Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2017 |
Publicatiedatum | 28-11-2017 |
Nummer | KST34845VIII2 |
Kenmerk | 34845 VIII, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 845 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
-
-
-
1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
-
-
-
-
2.de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
-
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
2
2.
Het beleid
3
2.1.
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
3
2.2.
Beleidsartikelen
5
2.3.
Niet-beleidsartikelen
25
2.4.
Agentschap
27
-
1.Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2017. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III1.
In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
-
2.Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2017 een uitgavenpeil van € 38,1 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,4 miljard.
In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2017 en de 2e suppletoire begroting 2017. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2018 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2018.
Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnr.
Uitgaven
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017
37.187.537
Stand 1e suppletoire begroting 2017
38.181.541
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Autonome raming studiefinanciering
11
14.000
2)
Mee- en tegenvallers
diverse
-
-32.320
3)
Meerjarige kasschuiven
diverse
-
-6.882
4)
Overlopende verplichtingen
diverse
-
-53.852
5)
Niet-relevante mutaties
11,12
-
-10.000
6)
Overige mutaties
diverse
-
-455
Stand 2e suppletoire begroting 2017
38.092.032
Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
-
1)Autonome raming studiefinanciering
Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallers op basis van realisaties. De grootste onderliggende mutatie is een opwaartse bijstelling van € 13 miljoen van de omzettingen basisbeurs in met name het hoger onderwijs. Ook de omzettingen van aanvullende beurs in gift zijn iets opgehoogd, terwijl het aanvullende beursbedrag dat direct als gift wordt betaald iets naar beneden is bijgesteld.
-
2)Mee- en tegenvallers
Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvaller bij studiefinanciering omdat er uitstel is voor de conversie programma vernieuwing studiefinanciering (€ 12,8 miljoen). De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma. Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies (€ 7,0 miljoen) en op de lerarenbeurs omdat er minder aanvragen waren (€ 11,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten bij vo en mbo (€ 3,6 miljoen en € 18,3 miljoen).
-
3)Meerjarige kasschuiven
Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft onder andere de kasschuif voor ICT-werkplek (€ 6,0 miljoen).
-
4)Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2017 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2018. Zoals voor de regeling doorstroom mbo (€ 4 miljoen) en voor het lerarenregister (5,2 miljoen).
-
5)Niet-relevante uitgaven
De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn lager dan geraamd. Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
-
6)Overige mutaties
Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnr.
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017
1.341.582
Stand 1e suppletoire begroting 2017
1.336.584
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Meevaller stimuleringsbijdrage
9
2.200
2)
Autonome raming studiefinanciering
11,12
13.500
3)
Niet-relevante mutaties
11
-
-10.000
4)
Overige mutaties
diverse
11.466
Stand 2e suppletoire begroting 2017
1.353.750
Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
-
1)Meevaller stimuleringsbijdrage
Dit betreft ontvangsten op de stimuleringsbijdrage knelpuntregio’s bij artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
-
2)Autonome raming studiefinanciering
De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. Er is een hoger bedrag dan aanvankelijk was geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk geen recht op bleek te hebben. Hierdoor stijgt ook het bedrag aan verwachte ontvangsten; de ontvangers moeten dit bedrag immers terugbetalen.
-
3)Niet-relevante mutaties
De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
-
4)Overige mutaties
Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
2.2 Beleidsartikelen
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
10.245.604
10.501.610
-
-968
-
-13.202
10.487.440
Waarvan garantieverplichtingen
0
287
-
-633
1.433
1.087
Totale uitgaven
10.245.604
10.501.323
-
-335
-
-14.635
10.486.353
Waarvan juridisch verplicht
96,60%
99,92%
Bekostiging
9.707.888
9.982.926
9.046
-
-13.874
9.978.098
•
Hoofdbekostiging
9.486.866
9.761.904
-
-954
-
-21.700
9.739.250
-
Bekostiging Primair Onderwijs
9.473.978
9.746.674
-
-954
-
-23.700
9.722.020
-
Bekostiging Caribisch Nederland
12.888
15.230
0
2.000
17.230
•
Prestatiebox
220.822
220.822
0
5.808
226.630
•
Aanvullende bekostiging
200
200
10.000
2.018
12.218
-
Overig
200
200
0
0
200
Subsidies
116.589
109.522
-
-9.481
-
-9.520
90.521
-
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
23.000
23.000
0
0
23.000
-
Nederlands onderwijs buitenland
10.394
10.394
0
0
10.394
-
Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
6.500
0
0
0
0
-
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
10.130
11.130
0
380
11.510
-
Overig
66.565
64.998
-
-9.481
-
-9.900
45.617
Opdrachten
11.867
9.906
-
-26
-
-1.733
8.147
Bijdragen aan agentschappen
23.951
24.127
126
1.527
25.780
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
23.951
24.127
24.127
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
7.636
7.805
0
8.965
16.770
-
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
5.275
5.275
0
9.965
15.240
-
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
0
0
0
0
0
-
UWV
2.361
2.530
0
-
-1.000
1.530
Bijdragen aan medeoverheden
366.750
366.750
0
0
366.750
-
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
266.750
266.750
0
0
266.750
-
Aanvulling GOA convenant G37
95.000
95.000
0
0
95.000
-
Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten
5.000
5.000
0
0
5.000
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
287
0
287
-
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
287
0
287
Bijdragen aan sociale fondsen
10.923
287
-
-287
0
0
-
Brede Scholen
10.923
287
-
-287
0
0
Ontvangsten
8.661
8.661
0
9.965
18.626
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,2 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt mede veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
-
-
-
-Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage van € 8,8 miljoen is terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
-
-
-
-
-Incidenteel zijn er € 7 miljoen minder uitgaven op de regeling team- en schoolleidersbeurs, doordat de aanvraagperiode later is gestart dan gepland.
