,1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Toelichting

1.

Saldo 2015

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2.

Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).

3.

Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).

4.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

-

Een compensatie die de NS aan lenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);

-

Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (-€ 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017-2020 verhoogd

(€ 21,6 miljoen).

-

Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (-€ 4,0 miljoen);

-

Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);

-

Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 (€ 4,7 miljoen).

-

Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);

-

De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,6 miljoen);

-

Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

5.

Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg roting	ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.917.637	0	2.917.637	1.011.039	3.928.676	135.401	132.427	63.375	61.909
Uitgaven	2.011.120	0	2.011.120	- 180.222	1.830.898	- 16.590	-307	3.735	9.207
Waarvan juridisch
verplicht	100%				100%
12.01 Verkeersmanage-
ment	9.691	0	9.691	591	10.282	0	0	0	0
12.02 Beheer, onderhoud
en vervanging	678.756	0	678.756	- 70.599	608.157	-2.456	-2.500	- 1.005	-2.500
12.02.01 Beheer en
onderhoud	498.217	0	498.217	- 2.500	495.717	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
12.02.04 Vervanging	180.539	0	180.539	- 68.099	112.440	44	0	1.495	0
12.03 Aanleg	443.676	0	443.676	- 125.951	377.725	- 14.155	2.753	4.700	11.667
12.03.01 Realisatie	332.849	18.500	351.349	- 59.709	291.640	59.351	- 160.556	-81.134	-52.564
12.03.02 Verkenningen en
planuitwerkingen	110.827	- 18.500	92.327	-66.242	26.085	- 73.506	162.709	85.834	64.231
12.04 Geïntegreerde
contractvormen/PPS	371.932	0	371.932	13.354	385.286	0	0	0	0
12.06 Netwerkgebonden
kosten HWN	567.712	0	567.712	- 118	567.594	21	40	40	40
12.06.01 Apparaatskosten
RWS	446.542	0	446.542	365	446.907	21	40	40	40
12.06.02 Overige
netwerkgebonden kosten	121.170	0	121.170	-483	120.687	0	0	0	0
12.07 Investeringsruimte	- 60.647	0	- 60.647	2.501	- 58.146	0	0	0	0
12.09 Ontvangsten	55.525	0	55.525	73.528	129.053	6.768	3.752	6.795	11.667

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (-€ 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading (-€ 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 2,2 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 70,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Toezicht overbelading

De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen (€ 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht.

Bijdragen derden

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (-€ 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (-€ 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (-€ 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie (- € 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden (€ 1,6 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 109,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,9 miljoen verlaagd, te weten:

-

Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).

-

Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2016).

-

Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (-€7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017-2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 0,7 miljoen in 2018.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (-€ 1,0 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 77,3 miljoen) en bijdragen van derden (€ 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (-€ 7,6 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 77,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Programma aansluitingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten (€ 1,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg ro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.244.28E	0	2.244.28E	685.364	2.929.650	27.198	- 124.361	- 28.048	3.632
Uitgaven	2.447.262	0	2.447.262	317.840	2.765.102	8.795	- 1.790	995	1.027
Waarvan juridisch
verplicht	100%				94%
13.02 Beheer, onderhoud
en vervanging	1.291.436	0	1.291.436	7.644	1.299.080	2.552	1.084	1.116	1.148
13.03 Aanleg	963.385	0	963.385	188.995	1.152.380	2.976	-2.003	0	0
13.03.01 Realisatiepro-
gramma personenver-
voer	671.883	0	671.883	90.344	762.227	14.609	4.000	6.000	2.803
13.03.02 Realisatiepro-
gramma goederenver-
voer	52.643	0	52.643	3.265	55.908	0	0	0	0
13.03.04 Verk. en
planuitw. personenver-
voer	115.134	0	115.134	91.199	206.333	- 11.633	- 6.003	- 6.000	- 2.803
13.03.05 Verk. en
planuitw. goederenver-
voer	123.725	0	123.725	4.187	127.912	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde
contractvormen/PPS	157.384	0	157.384	35.777	193.101	- 727	- 727	- 727	- 727
13.07 Rente en aflossing	17.020	0	17.020	31.766	48.786	0	0	0	0
13.08 Investeringsruimte	18.037	0	18.037	53.718	71.755	3.388	-750	0	0
13.09 Ontvangsten	299.796	0	299.796	15.558	315.354	931	963	995	Ï.027

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 8,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (-€ 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo (- € 1,6 miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 172,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 16,7 miljoen verlaagd, te weten:

-

Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen).

