Memorie van toelichting (34775-VI-2) - Begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Memorie van toelichting (34775-VI-2) - Begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2018
Document­datum 19-09-2017
Publicatie­datum 24-10-2017
Kenmerk 34775-VI, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017-2018

34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018

INHOUDSOPGAVE

  • A. 
    ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGRO- 3 TINGSWETSVOORSTEL
  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING 5

1 Leeswijzer 5

2 Beleidsagenda 7

2.1 Beleidsagenda 2018 7

2.2 Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda 20

2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties 22

2.4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven 30

2.5 Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen 32

2.6 Overzicht van Risicoregelingen 34

3 Beleidsartikelen 36

31 Politie 36

32 Rechtspleging en rechtsbijstand 41

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 49

34 Straffen en Beschermen 59

36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 71

37 Vreemdelingen 76

4 Niet-beleidsartikelen 84

91 Apparaat kerndepartement 84

92 Nominaal en onvoorzien 89

93 Geheim 90

5 Agentschappen 91

01 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 91

02 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 100

03 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 105

04 Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 111

kst-34775-VI-2 ISSN 0921 -7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

1

05 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en

Screening (Dienst Justis) 116

6 Raad voor de rechtspraak 123

7 Wetgevingsprogramma 131

8 Bijlagen 141

  • I. 
    Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen

met een Wettelijke Taak 141

II. Verdiepingsbijlage 147

III. Moties en toezeggingen 156

IV. Subsidietoezicht 205

  • V. 
    Evaluatie- en overig onderzoek 214

VI. Voortgangsonderzoek VenJ-Verandert 216

VII. Voortgang verbetermaatregelen bedrijfsvoering 225 Begroting Nationale Politie (losse bijlage)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

2

DEEL A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2018 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2018. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2018.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat/begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde Begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de baten en de lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat opgenomen baten-lastenagentschappen. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis) en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor jaar 2018 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de agentschappen.

Wetsartikel 3

Met ingang van 2002 is het stelsel van de rechtspraak ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de rechtspraak, mede door de instelling van de Raad voor de rechtspraak en de invoering van het principe van integraal management bij het besturen van de gerechten, verantwoordelijk is geworden voor het eigen beheer. Op grond van de nieuwe bevoegdheidsverdeling is de Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de rechterlijke organisatie, wel heeft de Minister een toezichthoudende verantwoordelijkheid.

Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de positie van de Minister van Veiligheid en Justitie ten opzichte van de rechterlijke organisatie verduidelijkt. Dit betekent voorts dat in deel B naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging wordt toegelicht, een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak wordt opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

3

gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het jaar 2018 wordt gegeven.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

4

  • B. 
    BEGROTINGSTOELICHTING
  • 1. 
    LEESWIJZER

Deze leeswijzer gaat kort in op de hoofdonderdelen van de begroting. Groeiparagraaf

Deze begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten van «Verantwoord Begroten». Dit geeft inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de Minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. Ten opzichte van de begrotingsindeling van het voorgaande begrotingsjaar heeft een wijziging zich voorgedaan op beleidsartikel 33. Artikelonderdeel 33.4 is toegevoegd voor de uitgaven ten behoeve van de vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17.

Hoofdstuk 2: Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt ingegaan op drie kernthema's van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Dit zijn de prioriteiten voor de kabinetsperiode Rutte II. In de beleidsagenda is verder een cijfermatig overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties, een overzicht van de niet-juridisch verplichte uitgaven, een overzicht met de meerjarige planning voor de beleidsdoorlichtingen en een overzicht van de risicoregelingen vallend onder dit ministerie. Ook vindt u hier, net als voorgaande jaren, de prestatie-indicatoren behorend bij de Veiligheidsagenda 2015-2018.

Hoofdstuk 3 en 4: Beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Met het Ministerie van Financiën is de afspraak gemaakt dat de apparaatsuitgaven van de Hoge Raad (HR), het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) niet in het centrale apparaatsartikel 91 maar apart in beleidsartikel 32 (HR), 33 (OM) en 34 (RvdK) worden opgenomen.

Hoofdstuk 5: Agentschapsparagrafen

De begrotingen van de agentschappen DJI en IND kennen een afwijkende lastencategorie, namelijk de post «(materiële) programmakosten». Onder deze post zijn met instemming van het Ministerie van Financiën de kosten opgenomen die samenhangen met de primaire taken van de beide agentschappen. Het betreft kosten die geen apparaatskosten zijn.

Hoofdstuk 6: Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de Rechterlijke Organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Per 1 januari 2005 kent de Raad een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. Door VenJ is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake agentschappen is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het gebied van de bedrijfsvoering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

5

Overzichtsconstructies

Het Ministerie van VenJ levert een bijdrage aan interdepartementale overzichtsconstructies Caribisch Nederland, Milieu en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De coördinatie is voor de eerste twee overzichtsconstructies in handen van respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Milieu. De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de HGIS.

Regeerakkoord

Bij verwijzingen naar «het Regeerakkoord» in deze begroting wordt verwezen naar het Regeerakkoord Rutte-Asscher (ook wel Rutte-ll genoemd). Indien er verwezen wordt naar een ander regeerakkoord wordt dit expliciet vermeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

6

  • 2. 
    DE BELEIDSAGENDA

2.1. Beleidsprioriteiten INLEIDING

De criminaliteitscijfers dalen, maar het veiligheidsgevoel loopt daarmee niet altijd in de pas. De afgelopen jaren dalen de «klassieke» vormen van criminaliteit, maar de dreiging in de digitale wereld van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt echter toe. Daarom wordt ook in 2018 geïnvesteerd om samen met private partijen de digitale veiligheid te versterken.

Dit soort intensieve vormen van samenwerking komt in de praktijk steeds vaker tot uitdrukking in de wijze waarop VenJ en partners, publiek én privaat, gezamenlijk de strijd aanbinden met maatschappelijke problemen. Deze werkwijze is bijvoorbeeld ingezet bij de aanpak van High Impact Crimes, zoals overvallen, woninginbraken, straatroven en expressief geweld. Ook bij vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en -smokkel, fraude en witwassen, blijkt een integrale aanpak, met tal van partners en vanuit meerdere invalshoeken (strafrechtelijk, bestuurlijk, fiscaal), vaak de sleutel tot succes. Op al deze terreinen gaan we die integrale aanpak in het komende begrotingsjaar dan ook met kracht voortzetten - en waar mogelijk intensiveren.

Ook waar het gaat om het tegengaan van extremisme en terrorisme is een brede benadering geboden. Terroristische aanslagen in de landen om ons heen hebben nog eens pijnlijk bevestigd dat ook Nederland alert moet blijven. Het elke vier maanden vernieuwde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijft richtinggevend voor beleidsmatige en operationele keuzes van organisaties die een rol hebben in het voorkomen en bestrijden van terrorisme. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de nationale partners binnen het contraterrorismenetwerk, maar ook die in internationaal verband, gaan we in 2018 verder versterken. In internationaal verband speelt ook de uittreding van Verenigd Koninkrijk uit de EU. VenJ en zijn uitvoeringsorganisaties bereiden zich voor op de gevolgen daarvan.

Behalve aan een veiliger Nederland, blijft VenJ ook in 2018 verder werken aan versterking van de rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel is de moderniseringsoperatie die de rechtspraak uitvoert - waarbij snelheid, toegankelijkheid, eenvoud en kwaliteit centraal staan. Ook de totstandkoming van een eigentijds en toegankelijk Wetboek van Strafvordering, dat beter aansluit bij de moderne, digitale samenleving vordert gestaag.

De invoering van nieuwe werkprocessen bij de partners in de uitvoeringsketen moet met ingang van 2018 leiden tot een snellere en juiste tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft op dit moment te maken met een afgenomen behoefte aan celcapaciteit. Hierdoor is er sprake van een kwetsbaar evenwicht tussen leegstand, de personele bezetting en het waarborgen van de veiligheid. Besluitvorming over de te volgen koers in de sanctieuitvoering, waarbij het belang van de regionale inbedding wordt meegewogen, is aan een volgend kabinet.1

1 Conform motie Van Oosten/Volp, Kamerstukken II2015-16, 24 587, nr. 641 en de motie Krol, Kamerstukken 112016-17, 24 587, nr. 684.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

7

Een kabinetsprioriteit in 2018 blijft het strafrechtelijk onderzoek naar en de berechting van de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. In juli 2017 hebben de JIT-landen gezamenlijk het besluit genomen dat de vervolging en berechting van MH17 verdachten in en door Nederland zal worden gedaan.2 Deze vervolging en berechting zal ingebed zijn in hechte en blijvende internationale samenwerking en politieke en financiële steun.

Via goede samenwerking in de vreemdelingenketen willen we komen tot een vlotte, efficiënte behandeling van asielaanvragen, zodat mensen eerder duidelijkheid krijgen. Wie mag blijven, kan dan sneller aan de slag met de integratieactiviteiten. En wie op oneigenlijke gronden asiel heeft aangevraagd, maakt niet langer gebruik van de opvang dan nodig. De inrichting van een flexibel opvangmodel dat beter is toegerust op fluctuaties wordt vervolgd in 2018.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zelf is eveneens volop in verandering. Via het breed opgezette programma «VenJ Verandert» werkt het Ministerie ook in 2018 verder aan een open en transparante organisatie. Een organisatie die een betrouwbare partner is voor burger, bedrijfsleven, bestuur en de media. En die flexibel en doeltreffend kan opereren in een samenleving die voortdurend in beweging is.

Op de weg naar die vernieuwde organisatie hebben we de afgelopen periode al enkele belangrijke stappen gezet. Het begrotingsproces is versterkt. We investeren in kwaliteitsverbetering van de primaire processen van het departement door de maatschappelijke opgave centraal te stellen en meer gebruikte maken van de mogelijkheden van onder andere IT, zoals Big data en open data. Deze technieken worden dan mogelijk in de toekomst ingezet om bijvoorbeeld kindermisbruik beter te kunnen signaleren en voor risicoprofielen voor asiel- en verblijfsaanvragen.

De top van het Bestuursdepartement van VenJ en van de nationale politie, OM, DJI en IND werken nu nauwer met elkaar samen. Ons departement voert een nieuw, uniform en transparant Wob-beleid, volgens het criterium «ja, tenzij» en opereert actiever waar het gaat om het openbaar maken van informatie. Ook betrekken we in 2018 nog vaker beroepsgroepen, bedrijven en kennisinstellingen bij de maatschappelijke uitdagingen waar we als departement voor staan en bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Kortom, VenJ is volop in beweging om de ingezette koers door te zetten.

EEN GOED FUNCTIONERENDE RECHTSSTAAT

Recht is meer dan goede wetgeving. In een democratische rechtsstaat is een goed werkende juridische infrastructuur een onontbeerlijk fundament. In een samenleving die sneller wordt en waarbij de ervaringen van burgers in andere domeinen hun verwachtingen van de overheid opschroeven, past daarbij permanente ontwikkeling; de rechtsstaat is nimmer af.

Rechtspraak neemt hierbinnen een centrale plaats in. Onafhankelijke rechtspraak is één van de constitutionele waarden van de democratie, die bijdraagt aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht. Een belangrijk onderdeel is de moderniserings-

2 In het Joint Investigation Team werken de meest getroffen landen Nederland, Australië, Maleisië en België samen met Oekraïne, waar de crash met de MH17 plaatsvond.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

8

operatie die de rechtspraak uitvoert - waarbij snelheid, toegankelijkheid, begrijpelijkheid en kwaliteit centraal staan.

Digitalisering draagt daar aan bij. Digitale procesvoering krijgt in alle rechtsgebieden vorm. Voor het civiele recht en het bestuursrecht is in 2017 de eerste fase van de KEI-wetgeving in werking getreden. Die gefaseerde inwerkingtreding krijgt in 2018 en volgende jaren verder zijn beslag. Burgers kunnen dan op elk gewenst moment digitaal een rechtszaak starten, stukken indienen of de stand van zaken raadplegen. De kwaliteit van de rechtspraak wordt geborgd door de invoering van professionele standaarden, waarmee vorig jaar een begin is gemaakt. Het gaat daarbij om inhoudelijke normen voor de vakuitoefening door de rechter, zoals over de planning van een zitting, de behandeling van een zaak op de zitting en de uitspraak en de motivering daarvan. De standaarden geven de rechters en gerechten houvast in de beoordeling van de kwaliteit. Hiervoor is conform het in vorig jaar afgesloten prijsak-koord ook voor 2018 in extra middelen voorzien.