-
-
-
-
-Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt van het instrument subsidies naar de aanvullende bekostiging.
-
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
-
-
-
-Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, zoals de regelingen rondom curriculum (€ 1,7 miljoen) en voor de begeleiding van herintreders (€ 1,2 miljoen). Tevens zijn er minder middelen nodig voor de implementatie van het sectorakkoord (€ 3,9 miljoen).
-
-
-
-
-De begroting wordt aangepast aan de hand van het verwachte kasritme van de regeling snel internet. De verwachting is dat € 2,8 miljoen in 2018 tot besteding komt. Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt naar de aanvullende bekostiging.
-
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 9,0 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen (€ 10,0 miljoen) die zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten, en die vervolgens worden teruggestort aan het UWV.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 10,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten aan het PF (€ 10,0 miljoen).
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
7.893.559
8.349.371
-
-517
13.786
8.362.640
Waarvan garantieverplichtingen
2.732
-
-345
23.542
25.929
Totale uitgaven
7.927.940
8.163.657
-
-172
-
-9.756
8.153.729
Waarvan juridisch verplicht
99,9%
99,9%
Bekostiging
7.791.583
8.002.434
0
-
-6.646
7.995.788
•
Hoofdbekostiging
7.322.812
7.547.655
14.626
-
-8.586
7.553.695
-
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
6.692.878
6.899.886
14.626
-
-7.124
6.907.388
-
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
617.333
632.143
0
0
632.143
-
Bekostiging Caribisch Nederland
12.601
15.626
0
-
-1.462
14.164
•
Prestatiebox
257.824
260.724
0
-
-1.413
259.311
-
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
257.824
260.724
0
-
-1.413
259.311
•
Aanvullende bekosting
210.947
194.055
-
-14.626
3.353
182.782
-
Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
3.562
3.562
363
0
3.925
-
Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
128.649
111.757
-
-14.989
6.953
103.721
-
Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
250
250
0
0
250
-
Regeling functiemix VO Randstadregio's
61.386
61.386
0
0
61.386
-
Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO
17.100
17.100
0
-
-3.600
13.500
Subsidies
53.065
65.444
88
-
-6.097
59.435
-
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
12.000
12.580
0
0
12.580
-
ICT-projecten
7.400
6.200
0
0
6.200
-
Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
0
0
0
0
0
-
Onderwijs Bewijs
0
0
0
0
0
-
Regionale verwijzingscommissie
0
0
0
0
0
-
Pilots zomerscholen
9.000
9.000
0
0
9.000
-
Overige projecten
24.665
37.664
88
-
-6.097
31.655
Opdrachten
1.991
5.303
45
57
5.405
-
In- en uitbesteding
1.991
5.303
45
57
5.405
Bijdragen aan agentschappen
27.401
29.695
147
2.482
32.324
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
27.401
29.695
147
2.482
32.324
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
45.649
60.437
-
-366
448
60.519
-
ZBO: College voor Toetsen en Examens
6.248
10.514
678
2.343
13.535
-
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)
39.401
49.923
-
-1.044
-
-1.895
46.984
Bijdragen aan medeoverheden
8.000
118
-
-118
0
0
-
Uitwerkingsakkoord VNG
8.000
118
-
-118
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
251
226
32
0
258
-
GRAZ (ECML) en PISA
251
226
32
0
258
Ontvangsten
7.361
7.361
0
0
7.361
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,3 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
-
-
-
-Onderwijsinstellingen die eerste opvang aan nieuwkomers verlenen die korter dan een jaar in Nederland zijn, ontvangen hiervoor aanvullende bekostiging. De mutatie betreft een technische correctie waarbij de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voor nieuwkomers op de juiste post wordt geboekt.
-
-
-
-
-De uitgaven voor de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO vallen in 2017 met € 3,6 miljoen lager uit dan begroot.