-

De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2016).

BleiZo

Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,1 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in 2016).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (-€ 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 35,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De begrotingstand in 2016 wordt met € 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 31,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 54,8 miljoen), bijdragen van derden (€ 14,4 miljoen) en overige mutaties (€ 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (-€ 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R (- € 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 (- € 3,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 54,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van:

-

Een compensatie die de NS aan lenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);

-

Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (-€ 4,0 miljoen);

-

Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel (€ 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd.

-

De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,4 miljoen);

-

Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

NSP Breda

Actieplan Groei op het Spoor: P+R

Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor € 4,8 miljoen teruggedraaid.

Kasschuif

Op de investeringsruimte wordt € 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van:

-

Een compensatie die de NS aan lenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);

-

Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (-€ 4,0 miljoen);

-

Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);

-

De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen);

-

Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
infrastructuur	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg ro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	182.873	0	182.873	295.895	478.768	163	267	149	122
Uitgaven	278.714	0	278.714	-88.917	189.797	- 10.876	-27	0	0
Waarvan juridisch
verplicht	100%				46%
14.01 Grote regionaal/
lokale projecten	133.159	0	133.159	-4.633	128.526	-85	-27	0	0
14.01.02 Planuitw.progr.
Reg/lok	22.868	0	22.868	- 1.732	21.136	-85	-27	0	0
14.01.03 Realisatieprogr.
Reg/lok	113.210	0	113.210	- 3.837	109.373	0	0	0	0
14.01.04 Investerings-
ruimte	- 2.919	0	- 2.919	936	- 1.983	0	0	0	0
14.02 Regionale Mob.
Fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP - ZZL: Pakket
Bereikbaarheid	145.555	0	145.555	- 84.284	61.271	- 10.791	0	0	0
14.03.01 RSP-ZZL: RB
projecten	93.298	0	93.298	- 68.077	25.221	- 10.791	0	0	0
14.03.02 RSP-ZZL: RB
mob.fondsen	36.050	0	36.050	0	36.050	0	0	0	0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	16.207	0	16.207	- 16.207	0	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (-€ 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (- € 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,9 miljoen).

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,2 miljoen:

1.

Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort lenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds (€ 57,8 miljoen);

2.

Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds (€ 6,4 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 5,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde beg roting	Mutaties 1e suppletoire beg roting	Stand 1e suppletoire beg roting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	1.131.208	0	1.131.208	207.028	1.338.236	97.791	158.132	31.531	44.168
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	854.411 98%	0	854.411	61.340	915.751 100%	46	-95	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

15 Hoofdvaarwegennet	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg ro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.01 Verkeersmanage-
ment	8.4 72	0	8.4 72	0	8.4 72	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud
en vervanging	411.347	0	411.347	15.250	426.597	0	0	0	0
15.02.01 Beheer en
onderhoud	288.426	0	288.426	2.045	290.471	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	122.921	0	122.921	13.205	136.126	0	0	0	0
15.03 Aanleg	141.226	0	74 7.226	43.120	184.346	-374	-95	0	0
15.03.01 Realisatie	122.646	0	122.646	49.006	171.652	12.599	36.817	15.435	6.800
15.03.02 Verkenningen en
planuitwerkingen	18.580	0	18.580	- 5.886	12.694	- 12.973	-36.912	- 15.435	- 6.800
15.04 Geïntegreerde
Contractvormen/PPS	6.184	0	6.784	3.554	9.738	420
15.06 Netwerkgebonden
kosten HVWN	301.578	0	301.578	-584	300.994	0	0	0	0
15.06.01 Apparaatskosten
RWS	271.463	0	271.463	363	271.826	0	0	0	0
15.06.02 Overige
netwerkgebonden kosten	30.115	0	30.115	-947	29.168	0	0	0	0
15.07 Investeringsruimte	- 74.336	0	- 14.336	0	- 14.336	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	32.620	0	32.620	-8.577	24.103	1.000	0	0	0

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 4,7 miljoen)

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 10,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 37,8 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (-€ 0,3 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 37,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

-

Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);

-

Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);

-

Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).