In internationale verdragen en de Grondwet is het recht op toegang tot de rechter verankerd. Voor de burger is de gang naar de rechter echter niet altijd de meest effectieve wijze om een (juridisch) probleem op te lossen. Zo kan de kwaliteit van een door partijen zelf met behulp van mediation gevonden oplossing hoger zijn dan die van een rechterlijk vonnis. Voor de samenleving als geheel komt de rechtshandhavende en rechtsvormende rol van de rechter goed uit de verf als hij zijn aandacht kan beperken tot zaken waarin dat effectief is. De versterking van de eerstelijns rechtsbijstand en voorprocedures en zijn voorbeelden van werkwijzen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijk effectiviteit van de rechtspraak. De grote aantallen incassozaken en bewindvoeringszaken zouden wellicht op andere wijze kunnen worden afgedaan. Er is een wetgevingsprogramma civiele rechtspleging opgezet, dat erop inzet de rechtspleging sneller, transparanter en eenvoudiger te maken, met inachtneming van voldoende belang om betrokkenheid in rechte te rechtvaardigen. Met deze maatregelen en dit programma wordt de maatschappelijke effectiviteit van rechtspraak verder vergroot.

In de kabinetsreactie op het gepresenteerde rapport van de Commissie-Wolfsen zijn maatregelen gepresenteerd die het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de komende jaren beheersbaar en toekomstbe-stendig maken. Het benodigde wetstraject is op 16 februari 2017 gestart (wetsvoorstel in consultatie gebracht). De verwachting is dat het wetstraject in 2018 zal doorlopen. Inzet is inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 juli 2018. Daarnaast komt de commissie-Van der Meer, die de puntentoekenning per zaakscategorie in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand evalueert, naar verwachting in oktober 2017 met haar eindrapport. Naar aanleiding van dit rapport wordt een kabinetsreactie voorbereid.3

Per 1 januari treedt de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking. Vanaf die datum zullen de kosten van toezicht en tuchtrecht bij de beroepsgroepen in rekening worden gebracht en niet meer ten laste komen van algemene middelen.

In 2018 werken de ketenorganisaties samen verder aan betere prestaties van de strafrechtketen. Met de komst van het Bestuurlijk Ketenberaad ging de strafrechtketen een fase in waarin meer, beter en bestendiger

3 Kamerstukken II2016-17, 31 753, nr. 140.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

9

wordt samengewerkt. In 2018 ligt het accent hierbij op verdere digitalisering en ontwikkeling van informatievoorziening in de keten en het versterken van de onderlinge informatie-uitwisseling. Om informatie te kunnen benutten, moet deze actueel en kwalitatief goed zijn. De afspraken uit het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen over vorm, tijdigheid en kwaliteit van informatie-uitwisseling krijgen in 2018 vorm in nieuwe werkprocessen en de bijbehorende ICT om deze te ondersteunen.

In mei 2017 is een rapport verschenen waarin een aantal problemen benoemd is met betrekking tot de organisatie- en managementcultuur van het Nederlands Forensisch Instituut. VenJ ontwikkelt samen met de strafrechtelijke ketenpartners naar aanleiding van dit rapport een visie op de toekomst van het forensisch onderzoek. De visie heeft onder meer tot doel voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardig forensisch onderzoek te garanderen en de wijze waarop het NFI kan excelleren in het ontwikkelen van nieuwe forensische kennis en technieken, uit te werken. In 2018 wordt deze visie zo nodig verder ontwikkeld en start de implementatie.

Het WODC onderzoeksprogramma «Legal Logistics» beschikt over tal van databestanden die de kennis over doelmatigheid van de keten voeden. Om het verzamelen van data over de strafrechtketen makkelijker te maken, de kwaliteit van de data te vergroten en deze vervolgens éénduidig en transparant ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden zoals wetenschappelijke instellingen en ketenorganisaties is de Data Alliantie in oprichting. De eerste resultaten van de Data Alliantie zullen vanaf 2018 zichtbaar zijn.

De bescherming van en omgang met persoonsgegevens heeft ook in 2018 volop aandacht. Per mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Europa. De AVG harmoniseert de bescherming van persoonsgegevens en bevordert de interne markt door uniformering van de eisen aan verwerking van persoonsgegevens. Aan de verordening wordt uitvoering gegeven in een Uitvoeringswet, die in 2018 van kracht wordt. De Autoriteit persoonsgegevens wordt in verband met de nieuwe taken versterkt, VenJ verhoogt de bijdrage aan de Autoriteit persoonsgegevens met een bedrag dat oploopt tot € 7 miljoen structureel extra per jaar. Daarnaast moet in mei 2018 de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging zijn geïmplementeerd. Deze richtlijn geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten ten behoeve van het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van straffen. Implementatie vindt plaats door wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Tot slot moet in mei 2018 ook de Richtlijn passagiersgegevens (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit zijn geïmplementeerd. Nationale wetgeving ter implementatie van deze richtlijn wordt in 2018 van kracht. Voor de inrichting van de benodigde Passenger Information Unit (PIU) wordt een bedrag oplopend tot € 22 miljoen structureel beschikbaar gesteld.

De doelstellingen van de sanctie-uitvoering zijn vergelding, recidivevermindering en het tonen van consequenties van ernstig normoverschrijdend gedrag. Er worden per jaar ongeveer 100.000 vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties uitgevoerd. De sanctie-uitvoering zal door een aantal ontwikkelingen de komende jaren onder druk komen te staan: de fluctuaties in het aantal delinquenten en de vraag naar

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

10

verschillende typen sancties, toegenomen complexiteit in problematiek van delinquenten en noodzaak tot aansluiting met andere instanties, met name lokaal bestuur en de zorgsector. Bovendien valt op dit moment nog 47% van de ex-gedetineerden binnen twee jaar na vrijlating in herhaling. Om adequaat in te kunnen spelen op bovenstaande ontwikkelingen, kan een andere positionering van de sanctie-uitvoering aangewezen zijn.

Een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat is het bieden van genoegdoening aan slachtoffers en de samenleving als geheel. Leidend in 2018 zijn de prioriteiten uit de meerjarenagenda slachtofferbeleid uit 2016: de praktische uitvoering van nieuw verworven slachtofferrechten, betere bescherming van (kwetsbare) slachtoffers, het eenduidig en beter informeren van slachtoffers en herstel door erkenning van het aangedane leed. De zogeheten individuele beoordeling die voortkomt uit de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers wordt het komend jaar landelijk ingevoerd. Daarbij krijgen slachtoffers bescherming en ondersteuning op maat. De door Politie, OM en Slachtofferhulp Nederland ontwikkelde werkwijze zorgt voor een betere bescherming van slachtoffers. Dit wordt bewerkstelligd door bij ieder slachtoffer, vanaf het moment van melden bij de politie, te kijken naar kwetsbaarheid voor herhaald slachtofferschap en indien nodig beschermende maatregelen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het afschermen van adresgegevens of oplegging van een contact- of gebiedsverbod aan daders. De individuele beoordeling is een taakverzwaring voor de hierboven genoemde organisaties. Hiervoor zijn de hiervoor benodigde extra middelen (structureel € 7,8 miljoen) toegekend per 2018.

NEDERLAND VEILIGER

De criminaliteitscijfers dalen, maar het veiligheidsgevoel loopt daarmee niet altijd in de pas. Aanslagen in de ons omringende landen drukken een stempel en nieuwe fenomenen zoals ransomware confronteren ons met urgente uitdagingen.

Een veiliger Nederland begint met het voorkomen van criminaliteit. VenJ baseert zich hierbij op wetenschappelijke inzichten, zoals de kennis die door het WODC verzameld en verspreid is in het kader van het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie, thema veiligheid. Deze kennis betreft biosociale, waaronder neurobiologische kenmerken van gedrag van mensen. Zowel ten aanzien van agressie en criminaliteit als ten aanzien van weerbaarheid. Deze kennis verspreiden we in de uitvoeringspraktijk, bij beleidsmakers en de magistratuur.

Wij vergroten samen met burgers en bedrijven de mogelijkheden voor hen om preventieve maatregelen te nemen. Ons streven is een samenleving waarin burgers niet alleen veiliger zijn maar zich ook veiliger voelen. Door burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen criminaliteit en hen bewust te maken van de mogelijkheden van preventieve maatregelen, dragen we niet alleen bij aan verdere getalsmatige daling van de criminaliteit, maar bevorderen we ook dat burgers zich veiliger gaan voelen en zich minder bedreigd voelen door criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is de voorlichting aan ouderen over phishingmails, zodat zij zich bewust zijn van risico's en zo weerbaar gemaakt worden tegen deze vorm van criminaliteit.

De samenleving verandert en het lijkt er op dat de toename in bijvoorbeeld dynamiek, complexiteit en onderlinge verwevenheid de maatschappelijke behoefte aan het voorkomen van intergiteitsschendingen doet toenemen. Met het screenen van personen en organisaties voorziet de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

11

Dienst Justis in deze groeiende behoefte en draagt ze bij aan het verminderen van integriteitsschendingen.

De politie heeft de prestaties taakuitvoering op peil gehouden en verbeterd, ondanks toenemende werkdruk als gevolg van onder meer terrorismedreiging. Zoals in de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Effectiviteit Politie gemeld worden de aanbevelingen meegenomen in de verdere ontwikkeling van een meer flexibel ingerichte politieorganisatie. Het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 wordt dit najaar aan de Minister aangeboden.4

Politie en OM versterken in 2018 de kwaliteit van opsporing en vervolging. In proeftuinen wordt zowel de functie als de organisatie van de opsporing en vervolging bezien. Zo wordt bijvoorbeeld beproefd of en hoe burgers een grotere rol kunnen krijgen en hoe ontwikkelingen als digitalisering en internationalisering opgevangen en benut kunnen worden.

In 2015 is op basis van een Gateway-review besloten tot een heroriëntatie op de plannen voor de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het einddoel blijft staan, maar is bijgesteld naar een realistischer aanpak, waaraan in 2018 verder uitvoering wordt gegeven. Belangrijkste punten in de nieuwe aanpak zijn het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen bij de veiligheidsregio's, het pas in 2020 in beheer nemen van de meldkamers door de politie en de verantwoordelijkheid van de politie voor het bouwen van de nieuwe ICT/IV infrastructuur.

Bij het werken aan een veiliger Nederland is de Veiligheidsagenda 2015-2018 leidend. Hierbij gaat het om een geïntegreerde aanpak door de publieke en private veiligheidspartners van ondermijnende criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en high impact crimes. In 2018 zal in overleg met betrokken partijen, zoals alle gezagsdragers en de politie, de landelijke prioriteiten voor de politie en de Veiligheidsagenda 2019-2022 vaststellen.

Georganiseerde misdaad met ondermijnende effecten daarvan op de samenleving blijft een ernstige bedreiging in Nederland. De vorig jaar geïntensiveerde integrale aanpak van ondermijning heeft onmiskenbaar voordelen5 en zetten we in 2018 voort. De politie, het Openbaar Ministerie, de bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, de belastingdienst én het Rijk werken daarbij samen als één overheid. Het accent ligt op regionaal bepaalde prioriteiten, zoals de aanpak van de outlaw motorcycle gangs (OMG's) en vrijplaatsen. Daarnaast pakken we de dreigingen aan die het Nationaal Dreigingsbeeld signaleert; drugscriminaliteit, witwassen/ vastgoed, mensenhandel en -smokkel, fraude, wapens en kinderporno. Criminele samenwerkingsverbanden op deze terreinen bestrijden we door sleutelfiguren en facilitators aan te pakken, criminele bedrijfsprocessen te verstoren en crimineel vermogen af te nemen. Bij strafzaken met financieel gewin zetten we in op het afpakken van crimineel vermogen. Het Openbaar Ministerie zet in het kader van de strafrechtelijke vervolging onder meer in op ontnemingsvorderingen van wederrechtelijk verkregen voordeel, verbeurdverklaringen en ontnemingen als onderdeel van een

4 Kamerstukken II2016/2017, 29 628, 699.

5 Zo blijkt uit recente rapporten van de Inspectie VenJ en het WODC: https:// www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/31/tk-aanbieding-onderzoeken-aanpak-georganiseerde-en-ondermijnende-criminaliteit-en-motie-ondernemingsklimaat.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

12

transactie. Daarbij werken we ook samen met andere landen, binnen en buiten Europa en het Caribische deel van het Koninkrijk.

De wereldwijde ransomware aanval WannaCry in mei 2017 toont aan dat de bestrijding van cybercrime ook hoog op de agenda dient te blijven. Ransomware krijgt dan ook in 2018 extra aandacht. Het streefaantal cybercrime onderzoeken zoals in de veiligheidsagenda vermeld is voor 2018: 50 complexe zaken en 310 reguliere zaken. Met de werving van nieuw personeel versterkt de politie de capaciteit op landelijk en regionaal niveau. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van cybercrime wordt in 2018 gewerkt aan betere directe internationale samenwerking met internet service providers en aan herziening van het internationale kader voor juridische maatregelen in cyberspace.