-
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
4.229.244
4.353.006
-
-10.657
-
-9.540
4.332.809
Waarvan garantieverplichtingen
-
-2.742
-
-8.849
578
-
-11.013
Totale uitgaven
4.217.206
4.240.693
-
-195
-
-32.847
4.207.651
Waarvan juridisch verplicht
99,8%
99,9%
Bekostiging
3.702.062
3.802.974
9.067
-
-26.310
3.785.731
•
Hoofdbekostiging
3.208.232
3.292.440
6.719
-
-1.293
3.297.866
-
Bekostiging roc's/overige regelingen
3.140.259
3.222.392
6.719
7
3.229.118
-
Bekostiging Caribisch Nederland
6.933
7.594
0
-
-1.300
6.294
-
Bekostiging vavo
61.040
62.454
0
0
62.454
•
Kwaliteitsafspraken
383.320
383.320
0
-
-18.275
365.045
-
Investeringsbudget
183.600
183.600
0
0
183.600
-
Resultaatsafhankelijk budget
199.720
199.720
0
-
-18.275
181.445
•
Aanvullende bekostiging
110.510
127.214
2.348
-
-6.742
122.820
-
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
15.000
15.000
0
0
15.000
-
Regionaal Investeringsfonds
22.810
21.114
2.348
-
-2.735
20.727
-
Salarismix Randstadregio's
42.300
42.300
0
-
-7
42.293
-
Regionaal programma
30.400
30.400
0
0
30.400
-
Tegemoetkoming schoolkosten mbo
0
10.000
0
0
10.000
-
Gelijke kansen
0
8.400
0
-
-4.000
4.400
Subsidies
290.290
262.299
-
-24.011
-
-3.728
234.560
-
Subsidieregeling praktijkleren
196.500
196.500
0
196.500
-
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
10.750
11.092
2.000
311
13.403
-
Loopbaanorientatie
1.800
1.900
0
652
2.552
-
ROC Leiden
7.017
7.017
0
0
7.017
-
Sectorplan mbo-hbo techniek
1.585
438
0
-
-438
0
-
Overige subsidies
72.638
45.352
-
-26.011
-
-4.253
15.088
Opdrachten
2.232
2.290
0
12.068
14.358
-
In- en uitbesteding
2.232
2.290
0
2.879
5.169
-
Caribisch Nederland
0
0
0
9.189
9.189
Bijdragen aan agentschappen
22.095
24.715
131
-
-218
24.628
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
19.595
22.215
131
-
-218
22.128
-
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2.500
2.500
0
0
2.500
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
64.545
38.772
17.371
-
-3.830
52.313
-
College voor Toetsen en Examens
4.365
692
-
-372
-
-320
0
-
Wet SLOA
9.760
3.510
0
-
-3.510
0
-
SBB
50.420
34.570
17.743
0
52.313
Bijdragen aan medeoverheden
135.982
109.643
-
-2.753
-
-10.829
96.061
-
RMC's
33.297
34.576
-
-508
0
34.068
-
Educatie
57.650
58.985
0
0
58.985
-
Caribisch Nederland
23.185
13.734
103
-
-10.829
3.008
-
Regionaal Programma
21.850
2.348
-
-2.348
0
0
Ontvangsten
3.000
3.000
0
0
3.000
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met ongeveer € 20 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
-
-
-Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 17,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
-
-
-
•De bekostiging voor roc’s/overige regelingen wordt opgehoogd met € 6,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2017.
-
-
-
-
•Het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken wordt met € 18,3 miljoen verlaagd. Dit komt door een meevaller op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV) doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV norm van dit jaar hebben gehaald.
-
-
-
-
•De aanvullende bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze verlaging is het gevolg van een overlopende verplichting van € 4 miljoen op het gelijke kansen artikel en is nodig omdat de middelen voor de regeling doorstroom mbo-hbo al in 2017 verplicht zijn maar de betaling pas, conform regeling, in 2018 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft er in het kader van het regionaal investeringsfonds een verlaging van € 2,7 miljoen plaatsgevonden. Doel is om deze middelen bij de volgende aanvraagronde (januari 2018) alsnog te beschikken.
-
-
Subsidies
-
-
-
-Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 27,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt o.a. veroorzaakt door diverse interdepartementale overboekingen en een correctieboeking van € 17,7 miljoen ten behoeve van het SBB artikel. Dit zorgt voor een verlaging van € 17,7 miljoen op het subsidieartikel. In 2016 heeft er een extensivering op SBB plaatsgevonden. Een deel van deze middelen, € 17,7 miljoen, is doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van de geparkeerde taakstelling in 2017. De doorgeschoven middelen zijn bij voorjaarsnota op het verkeerde instrument geboekt. Met deze correctieboeking is dit weer rechtgetrokken. Ook hebben er meerdere overlopende verplichtingen plaatsgevonden op dit artikel. Het gaat hier o.a. om een overlopende verplichting van € 1,25 miljoen in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie en een overlopende verplichting van € 0,2 miljoen ten behoeve van kennispunt opleiden in de school.
-
Opdrachten
-
-
-
-Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,1 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een technische overboeking van € 9,2 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Er zal ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
-
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
-
-
-
-Het budget voor bijdragen aan zbo’s/rwt’s wordt per saldo met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hierboven genoemde correctieboeking van € 17,7 miljoen.
-
Bijdragen aan medeoverheden
-
-
-
-Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
-
-
-
•Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland met € 10,8 miljoen wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor € 9,2 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
-
-
-
-
•Daarnaast zijn een aantal huisvestingsprojecten en bijbehorende uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een overlopende verplichting van € 2,4 miljoen van de bestedingsplan CN.
-
-
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
2.889.725
3.129.301
-
-1.823
28.965
3.156.443
Waarvan garantieverplichtingen
14.438
2.437
-
-8.201
8.674
Totale uitgaven
2.814.350
2.928.834
-
-1.495
-
-187
2.927.152
Waarvan juridisch verplicht
99,97%
99,9%
Bekostiging
2.760.969
2.870.419
-
-789
-
-28
2.869.602
•
Hoofdbekostiging
2.563.639
2.715.242
-
-789
-
-28
2.714.425
-
Onderwijsdeel hbo
2.478.219
2.628.189
-
-789
-
-28
2.627.372
-
Deel ontwerp en ontwikkeling
70.806
72.439
0
0
72.439
-
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
13.130
13.130
0
0
13.130
-
Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
1.484
1.484
0
0
1.484
•
Prestatiebox
197.330
155.177
0
0
155.177
-
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
197.330
155.177
0
0
155.177
Subsidies
2.302
5.996
-
-1.080
84
5.000
-
Regeling stimulering Bèta/techniek
1.601
3.143
0
0
3.143
-
Overig
701
2.853
-
-1.080
84
1.857
Opdrachten
0
0
0
0
0
-
Uitbesteding
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
14.027
14.530
74
-
-743
13.861
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
14.027
14.530
74
-
-743
13.861
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
37.052
37.889
300
500
38.689
-
NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
28.134
28.769
60
500
29.329
-
NWO (Promotiebeurs voor leraren)
5.630
5.731
-
-11
0
5.720
-
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
3.288
3.389
251
0
3.640
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
-
Stichting Studiekeuze 123
0
0
0
0
0
Ontvangsten
1.213
1.213
0
0
1.213
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 28,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
-
-
-Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (- € 5,8 miljoen).