-

Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (-€ 0,9 miljoen).

15.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (-€ 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 10,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

-

Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).

-

Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);

-

Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);

-

Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).

-

Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (-€ 0,9 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
Verkeer en Vervoer	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg ro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	185.987	0	185.987	55.654	241.641	- 10.551	-27	- 14	-5
Uitgaven	98.963	0	98.963	66.082	165.045	- 5.541	0	0	0
Waarvan juridisch
verplicht	100%				49%
17.01 Westerscheldetun-
nel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.02 Betuweroute	4.555	0	4.555	2.861	7.416	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidslijn-
Zuid	20.183	0	20.183	18.253	38.436	0	0	0	0
17.06 Project Mainport-
ontwikkeling Rotterdam	4.604	0	4.604	1.098	5.702	0	0	0	0
17.07 ERTMS	41.338	0	41.338	14.108	55.446	-5.541	0	0	0
17.08 Zuidasdok	28.283	0	28.283	29.762	58.045	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	40.441	0	40.441	1.397	41.838

17.02 Betuweroute

De begrotingstand in 2016 wordt met € 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 2,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit (€ 1,8 miljoen.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 20,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 17,6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten (€ 3,5 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 17,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Apparaatskosten

De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal € 8,9 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

17.08 ZuidasDok

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 29,7 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 29,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde beg roting	Mutaties 1e suppletoire beg roting	Stand 1e suppletoire beg roting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	132.798	0	132.798	- 60.762	72.036	2.911	0	0	0
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	93.481 100%	0	93.481	- 57.937	35.544 47%	0	0	0	0
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen 18.02 Beter Benutten	0 128.431	0 0	0 128.431	0 - 66.586	0 61.845	0 0	0 0	0 0	0 0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

18 Overige uitgaven en	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
ontvangsten	ontwerp-	via NvW	vastge-	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	begroting	en	stelde	supple-	toire
		amende-	beg ro-	toire	beg ro-
		ment	ting	beg ro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.03 Intermodaal
vervoer	3.045	0	3.045	2.582	5.627	0	0	0	0
18.04 Gebiedsgerichte
aanpak (UPR)	0	0	0	1.908	1.908	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	2.005	0	2.005	4.159	6.164	0	0	0	0
18.07 Mobiliteitsonafhan-
kelijke kennis en
expertise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.07.01 Nationale
basisinform.voorz. en
ov.uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.07.02 Subsidies
algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstij-
gende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten
RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige
netwerkoverstijgende
kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmar-
uimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen
BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en
onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde
uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrij-
val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling
en kasschuif	- 40.000	0	- 40.000	0	- 40.000	0	0	0	0
18.15.01 Ramingsbijstel-
ling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	- 40.000	0	- 40.000	0	- 40.000	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de
afgesloten rekeningen	0	0	0	207.607	207.607	0	0	0	0

18.02 Beter Benutten

De begrotingstand in 2016 wordt met € 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU (€ 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten (€ 45,8 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak 18.06 Externe veiligheid

De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde beg roting	Mutaties 1e suppletoire beg roting	Stand 1e suppletoire beg roting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	[1]	[2]	[3)=(1)+(2]	[4]	[5)=(3)+(4]	[6]	[7]	[8]	[9]
Ontvangsten	5.355.569	0	5.355.569	- 171.387	5.184.182	- 32.765	- 6.634	- 2.460	- 2.460
19.09 Ten laste van begroting lenM	5.355.569	0	5.355.569	- 171.387	5.184.182	-32.765	-6.634	-2.460	-2.460

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A.

Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2 19

■S ■§ a

co LO	co co
cd	co
(\j	(\j

q	LO
	§

co	co

(\j

(\j	i
co	co
	CM
„	s
	co
i	i
	CM

3.00:	1
	s
3.159.;	co
Ti-
co co
o>
	CM
m
co	q
3.147
	co

1	co
	CM
	CM

	§
	CM
a>	S?
	co
co O)	i
CNJ	CM
	co
CM
	i

O)
'■g	■5
;rpbegr	"5. a. 3
1
c	1
T3
l	11
c	c co
>	> 0
	■2¹ O)
■5 1	■5 e

0 0 1— CM	1— -Q

E ï

■° i

£ O

:

i! I lli

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

1 !

IS s

III S S |i

II ill

1 « S J J

I "Ml

I ^§6 = 3 9

I "MP

mi ri 1

5 s

3 s «

i I ' I !

V H i • i I

r u i ° i i

5 S

I I ' I S

I 1 p 1111 11 I p ! I I • I I

i s i s i s

i S

nmvHn 3 PSl S ill 1 s *ii p sals i|

?§ns

⁵ s 3

y is lip s

III

1 !! ii

uLilU*

I, feliil!

Hi in

iii

lis

ii i

Ml!

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

i	co
co
	co
		co
cö		co
	CO	oi
	co	c3

		co
cö	co
	o>

1	co
	o>
	co 5
o		d
	co	&
co
a	CN	CO
u	co £>	oi
	CO
	co co
e8	co
	s	co
	co
tt
*ill*		o
		oj

co	g	s
	e8	co

co	co
o>	q	q
IL	s	8
		oj
co	co	co
co	o>
S	*t	oi
		oj
co		*t
co
	CN	s

		CM


		CM
co	o>
o	■5	'5
ing; igs-	O)	"5.
£ '5	"o.	3
e bet nves	1 c	11
pletoir 13.08 I	O T3 c +j c	S I is m a.
leel¹	C O)	VI !/) c co * <=
* Ï	i I	> o
eers	O 3 a.	"5 .f
■d • a	— 03	"5 o
S * ^£	JS ï	2 o)
*w %1*	o o 1— CM	1— -Q

2u Zn(

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr.

c c

co co > ■u

O O

0)

t

CM tfi

I I

cm -£ c ■I c S

Ills

ï Cü D) ^N

|S||

s 2

co o) *

o -a -c

*

2<S

o 5 s

£ Q.5 10 Q. —

is 3 a) o a, "O

:

II Uil

Ë a

3 » +;

m (si

It I

o -£

:

ll

m 3 -a c c

697.020	697.020
	CM
1.025J	1.025J
co	co
co	co
a>	o>
917.511	917.511

cd	cd
co	co
CM	CM
	o>
co	CD¹ co
co	co
co	co
co	co
CM	CM
703.2'	703.2'
700.091	700.091
721.783	721.783
i4.059	13.964
co	co
836.807	836.853
854.411	915.751
CO
	'5
;rpbegr	' supple
\|	•rstï
o T3	\%
	1 x"
C	c co
ial uitga' ÏHVWIM	ial uitga' roting 2(
o o 1— CM	S O) 1— -Q

cm X c

ra c ^ c * c

o.

c iü o

a, O O) ^

|8||

OÏco (/)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2 24

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2 25

o 2

3 -

« 2 m

o 5 s

c » ■

10 Q. —

3 » +;

■° 5 >-■ Sm ^N

Is3

a.t/3 5 x 3 ÏÏ -

v o

3 » +; ¹

^ CC ^ > £ -

S £ 8 .• * .

S-cc '

0)

LU

3 £

0) £

:

i!

LÜ t

11 =

O £ m w !