Ook de wetten die een betere bestrijding van cybercrime mogelijk maken, gaan een belangrijk jaar in. Op nationaal niveau is de Wet Computercriminaliteit III in behandeling bij de Eerste Kamer. Hierin wordt onder meer de bevoegdheid geregeld tot binnendringen van «een geautomatiseerd werk» om specifieke onderzoekshandelingen te verrichten.

Initiatieven als betere directe internationale samenwerking met internet service providers en het stroomlijnen van rechtshulpprocedures worden uitgewerkt in het verlengde van de besluitvorming in de JBZ raad. Ook wordt in het verband van de het cybercrimeverdrag van de Raad van Europa en op basis van besluitvorming in de JBZ raad gewerkt aan herziening van het internationale kader voor jurisdictie in cyberspace. Hiermee moet het mogelijk worden sneller en effectiever grensoverschrijdend op te treden tegen een bij uitstek internationaal fenomeen als cyber crime.

Het voorkómen en bestrijden van fraude is ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Een goede manier om de aanpak van fraude te versterken is het delen van gegevens tussen overheidsorganisaties en met private partijen voor zover zij een publiekrechtelijke taak uitoefenen. Het kabinet werkt hiertoe aan een kaderwet voor de gegevensuitwisseling die wettelijke belemmeringen moet wegnemen voor uitwisseling van informatie. Zo kunnen betrokken tot de meest effectieve interventie komen, binnen de grenzen van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De versterking van de aanpak van fraude tegen burgers en bedrijven (zogenaamde «horizontale fraude») wordt in 2018 voortgezet. Kern van die aanpak is de preventie van fraude door het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording van mogelijke slachtoffers en het opwerpen van barrières die het plegen van bepaalde vormen van fraude lastiger of zelfs onmogelijk maken zoals het blokkeren van bankrekeningen en het offline halen van websites. Ook hier is publiek-private samenwerking van essentieel belang. Publieke en private partners hebben hiertoe onder andere afspraken gemaakt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en daar waar aan de orde in andere publiek-private samenwerkingsverbanden voor wat betreft specifieke thema's zoals internet fraude en verzekeringsfraude. De hoge prioriteit van dit kabinet voor de fraudebestrijding vertaalt zich ook in een stijging van het aantal strafzaken horizontale fraude: in de Veiligheidsagenda 2015-2018 is de afspraak opgenomen dat de regionale eenheden van de politie in 2018, 2300 verdachten van fraudezaken bij het OM zullen aanleveren, 400 meer dan in 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

13

Fraudebestendigheid van wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van de rijksbrede fraude aanpak. Ook in 2018 wordt nieuwe en bestaande wet- en regelgeving getoetst op fraude- bestendigheid, door met behulp van kennis van uitvoerders, toezichthouders en handhavers frauderisico's te ontdekken en weg te nemen.

De probleemgerichte ketenaanpak van overvallen, straatroven, woning inbraken en geweldsdelicten blijkt succesvol. Ook in 2018 zetten we deze aanpak van High Impact Crimes (HIC) door. Hierbij ligt de nadruk op het verhogen van het ophelderingspercentage, het afpakken van crimineel vermogen, een zorgvuldige bejegening van het slachtoffer en het maken van heldere afspraken op lokaal niveau over de beste lokale aanpak. Voor de HlC-aanpak en onderliggende maatregelen investeert VenJ tot en met 2021 jaarlijks ruim € 7,5 miljoen. In 2018 wordt technopreventie op smartphones, tabiets en laptop maar ook buurtpreventie actief gestimuleerd. Campagnes zoals «Maak het inbrekers niet te makkelijk» en «boefproof» spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast blijven we investeren in de aanpak van (vrijkomende) HlC-plegers, zodat recidive wordt teruggedrongen. Al deze maatregelen zijn onderdeel van het Actieprogramma overvallen 2.0 van de Taskforce Overvallen. Door actieve betrokkenheid van burgers te stimuleren, zal de heterdaadkracht van de politie toenemen.

De verkeershandhaving draagt bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. In 2018 wordt opvolging gegeven aan het interdepartementaal beleidsonderzoek Verkeershandhaving. Een passende strafoplegging bij ernstige verkeersdelicten is van groot belang, de randvoorwaarden daarvoor hebben onze prioriteit. Ook een effectief en efficiënt boetestelsel vormt een prioriteit voor 2018. Daarbij worden de resultaten van onderzoek naar de bijdrage van de verkeershandhaving aan de verkeersveiligheid betrokken.

De bestrijding van kinderporno blijft zich richten op de aanpak van vervaardigers en verspreiders. Het aantal interventies zal getrapt stijgen naar 700 in 2018, waarbij de focus ligt op de meer complexe zaken. Ook blijft het accent liggen op het ontzetten van slachtoffers van misbruik. Recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities pakken we gericht aan.

We doen al het mogelijke om mensenhandel en gedwongen arbeid te voorkomen en op te sporen.

In 2017 is er al 1 miljoen extra geïnvesteerd in de aanpak van mensenhandel. Vanaf 2018 wordt structureel 2 miljoen extra vrijgemaakt. Met deze extra middelen worden verschillende concrete maatregelen getroffen om tot een effectievere aanpak van mensenhandel te komen en méér en kwalitatief betere mensenhandelzaken op sporen en te vervolgen. Zo worden bijvoorbeeld alle eerstelijns politiemedewerkers getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel en worden méér rechercheurs opgeleid tot gecertificeerd mensenhandel-rechercheur. Binnen de Taskforce Mensenhandel wordt voortdurend ingezet op een brede integrale aanpak. De Taskforce Mensenhandel is in 2017 met een vierde termijn verlengd tot 2020, en richt zich in deze periode op actuele ontwikkelingen zoals de uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit, en het snijvlak tussen mensenhandel en mensensmokkel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

14

Een veilige en rechtvaardige samenleving vereist oog voor kwetsbare groepen en bescherming voor diegenen die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Daarmee wordt de cohesie binnen de samenleving vergroot, wordt perspectief geboden aan de kwetsbare personen en wordt voorkomen dat zij verslaafd raken, overlast gevend gedrag gaan vertonen en in de criminaliteit belanden. Steeds geldt daarbij dat de eigen kracht van deze kwetsbare groepen het uitgangspunt is en het ingrijpen door justitie zoveel als mogelijk gericht is op het versterken van het probleemoplossend vermogen van deze personen en hun sociale omgeving. Het ingrijpen vindt plaats in de lokale samenleving - in een gezin, in een buurt en in een gemeente. Zorg en veiligheid - justitie en het sociaal domein - grijpt daarbij in elkaar en werkt samen. In 2018 wordt daarom ingezet op een nauwere samenwerking tussen zorg en veiligheid. Een voorbeeld hiervan zijn de City Deals die zijn gesloten tussen steden. Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarin concrete samenwerkingsafspraken zijn verankerd. Zo richt de in maart 2017 aangevangen City Deal «zorg voor veiligheid in de stad» met de gemeenten Tilburg, Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen en Zoetermeer zich op een betere samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein op het gebied van o.a. re-integratie van gedetineerden, veiligheidsproblematiek bij multi-probleemgezinnen en het Veiligheidshuis. In 2018 zal verder uitvoering worden gegeven aan deze City Deals. Ook participeert VenJ in het programma Sociaal Domein, waarin Rijk, gemeenten en andere betrokken partners samenwerken aan vraagstukken uit de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein.

Het beschermen van burgers ziet ook op het veilig en verantwoord laten deelnemen aan kansspelen. Het tegengaan van kansspelverslaving is hierbij een belangrijke voorwaarde. Met twee wetsvoorstellen en onderliggende regelgeving zet VenJ in op het moderniseren van het Nederlandse kansspelbeleid in 2018 en verder. De Wet kansspelen op afstand zal onlinekansspelen reguleren en zal de onlinekansspelcon-sument tegen risico's als verslaving en fraude beschermen. De Wet modernisering speelcasinoregime zal de privatisering van Holland Casino regelen. Strikte regelgeving waarborgt daarmee de publieke belangen. Dit past in de visie dat gokken geen overheidstaak is, maar dat de burger wel bescherming verdient. Vanuit dezelfde gedachte werkt VenJ de visie voor de loterijmarkt in 2018 verder uit.

In het jeugdstelsel, waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, is VenJ verantwoordelijk voor het volgen van en anticiperen op de ontwikkelingen op dit gebied, in samenwerking met VWS en gemeenten. Ook is VenJ samen met partners verantwoordelijk voor het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit en in het waarborgen van de belangen van kinderen in veranderende gezinssamenstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar kinderen in escalerende scheidingssituaties en naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De Raad voor de Kinderbescherming speelt bij al deze thema's een belangrijke rol en richt zich daarbij op het centraal stellen van het perspectief van het kind. Jeugdigen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Conform het advies van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wordt daarom de oprichting van een nationaal ondersteuningsprogramma voorbereid om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. De bedoeling is dat in dit programma gemeenten, VNG en kennis- en uitvoeringsorganisaties samen met de departementen VenJ, VWS en OCW werken aan het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

15

effectiever aanpakken van geweld achter de voordeur. Het mag niet zo zijn dat verontrustende signalen onopgemerkt blijven. In dit ondersteuningsprogramma zal de lokale uitvoeringspraktijk centraal staan. Professionals richten zich op preventie en op effectieve werkwijzen die de domeinen overstijgen en daardoor betere oplossingen bieden.

Recente aanslagen, zoals die in Groot-Brittannië hebben plaatsgevonden, maken duidelijk dat de terroristische dreiging tegen West-Europa onverminderd hoog is. Dit geldt ook voor Nederland. Het tegengaan van extremisme en terrorisme vraagt om voortdurende aandacht, inzet en waakzaamheid.

Voor beleidsmatige en operationele keuzes van organisaties die een rol hebben in het tegengaan van radicalisering en de bestrijding van terrorisme blijft het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland richtinggevend. Ook in 2018 zal dit dreigingsbeeld weer drie keer verschijnen. Aan de hand van de medio 2016 verschenen Nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020 wordt de contraterrorisme-aanpak en de organisatie daarvan geborgd in nauwe samenwerking met alle betrokken partners en ministeries, lokaal, nationaal en internationaal. Deze aanpak betreft alle vormen van extremisme en terrorisme die een bedreiging vormen voor onze nationale veiligheid. Kenmerkend voor de Nederlandse aanpak is de integraliteit en de brede benadering, waarbij zowel repressieve als preventieve maatregelen worden ingezet. De maatregelen uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, dat in de periode 2014 -2017 voorzag in maatregelen om de jihadistische beweging in Nederland te bestrijden en te verzwakken en de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen, zijn uitgevoerd en zijn of worden waar nodig bestendigd en structureel gemaakt. Dat laat onverlet dat het contraterrorismebeleid en de operationele praktijk doorlopend tegen het licht worden gehouden en aangescherpt waar nodig6. In 2018 wordt verder gewerkt aan versterking van de internationale samenwerking en informatieuitwisseling. Daarnaast wordt in 2018 verder ingezet op het versterken van de nationale samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij terrorismebestrijding en wordt middels extra investeringen gewerkt aan landelijke beschikbaarheid en acute inzetbaarheid van de Dienst Speciale Interventies.

Naar onderkende uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische strijdgroepering wordt een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Het verkrijgen van bewijs is gecompliceerd en vraagt om een gedegen lokale, nationale en internationale informatiepositie en innovatieve opsporing. Succesvolle vervolging vergt meer expertise, zowel offline als online en kennis en inzet van Big Data toepassingen. Daarnaast moet de internationale samenwerking versterkt worden om informatie uit het strijdgebied te krijgen.

De Inspectie VenJ en het WODC hebben aanbevelingen gedaan over opvolging en verbinding van signalen en informatie binnen de vreemdelingenketen, gericht op het versterken van de contraterrorisme aanpak. Aan de aanbevelingen is gehoor gegeven door het instellen van een landelijk regieoverleg voor signalen van radicalisering en de opvolging ervan. Voorts is uit analyse van de partners in de CT-keten gebleken dat het nareisproces in Nederland een zwakke schakel vormt in de aanpak van terrorisme. Om de zwakke schakel te versterken voert de IND nu een screening uit, die vergelijkbaar is met de screening die de IND ook in het

Zoals recent op basis van de evaluatie van het Actieprogramma door de Inspectie VenJ.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

16

asielproces gebruikt. Daarbij blijkt uit ambtsberichten van de AIVD dat er een hoog risico bestaat dat potentiële terroristen reizen met makkelijk na te maken paspoorten uit Syrië, Libanon en Irak. Om dit risico te beheersen, worden extra identiteitscontroles uitgevoerd als iemand een dergelijk hoog risico paspoort overlegt.

