Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2017 (Najaarsnota) i.

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	28-11-2017
Publicatiedatum	28-11-2017
Nummer	KST34845VI2
Kenmerk	34845 VI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

34 845 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

-
- 1.
  
  De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

-
- 2.
  
  De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

Leeswijzer

Het beleid

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2

De Beleidsartikelen

31 Politie

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

34 Straffen en beschermen

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

37 Vreemdelingen

2.3

De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

92 Nominaal en Onvoorzien

93 Geheim

1.

leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2017 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletoire begroting 2017» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2.

Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties x € 1.000

Beleidsartikel

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2017

12.650.261

Stand 1e suppletoire begroting 2017

13.161.564

Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:

Vertraging implementatie vernieuwing c2000

-

10.000

Toevoegingen rechtsbijstand

-

14.600

ODA-toerekening

-

32.758

Relocatie asielzoekers

18.500

Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol

-

13.000

Overige mutaties

-

5.075

Stand 2e suppletoire begroting 2017

13.104.631

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1.

Vertraging implementatie vernieuwing C2000

De oplevering van het nieuwe C2000- communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

2.

Toevoegingen rechtsbijstand

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er - vooralsnog - geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straftoevoegingen iets lager dan eerder werd geschat.

3.

ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2^e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.

4.

Relocatie asielzoekers

Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvallen dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld en met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

5.

Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol

Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financien moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)

x € 1.000

Beleidsartikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2017

2.045.990

Stand 1e suppletoire begroting 2017

1.984.627

Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:

Griffierechten

-

22.000

Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen.

-

90.000

Overige mutaties

717

Stand 2e suppletoire begroting 2017

1.873.344

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1.

Griffierechten

Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.

2.

Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

Op het ontvangstenbudget afpakken crimineel vermogen wordt een tekort verwacht van € 90 mln. In de Miljoenennota 2018 is reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de rijksbegroting heeft gedekt. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij de tweede suppletoire begroting neerwaarts bijgesteld.

2.2 De beleidsartikelen Veiligheid en justitie

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.568.447

6.049.800

-

1.563

-

9.001

6.039.236

Programma-uitgaven

5.570.295

6.033.855

-

1.563

-9.001

6.023.291

Waarvan juridisch verplicht

100%

31.2 Bekostiging nationale politie

Bijdrage ZBO's/RWT's

Nationale Politie

5.311.479

5.861.049

-

615

-

845

5.859.589

Politieacademie

102.578

2.839

Bijdrage medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

18.494

18.845

3.144

21.989

Opdrachten

Taptolken

12.175

12.383

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdrage ZBO's/RWT's

Internationale samenwerkingsoperaties

11.049

10.896

-

146

10.750

Beheer multisystemen

95.306

107.903

-

750

-

7.000

100.153

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

813

828

Bijdrage medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.290

1.314

-

52

1.262

Subsidies

Opsporing

710

722

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

554

515

Opdrachten

Providers

9.646

10.247

-

1.300

8.947

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

1.574

1.600

Bijdragen Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.627

4.714

-

3.000

1.714

Ontvangsten

16.500

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Beheer multisystemen € -7.750

De oplevering van het nieuwe C2000-communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.471.926

1.476.661

-

1.389

-

17.639

1.457.633

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Personeel

24.955

26.291

-

119

26.195

waarvan eigen personeel

24.172

25.493

-

119

25.397

waarvan externe inhuur

761

775

waarvan overig personeel

Materieel

1.587

1.588

1.667

waarvan ICT

1.000

waarvan SSO's

waarvan overig materieel

526

605

Programma-uitgaven

1.445.384

1.448.782

-

1.349

-

17.662

1.429.771

Waarvan juridisch verplicht

100%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdrage ZBO/RWT

Raad voor Rechtsbijstand

47.590

48.521

1.150

49.671

Bureau Financieel Toezicht

2.389

7.084

-

650

-

493

5.941

Subsidies

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

1.088

1.099

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

300

117

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

13.850

14.028

-

3.642

10.386

Toevoegingen rechtsbijstand

419.483

408.109

650

-

15.550

393.209

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

2.130

1.903

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig

en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

938.495

946.567

-

2.312

2.054

946.309

Bijdrage ZBO/RWT

Autoriteit Persoonsgegevens

7.833

8.010

977

1.527

10.514

College voor de Rechten van de Mens

6.445

7.256

-

14

7.264

Centraal Administratie Kantoor

2.760

2.809

-

2.802

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig

709

725

797

en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage medeoverheden

Bijdragen Rechtspleging

Subsidies

Subsidies Rechtspleging

555

566

Subsidies Wetgeving

1.459

1.487

Opdrachten

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

125

-

85

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig

321

406

en doeltreffend rechtsbestel

Ontvangsten

291.721

231.424

-

22.000

209.424

waarvan griffierechten

217.283

198.283

-

22.000

176.283

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € - 14.900

Het restant van de verlaging ad € -0,3 mln. wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 22 mln.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