499.365	507.579
co	co
csj	jnj
cd	CO
cm	cm
o>	o>
co	co
cm	cm
306.475	co
377.258	o>
co	co
3>	o>
co	co
*t	*t
cm	cm
cm	(m

cm	cm
o>	a>
a>	a>
cö	cö
co	co
cm	cm
o>	a>
co cm	co cm

).9'	a>
cm	cm
165.399	co a> ai
s
co o>	co
ra
'■g	'5
;rpbegr	"a. a. 3
ntwi	i>_c
o T3 C	3 ^
!?	1 \| c co
gave a Ve	a > o
aal uit	3 .= "5 o
o 5 1— cm	h— J!

jo en ;

1 5 c

Ï1, -

:

m m S «

■° i

£ O

IB 3 *

T «1 *

O » "S

2 c J §i

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

m 3

ra ei

C £

o .£

S S 3

SS 3 2

£ c -

cm *

ra «

3 » c +; i

ra"s —

Is 5

oï< in

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr.

B.

Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstellin	g	Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement	0		129	129	-	-
Kleine projecten / Afronding projecten	19	5	56	61	nvt	nvt
Programma 130 km	8	0	56	56	-	-
Programma aansluitingen	20	25	113	99	nvt	nvt	1
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	-	-
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	20	8	1.772	1.752	2016	2016	2
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES					2015-	2015-
	7	6	51	51	2018	2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	65	11	1.587	1.673	2024	2024	3
A9 Badhoevedorp	22	39	340	340	2018	2018
A2 Holendrecht - Oudenrijn	7	5	1.216	1.219	2012	2012
A28 Utrecht-Amersfoort	2	3	202	224	2013	2013	4
A28 Knooppunt Hoevelaken					2022-	2022-
	0	7	741	741	2024	2024
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	24	24	2015	2015
N50 Ens - Emmeloord	11	3	16	16	2016	2016
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	0	3	21	21	2015	2015
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten					2018-	2018-
	21	18	261	261	2020	2020
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	2		297	297	2028	2028
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden	2	2	548	548	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute	36	36	551	551	Regio	Regio
A4 Delft-Schiedam	9	38	658	658	2015	2015
A4Vlietland-N14			14	14	2020-2022	2020-2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	2	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	8	2	119	118	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom	2	8	275	275	2014	2014
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	0		7	7	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren	0	1	6	6	2015	2015
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013
A2 Passage Maastricht	1	2	678	678	2016	2016
A76 Aansluiting Nuth	1	1	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk - Valburg	3	3	270	270	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	4		321	321	2015	2015
N18 Varsseveld - Enschede					2019-	2019-
	66	55	337	337	2021	2021
N35 Wijthmen - Nijverdal	15		15	15	2018	2018
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen					2016-	2016-
	15	14	31	31	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	9	4	217	217	2014	2014
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2					2019-	2019-
	38	29	669	666	2021	2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2016	Projectbudget	Openstelling Toelichting
Projectomsch rijving	huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig

Overige maatregelen

Meer kwaliteit leefomgeving	16	16	109	109
Meer veilig 3	10	10	37	37
Verzorgingsplaatsen	10	10	25	25
Afrondingen	2	1
Totaal uitvoeringsprogramma	453	368	12.030	12.108
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	89	65
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	542	433
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	292	333
Overprogrammering (-)	-250	- 100

1.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.

2.

De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht -Amersfoort is teruggevloeid.

3.

De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.

4.

De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).