De modi operandi van de terroristen wijzigen continu, wat veel van het aanpassingsvermogen vergt van de organisaties die een rol spelen bij de bestrijding van de gevolgen van een aanslag, zoals het Rijk, het decentraal bevoegd gezag, de politie en de veiligheidsregio's. Om het aanpassingsvermogen van en de samenwerking tussen deze organisaties te versterken wordt in 2018 verder ingezet op een bundeling van kennis, expertise en activiteiten, optimalisering van de informatievoorziening, het gezamenlijk opleiden en oefenen en het waar nodig nog beter equiperen van hulpverleningsdiensten.

De opeenvolgende Cyber Security Beelden Nederland laten onmiskenbaar zien dat de dreiging in het digitale domein zich blijft ontwikkelen en dat de ontwikkeling van de digitale weerbaarheid daar nog geen gelijke pas mee houdt. Ondanks het beleidsarme karakter van de begroting heeft het kabinet besloten dat € 26 miljoen structureel wordt uitgetrokken voor cybersecurity, gericht op het versterken van de veiligheidsketen (AIVD, MIVD, Politie en OM) en het bevorderen van informatiedeling (EZ en NCSC). De NCTV coördineert deze inspanningen. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in de modus operandi van kwaadwillende partijen (zowel statelijke actoren als criminelen), op basis waarvan handelingsperspectief kan worden geformuleerd. Via het DTC (Digital Trust Center) en NCSC kan dit handelingsperspectief vervolgens aan vitale sectoren, MKB en topsectoren beschikbaar worden gesteld waardoor zij de eigen weerbaarheid tegen cyberdreigingen kunnen versterken. Investeren in de digitale weerbaarheid van Nederland is nu en in de toekomst noodzakelijk om de dreiging het hoofd te blijven bieden en de economische kansen van digitalisering te benutten. Het principe van publiek-private samenwerking is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast blijft het cybersecurity-landschap zich ontwikkelen. Zo volgt in 2018 de implementatie van de Netwerken Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn). Hiermee ontstaat een beveiligingsverplichting voor aanbieders in de vitale infrastructuur en wordt door de betrokken Ministeries een stelsel van toezicht geïntroduceerd. In aanvulling hierop zal het Nationaal Cyber Security Centrum zich blijven inzetten om de samenwerking met sectorale Computer Emergency Response (CERT) Teams te versterken en zo bij te dragen aan een dekkend netwerk van sectorale CERT-teams.

Bij crises is samenwerking tussen Rijk, veiligheidsregio's en private partijen van cruciaal belang. Daarom worden in 2018 afspraken gemaakt over thema's waarbij deze samenwerking moet worden versterkt. In 2018 wordt geïnvesteerd in de verdere verbreding van NL Alert met bijzondere aandacht voor het waarschuwen van kwetsbare groepen. In overleg met de eilandbesturen van Caribisch Nederland beziet het Kabinet welke verbeteringen in de communicatie bij crises kunnen worden doorgevoerd. In vervolg op het Nationaal Veiligheidsprofiel worden met het Nationaal Capaciteiten Programma noodzakelijke capaciteiten versterkt om risico's en dreigingen het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld bij grootschalige, langdurige stroomuitval. Tevens wordt een systeemtoets geïmplementeerd, gericht op de voorbereiding op en weerbaarheid bij nationale

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

17

crises. Voor de vitale infrastructuur7 worden de benodigde capaciteitsversterkingen in samenwerking met vitale aanbieders, geïmplementeerd.

Met betrekking tot hybride dreigingen8 wordt op zowel nationaal als internationaal niveau gewerkt aan een gezamenlijk beeld en een voorstel voor een gezamenlijke aanpak. Ook private partijen en regionale overheden worden daarbij betrokken. De implementatie van het interdepartementale programma economische veiligheid wordt voortgezet, waaronder de uitkomsten van de ex ante analyses van sectoren in de vitale infrastructuur en maatregelen ter mitigering van risico's voor de nationale veiligheid bij aanbesteding en inhuur.

ASIEL EN MIGRATIE

Mede door beter beheer van de gezamenlijke buitengrenzen zijn belangrijke stappen gezet om de stromen van irreguliere migratie en asielzoekers richting de EU beheersbaar te houden. Het kabinet is voorstander van een integrale aanpak van het thema migratie door zowel in te zetten op de versterking van het toegangsbeleid als samenwerking met derde landen in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en de mogelijkheid voor afgewezen asielzoekers om terug te keren. Tevens hanteert het kabinet ook in 2018 het uitgangspunt dat er een goede balans moet zijn tussen veiligheid en mobiliteit. De alsmaar stijgende passagiersaantallen op de luchthavens brengen mee dat er steeds meer grenscontroles moeten worden uitgevoerd aan de Nederlandse buitengrenzen. Effectief grensbeheer moet bijdragen aan de veiligheid van Europa en van Europees en Caribisch Nederland, het beheersbaar houden van (irreguliere) migratiestromen en tegelijkertijd bonafide reizigers niet overbodig hinderen. Voldoende capaciteit voor de grensbewaking is daarom essentieel. In 2017 is geïnvesteerd in deze capaciteit en vanaf 2018 zal het kabinet hier jaarlijks € 43 miljoen structureel in investeren. Voldoende capaciteit is ook van belang om de Nederlandse buitengrenzen goed voor te bereiden op de gevolgen van Brexit. Ten slotte zet het kabinet zich in 2018 in om Nederland aantrekkelijker te maken voor kennis en talent. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar het aantrekken van innovatieve ondernemers.

Nadat in de loop van 2016 de asielinstroom mede door de Europese en nationale maatregelen fors is gedaald, is de instroom in 2017 verder gestabiliseerd. Wel bestond in 2017 de instroom nog voor een groot deel uit nareizende gezinsleden, volgend op de hoge instroom van eind 2015 en 2016. Het voorspellen van de asielinstroom is met vele onzekerheden omgeven. Het meest waarschijnlijke scenario voor 2018 is een beperkte krimp van de asielinstroom (eerste aanvragen en nareis) ten opzichte van 2017. Er moet echter, vanwege de instabiele geopolitieke ring rondom Europa en sociaaleconomische situatie in bepaalde delen van de wereld, ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een weer groeiende instroom. In alle scenario's is het nodig om verder in te zetten op snelle behandeling van asielaanvragen. Enerzijds om te waarborgen dat personen die op oneigenlijke gronden om asiel verzoeken niet langer gebruik maken van de asielopvang dan nodig en anderzijds om personen

7 Producten, diensten en de onderliggende processen die van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in Nederland. Als deze infrastructuur uitvalt, kan dat grootschalige maatschappelijke ontwrichting veroorzaken.

8 Ongewenste buitenlandse beïnvloeding door statelijke actoren door middel van militaire en niet-militaire middelen, zoals economische druk, cyberaanvallen, desinformatie, et cetera.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

18

met een kansrijk asielverzoek bij vergunningverlening spoedig te huisvesten en integreren.

Na afwijzing van een toelatingsaanvraag blijft de inzet gericht op spoedig en daadwerkelijk vertrek. Daarbij blijft zelfstandig vertrek de voorkeur houden, maar kan bij uitblijven daarvan gedwongen vertrek aan de orde zijn. Als onderdeel van de inzet op zelfstandig vertrek blijft VenJ, in samenwerking met andere Europese landen, de medewerking van herkomstlanden bevorderen. Vorenstaande uitgangspunten bepalen in belangrijke mate ook de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel die ook in 2018 worden voortgezet.

Als gevolg van de stabilisatie van de instroom en de gerealiseerde uitstroom uit de asielopvang is in 2017 een groot aantal asielopvanglo-caties gesloten. Het terugbrengen van de overcapaciteit aan opvangplekken is tezamen met de ervaringen uit de periode van de verhoogde instroom aanleiding om in 2018 verder in te zetten op de inrichting van een flexibel opvangmodel dat beter is toegerust op fluctuaties. Omdat het systeem van opvang niet los kan worden gezien van de andere ketenprocessen, is het van belang deze flexibilisering uit te strekken tot de andere onderdelen van de asielketen om tot verdere optimalisering te komen. Dit vraagt een verdergaande samenwerking tussen de partijen binnen de vreemdelingenketen, maar evenzeer is de goede samenwerking met medeoverheden noodzakelijk, in het bijzonder waar het gaat om de doorstroom van vergunninghouders naar gemeenten. In het beleid zal er bijzondere aandacht blijven voor de positie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

19

2.2. Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda

In de Veiligheidsagenda hebben de Minister van VenJ, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd voor de periode 2015-2018. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda's. In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren omtrent de belangrijkste thema's gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting evenals de definities van de indicatoren zijn te vinden in de Veiligheidsagenda 2015-2018.9

Overzicht prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda

High Impact Crimes 1

Nulwaarde Realisatie

Doel

2016

2017

2018

Aantal overvallen (maximaal;

1.633

1.133

1.563

1.540

Aantal straatroven (maximaal;

7.002

4.165

6.204

5.931

Aantal woninginbraken (maximaal;

87.345

55.470

65.000 (76.357)

61.000 (72.346)

Ondermijnende en financieel-economische criminaliteit 3

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv's)

950 1.369

950

950

Afnemen crimineel vermogen 4

Crimineel vermogen dat langs strafrechtelijke weg wordt afgepakt (x € 1 min.

70 416,5 110,6 115,6

Aanpak cybercrime '

Aantal complexe onderzoeken naar cybercrime

20

34

40

50

Aantal reguliere onderzoeken naar cybercrime

180

171

230

310

Aanpak kinderporno !

 

Totaal aantal interventies

600

876

650

700

Aantal complexe en grootschalige onderzoeken

20

20

25

25

Aantal reguliere grootschalige onderzoeken

215

335

235

240

Aanpak horizontale fraude 7

Kamerstukken II2014/15, 28 684, nr. 412. Genoemde getallen zijn voor de gehele looptijd vastgelegd en worden niet tussentijds bijgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

20

Nulwaarde Realisatie Doel

2016

2017

2018

Aantal aan OM aan te leveren zaken

1.500

2.794

1.900

2.300

1 Bron: Veiligheidsagenda 2015-2018. De nulwaardes betreffen waarden uit 2013. In de Veiligheidsagenda zijn naast de streefwaarden voor de aantallen ook ophelderingspercentages voor High Impact Crimes te vinden.

2 De ambities van 2017 en 2018 zijn gesteld ervan uitgaande dat alle inspanningen en randvoorwaarden worden gerealiseerd. Voor meer informatie omtrent de doelstellingen in 2017 en 2018 zie de Veiligheidsagenda 2015-2018, pi 1-13.

3 Bron: Jaarbericht OM en politie. Genoemde aantallen zijn een minimum streefwaarde van het aantal criminele samenwerkingsverbanden dat middels strafrechtelijk onderzoek wordt aangepakt (zij het projectmatig onderzoek of TGO-onderzoek). Handhaving van het aantal onderzoeken gaat gepaard met kwalitatieve versterking van de strafrechtelijke aanpak, waarbij deze meer gericht wordt op kopstukken en sleutelfiguren. Sturing op het aantal onderzoeken betreft een wijziging ten opzichte van de voor 2013 en 2014 gehanteerde indicator «percentage bekende csv's dat wordt aangepakt».

4 Bron: OM, Monitor Afpakken.

5 Bron: Jaarbericht Landelijke Eenheid nationale politie. In de Veiligheidsagenda 2015-2018 is overeengekomen dat het aantal complexe onderzoeken stijgt tot 50, en het totaal aantal onderzoeken tot 360. Het aantal complexe onderzoeken is inclusief tenminste 20 grote internationale zaken dat wordt opgepakt door het Team High Tech Crime. De geformuleerde doelstelling betreft een wijziging ten opzichte van de jaren 2013 en 2014, waarin enkel de complexe onderzoeken door het Team High Tech Crime werden geregistreerd.

s Bron: Jaarbericht OM. In de gemeenschappelijke Veiligheidsagenda 2015-2018 is overeengekomen dat de aanpak van kinderporno wordt versterkt. Concreet is afgesproken dat het aantal interventies zal stijgen tot 700, waarvan tenminste 265 complexe en grootschalige onderzoeken in 2018. Dit betekent een wijziging van de doelstelling ten opzichte van 2013 en 2014, waarin werd gekeken naar het aantal ingestroomde verdachten. Door middel van de nieuwe prestatie-indicator kan effectiever op de aanpak worden gestuurd.

7 Bron: Jaarbericht OM. In de Veiligheidsagenda is overeengekomen dat het aantal strafzaken horizontale fraude zal stijgen van 1.500 tot 2.300.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

21

2.3. Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de begroting 2017. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij nota van wijziging, bij Voorjaarsnota 2017 en bij Miljoenennota 2018. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 min. Indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

 
       

I

elangrij

 

atige ui

 

rig jaar (x€ 1.000)

Beleids- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

artikel

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2017 12.580.755 11.676.742 11.522.711 11.520.699 11.407.461 11.435.461

 
 

Nota van Wijziging

1.