689.095

729.552

8.430

3.564

741.546

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Personeel

364.482

366.106

9.638

3.650

379.394

waarvan eigen personeel

335.894

340.316

8.346

3.591

352.253

waarvan externe inhuur

26.172

23.823

1.292

25.165

waarvan overig personeel

2.416

1.967

1.976

Materieel

103.552

123.185

3.602

2.121

128.908

waarvan ICT

28.026

11.026

231

1.000

12.257

waarvan SSO's

17.977

52.075

1.361

53.436

waarvan overig materieel

57.549

60.084

3.371

-

240

63.215

Programma-uitgaven

221.061

240.261

-

4.810

-

2.207

233.244

Waarvan juridisch verplicht

100%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Bijdrage medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.513

7.882

7.904

Uitstapprogramma's prostituees

1.736

2.933

-

1.164

1.774

Overig bestuur, informatie en technologie

1.422

1.165

-

6

1.159

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

5.370

3.887

695

4.582

Keurmerk Veilig Ondernemen

818

1.364

Uitstapprogramma's prostituees

1.330

120

1.330

1.450

Veiligheid Kleine Bedrijven

1.000

Overig bestuur, informatie en technologie

994

1.010

1.080

Opdrachten

Overig bestuur, informatie en technologie

1.070

-

56

251

290

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdrage Agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut

66.824

67.800

-

143

267

67.924

Bijdrage ZBO/RWT

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.591

1.621

1.684

Bijdrage aan medeoverheden

BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.705

5.403

-

170

5.247

FIU.Nederland

4.850

Overig opsporing en vervolging

6.250

11.463

-

4.200

-

2.635

4.628

Subsidies

CCV

695

-

695

Overig opsporing en vervolging

3.772

2.792

613

3.405

Opdrachten

Schadeloosstellingen

20.045

Keten Informatie Management

1.400

Onrechtmatige Detentie

11.211

Gerechtskosten

28.397

32.531

-

730

31.801

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

593

Verkeershandhaving OM

31.026

43.865

-

2.962

-

488

40.415

Afpakken

13.252

4.638

-

2.168

-

520

1.950

Bewaring, verkoop en vernietiging

12.530

15.322

-

792

14.530

inbeslaggenomen voorwerpen

Overig opsporing en vervolging

1.205

1.303

-

200

-

876

227

Garanties

Faillissementscuratoren

716

2.000

2.731

Ontvangsten

1.305.182

1.181.506

-

90.000

1.900

1.093.406

waarvan Boeten en Transacties

982.622

856.146

waarvan Afpakken

312.560

314.360

-

90.000

224.360

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 19.011

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 19 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 11,9 mln. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht

Eigen personeel OM € 11.937.

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

-
- •
  
  In het verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid uit 2015 zijn maatregelen ter versterking van het BOPZ (bijzondere opneming in psychiatrisch ziekenhuizen) proces voorgesteld, ter invulling van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra. Om deze maatregelen uit te voeren was een structurele versterking op administratie, secretarissen en officieren noodzakelijk van € 4 mln. op jaarbasis. De eerste tranche van deze structurele versterking is in 2016 gerealiseerd en betreft € 2,5 mln. op jaarbasis. De tweede tranche is in 2017 gerealiseerd en betreft € 1,5 mln. op jaarbasis.

-
- •
  
  Een bijdrage aan het OM /Functioneel Parket voor het verwerken van de voorraden FIOD zaken.

-
- •
  
  Een financiering van € 1,2 mln. aan OM voor verbetering in de executieketen.