5.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstel	ling	Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-267	-286	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	285	298	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma - weg	260	260	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	196	212	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	109	122	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstel-					3
veen (deel 4)	685	596	2024-2026	2024-2026
A12/A27 Ring Utrecht	1.138	1.138	2024-2026	2024-2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	979	979	2021-2023	2021-2023
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)	857	857	2022-2024	2022-2024
A58 Aansluiting Goes	9	9	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A27 Houten - Hooipolder	810	810	2023-2025	2023-2025
A2 't Vonderen - Kerensheide	261	261	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	555	555	2019-2021	2019-2021
N35 Zwolle - Wijthmen	48	48	2017-2018	2017-2018
N35 Nijverdal-Wierden	122	122	nnb	nnb
A1 Apeldoorn - Azelo			fase 1:	fase 1:
	424	421	2019-2021 fase 2: 2026-2028	2019-2021 fase 2: 2026-2028
Gebonden
Projecten Nationaal
Reserveringen voor LCC	127	127	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomsch rijving		huidig vorig huidig	vorig
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport		51 51
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)		447 447
Reservering BenO Rijnlandroute		15 15 nvt	nvt
Reservering BenO Blankenburgverbinding		79 79 nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A58 Eindhoven - Tilburg		318 318
A58 Sint Annabosch - Galder		117 117
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport		25 25
N65 Vught- Haaren 1)		46 46
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken		5 5
Projecten Oost-Nederland
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden		1 1 nvt	nvt
Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal		1 1 nvt	nvt
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo		19 19 nvt	nvt
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo 29 29 nvt			nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam		11 11
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam		4 4 nvt	nvt
Bestemd		350 355
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering nalevingskosten SWUNG
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk- Gouwe
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning		8.716 8.652
Begroting (IF 12.03.02)		8.716 8.652
	1. 2. 3.	Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door: - Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen). - Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen). - Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen). Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) Kasbudget 2016	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig

Projecten Noordwest-Nederland

Aflossing tunnels	67	54	1.237	1.237	-	-
A10 Tweede Coentunnel	48	54	2.221	2.221	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject
A1/A6)	33	36	1.731	1.731	2019	2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject
A9 Gaasperdammerweg)	37	30	1.066	1.066	2021	2021
A12 Lunetten-Veenendaal	21	24	641	641	2012	2012
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte-Vaanplein	124	142	2.058	2.058	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen-Geffen, PPS	0	0	288	288	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede-Grijsoord	14	12	166	166	2016	2016
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden-Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	37	13	350	350	2014	2014
Afrondingen	- 2	1
Totaal	385	372	9.924	9.924
Begroting (IF 12.04]	385	372
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	1		9	2012-	2012-
			9		2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	12	12	628	628	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	8	8	29	29	divers	divers
Cameratoezicht op stations	10	9	13	13	2017	2017
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	2		10	10
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS realisatie	127	90	399	324	2016	2016	1
Kleine stations	4	4	73	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	18	16	392	392	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	222	222	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	17	6	38	38	divers	divers
Ontsnippering	13	12	82	82	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	55	46	507	507	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	15	28	183	252	divers	divers	2
Reistijd verbetering	0	0	15	15	2015	2015
Toegankelijkheid stations	34	35	504	504	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	6	6	19	19	2017	2017
Kleine projecten personenvervoer	5	4	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	159	145	777	777	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	6	6		26	2014-	2014-
			26		2016	2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	29	29		35	2016-	2016-
			35		2019	2019
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	9	8	189	189	divers	divers
Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	42	66	930	930	2005 e.v	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	65	65	411	411	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	1	1		31	2013-	2013-
			31		2015	2015
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1		38	2020-	2020-
			38		2021	2021

Overige projecten/lijndelen etc.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Opleverini	g Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft					2015-	2015-
	0	0	553	553	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	11	0		88	2016-	2016-
			88		2017	2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	4	4		108	2011-	2011-
			108		2015	2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	31	26	233	233	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	6	6	17	18	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	26	0	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	18	17	135	135	divers	divers
Afrondingen	4	1
Totaal ProRail projecten	754	666	6.761	6.761
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (1)	16	15	244	244
Spoorzone Ede	24	24	42	42
Totaal overige (niet ProRail) projecten	40	39	286	286
Totaal uitvoeringsprogramma	794	705	7.047	7.047
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	4	3
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	798	708
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	762	672
Overprogrammering (-)	-36	-36

1.

Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/ capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de spooraanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de spooraanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

2.

De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de spooraanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/halten vanwege afronding van de spooruit-breidingen bij Den Bosch en Amersfoort.