Uitbreiding special interventieteams

31

10.000

18.000

22.000

22.000

22.000

22.000

2.

Versterken gebiedsgerichte inzet politie

31

9.969

8.625

8.880

9.985

9.985

9.985

3.

Vakmanschap DJI

34

10.000

10.000

-

-

-

-

4.

Cybersecurity Nationaal Detectienetwerk

36,91

3.500

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

  • 5. 
    Versterking grens- en

vreemdelingentoezicht KMar 92 13.000

Voorjaarsnota/ eerste suppletoire begroting

 

6.

Pensioenregeling politie

31,92

347.000

-

69.000

16.000

  • 27.000

-405.000

7.

Exploitatiekosten C2000-netwerk

31

11.467

-

-

-

-

-

8.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34

  • 11.600

16.000

_

_

_

_

9.

Kasschuif verkeer Openbaar Ministerie (OM)

33

12.609

-2.594

-2.569

-2.544

-2.519

-2.382

10.

Huisvesting DJI

34

15.300

10.300

-

-

-

-

11.

ICT DJI

34

5.000

15.000

-

-

-

-

12.

Bijdrage DJI

34

  • 11.000

-8.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

13.

Asiel ODA-toerekening

37

  • 152.033

151.166

146.466

53.143

39.663

35.224

14.

Asiel COA

37

-39.288

-92.901

-4.031

18.771

  • 1.450

-30.060

15.

Krimp COA

37

144.000

-71.900

-58.100

-46.600

  • 23.900

-4.200

16.

Gemeentelijke versnellingsarrangement

37

-62.000

  • 17.000
       

17.

Capaciteit Koninklijke Marechaussee (KMar)

37

_

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

18.

Wetsvoorstel hoogste bestuursrechtspraak

92

-700

  • 18.000
  • 12.900
  • 11.300
  • 10.200
  • 10.200

19.

Bed, bad en brood

92

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

  • 20.000

-20.000

  • 20. 
    Loonbijstelling 2017 alle 168.506 159.167 158.175 158.122 156.592 157.029

Overig Miljoenennota

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

22

Beleids- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

artikel

  • 21. 
    MH17 Vervolging en
 
 

berechting van verdachten

33

-

9.000

       

22.

Passenger Information Unit (PIU)

36

700

12.200

17.200

22.200

22.200

22.200

23.

Cybers ecu rity

36

-

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

24.

Asiel: IND

37

-

43.610

-

-

-

-

25.

Asiel: Nidos

37

-

97.221

87.373

78.104

78.104

78.104

26.

Overboeking KMar

37,92

-

-22.200

-43.400

-43.400

  • 43.400

-43.400

27.

Capaciteit KMar

92

-

2.200

23.400

23.400

23.400

23.400

 
 

Overige mutaties

 

128.979

45.001

64.608

53.647

45.680

20.305

 
 

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2018

 

13.164.164

12.080.537

12.031.713

11.905.127

11.729.516

11.341.366

Toelichting op de tabel

Bij Miljoenennota 2017 is extra geld beschikbaar gesteld voor de VenJ-begroting. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. Bij de nota van wijziging op de Ontwerpbegroting 2017 zijn de middelen vermeld bij de mutaties 1 tot en met 5 overgeheveld van de aanvullende post naar de VenJ-begroting.

  • 7. 
    Uitbreiding speciale interventieteams

Om een adequaat antwoord te kunnen bieden op mogelijke terroristische aanslagen dient het reactieconcept Dienst Speciale Interventies te worden versterkt op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit, paraatheid en snelle inzetbaarheid. Bij de nota van wijziging zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld die vanaf 2019 structureel oplopen tot € 22 min. Deze middelen worden ingezet voor uitbreiding van capaciteit, verbreding kennis van bestaand personeel, opleiden nieuw personeel, verbeteren van aanpalende diensten, huisvesting, uitbreiding van voertuigen, bewapening en operationele middelen en het verhogen van de paraatheid van Defensie.

  • 2. 
    Versterken gebiedsgerichte inzet politie

In het kader van het versterken van gebiedsgerichte politie-inzet heeft het kabinet bij de nota van wijziging structureel ruim € 9 min. vrijgemaakt voor de politie. De extra middelen worden ingezet om basisteams beter toe te rusten en de kwaliteit en professionaliteit van deze teams te versterken.

  • 3. 
    Vakmanschap DJI

De kern van het DJI-vakmanschap is de werkmethode waarbij DJI-medewerkers telkens een afweging maken hoe het best te handelen in steeds veranderende en complexe situaties. Dit vraagt om maatwerk. De door het kabinet vrijgemaakte middelen bij de nota van wijziging worden ingezet om het vakmanschap van executief en niet-executief personeel door middel van vakgerichte trainingen en opleidingen te verhogen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

23

  • 4. 
    Cybersecurity: Nationaal Detectie Netwerk

Het nationaal detectienetwerk (NDN) is een samenwerkingsverband van VenJ, MIVD en AIVD met een detectiesystematiek die cyberaanvallen op rijksoverheid en vitale organisaties vroegtijdig inzichtelijk helpt maken. Met het NDN worden cyberaanvallen van statelijke actoren en cybercriminelen onderkend zodat deze aanvallen bestreden kunnen worden en de effecten ervan beheersbaar worden gemaakt. Het kabinet heeft hiervoor bij de nota van wijziging voor 2017 € 3,5 min. en vanaf 2018 structureel € 12,9 min. vrijgemaakt.

  • 5. 
    Versterking grens- en vreemdelingentoezicht KMar

Dit betreft de bijdrage aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) ten behoeve van de versterking van het grens - en vreemdelingentoezicht. De mutaties 6 tot en met 20 zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2017 en verwerkt in de eerste suppletoire begroting 2017.

  • 6. 
    Pensioenregeling politie

Inkoop Max is een vroegpensioenregeling bij de politie waarbij pensioenrechten worden ingekocht bij het ABP. Deze dienen ter vervanging van de prepensioenuitkering AFUR De verantwoordelijkheid voor de vroegpensioenregeling ligt bij VenJ, maar de betaling aan ABP loopt via de politie. De regeling loopt in 2022 af en wordt grotendeels gedekt met middelen uit het zogenaamde politie-accres. Door aanpassing van de cao is het kasritme gewijzigd. Om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven vindt nu een kasschuif plaats.

  • 7. 
    Exploitatiekosten C2000-netwerk

Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 min.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

  • 8. 
    Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het uitgavenkader is in het jaar 2017 in totaal met € 11,6 min. verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De mutatie doet zich voor op de volgende onderdelen: het budget Rechtsbijstand is op basis van de uitkomsten in 2017 verlaagd met € 12 min., voornamelijk als gevolg van lager geraamde uitgaven aan ambtshalve straftoevoegingen en het feit dat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in ZSM nog niet is geïmplementeerd. Voorts is in de raming voor 2018 een hoger aantal toevoegingen in civiele zaken opgenomen, wat per saldo heeft geleidt tot een ophoging in 2018 van het budget voor rechtsbijstand met € 3 min.

  • • 
    op basis van de uitkomsten van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ) is het budget Raad voor de rechtspraak in 2017 verlaagd met € 14 min. vanwege onder andere een lagere instroom bij strafzaken. Vanaf 2018 is er ook sprake van aanpassingen bij de civiele- en bestuurssector ten opzichte van de beschikbare capaciteit op deze onderdelen waardoor de neerwaartse bijstelling beperkt is tot € 1 min. het budget is verhoogd met € 14,4 min. bij onder ander de Raad voor de Kinderbescherming vanwege een hogere instroom van zaken ten opzichte van PMJ 2017. En bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven vanwege een stijging van de uitkeringen in verband met de toevoeging van de categorie «dood door schuld» per 1 juli 2016.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

24

  • 9. 
    Kasschuif verkeer Openbaar Ministerie (OM)

Het OM neemt de digitale flitspalen over van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Vanwege het kas-verplichtingenstelsel dient het OM deze lasten in één keer te nemen in 2017. Om dit te faciliteren is een kasschuif gedaan over de jaren 2017 tot en met 2022.

  • 10. 
    Huisvesting DJI

Bij de berekening van de nieuwe gebruiksvergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van herfinanciering van de leningen aangegaan door Financiën, waren de kosten samenhangend met PI Zaanstad nog niet opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 15,3 min. in 2017 en € 10,3 min. in 2018.

  • 11. 
    ICTDJI

Door bezuinigingen en de capacitaire en personele krimp van DJI in de afgelopen jaren heeft DJI een achterstand opgelopen ten aanzien van vervangingssystemen en innovatie voor ICT. Om de achterstand in te lopen is het budget in 2017 verhoogd met € 5 min. en voor 2018 met € 15 min.

  • 12. 
    Bijdrage DJI

De meerjarenbegroting van DJI laat als gevolg van leegstand enige ruimte zien om structureel een verlaging van de bijdrage van het moederdepartement door te voeren.

  • 73. 
    Asiel ODA-toerekening

Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 en 2017 zijn er meevallers bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bij de Najaarsnota 2016 is reeds een deel ad € 290 min. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers teruggeboekt naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Bij Voorjaarsnota 2017 wordt het tweede deel van € 173,3 min. teruggeboekt.

Daarnaast wordt de raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 licht herzien van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van o.a. verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 51,7 min. in 2017. Ook vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats, deze bedraagt € 73 min. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van € 21,3 min. Voor 2018 wordt de raming opgehoogd van 22.500 naar 37.000 en voor 2019 en verder wordt deze bijgesteld naar 23.000. Dit leidt tot verhoging van de ODA-toerekening in die jaren die niet eerder was opgehoogd.

  • 14. 
    Asiel COA

Deze reeks is een resultante van diverse mutaties bij COA. Door de lager dan verwachte bezetting in 2018 en verder, als gevolg van de lagere instroom dan eerder geraamd in 2016 en 2017, is er sprake van een meevaller. Daarnaast is er sprake van leegstandskosten.

  • 15. 
    Krimp COA

Door de instroomdaling en de versnelde uitstroom heeft het COA aanzienlijk meer capaciteit dan nodig is, waardoor er leegstaand optreedt. Om leegstandkosten te beperken, gaat COA over tot actieve krimp. Vaste kosten voor vastgoed worden in de tijd naar voren gehaald (€ 144 min. in 2017). Het betreft hier met name de afkoop van lopende contracten en het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

25

versneld afschrijven van de eigen panden, waardoor op variabele kosten voor leegstandbeheer (verwarming, beveiliging e.d.) wordt bespaard. Per saldo treedt zo een besparing op van € 61 min.

  • 16. 
    Gemeentelijke versnellingsarrangement

Het gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De uitputting van de GVA-regeling is lager dan geraamd.

  • 17. 
    Capaciteit Koninklijke Marechaussee (KMar)

Bij Ontwerpbegroting 2017 heeft het kabinet € 17 min. extra vrijgemaakt voor capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), waarvan € 10 min. voor Defensie en € 7 min. voor VenJ. De KMar kan hiermee extra personeel werven voor grensbewaking op luchthavens, met name op Schiphol. VenJ boekt € 10 min. over naar de begroting van Defensie. In de Voorjaarsnota is nog € 20 min. vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar, dit betreft € 7,5 min. in 2017 en structureel € 20 min. De middelen zijn overgeheveld naar de begroting van Defensie.

  • 18. 
    Wetsvoorstel hoogste bestuursrechtspraak

Dit wetsvoorstel is ingetrokken. De geraamde kosten die met het wetsontwerp samen hangen vallen nu vrij.

  • 19. 
    Bed, bad en brood

Het kabinet heeft geen afspraken kunnen maken met gemeenten over de bed, bad en brood opvang, waardoor de beschikbare middelen niet besteed worden.

  • 20. 
    Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2017 aan de begroting van VenJ toegevoegd. De loonbijstelling is verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Onderstaande mutaties zijn nog niet eerder aan de Tweede Kamer gemeld, zij maken onderdeel uit van de onderhavige concept begroting 2018.

  • 21. 
    MH17 Vervolging en berechting van verdachten

In juli 2017 hebben de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) - Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland - gezamenlijk besloten dat de vervolging van verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland plaatsvindt onder Nederlands recht.

De JIT-landen hebben hun politieke en financiële steun uitgesproken en deze steun wordt bekrachtigd door de ondertekening van Memoranda of Understanding (MoU's).