-
-
-
-
-bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 34,6 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
-
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,0 miljoen verlaagd in verband met:
-
-
-
-een kasschuif van 2017 naar 2018 in het kader van het programma Gelijke Kansen (€ 0,9 miljoen);
-
-
-
-
-diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen (€ 0,1 miljoen).
-
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met diverse geringe mutaties (interne en externe overboekingen).
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
4.337.701
4.603.176
4.720
66.972
4.674.868
Waarvan garantieverplichtingen
-
-6.820
0
-
-11.163
-
-17.983
Totale uitgaven
4.310.149
4.441.145
1.627
1.243
4.444.015
Waarvan juridisch verplicht
99,97%
99,9%
Bekostiging
4.283.282
4.413.412
1.990
1.175
4.416.577
•
Hoofdbekostiging
4.131.237
4.297.133
1.990
1.175
4.300.298
-
Onderwijsdeel wo
1.711.404
1.827.131
1.645
1.175
1.829.951
-
Onderzoeksdeel wo
1.762.280
1.801.010
345
0
1.801.355
-
Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
657.553
668.992
0
0
668.992
-
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
0
0
0
0
0
•
Prestatiebox
152.045
116.279
0
0
116.279
-
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
152.045
116.279
0
0
116.279
Subsidies
2.954
3.180
-
-500
28
2.708
-
Subsidieregeling Sirius programma
0
0
0
0
0
-
Subsidieregeling Libertas Noodfonds
0
0
0
0
0
-
Open en online onderwijs
1.000
1.000
0
0
1.000
-
Overig
1.954
2.180
-
-500
28
1.708
Opdrachten
1.803
2.088
-
-67
10
2.031
-
Uitbesteding
1.803
2.088
-
-67
10
2.031
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
-
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
22.110
22.465
204
30
22.699
-
Organisaties conform tabel 6.5
22.110
22.465
204
30
22.699
Ontvangsten
16
16
0
0
16
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 71,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 68,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
-
-
-
-Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (-€ 11,2 miljoen).
-
-
-
-
-bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 80,0 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
-
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd in verband met:
-
-
-
-de doorverdeling van de HGIS loon- en prijsbijstelling tranche 2017 (€ 0,9 miljoen);
-
-
-
-
-diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 2,3 miljoen).
-
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
10.744
10.995
60
2.380
13.435
Totale uitgaven
11.538
11.789
60
0
11.849
Waarvan juridisch verplicht
99%
99%
Subsidies
1.573
1.569
-
-577
-
-126
866
-
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
612
709
-
-709
0
0
-
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
600
600
0
0
600
-
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
172
11
185
0
196
-
Overige incidentele subsidies
189
249
-
-53
-
-126
70
Opdrachten
207
210
0
0
210
-
Beleidsonderzoek en benchmarking
100
103
0
0
103
-
Incidentele Internationale activiteiten
107
107
0
-
-4
103
-
EU-voorzitterschap
0
0
0
4
4
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
9.308
9.584
637
126
10.347
-
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
135
135
0
0
135
-
EP-Nuffic
3.562
3.723
100
17
3.840
-
Nederlandse Taalunie
2.858
2.835
13
-
-27
2.821
-
Europa College Brugge
30
30
0
0
30
-
Unesco
20
20
0
-
-20
0
-
OESO CERI
76
76
0
0
76
-
Fulbright Center
368
368
0
0
368
-
DCICC
90
0
0
0
0
-
Stichting Ons Erfdeel
185
370
-
-185
0
185
-
Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
1.959
2.002
0
206
2.208
-
Incidentele EU-programma's en activiteiten
25
25
0
-
-25
0
-
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
0
0
709
-
-25
684
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
450
426
0
0
426
-
Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
450
426
0
0
426
Ontvangsten
99
99
0
0
99
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor 2018.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
177.431
185.538
-
-3.971
-
-18.767
162.800
Totale uitgaven
179.667
187.774
-
-3.971
-
-10.794
173.009
Waarvan juridisch verplicht
99,0%
99,2%
Bekostiging
31.584
31.442
0
-
-298
31.144
•
Hoofdbekostiging
0
0
0
0
0
-
Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
0
0
0
0
0
•
Aanvullende bekostiging
31.584
31.442
0
-
-298
31.144
-
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
31.584
31.442
0
-
-298
31.144
Subsidies
138.197
146.273
-
-3.850
-
-11.401
131.022
-
Lerarenbeurs/zij-instroom
122.633
127.175
-
-4.000
-
-11.356
111.819
-
Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
2.977
2.977
0
23
3.000
-
Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
0
0
0
64
64
-
Verankering academische opleidingsschool
0
0
0
0
0
-
InnovatieImpuls Onderwijs
0
0
0
0
0
-
Onderwijscoöperatie
2.945
2.945
0
0
2.945
-
Promotiebeurs voor leraren
3.375
3.375
0
0
3.375
-
Projecten professionalisering
3.700
3.700
0
200
3.900
-
Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
0
0
0
0
0
-
Caribisch Nederland
0
0
0
0
0
-
Overige projecten
2.567
6.101
150
-
-332
5.919
Opdrachten
4.394
4.527
-
-150
881
5.258
-
Onderzoek, ramingen en communicatie
3.494
3.627
-
-150
565
4.042
-
Leraren- en schoolleiders
900
900
0
316
1.216
Bijdragen aan agentschappen
5.492
5.532
29
24
5.585
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
5.492
5.532
29
24
5.585
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
Ontvangsten
6.000
6.000
0
2.200
8.200
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 22,7 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Subsidies
Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
-
-
-
-voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend dan geraamd (€ 11,0 miljoen).