-
- •
  
  Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 88,1 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk toegeschreven aan een verwacht tekort van € 90 mln. op de ontvangsten afpakken crimineel vermogen. Voor het verwachte tekort is in de Miljoenennota 2018 reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de Rijksbegroting heeft gedekt.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.585.032

2.651.871

-

5.791

-

457

2.645.623

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Personeel

133.796

144.415

-

486

-

190

143.739

waarvan eigen personeel

127.228

137.725

-

486

606

137.845

waarvan externe inhuur

5.342

5.438

-

800

4.638

waarvan overig personeel

1.226

1.252

1.256

Materieel

33.661

33.953

-

490

-

2.306

31.157

waarvan ICT

9.426

-

964

1.000

9.462

waarvan SSO's

15.414

15.706

-

706

15.000

waarvan overig materieel

8.821

474

-

2.600

6.695

Programma-uitgaven

2.417.575

2.473.503

-

4.815

2.039

2.470.727

Waarvan juridisch verplicht

100%

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justis

6.144

3.973

-

129

3.855

Bijdrage medeoverheden

Overig preventieve maatregelen

1.500

Bijdrage medeoverheden

Overig preventieve maatregelen

1.962

3.012

1.520

4.532

Subsidies

Integriteit

1.177

1.546

1.550

-

1.100

1.996

Overig preventieve maatregelen

6.189

6.490

-

2.290

4.200

Opdrachten

Kansspelbeleid

2.145

-

1.550

595

Overig preventieve maatregelen

2.088

1.850

3.700

Garanties

Faillissementscuratoren

716

-

15

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

en vreemdelingenbewaring

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen-regulier

934.065

957.168

-

6.423

9.543

960.288

DJI-Forensische zorg

786.092

799.562

1.762

1.973

803.297

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

81.617

90.283

156

-

7.363

83.076

CJIB

106.511

111.249

487

2.373

114.109

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Reclassering Nederland

134.200

140.438

-

1.228

139.305

Leger des Heils

21.376

21.746

300

22.046

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

65.951

67.024

941

67.965

Centraal Administratie Kantoor

609

619

-

619

Bijdrage medeoverheden

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

2.500

-

317

2.183

en vreemdelingenbewaring

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.209

-

100

3.109

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.221

3.273

1.400

4.673

en vreemdelingenbewaring

Opdrachten

Forensische zorg

1.800

-

220

-

668

912

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.209

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

13.919

9.499

206

-

6.080

3.625

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

5.269

4.110

-

75

-

1.274

2.761

en vreemdelingenbewaring

34.4 Slachtofferzorg

Bijdrage ZBO's/RWT's

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

5.626

6.818

-

14

6.822

Slachtofferhulp Nederland

38.574

35.228

-

800

34.428

Subsidies

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.310

1.833

-

200

1.633

Overig Slachtofferzorg

Opdrachten

Slachtofferzorg

9.655

7.407

-

1.136

-

2.908

3.363

Schadefonds Geweldsmisdrijven

16.072

21.350

321

21.671

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.400

Overig Slachtofferzorg

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage Agentschappen

DJI - jeugd

136.410

138.450

-

579

8.909

146.780

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.730

1.756

Halt

10.161

10.232

10.327

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

1.136

1.155

-

111

1.044

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

950

Subsidies

Jeugdbescherming

1.345

1.367

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

2.522

2.376

1.500

3.876

Opdrachten

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.999

4.754

-

26

-

3.650

1.078

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.921

-

650

3.271

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

4.954

3.945

-

11

-

700

3.234

Ontvangsten

99.505

218.615

-

2.700

215.915

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Bijdrage agentschappen DJI

Het DJI budget wordt per saldo verlaagd met € 0,4 mln. door veelal technische en kleinere mutaties. Hieronder worden de meest significante mutaties toegelicht.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI-vreemdelingenbewaring en uitzetcentra € -7.207

Deze verlaging wordt verklaard door een technische mutatie van € 7,5 mln. tussen de subartikelonderdelen DJI-gevangeniswezen en DJI-vreemdelingenbewaring. Het resterende bedrag bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € -5.874

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij Najaarsnota van € 3,6 mln. op de uitgaven binnen Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voor onder andere boetes en detentie en de ketenregie. Daarnaast is sprake van een financiering van € 1,2 mln. aan het OM voor verbetering in de executieketen binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI-jeugd € 8.330

Betreft voornamelijk een overheveling vanuit OCW van € 8,8 mln. aan onderwijsmiddelen die bestemd waren voor scholen verbonden aan JJI’s, maar die in verband met de huidige lage bezetting JJI’s niet tot uitkering komen.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