Nederland zal zelf de kosten dragen voor getuigenbescherming, rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Externe financiering van de rechtspraak en het OM is niet wenselijk omdat iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijkheid van de rechtsgang moet worden vermeden. Daarnaast is het niet wenselijk om inzicht te moeten geven in het vertrouwelijke programma van getuigenbescherming. De overige kosten, waarbij gedacht moet worden aan detentie, beveiliging, vertaling, communicatie etc, worden gezamenlijk door de JIT-landen gefinancierd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

26

  • 22. 
    Passenger Information Unit (PIU)

De EU PNR-richtlijn (Passenger Name Record) schrijft voor dat per mei 2018 in iedere lidstaat een PIU (Passenger Information Unit) tot stand komt. De structurele kosten zijn geraamd op € 22,2 min. Door dit beschikbaar te stellen kunnen passagiersgegevens middels de PIU worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven.

  • 23. 
    Cybersecurity

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 laat opnieuw een stijging zien in de risico's en dreigingen in het cyberdomein. Het kabinet zet daarom de volgende acties in gang:

Een intensivering in de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) om de toenemende dreiging die uitgaat van cyberaanvallen door statelijke en niet statelijke actoren (cyberspionage en cybersabotage) aan te kunnen pakken.

Een intensivering bij politie en Openbaar Ministerie om cybercrime aan te pakken en zo de toenemende dreiging die hiervan uitgaat te kunnen adresseren.

Een intensivering bij Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) voor het niet als vitaal aangemerkte gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven waarmee zij in staat worden gesteld hun eigen cybersecurity te organiseren (conform motie Hijink-Tellegen).

  • 24. 
    Asiel IND

Als gevolg van het aanpassen van de instroomraming 2018 naar 37.000 wordt ook de uitgavenraming voor de IND opgehoogd.

  • 25. 
    Asiel Nidos

Per 1 januari is Nidos verantwoordelijk voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze wijziging was budgettair alleen verwerkt voor 2016 en 2017. Met deze mutatie wordt ook de uitgavenraming voor 2018 en verder aangepast.

  • 26. 
    Overboeking KMar

Bij Voorjaarsnota is geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar. De middelen hiervoor worden met deze mutatie overgeheveld naar de begroting van Defensie. Zie ook mutatie 17 en 27.

  • 27. 
    Capaciteit KMar

Bij Voorjaarsnota (VJN) is al € 20 min. structureel vrijgemaakt voor extra capaciteit bij de KMar. Nu is besloten nogmaals € 23 min. vrij te maken voor capaciteit bij de KMar. De oorzaak van het capaciteitstekort zit voornamelijk in de stijging van het aantal passagiers en de daarmee samenhangende groei. De grenscontrole en de beveiliging door de KMar op de luchthavens vraagt, door de toegenomen dreiging van terrorisme en stijgende migratie, om extra aandacht. De behoefte die in kaart is gebracht voor grensbewaking op de luchthavens en de maritieme doorlaatposten komen uit gevalideerde behoeftestellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar Defensie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

27

Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties (x € 1.000)

 
   

Beleids-artikel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand ontvangsten ontwerpbegroting 2017

 

2.045.990

1.896.541

1.793.743

1.804.708

1.761.540

1.722.540

 

Voorjaarsnota /eerste suppletoire begroting

 

1.

Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering

32

-41.297

-20.400

-7.200

-5.600

-4.700

-4.700

2.

Prognosemodel Justitiële Ketens(PMJ)

32, 34

-29.300

-38.000

0

0

0

0

3.

Ramingsbijstelling boeten & transacties

33

  • 130.000
  • 130.000
  • 130.000
  • 130.000
  • 130.000
  • 130.000

4.

Beperken eigen vermogen agentschappen

33, 34, 37

123.500

0

0

0

0

0

5.

Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

33

-90.000

0

0

0

0

0

 
 

Overige mutaties

 

17.251

5.475

5.475

5.475

5.475

5.475

 
 

Stand ontvangsten ontwerpbegroting 2018

 

1.896.144

1.713.616

1.662.018

1.674.583

1.632.315

1.593.315

Onderstaande mutaties zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2017 en opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2017.

  • 7. 
    Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering Het wetsvoorstel «Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg» is nog niet in werking getreden. Hierdoor treedt er een besparingsverlies op. Daarnaast is het wetsvoorstel aangepast, waardoor niet de volledige verwachte besparing kan worden gerealiseerd. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de Aanvullende post van de rijksbegroting. Deze worden nu deels toegevoegd aan de VenJ-begroting.
  • 2. 
    Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het ontvangstenkader is verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ. De verlaging doet zich voor op de volgende onderdelen:

  • bij de Raad van de rechtspraak is sprake van een tegenvaller van € 19 min. in 2017 en € 25 min. in 2018 bij de ontvangsten aan griffierechten.
  • een verlaging van € 10,3 min. in 2017 en € 13 min. in 2018 op de administratiekostenvergoeding boeten en transacties (B&T). Het tekort wordt veroorzaakt door een lagere instroomraming boeten en transacties dan waar de begroting op was gebaseerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

28

  • 3. 
    Ramingsbijstelling boeten & transacties

Op basis van de realisatiecijfers 2016 wordt de ontvangstenraming voor boeten en transacties (B&T) structureel verlaagd met € 130 min. Deze tegenvaller komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld.10

  • 4. 
    Beperken eigen vermogen agentschappen

Het eigen vermogen van de agentschappen wordt afgeroomd tot een niveau van 2,5% van de omzet. Het betreft een eenmalige beperking van € 123,5 min. in 2017 waardoor er budgettaire ruimte wordt gecreëerd om tegenvallers binnen de VenJ-begroting te dekken.

  • 5. 
    Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

De ontvangsten uit afpakken zijn lager dan geraamd. Voor het verwachte tekort wordt in het lopende jaar € 90 min. vrijgemaakt. Daarnaast wordt Voor 2018 € 30 min. geïntensiveerd in de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Deze middelen staan gereserveerd op de aanvullende post.

10 Kamerstuk II, 2016-2017, 34 550 VI nr. 95

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

29

2.4. Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 2.4.1 Overzicht niet-juridische verplichte uitgaven en bestemming (x € 1.000)

31

Art. nr. omschrijvijng

Juridisch Niet Juridisch Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven verplicht verplicht

Nationale Politie

5.595.315

2.914 € 566 voor internationale politiesamenwerking

(€ 5.598.229)

(100%)

(0%) € 512 voor mogelijke subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

€ 1.600 voor onder andere ondersteuning georganiseerd overleg Politie ambtenarenzaken en het uitvoeren van onderzoeken

€ 236 diversen

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

(€ 1.431.173)

1.431.173

(100%)

(0%)

33

Opsporing en vervolging

196.457 28.655 € 25.152 t.b.v. de uitvoering van het programma verkeers-

handhaving (voor onder meer flitspalen en trajectcontroles).

(€ 225.112)

(87%) (13%) € 3.503 Dit bedrag wordt gedurende het jaar conform

afspraak verdeeld over de ketenpartners zoals Politie, KMAR, NVWA, FIOD die betrokken zijn bij het afpakken van op criminele wijze verkregen vermogen

34

Straffen en Beschermen

2.287.324 13.911 € 3.139 voor projecten, opdrachten en subsidies voor

preventie / de aanpak van high impact crimes

(€ 2.301.235)

(99%)

(1%) € 2.853 voor opdrachten sanctietoepassing

€ 720 voor opdrachten forensische zorg

€ 1.785 voor initiatieven op het gebied van slachtofferbeleid

€ 4.238 voor projecten, opdrachten en subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties

€ 1.176 voorde uitvoering van opgelegde taakstraffen/ gedraginterventies jeugd

36 Contraterrorisme en Nationaal

Veiligheidsbeleid

239.258 39.409 € 300 tbv schadeclaims op basis van de WTS (Wet Tegemoet-

koming Schade)

(€ 278.667)

(85%) (15%) € 15.400 bijdragen medeoverheden voor contra-terrorisme

(w.o. lokale aanpak) en crisisbeheersing (BES en gemeenten)

€ 4.500 opdrachten tbv ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

€ 11.300 opdrachten tbv cybersecurity (w.o. het Nationaal Cybersecurity Centrum, Alert online, ICT en Nationaal Detectie Netwerk)

€ 6.500 opdrachten voor een effectieve nationale crisisorgani satie (w.o. het Nationaal Coördinatie Centrum), contraterrorisme (tegengaan radicalisering), crisisbeheersing (bescherming vitale infrastructuur) en voor het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid

€ 514 subsidies tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

€ 844 opdrachten tbv innovatieteam Veiligheid en Justitie

€ 51 Overig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

30

Art. nr. omschrijvijng

Juridisch Niet Juridisch Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven verplicht verplicht

37 Vreemdelingen 1.078.703 22.391 € 973 Ondersteuning ketenpartners bij de aansluiting op

nieuwe voorzieningen binnen de Vreemdelingenketen i.h.k.v het programma Keteninformatisering

(€ 1.101.094) (98%) (2%) € 1.163 Meerjarige projectsubsidies op het gebied van de

toegang, toelating en opvang vreemdelingen

€ 500 Ondersteuning zelfstandig vertrek

€ 750 Overige project subsidies

€ 2.500 Transportkosten vreemdelingen

€ 4.000 Transportkosten vreemdelingen escort

€ 1.000 Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

€ 1.200 Tolken

€ 6.600 Hoge instroom

€ 2.000 Overige kosten uitzetting vreemdelingen

€ 1.705 Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

31

2.5. Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer de operationele doelstellingen van de VenJ-begroting worden doorgelicht.

Realisatie Realisatie Geheel t-2 t-1 artikel

Artikel Omschrijving artikel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

31 Nationale politie Nee

Bekostiging Nationale politie

(31.2)1 V

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie (31.3)

32 Rechtsbijstand en

rechtspleging Ja

Apparaatskosten HR

(32.1) \*

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand, 32.2) f

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak, 32.3)

33 Rechtshandhaving

en vervolging Ja

 

Apparaatskosten OM (33.1)

 

\S

 

Bestuur, informatie en technologie (33.2)

     

Opsporing en vervolging (33.3)

     

Straffen en Beschermen

   

Nee

Raad voor de

Kinderbescherming

(34.1)

\*

   

Preventieve maatregelen (34.2)

\S

   

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring (34.3) ]*

 

Slachtofferzorg (34.4)

   

Uitvoering jeugdbe-

   

scherming en

   

Voogdij AMV's (34.5)

   

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd (34.5)

36 Contraterrorisme en

nationale veiligheidsbeleid Nee

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

32

Realisatie Realisatie t-2 t-1

Geheel artikel

 

Omschrijving artikel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Nationale Veiligheid en. terrorismebestrijding (36.2)

               

Onderzoeksraad Voor Veiligheid (36.3)2

Vreemdelingen

             

Ja

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (37.2)

               

Terugkeer (37.3)

               

1 In 2017 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Effectiviteit Politie aan de Kamer verstuurd (Kamerstuk 29 628 nr. 699). In 2020 vindt een nadere doorlichting plaats.

2 In plaats van de geplande beleidsdoorlichting 2017, wordt in 2018 een (wettelijke) beleidsevaluatie opgesteld.

Toelichting

Algemeen

In de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is vastgelegd dat al het beleid minimaal één keer per 7 jaar dient te worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Er moet volgens de RPE sprake zijn van een dekkende programmering van beleidsdoorlichtingen. De bovenstaande meerjarige planning van de beleidsdoorlichtingen voorV&J is dekkend en voldoet aan de RPE-voorschriften.

Zie rijksbegroting.nl voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen

Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering zie de bijlage «evaluatie en overig onderzoek» (bijlage V).

Plannen van aanpak

Sinds het aannemen van de motie Harbers in het najaar van 2014 wordt de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting geïnformeerd over de opzet en vraagstelling van de doorlichting, zodat het mogelijk is om hierop invloed uit te oefenen. De plannen van aanpak zullen meelopen met de begrotingscyclus en uiterlijk op Prinsjesdag met een aparte brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

33

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

34

31 Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting die VenJ naar de politie en de politieacademie heeft, in het kader van de VUT, prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling) opgenomen. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie en de Politieacademie zijn opgenomen.11

33 Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34 Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantieverlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage werden gesloten.

11 Kamerstukken II, 2015-2016, 29 628, nr. 407

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

35

  • 3. 
    BELEIDSARTIKELEN

Artikel 31. Politie

Algemene doelstelling Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende

politieorganisatie.

Rol en verantwoordelijkheid De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van

de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister12 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven; • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij hem.13

Beleidswijzigingen Met de intensiveringen van het kabinet in 2017 voor veiligheid kan de

politie opereren in lijn met de gestelde ambities en extra investeren op prioritaire thema's als de gebiedsgebonden politiezorg, speciale interventieteams, de bestrijding van cybercrime en mensenhandel en de uitrusting van agenten. Het ingezette beleid op deze thema's wordt in 2018 voorgezet en de daarvoor gereserveerde middelen op de Aanvullende post van de Rijksbegroting zijn inmiddels vrijgegeven en opgenomen in de begroting 2018 en meerjarencijfers.