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2016		Projectb	udget	Oplevering Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	3	3	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	40	34	173	173	2014 e.v	2014 e.v.
Aslastencluster III	0		1	1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente	8	11
(NaNov)			138	138	divers	divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn					2014-	2014-
	7	7	27	27	2017	2017
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	5	6	217	217	2014 e.v	2014 e.v.
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	2	divers	divers
Afrondingen	1
Totaal ProRail Projecten	64	61	576	576
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0
Programma Realisatie (IF 13.03.02]	64	61	576	576
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF
13.03.05	-8	-8
Programma Realisatie (IF 13.03.02]	56	53
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	56	53
Overprogrammering (-]	0	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-31	-34
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	divers	divers
Reservering opbouw compensatie NS	158	158	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland			2011-	2011-
	16	15	2017	2017
Lenteakkoord impuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland		0	2015-2018	2015-2018
Zwolle-Herfte 1)			2017-	2017-
	193	190	2021	2021
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer	60	18	divers	divers	1
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	64	85	divers	divers	2
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2			2014-	2014-	3
	0	43	2018	2018
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.410	2.428	divers	divers	4
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	404	404
Bestemd	10	10
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.482	3.515
Begroting (IF 13.03.04)	3.482	3.515

1.

Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.

2.

De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:

a.

Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.

b.

De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015. c. Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.

3.

Zie de toelichting bij ad 1.

4.

De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Projectomsch rijving	huidig vorig	huidig vorig

Verplicht

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 9 13

Gebonden

Projecten Nationaal

Aslastencluster III divers divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Kleine project Goed Calandbrug Bestemd Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's Totaal planuitwerkingsprogramma Begroting (IF 13.03.05)	17 158 184 184	17 158 188 188	divers divers 2020 2020
Geïntegreerde contractvormen Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2016	Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Beschikbaarheidsvergoeding 150 150 Rente- en belastingaanpassingen 35 3 Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid) 2 2 Diverse afrekeningen 6 2 Totaal 193 157 Begroting (IF 13.04) 193 157	3.626 -37 13 34 3.63E	3.626 -37 13 36 3.638
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur Kasbudget 2016 f74.07.03j	Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal Actieplan Groei op het Spoor: P+R 5 Projecten Zuidwest-Nederland Rotterdamsebaan	5 305	305	Regio Regio	1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur	Kasbudget 2016		Projectbudget		Opleverinc	3 Toelichting
(14.01.03)
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	19	27	107	107	Regio	Regio
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)	29	29	203	203	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den Haag HSE)					2006-	2006-
	9	9	894	894	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
Utrecht Trams naar De Uithof	4	4	110	110	2018	2018
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	43	44	1.185	1.186	2017	2017
Afronding
Programma Realisatie (IF 14.01.03]	109	113	2.809	2.805
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	109	113
Overprogrammering (-]	0	0

1. Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) Projectbudget	Openstelling Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig	huidig vorig
Verplicht Projecten Zuid-Nederland Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) 272 272 Gebonden Projecten Noordwest-Nederland Ombouw Amstelveenlijn 77 77 Bestemd 47 51 Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's Afronding Programma 396 400 Begroting (IF 14.01.02) 396 400	2020 2020
Projectoverzicht Regio specifiek
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Kasbudget 2016 Projectbudget (14.03)	Oplevering Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig	huidig vorig

Projecten Noord-Nederland

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) 25 93

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds 36 36

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma 0 16 Afronding 1 Begroting (IF 14.03) 61 146 LMCA Spoor: spoordriehoek 4) 18 17 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland 79 163

332 379

534 534

65 82

931 995

135 135

1.066 1.130

1)

Bijdrage regio zijn pp2007.

2)

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 min. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3)

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 min. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4)