-
-
-
-
-en verder is een technische overboeking binnen de begroting van OCW (€ 4,0 miljoen) gedaan.
-
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
4.537.556
4.584.855
1.007
525
4.586.387
Totale uitgaven
4.537.556
4.584.855
1.007
525
4.586.387
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
Inkomensoverdracht
1.528.810
1.488.133
0
-
-19.000
1.469.133
•
Basisbeurs
775.401
765.639
0
-
-12.000
753.639
-
Gift (R)
1.111.853
1.094.037
0
3.139
1.097.176
-
Prestatiebeurs (NR)
-
-336.452
-
-328.398
0
-
-15.139
-
-343.537
•
Aanvullende beurs
799.282
782.127
0
-
-7.000
775.127
-
Gift (R)
636.122
601.960
0
-
-2.277
599.683
-
Prestatiebeurs (NR)
163.160
180.167
0
-
-4.723
175.444
•
Reisvoorziening
-
-53.175
-
-17.641
0
-
-3.862
-
-21.504
-
Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
143.647
123.562
0
0
123.562
-
Gift (R)
669.431
668.139
0
-
-3.862
664.277
-
Prestatiebeurs (R)
-
-866.253
-
-809.342
0
0
-
-809.342
•
Overige uitgaven
7.302
-
-41.992
0
3.862
-
-38.130
-
Overige uitgaven relevant (R)
100.052
267.192
0
267.192
-
Caribisch Nederland
3.013
3.658
0
0
3.658
-
Overige uitgaven niet-relevant (NR)
-
-95.763
-
-312.842
0
3.862
-
-308.980
Leningen
2.903.155
2.979.871
0
5.000
2.984.871
-
Rentedragende lening (NR)
2.629.864
2.663.476
0
0
2.663.476
-
Collegegeldkrediet (NR)
273.291
316.395
0
5.000
321.395
Bijdragen aan agentschappen
105.591
116.851
1.007
14.525
132.383
-
Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
105.591
116.851
1.007
14.525
132.383
Ontvangsten
865.237
850.908
0
2.500
853.408
-
Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
128.068
111.260
0
-
-500
110.760
-
Kortlopende vorderingen (R)
93.003
82.059
0
13.000
95.059
-
Terugontvangen hoofdsom (NR)
644.166
657.589
0
-
-10.000
647.589
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,5 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
Op een aantal posten binnen dit instrument is eerder een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt (dit werd altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar wordt voor studenten die al bijna moeten beginnen met terugbetalen aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet). Deze wijziging valt in 2018 waardoor de bijbehorende kosten (€ 17 miljoen) van 2017 naar 2018 gaan.
-
-
-
-Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk de omzettingen in het ho.
-
-
-
-
-De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met € 15,1 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager waren dan geraamd. Dit zijn voor een deel uitgaven aan studenten in het ho die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd. Daarnaast zijn ook de niet-relevante uitgaven aan de bol studenten lager.
-
-
-
-
-De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven vinden zowel in het ho als in de bol plaats waarbij de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in tegenstelling tot de maanden daarna. De omzettingen van de aanvullende beurs, die hier ook onder vallen, laten juist een stijging zien van € 5 miljoen.
-
-
-
-
-De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met € 4,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager dan verwachte realisaties.
-
-
-
-
-De post reisvoorziening gift is per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag is bijna geheel te wijten aan een bijstelling naar beneden van de omzettingen voor bol studenten.
-
-
-
-
-De niet-relevante overige uitgaven zijn met € 3,9 miljoen naar boven bijgesteld. Deze post is de tegenhanger van de post reisvoorziening gift. Doordat de omzettingen daar omlaag worden bijgesteld heeft dit een tegengesteld effect op de niet-relevante overige uitgaven.
-
Leningen
-
-
-
-De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 5 miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende realisaties in 2017.
-
Bijdragen aan agentschappen
-
-
-
-Het budget voor DUO wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste € 12,8 miljoen betrekking heeft op het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Dit programma verkeert in het laatste stadium, waarbij er een laatste set van gegevens van het oude studiefinancieringssysteem naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit is een omvangrijke operatie waarvoor de dienstverlening moet worden stilgelegd. Deze conversie vindt plaats in maart 2018 in plaats van eind 2017. Als gevolg hiervan zijn er meerkosten ontstaan. De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma.
-
Ontvangsten
-
-
-
-De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de op het renteloos voorschot reeds bekende maandelijkse realisaties.
-
-
-
-
-De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. De reden hiervoor is een hogere post achterstallig lager recht. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachte ontvangsten hoger worden.