12 Vastgelegd in de Politiewet 2012

13 Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

36

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 31.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31

(x€ 1.00

m

         

2016

2017

 

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen 5.577.340

6.048.237

 

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

 

Programma-uitgaven 5.595.908

6.032.292

 

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

Waarvan juridisch verplicht

   

700%

       

31.2 Bekostiging Politie

Bijdrage ZBO's/RWT's

 

Politie

5.312.824

5.860.434

5.438.217

5.548.308

5.484.732

5.375.660

5.287.240

Politieacademie

109.458

2.839

2.920

2.920

3.270

3.270

3.270

Bijdrage medeoverheden

BES brandweer- en

             

politiekorps

22.733

18.845

18.844

18.844

18.844

18.844

18.844

Opdrachten

Taptolken 10.202 12.383 12.383 12.383 12.383 12.383 12.383

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdrage ZBO's/RWT's

 

Internationale samenwer-kingsoperaties

10.729

10.750

10.750

10.750

11.060

11.060

11.060

Beheer multisystem en

110.269

107.153

95.684

96.434

96.434

96.433

96.434

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

1.019

828

828

828

828

828

828

Bijdrage medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

770

1.262

805

805

805

805

805

Subsidies

Opsporing

500

722

722

722

722

722

722

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

878

515

515

515

515

515

515

Opdrachten

Providers

9.752

10.247

10.247

10.247

9.803

9.803

9.803

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

2.246

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Bijdragen Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en

Opleidingsfonds Politie 4.528 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714

 
 

Ontvangsten

17.848

16.500

500

500

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2 37

meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2017 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programmauitgaven.

Toelichting op instrumenten 31.2 Bekostiging politie

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Politie

De politie levert een belangrijke bijdrage aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe bijdragen van de Minister.14 De algemene bijdrage wordt als lumpsumbudget ter beschikking gesteld aan de politie en komt altijd volledig ten gunste van een adequate politiezorg. Het beleid is erop gericht de politie zoveel mogelijk flexibiliteit te geven om afgesproken doelen te realiseren. Het lumpsumdeel bedraagt €5,2 mld. in 2018. Daarnaast worden bijzondere bijdragen gegeven voor een bepaald doel zoals onder andere de Dienst Speciale Interventies € 66,3 min., de teams verkeershandhaving € 49,4 min., cybercrime € 13,8 min., de versterking van de gebiedsgerichte inzet politie € 8,6 min. en de pensioenverplichtingen van € 56,8 min.

Daarnaast voert de politie een aantal taken uit die onder de verantwoordelijkheid vallen van het departement. Het gaat dan onder meer om het onderhoud van het communicatienetwerk C2000 en het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder artikelonderdeel 31.3.

De politie voert een batenlastenstelsel. De personeelskosten voor de politie zijn voor 2018 geraamd op € 4,3 mld. Het overgrote deel zijn reguliere salariskosten van het operationele en niet-operationele personeel. Voor materiële kosten wordt ongeveer € 1,2 mld. begroot. De huisvesting, het vervoer, de verbindingen en de automatisering zijn daarbij de voornaamste uitgavenposten.

 

Tabel 31.2 kengetal operationele sterkte politie

Realisatie

Prognose

         

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Operationele sterkte in fte

(incl. aspiranten) 50.747

50.559

50.449

50.142

50.172

50.175

50.171

Bron: Begroting politie, 2018

Prestatie-indicatoren naar aanleiding van de Veiligheidsagenda 2015-2018 zijn opgenomen in een tabel direct na de beleidsagenda in deze VenJ-begroting. De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de VenJ-begroting meegezonden.

Politieacademie

Om de onafhankelijkheid van het onderwijs te borgen is de Politieacademie als zelfstandig bestuursorgaan blijven bestaan en verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en de invulling van de kennisfunctie. Het budget

14 Op basis van artikel 33, Politiewet 2012.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

38

van de Politieacademie betreft de personele kosten van de leiding en de kosten voor extern onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, is toegevoegd aan de algemene bijdrage aan de politie.

Bijdragen aan medeoverheden

Brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland (BES) De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van de korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Een bedrag van € 13,4 min. is bestemd voor het politiekorps en een bedrag van € 5,3 min. is bestemd voor het brandweerkorps. Afhankelijk van de valutawisselingen kunnen de uitgaven fluctueren. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van het Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken betaald die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VolP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking (IPS) en strategische landenprogramma's (SLP's). Ook coördineert de politie de uitzending van haar politiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties, waarbij de politie en de Koninklijke Marechaussee waar mogelijk gebruik maken van eikaars faciliteiten. De Koninklijke Marechaussee levert een eigenstandige bijdrage aan de internationale politiesamenwerking en draagt vanuit Defensie bij aan uitzendingen.

Beheer multisystemen

De politie voert het beheer voor de verschillende multisystemen van de meldkamerorganisatie, waaronder C2000 en het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS). Gebruikers van deze systemen zijn met name politie, brandweer, ambulance, KMar en de douane. In het licht van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) voert de politie dit beheer [meer en meer] binnen de governance van het multi-domein. Dit brengt met zich dat er steeds meer vanuit een multidisciplinaire invalshoek integrale afwegingen plaatsvinden over het beschikbare budget. Om de systemen te laten voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen, vindt op de systemen continue doorontwikkeling plaats.

Jaarlijks dragen de ministeries van VWS, Financiën en Defensie in totaal € 11,5 min. bij aan de exploitatiekosten van het C2000-systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk. Dit wordt ieder jaar met eerste suppletoire begroting naar VenJ overgeheveld. Dit verklaart het verschil in de reeks tussen 2017 en 2018 en verder.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

39

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg Dit budget wordt grotendeels gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters in hun rol als overleg- en adviesorgaan voor de Minister in het kader van de Politiewet 2012.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting NL Confidential voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Opdrachten

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking15, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd. Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

Bijdragen aan sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van de bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

15 Stcrt. 2009, 62 en Stcrt, 2014, 27090

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

40

Artikel 32. Rechtsbijstand en rechtspleging

Algemene doelstelling Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Rol en verantwoordelijkheid Als stelselverantwoordelijke schept de Minister van VenJ optimale

voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • • 
    een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;
  • • 
    een financierende en kaderstellende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau Financieel Toezicht en het Register beëdigde tolken en vertalers.16 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waarbinnen tolken, vertalers, advocaten, notarissen en deurwaarders binnen het justitiële domein opereren;
  • • 
    een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting. Hij is voorts verantwoordelijk voor het stelsel van de wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).

Beleidswijzigingen Rechtspraak

Voor de democratische rechtsstaat is een goed werkende juridische infrastructuur essentieel. De rechtspraak neemt daarin een centrale plaats in. De rechtspraak is bezig met een grote moderniseringsoperatie, waarin snelheid, toegankelijkheid, eenvoud en kwaliteit centraal staan. Digitalisering draagt daar aan bij. Digitale procesvoering krijgt in alle rechtsgebieden vorm. In 2018 worden de in 2017 in werking getreden KEI-wetgeving voor civiel en bestuursrecht verder gefaseerd doorgevoerd. Verdere modernisering van de civiele rechtspleging wordt mogelijk gemaakt door aanpassingen in het procesrecht en het bewijsrecht.

Toezicht en tuchtrecht

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Vanaf die datum worden de kosten van toezicht en tuchtrecht bij de beroepsgroepen in rekening gebracht.

Stelselvernieuwing rechtsbijstand

In de kabinetsreactie van mei 2016 op het in 2015 gepresenteerde rapport van de Commissie-Wolfsen zijn maatregelen gepresenteerd die het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de komende jaren beheersbaar en toekomstbestendig maken (Kamerstukken II 2015/16,31 753, nr. 118). Met de middelen op de VenJ-begroting zijn de verwachte uitgaven aan de rechtsbijstand na invoering van de maatregelen gedekt.

Implementatie invoering rechtsbijstand bijZSM

In 2018 wordt op basis van de uitkomsten van een business case traject verder gewerkt aan een andere organisatie van de reeds bestaande rechten op rechtsbijstand in de eerste fase van het strafproces.

Bron: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt, Wet beëdigde tolken en vertalers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

41

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 32.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (x € 1.00

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

1.610.487

1.475.272

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

 

Apparaatsuitgaven

28.420

27.839

28.662

27.865

27.970

28.011

28.013

 

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Personeel

24.471

26.172

26.155

25.355

25.460

25.459

25.461

waarvan eigen personeel

22.201

25.374

25.357

24.557

24.662

24.661

24.663

waarvan externe inhuur

2.270

775

775

775

775

775

775

waarvan overig personeel

0

23

23

23

23

23

23

 

Materieel

3.949

1.667

2.507

2.510

2.510

2.552

2.552

waarvan ICT

1.937

1.000

1.100

1.390

1.390

1.390

1.390

waarvan SSO's

61

62

62

62

62

62

62

waarvan overig materieel

1.951

605

1.345

1.058

1.058

1.100

1.100

 

Programma-uitgaven

1.582.884

1.447.433

1.431.173

1.400.883

1.389.546

1.386.089

1.382.606

Waarvan juridisch verplicht

   

700%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdrage ZBO/RWT

Raad voor Rechtsbijstand

49.836

48.521

47.099

46.080

45.468

45.060

45.060

Bureau Financieel Toezicht

6.146

6.434

2.289

2.289

2.289

2.289

2.289

Subsidies

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

1.266

1.099

361

0

0

0

0

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

268

117

115

120

120

120

120

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.618

14.028

14.027

14.027

14.027

14.027

14.027

Toevoegingen rechtsbijstand

423.026

408.759

418.222

395.993

383.671

372.454

368.954

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

510

1.903

402

402

402

401

401

 

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

1.071.739

944.255

922.853

914.216

915.962

924.133

924.150

 

Bijdrage ZBO/RWT

College Bescherming Persoonsgegevens

8.245

8.987

12.851

14.847

14.843

14.843

14.843

College voor de Rechten van de Mens

7.086

7.242

7.031

7.029

6.924

6.922

6.922

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

42

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Centraal Administratie Kantoor

364

2.809

2.809

2.809

2.809

2.809

2.809

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

572

725

725

725

725

725

725

Bijdrage medeoverheden

Overige bijdragen Rechtspleging

0

95

92

89

89

89

89

Subsidies

Subsidies Rechtspleging

867

566

445

445

445

445

445

Subsidies Wetgeving

1.298

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

1.487

Opdrachten

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

43

406

365

325

285

285

285

 

Ontvangsten

197.941

231.424

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

waarvan griffierechten

194.248

198.283

200.078

233.946

244.119

244.119

244.119

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op instrumenten 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Hoge Raad (HR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de Hoge Raad der Nederlanden (HR), het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. Voor het civiele- en strafrecht is de HR dat tevens voor Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De HR voert de cassatieprocedure uit. De cassatieprocedure verzekert en bevordert de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming doordat de HR als cassatierechter toetst of het gerechtshof - en in voorkomende gevallen: de rechtbank - in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering begrijpelijk is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

43

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de RvR en het Juridisch loket, een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp. De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt financieel toezicht op zo'n 1.500 notarissen en 380 gerechtsdeurwaarders. Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Het wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (Kamerstukken II 2014-2015, 34 145) treedt per 1 januari 2018 in werking. Dit leidt ertoe dat de bijdrage van VenJ vanaf 2018 afneemt.

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)17 De SGC beoordeelt consumentenklachten. De SGC heeft op dit moment 54 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van VenJ.

Overig Adequate toegang tot het recht

Dit betreft een subsidie als bijdrage voor de kosten van de commissie Algemeen bij de SGC. Deze vangnetcommissie is geregeld in de imple-mentatiewet buitengerechtelijke geschiloplossing.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) Het Bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de circa 10.000 nieuwe schuldsaneringen per jaar. De gemiddelde subsidie voor een schuldsaneringstraject bedraagt circa € 1.100 over een periode van gemiddeld drie jaar.

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt toevoegingen aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. De eigen bijdrage van de cliënt wordt verrekend met de vergoeding van de advocaat. De financiering van de Raad voor Rechtsbijstand vindt plaats aan de hand van het aantal afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus.

17 Naar aanleiding van herziening van het budget van het Ministerie van VenJ wordt de subsidie op SGC afgebouwd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

44

In tabel 32.2 is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de Raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand.

De begrotingsraming is gebaseerd op de verwachte uitgaven na invoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Wolfsen (Kamerstukken II 2015/16,31 753, nr. 118 kamerstuk TK 31 753, nr.118). De financiering van de gesubsidieerde rechtsbijstand is noodzakelijkerwijs een zogenoemde openeinde-regeling vanwege de grondwettelijke en verdragsrechtelijke aanspraken die rechtzoekenden hebben en de niet met zekerheid te voorspellen maatschappelijke ontwikkelingen die hun effect hebben op het beroep op rechtsbijstand.