261.993

263.248

-

6.564

597

257.281

Programma-uitgaven

261.993

263.248

-

6.564

597

257.281

Waarvan juridisch verplicht

98%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdrage Agentschappen

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

321

Bijdrage ZBO/RWT's

Instituut Fysieke Veiligheid

29.510

29.860

29.913

Bijdrage medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

177.400

179.323

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

14.737

13.396

-

3.926

-

1.905

7.565

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

1.400

1.429

Nationaal Veiligheids Instituut

1.274

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.906

2.922

-

666

2.500

4.756

Opdrachten

Project NL-Alert

5.948

Opdrachten NCSC

6.207

-

550

-

270

5.387

Overig Nationale Veiligheid

10.921

11.024

-

1.922

-

86

9.016

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdrage ZBO/RWT's

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.369

11.544

500

305

12.349

Ontvangsten

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding € -5.831

Deze verlaging wordt verklaard door een mutatie van € 5,8 mln. Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor versterking van de gemeentelijke aanpak Jihadisme.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.632.841

1.540.489

7.686

-

15.364

1.532.811

Programma-uitgaven

1.632.841

1.540.489

7.686

-

15.364

1.532.811

Waarvan juridisch verplicht

99%

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdrage Agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

350.241

356.795

8.494

2.584

367.873

Bijdrage ZBO/RWT's

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

1.086.639

985.064

-

198

-

20.406

964.460

Nidos-opvang

133.649

135.827

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland

10.263

10.455

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

1.661

1.666

-

273

1.393

Opdrachten

Keteninformatisering

6.213

6.263

-

243

6.020

Versterking vreemdelingenketen

6.832

6.704

-

610

2.974

9.068

37.3 Terugkeer

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen

8.424

Subsidies

REAN-regeling

8.902

9.197

-

2.500

6.697

Overig Terugkeer

3.700

Opdrachten

Vreemdelingen vertrek

20.017

20.094

-

1.200

18.894

Ontvangsten

306.400

309.900

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

De daling van de asielinstroom in 2017 leidt bij een aantal onderdelen van artikel 37 tot lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd. De middelen die hierdoor vrijkomen worden gestort in de asielreserve ten behoeve van inzet in een later jaar. In totaal gaat het om een storting van ongeveer € 38 mln. verdeeld over de bijdrage van COA € 11 mln., IND € 15 mln., Nidos € 2 mln. en Terugkeer € 10 mln.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 11.078

Het budget van IND wordt verhoogd met € 9,7 mln. vanwege de meerkosten die de verschillende SSO’s in rekening brengen bij de IND en de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat. Dit bedrag wordt gedekt binnen het VenJ totaalbeeld. Het restant van het saldo bestaat uit kleine mutaties.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € -20.604

-
- •
  
  ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance) op de begroting van Buitenlandse Handelen en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2^e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt naar de begroting van BHOS en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.

-
- •
  
  Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) hoeven te worden ingeschreven. De bijdrage voor VenJ aan het Gemeentefonds bedraagt € 6,1 mln.

-
- •
  
  Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvalt dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld. Met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

2.3 Niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

426.425

442.795

6.441

-

13.041

436.195

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

249.893

276.264

4.613

4.008

284.885

waarvan eigen personeel

215.259

239.701

1.387

856

239.170

waarvan externe inhuur

31.812

34.185

4.800

3.219

42.204

waarvan overig personeel

2.822

2.378

1.200

3.511

Materieel

177.089

167.088

1.828

17.049

151.867

waarvan ICT

17.482

18.488

1.988

20.479

waarvan SSO's

111.903

101.166

127

16.863

84.430

waarvan overig materieel

47.704

47.434

287

189

46.958

Ontvangsten

26.682

1.517

28.199

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,6 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties. De twee grootse mutaties worden hierbij toegelicht:

-
- •
  
  Personeel externe inhuur: betreft een herindeling van € 6 mln. binnen het apparaatsbudget. Per saldo wordt de post externe inhuur opgehoogd met circa € 8 mln.

-
- •
  
  Materieel SSO’s: Betreft de egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol. Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

9.030

19.469

-

4.650

-

8.192

6.627

Uitgaven

9.030

19.469

-

4.650

-

8.192

6.627

Nominaal en onvoorzien

9.030

19.469

-

4.650

-

8.192

6.627

Ontvangsten

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

Extra vergoeding loonbijstelling 2017

Het Kabinet en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben een cao-akkoord gesloten voor 1,4% loonstijging in 2017. In het voorjaar heeft het kabinet echter 1,04% loonbijstelling toegekend waardoor de ministeries het verschil van 0,36% loonstijging zelf moeten opvangen. Deze tegenvaller van circa € 8 mln. is in de tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.067

Programma-uitgaven

3.067

Geheime uitgaven

3.067

Ontvangsten

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaten van het Minister...'

3. Meer informatie

34845 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2017 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.