-
-
-
-
-De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
-
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
89.241
89.609
84
910
90.603
Totale uitgaven
89.241
89.609
84
910
90.603
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
Inkomensoverdracht
73.304
73.578
0
1.000
74.578
•
TS 17-
0
0
0
0
0
-
Minderjarige deelnemers bol (R)
0
0
0
0
0
•
TS 18+
5.506
5.392
0
0
5.392
-
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
3.634
3.327
0
0
3.327
-
Deeltijd vo (R)
1.872
2.065
0
0
2.065
•
VO 18+
67.798
68.186
0
1.000
69.186
-
Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
6.003
6.001
0
0
6.001
-
Meerderjarige scholieren vo (R)
56.214
57.199
0
0
57.199
-
Meerderjarige scholieren vso (R)
4.700
4.490
0
0
4.490
-
STOEB/ALR (NR)
881
496
0
1.000
1.496
Bijdragen aan agentschappen
15.937
16.031
84
-
-90
16.025
-
Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
15.937
16.031
84
-
-90
16.025
Ontvangsten
3.066
2.403
0
1.000
3.403
-
TS 17- (R)
0
0
0
0
0
-
TS 18+ (R)
75
85
0
0
85
-
VO 18+ (R)
2.991
2.318
0
1.000
3.318
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget op vo 18+ wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
6.748
6.786
35
30
6.851
Totale uitgaven
6.748
6.786
35
30
6.851
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
Bijdragen aan agentschappen
6.748
6.786
35
30
6.851
-
Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
6.748
6.786
35
30
6.851
Ontvangsten
246.267
242.478
0
0
242.478
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,1 miljoen verhoogd.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
969.286
332.936
-
-137.170
211.455
407.221
Waarvan garantieverplichtingen
629.000
-
-77.056
-
-133.474
197.944
-
-12.586
Totale uitgaven
827.568
749.873
-
-4.336
-
-5.896
739.641
Waarvan juridisch verplicht
98,50%
99,6%
Bekostiging
720.314
643.053
-
-5.555
-
-3.877
633.621
-
Culturele basisinfrastructuur
379.716
405.218
-
-3.756
-
-2.954
398.508
Vierjaarlijkse instellingen
226.199
242.876
-
-4.170
-
-6.534
232.172
Vierjaarlijkse fondsen
153.517
162.342
414
3.580
166.336
-
Erfgoedwet
119.168
119.168
2.157
602
121.927
Huisvesting
80.448
80.448
1.304
81.752
Beheer en onderhoud collecties
38.720
38.720
853
602
40.175
-
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
43.281
1
1.193
-
-1.193
1
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
21.411
1
1.193
-
-1.193
1
Digitale openbare bibliotheken
10.600
0
0
0
0
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
11.270
0
0
0
0
-
Monumentenzorg
112.696
49.581
-
-6.000
2.450
46.031
-
Archieven incl. Regionale Historische Centra
23.971
24306
676
0
24.982
-
Flankerend beleid huisvesting
23.623
34.779
175
-
-3.000
31.954
-
Cultuureducatie met Kwaliteit
17.500
10.000
0
218
10.218
-
Archeologie
359
0
0
0
0
Subsidies
51.864
47.325
-
-20
-
-1.284
46.021
-
Verbreden inzet cultuur
7.692
9.580
-
-1.081
0
8.499
-
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
5.757
7.005
-
-40
-
-305
6.660
-
Programma leesbevordering
3.350
3350
0
0
3.350
-
Creative Industrie
1.885
1885
-
-80
-
-500
1.305
-
Erfgoed en ruimte
3.500
3695
-
-233
0
3.462
-
Programma ondernemerschap
0
0
0
0
0
-
Specifiek cultuurbeleid
29.680
21.810
1.414
-
-479
22.745
Opdrachten
13.329
16.602
1.082
-
-158
17.526
-
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
2.332
2152
-
-31
270
2.391
-
Monumentenzorg
3.692
5.756
-
-149
974
6.581
-
Archeologie
865
865
1.500
150
2.515
-
Erfgoed en Ruimte
2.500
1930
0
-
-1.125
805
-
Overige opdrachten
3.940
5.899
-
-238
-
-427
5.234
Bijdragen aan agentschappen
39.313
40.144
157
-
-530
39.771
-
Nationaal Archief
39.313
40144
157
-
-530
39.771
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
2.748
2.749
0
-
-47
2.702
-
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
2.748
2749
0
-
-47
2.702
Ontvangsten
494
14.277
175
-
-1.338
13.114
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 74,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door voornamelijk het aangaan van cultuurgaranties voor € 64,5 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van de Domtoren (€ 4 miljoen); verlaging van een eerdere desaldering vordering Paleis Het Loo (€ 3 miljoen); overboeking naar het financieel instrument opdrachten voor het VOC-schip de Rooswijk (€ 1,5 miljoen); overboeking naar Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid voor prijsbijstelling WSOB (€ 1,2 miljoen).
Subsidies
-
-
-
-Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd.
-
Opdrachten
-
-
-
-Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd.
-
Bijdragen aan agentschappen
-
-
-
-Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
-
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 1,2 miljoen verlaagd.