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens					2009-	2009-
	5	2	65	63	2016	2016
Impuls Dynamisch verkeersmanagement	19	6	98	99	2015	2015
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duur-
zaamheid (ZIP)	1		5	5	2015	2015
Walradarsystemen	2		25	24	divers	divers
Beter Benutten	6	1	20	20
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam - Rijnkanaal, verwijderen keersluis
Zeeburg	1	0	14	14	2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)					2016-	2016-
	0		13	13	2017	2017
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	19	15	234	234	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbin-
ding	1		2	2	2016	2016
Quick wins Volkeraksluizen					2016-	2016-
	3		3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg	8	5	81	81	2016	2016
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaar-
dering tot Veghel	9	3	454	454	2015	2015
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	32	34	636	636	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
Vaarweg Meppel-Ramspol
(keersluis Zwartsluis)	14	10	64	64	2017	2017
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde					2019-	2019-
	5		75	75	2020	2020
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse
Va	1		284	284	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	23	21	30	30	2017	2017
Overige projecten
Amendement ligplaatsen	1		6	6	divers	divers
Kleine/afgeronde projecten	2	1	3	3
Afronding	2
Totaal uitvoeringsprogramma	154	98	2.122	2.120
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	38	25
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	192	123
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	172	123
Overprogrammering (-)	-20	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Planstudieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstel	ling Toelichting
Projectomsch rijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-61	-74	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Zeetoegang IJmond	664	661	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	294	294	2021	2021
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	165	165	nnb	nnb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023
Gebonden
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	5	19
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2017	2017
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	na 2017	na 2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024-2026	2024-2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019-2020	2019-2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018-2020	2018-2020
Bestemd	510	499
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
- Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Noordwest-Nederland
-Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025-2028 (rijksd.)	2025-2028 (rijksd.)
Projecten Zuidwest-Nederland
- Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland
- Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028
- Reservering garantstelling Twentekanalen			2018-2020	2018-2020
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.202	2.189
Begroting (IF 15.03.02)	2.202	2.189

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet 115.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomsch rijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig vorig

Projecten Zuid-Nederland

Sluis Limmel Totaal

Begroting (IF 15.04)

10 10 10

6 6 6

81 81

80 80

2018 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Betuweroute					2007 2007
- Reguliere SVV middelen	7	5	933	933
- Fes regulier			2.826	2.826
- Privaat			843	843
- Financiering ProRail			97	97
- Bijdrage Gelderland			8	8
- Bijdrage VROM			14	14
- E U-ontvangsten			175	175
Totaal	7	5	4.896	4.896
Begroting (IF 17.02]	7	5
	HSL-Zuid
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
HSL-Zuid	38	20	6.224	6.226
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	32	13	2.678	2.680
- Fes regulier			1.710	1.710
- Privaat			940	940
- E U-ontvangsten			193	193
- Ontvangsten derden	0	1	145	145
- Risicoreservering	6	6	558	558
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	38	20	7.351	7.353
Begroting (IF 17.03)	38	20
	Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1	1	25	25	pm pm
750 ha			30	30	pm pm
Groene verbinding			31	31	2011 2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021 2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007 2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	114	114	pm pm
Landaanwinning			742	742	2013 2013
BTW Buitencontour			138	138	2013 2013
Onvoorzien	0	1	73	73	pm pm
Afrondingsverschillen	1
Programma	E	5	1.155	1.155
Begroting (IF 17.06)	E	5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	55	36	2.558	2.567
Studiekosten	55	36	83	92
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.249	2.249
Afrondingsverschillen
Programma	55	36	2.558	2.567	1
Begroting (IF 17.07)	55	36
	1. De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt
	verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9
	miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting
	Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.
	ZuidasDok
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
ZuidasDok					2028 2028
Projectorganisatie en voorbereiding	17	16	257	250
OVT incl. keerspoor	11	10	338	330
Tunnel en A10	0	0	772	772
Generiek en ruimtelijke inrichting	29	2	210	215
Afrondingsverschillen	1		1
Programma	58	28	1.578	1.569	1
Begroting (IF 17.08)	58	28

1.

Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrosporen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Intermodaal Vervoer (18.03) Kasbudget 2016			Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig		huidig vorig	huidig vorig
Multi- en modaalvervoer Container Transferium Alblasserdam RSC Maasvlakte 6 Afronding Programma 6 Begroting (IF 18.03) 6		3 3 3	3 3 8 8 11 11	2015 2014	2015 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 A, nr. 2

origineel bericht: 'Memorie van toelichting - Wijziging van de begroti...'

3. Meer informatie

34485 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2016 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.