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
969.699
983.437
352
1.533
985.322
Totale uitgaven
962.699
976.437
352
1.533
978.322
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
Bekostiging
956.817
970.475
298
1.437
972.210
-
Publieke Omroep (omroepinstellingen)
887.385
887.385
6.269
0
893.654
Landelijke publieke omroep
747.489
747.489
4.658
0
752.147
Regionale Omroep
139.896
139.896
1.611
0
141.507
-
Beheertaken landelijke publieke omroep
62.113
62.113
2.670
0
64.783
Stichting Omroep Muziek
15.752
15.752
392
0
16.144
Uitzenden en uitzendgereedmaken
25.577
25.577
153
0
25.730
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
20.784
20.784
2.125
0
22.909
-
Dotaties, bijdragen publieke omroep
13.220
13.220
47
0
13.267
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
0
0
0
0
0
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
2.119
2.119
0
0
2.119
Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
8.065
8.065
41
0
8.106
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
1.498
1.498
0
0
1.498
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
1.538
1.538
6
0
1.544
-
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
-
-6.584
7.074
-
-8.663
1.533
-
-56
-
Overige bekostiging media (uit rente AMR)
683
683
-
-25
-
-96
562
-
Basisinfrastructuur Cultuur 2013-2016
0
0
0
0
0
Vierjaarlijkse instellingen
0
0
0
0
0
Subsidies
919
919
-
-445
-
-154
320
-
Subsidies
919
919
-
-445
-
-154
320
Opdrachten
0
0
445
250
695
-
Opdrachten
445
250
695
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
4.928
5.008
29
0
5.037
-
Commissariaat voor de Media
4.928
5.008
29
0
5.037
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
35
35
25
0
60
-
Uitvoering internationale contributies
35
35
25
0
60
Ontvangsten
199.500
199.500
0
1.533
201.033
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
967.006
1.065.120
7.323
2.896
1.075.339
waarvan garantieverplichtingen
0
0
0
-
-889
-
-889
Totale uitgaven
950.780
1.028.722
5.164
3.785
1.037.671
Waarvan juridisch verplicht
99,9%
100%
Bekostiging
835.211
903.330
4.287
6.593
914.210
•
Hoofdbekostiging
586.167
649.906
3.079
4.357
657.342
NWO-wet en WHW
-
NWO
453.831
469.940
3.361
1.841
475.142
-
KNAW
86.788
89.637
-
-185
123
89.575
-
KB
45.548
90.329
-
-97
2.393
92.625
•
Aanvullende bekostiging
249.044
253.424
1.208
2.236
256.868
-
NWO Talentenontwikkeling
161.246
161.246
0
0
161.246
-
NWO STW
8.000
8.000
0
0
8.000
-
NWO Grootschalige researchinfrastructuur
55.382
55.382
0
0
55.382
-
Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
18.769
23.149
1.208
2.236
26.593
-
Poolonderzoek
3.147
3.147
0
0
3.147
-
Caribisch Nederland
2.500
2.500
0
0
2.500
Subsidies
26.101
24.633
876
-
-2.809
22.700
-
NCB/Nationaal Herbarium
6.265
6.265
0
0
6.265
-
BPRC
8.358
8.358
1.250
0
9.608
-
NCWT/NEMO
3.366
3.366
0
0
3.366
-
STT
221
221
0
0
221
-
Subsidieregeling St.AAP
1.032
1.032
0
0
1.032
-
Nationale coördinatie
5.609
4.141
876
-
-2.809
2.208
-
Bilaterale samenwerking
1.250
1.250
-
-1.250
0
0
Opdrachten
300
304
0
0
304
-
Opdrachten
300
304
0
0
304
Bijdragen aan agentschappen
763
775
174
1
950
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
272
284
1
1
286
-
Nationaal contactpunt Kaderprogramma
491
491
173
0
664
Bijdragen aan medeoverheden
0
173
-
-173
0
0
-
Nationaal contactpunt Kaderprogramma
0
173
-
-173
0
0
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
88.405
99.507
0
0
99.507
-
EMBC
812
853
0
0
853
-
EMBL
4.851
5.198
0
0
5.198
-
ESA
31.065
31.065
0
0
31.065
-
CERN
40.000
49.800
0
0
49.800
-
ESO
9.105
10.019
0
0
10.019
-
NTU/INL
2.572
2.572
0
0
2.572
Ontvangsten
101
101
0
0
101
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 10,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: interne- en interdepartementale overboekingen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
-Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd vanwege interne- en interdepartementale overboekingen voor met name NWO alsmede het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
7.186
5.836
39.978
-
-271
45.543
Totale uitgaven
14.172
13.311
-
-568
-
-309
12.434
Waarvan juridisch verplicht
68,2%
99,2%
Bekostiging
4.198
4.277
0
1.922
6.199
Kennisinfrastructuur
4.198
4.277
0
1.922
6.199
-
Vrouwenemancipatie
2.948
3.027
0
-
-78
2.949
-
LHBT
1.250
1.250
0
0
1.250
-
Gender- en LHBTI- gelijkheid
0
0
0
2.000
2.000
Subsidies
7.123
7.228
0
-
-2.188
5.040
Subsidieregeling emancipatie 2011
7.123
7.228
0
-
-2.188
5.040
-
Vrouwenemancipatie
4.827
5.552
-
-2.950
-
-66
2.536
-
LHBT
2.296
1.676
17
87
1.780
-
Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022
0
0
2.933
-
-2.209
724
Opdrachten
664
699
0
319
1.018
-
Vrouwenemancipatie
410
421
0
464
885
-
LHBT
254
278
0
-
-145
133
-
Gender- en LHBTI- gelijkheid
Bijdragen aan agentschappen
135
135
1
1
137
-
Dienst Uitvoering Onderwijs
135
135
1
1
137
Bijdragen aan medeoverheden
2.012
932
-
-569
-
-363
0
Gemeentefonds BZK
2.012
932
-
-569
-
-363
0
-
Vrouwenemancipatie
1.953
453
-
-100
-
-353
0
-
LHBT
59
479
-
-469
-
-10
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
40
40
0
0
40
-
LHBT
40
40
0
0
40
Ontvangsten
0
0
0
0
0
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 39,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2017 met kasjaren in 2018 t/m 2022. Dit betreft hoofdzakelijke het aangaan van de bekostiging van de 8 allianties (kennisinstituten) voor 5 jaar (2018 t/m 2022) € 38 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
-
-
-
-Het budget voor wordt per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Het budget bekostiging is met € 0,1 miljoen verlaagd ten gunste van het instrument opdrachten.
-
Subsidies
-
-
-
-Het budget voor wordt per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen voor een bijdrage aan de sport alliantie (NOC/NSF). Er is een overlopende verplichting € 0,3 miljoen (van 2017 naar 2018) voor betalingen, die doorgeschoven zijn naar 2018.
-
2.3 Niet beleidsartikelen
Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
-
-150.051
0
0
0
0
Uitgaven
-
-150.051
0
0
0
0
•
Loonbijstelling
0
0
0
0
0
-
waarvan programma
-
waarvan apparaat
•
Prijsbijstelling
0
0
0
0
0
-
waarvan programma
-
waarvan apparaat
•
Onvoorzien
-
-150.051
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
242.370
256.733
-
-8.237
-
-12.131
236.365
Uitgaven
242.370
256.733
-
-8.237
-
-12.131
236.365
Personele uitgaven
177.050
191.509
-
-5.620
-
-2.642
183.247
Waarvan
-
eigen personeel
166.863
181.719
-
-5.368
-
-2.630
173.721
-
externe inhuur
7.233
5.974
-
-252
95
5.817
-
overige personele uitgaven
2.954
3.816
0
-
-107
3.709
Materiële uitgaven
65.320
65.224
-
-3.771
-
-9.466
51.987
Waarvan
-
ICT
26.672
25.830
-
-1.051
-
-6.971
17.808
-
bijdrage aan SSO's
22.089
21.670
-
-1.927
2.813
22.556
-
overige materiële uitgaven
16.559
17.724
-
-793
-
-5.308
11.623
Begrotingsreserve schatkistbankieren
0
0
1.154
-
-23
1.131
Ontvangsten
567
567
1.154
-
-23
1.698
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
-
-
-Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:
-
-
-
•door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;
-
-
-
-
•als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW;
-
-
-
-
•als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.
-
-
-
-
-
-Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
-
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
-
-
-Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
-
-
•de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.
-
-
-
-
•door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
-
-
-
•Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
-
-
-
-
-
-
-Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
-
Begrotingsreserve schatkistbankieren
OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
2.4 Agentschap
DIENST UITVOERING ONDERWIJS
In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
Tabel 1 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties 1e suppletoire begroting
(3)
Mutaties 2e suppletoire begroting
(4)=(1)+(2)+(3)
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
208.086
18.000
27.713
253.799
Omzet overige departementen
32.850
0
18.401
51.251
Omzet derden
5.045
0
2.031
7.076
Rentebaten
0
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
0
Totaal baten
245.981
18.000
48.145
312.126
Lasten
Apparaatskosten
238.981
18.000
51.160
308.141
-
Personele kosten
151.960
56.845
20.212
229.017
Waarvan eigen personeel
130.660
0
5.362
136.022
Waarvan externe inhuur
14.300
56.845
13.746
84.891
Waarvan overige personele kosten
7.000
0
1.104
8.104
-
Materiële kosten
87.021
-
-38.845
30.948
79.124
Waarvan apparaat ICT
20.000
0
2.433
22.433
Waarvan bijdrage aan SSO’s
12.500
0
8.237
20.737
Waarvan overige materiële kosten
54.521
-
-38.845
20.278
35.954
Rentelasten
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
7.000
0
1.095
8.095
-
Materieel
7.000
0
1.095
8.095
-
Immaterieel
0
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
0
-
Dotaties voorzieningen
0
0
0
0
-
Bijzondere lasten
0
0
0
0
Totaal lasten
245.981
18.000
52.255
316.236
Saldo van baten en lasten
0
0
-
-4.110
-
-4.110
Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal
geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2017
46.755
0
0
46.755
Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
245.981
18.000
35.578
299.559
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-
-273.981
-
-18.000
-
-38.593
-
-330.574
2.
Totaal operationele kasstroom
7.000
0
-
-3.015
-
-31.015
3a
Totaal investeringen (-/-)
-
-7.000
0
0
-
-7.000
3b
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
-
-7.000
0
0
-
-7.000
4a
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
0
4b
Eenmalig storting van moederdepartement (+)
0
0
0
0
4c
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
0
4d
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
6.760
6.760
4.
Totaal financieringskasstroom
0
0
0
0
5.
Rekening courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)
11.440
0
3.745
15.500
Toelichting:
De baten en lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 66,1 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0 miljoen). Hiervan is € 18,0 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2017.
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,2 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en investeringen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (€ 5,8 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 10,3 miljoen. Daarnaast betreft het looncompensatie 2017 van € 2,0 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 11,4 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). De genoemde omzet van € 45,7 miljoen wordt voor € 12,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten).
Omzet overige departementen en derden
De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 20,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 7,8 miljoen, nieuwe projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de bekostiging Kinderopvang € 9,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,8 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,7 miljoen, extra leges voortvloeiende uit diverse overige OCW taken € 1,0 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen. Daartegenover staat een daling met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van € 0,4 miljoen en examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën van € 0,5 miljoen.
Lasten
Apparaatskosten
In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten (begroot € 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen. Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een stijging zien van € 37,1 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 32,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, en opdrachten voor OCW en overige departementen en in 2017 uitgevoerd additioneel noodzakelijk onderhoud waar geen aanvullende middelen voor beschikbaar waren. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 1,1 miljoen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2017 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen. Tevens is een correctie doorgevoerd op de uitgaven van de operationele kasstroom die in de oorspronkelijke begroting foutief was opgenomen. Daarnaast wordt in 2017 een beroep gedaan op de leenfaciliteit ter dekking van de uitgaven samenhangend met de investering in het Programma Dienstverlening Instellingen (PDI).
Noot 1
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/portefeuilleverdelingkabinetrutteiii.pdf