 

Tabel 32.2 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand

 
 
 

Realisatie

Prognoses

         
 

20161

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Strafzaken (ambtshalve)

Aantal afgegeven toevoegingen

44.853

40.981

39.370

35.678

32.907

31.016

30.182

Uitgaven (min.)

€ 79,0

€ 67,0

€ 64,0

€ 54,7

€ 49,5

€ 45,9

€ 44,3

 

Strafzaken (regulier)

Aantal afgegeven toevoegingen

79.925

80.258

79.895

81.633

82.902

83.729

83.971

Uitgaven (min.)

€ 56,4

€ 53,6

€ 52,8

€ 53,2

€ 54,2

€ 54,9

€ 55,1

 

Civiele zaken

Aantal afgegeven toevoegingen

194.605

221.375

215.647

195.999

177.918

165.587

162.045

Uitgaven (min.)

€ 130,4

€ 147,0

€ 141,9

€ 131,1

€ 121,6

€ 114,8

€ 113,0

 

Bestuur

Aantal afgegeven toevoegingen

76.356

63.316

60.617

53.740

50.642

48.080

46.423

Uitgaven (min.)

€ 50,8

€ 42,1

€ 40,1

€ 35,7

€ 34,1

€ 32,7

€ 31,7

 

Piketten

Aantal piketdeclaraties

119.494

117.507

142.000

159.264

159.128

158.973

158.673

Uitgaven (min.)

€ 35,3

€ 39,0

€ 49,0

€ 51,7

€ 51,6

€ 51,6

€ 51,5

 

Lichte adviestoevoeging

Aantal afgegeven toevoegingen

9.148

8.418

7.673

6.926

6.253

5.644

4.995

Uitgaven (min.)

€ 1,8

€ 1,6

€ 1,5

€ 1,4

€ 1,2

€ 1,1

€ 1,0

 

Asiel

Instroom asielzoekers (eerste, tweede en opvolgende aanvragen en inreis van narei-zigers)2

33.670

41.000

37.000

22.500

22.500

22.500

22.500

Aantal afgegeven toevoegingen

45.852

29.314

28.442

28.442

28.442

28.442

28.442

Uitgaven (min.)

€ 68,2

€ 48,9

€ 47,5

€ 47,1

€ 47,0

€ 47,0

€ 47,0

 

Het Juridisch Loket

Aantal klantencontacten

733.900

733.900

733.900

733.900

733.900

733.900

733.900

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

45

 
 

Realisatie

Prognoses

         
 

20161

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Uitgaven (min.)

€ 24,0

€ 24,5

€ 24,4

€ 24,4

€ 24,4

€ 24,4

€ 24,4

 

Aanvullende rechtshulp (eerste lijn)

Aantal aanvullende rechtshulp

   

8.777

26.330

40.957

50.904

55.000

Uitgaven (min.)

   

€ 1,9

€ 5,6

€ 8,6

e 10,7

e 11,6

 

Overige (rogatoire commissie, inning en

             

restitutie, investeringen/

             

implementatiekosten maatregelen)

             

Uitgaven (min.)

-e 2,5

€ 4,5

€ 14,5

e 10,6

e 10,7

e 8,7

e 8,7

 

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand

€ 24,9

€ 24,3

€ 22,9

e 21,9

e 21,3

€ 20,9

€ 20,9

 

Totaal uitgaven (min.)

€ 468,4

€ 452,6

€ 460,6

€ 437,4

€ 424,4

€ 412,8

€ 409,3

1 De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m

31 augustus worden gehanteerd.

2 De aantallen zijn afgerond op tientallen.

Bronnen: Raad voor Rechtsbijstand, Prognosemodel Justitiële Ketens 2018, Kabinetsreactie rapport «Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand».

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister van VenJ bekostigt de rechtspraak via de Rvdr. De Rvdr is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister van VenJ aan de Rvdr toegelicht.

Prijsafspraken

In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van VenJ. Recent is met de Rvdr overeenstemming bereikt over de prijzen voor de periode 2017-2019. De Tweede Kamer is daarover bij brief van 20 september 2016 (Kamerstukken TK 29 279, nr. 349) geïnformeerd.

Instroom, financiering en productie

Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begrotingsvoorstel ingediend bij de Minister van VenJ op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel Justitiële ketens, op basis van de prijzen zoals zijn vastgelegd in de het Prijsakkoord 2017 -2019.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

46

 

Tabel 32.3 Instroomontwikkeling rechtspraak

 
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Instroom, totaal aantal (x 1.000)

1.578

1.642

1.660

1.687

1.713

1.744

1.778

Jaarlijkse mutatie

-6%

4%

1%

2%

2%

2%

2%

Bronnen: jaarverslag Rechtspraak 2017 en Prognosemodel Justitiële ketens

Tabel 32.4 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak

         
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begroting 2017 (x€ 1.000)

 

949.987

917.585

895.941

907.844

914.744

914.744

mutatie (x€ 1.000)

 

-519

5.268

18.274

8.114

9.383

9.400

Begroting 2018 (x€ 1.000)

1.071.738

949.468

922.853

914.215

915.958

924.127

924.144

Deze bijdrage is op basis van met de Raad voor de rechtspraak gemaakte productieafspraak.

Tabel 32.5 Productieafspraak rechtspraak

           
           
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Productie, totaal aantal (x 1.000)

1.599

1.642

1.649

1.653

1.647

1.683

1.703

Jaarlijkse mutatie

-6%

4%

0%

0%

0%

2%

1%

Toelichting

In 2017 is de productieafspraak gelijk aan de instroomprognose. In de jaren daarna ligt de productieafspraak onder het niveau van de geraamde instroom. De instroomontwikkelingen blijken in verband met de afgelopen economische crisis en de vreemdelingenproblematiek uiterst moeilijk voorspelbaar en zijn de afgelopen jaren lager uitgevallen dan geraamd. Deze onzekerheid, als mede de financiële mogelijkheden van het Kabinet zijn redenen om een lagere productieafspraak te maken en - zo nodig -een beroep te doen op de reserves bij de Raad. Het ministerie zal de ontwikkeling van de instroom, werkvoorraden en de financiële positie van de Rechtspraak volgen en in samenspraak met de Raad zo nodig maatregelen nemen, in lijn met artikel 21 van het Besluit Financiering Rechtspraak 2005.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

College bescherming persoonsgegevens (Cbp) in het maatschappelijk verkeer aangeduid als Autoriteit persoonsgegevens (Ap) Het Cbp houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg), de Wet basisregistratie personen en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Met ingang van 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming AVG) in werking; deze vervangt de Wbp. Vanaf dat moment heet het Cbp officieel Autoriteit persoonsgegevens. De extra werkzaamheden die dit naar verwachting met zich meebrengt heeft geresulteerd in een verhoging van het budget oplopend tot € 7 min. structureel extra per jaar.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

47

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het CRM vervult zijn wettelijke taak als waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland. Het doet dit door gevraagd en ongevraagd onderzoek te doen naar verboden onderscheid. Dat kan zijn op basis van individuele klachten of naar aanleiding van concrete verzoeken over hoe gelijke behandelingswetgeving toe te passen. Ook heeft het CRM een rol bij normontwikkeling en periodieke evaluatie van de effectiviteit van wetgeving voor gelijke behandeling.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Door het CAK (een ZBO onder het Ministerie van VWS) worden de eigen bijdragen voor de kosten van het strafproces geïnd. De eigen bijdragen voor de kosten van slachtofferzorg worden op beleidsartikel 34 verantwoord.

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft een exploitatiesubsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).

Subsidie Wetgeving

De subsidie Wetgeving betreft een subsidie aan de Stichting Recht en Overheid en aan het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten voor de bescherming van mensenrechten.

Ontvangsten

Griffie

VenJ ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten. Daarnaast is als ontvangst geraamd de eigen bijdrage voor de kosten van het strafproces.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

48

Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Algemene doelstelling Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshand-

having en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Rol en verantwoordelijkheid Opsporing en vervolging

De Minister van VenJ heeft een regisserende rol. Hij is beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid en financiert daartoe onder andere het OM en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging van strafbare feiten en ziet erop toe dat de opgelegde straf naar behoren wordt uitgevoerd.

Veiligheid en lokaal bestuur

  • • 
    Op het gebied van veiligheid en lokaal bestuur heeft de Minister van VenJ een stimulerende rol. Hij is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit.

Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's).

  • • 
    VenJ faciliteert en ondersteunt de aanpak van de meest voorkomende vormen van overlast, zoals overlast gerelateerd aan jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de G4, de G32en deVNG.
  • • 
    VenJ werkt samen met het bedrijfsleven, politie, OM en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan het terugdringen en voorkomen van criminaliteit tegen en in het bedrijfsleven, onder meer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).

Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het strafrechtelijke vervolgings- en berechtigingsmechanisme en financiert daarvoor onder andere het Openbaar Ministerie (OM), de rechterlijke macht en de politie.

De vervolging en berechting van de verdachten van het neerhalen van MH17 zal in Nederland plaatsvinden onder de Nederlandse wet, ingebed in internationale steun en samenwerking. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidswijzigingen Integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Samen met alle betrokken overheidspartijen is een gezamenlijke «Toekomstagenda Ondermijning» opgesteld die een belangrijke bijdrage beoogt te leveren aan het creëren en faciliteren van de beweging die nodig is voor de intensivering van de integrale aanpak. Om deze impuls te realiseren is extra financiering vrijgemaakt, oplopend tot jaarlijks € 10 min. per 2018. Hiermee wordt de aanpak van de ondermijningsproble-matiek in Zuid Nederland ondersteund; worden de RIEC's in staat gesteld om regionale integrale ondermijningsbeelden op te stellen; wordt de noodzakelijke publiek-private samenwerking gestimuleerd; ontstaat er

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

49

meer ruimte voor het NFI en de private aanbieders van forensisch onderzoek om aan de toegenomen vraag te voldoen; krijgt het afpakken van crimineel vermogen een extra impuls; wordt de inzet op de aanpak van mensenhandel versterkt.

Mensenhandel

De aanpak van mensenhandel blijft een prioriteit van dit kabinet. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de bestrijding van alle vormen van uitbuiting en de bescherming van alle mogelijke slachtoffers. Vanaf 2018 wordt structureel € 2 miljoen extra vrijgemaakt voor de aanpak van mensenhandel. Met deze extra middelen worden bijvoorbeeld alle eerstelijns politiemedewerkers getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel en worden méér rechercheurs opgeleid tot gecertificeerd mensenhandel-rechercheur. Binnen de Taskforce Mensenhandel wordt voortdurend ingezet op een brede integrale aanpak. De taskforce aanpak Mensenhandel is met een vierde termijn verlengd tot 2020.

Synthetische drugs, hennep en coffeeshops

Integraal en effectief verstoren en aanpakken van de criminele industrie op de thema's hennep en synthetische drugs door onder andere een integrale aanpak van cruciale schakels in het criminele productieproces: voor de hennepcriminaliteit betekent dit onder meer de aanpak van illegale voorbereidingshandelingen (via artikel 11a Opiumwet), voor synthetische drugs de aanpak van hardware, precursoren en cruciale facilitators. Bij synthetische drugs wordt daarnaast bekeken of het huidige instrumentariumtoereikend is. Waar mogelijk wordt in de aanpak ook samengewerkt met private partijen.

Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme In 2018 blijft de focus liggen op de aanpak van vervaardigers en verspreiders van kinderporno, zoals vastgelegd in de Veiligheidsagenda. Het aantal te behalen interventies bedraagt 700 in 2018, waarbij de focus dient te worden gelegd op de meer complexe zaken. Een belangrijk doel daarbij is het ontzetten van slachtoffers van misbruik. Speciale aandacht is er voor recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities. In 2018 worden de activiteiten van de drie actielijnen (preventie, opsporing en vervolging, internationale samenwerking) van het Plan van Aanpak Kindersekstoerisme uitgevoerd. Zo wordt in 2018 bij de bestrijding van kindersekstoerisme gewerkt met het barrièremodel dat inzichtelijk maakt welke barrières partijen kunnen opwerpen om kindersekstoerisme tegen te gaan. Internationale samenwerking speelt bij de opsporing en vervolging van kindersekstoerisme een belangrijke rol, onder meer door de inzet van twee politieliaisons die voor twee jaar voor dit thema in Manilla en Bangkok zijn geplaatst.

Fraude

Het voorkómen en bestrijden van fraude blijft in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Ten behoeve van de samenwerking tussen publieke partijen en met private partijen met een publiekrechtelijke taak bij de fraudeaanpak werkt het kabinet aan een kaderwet, de Wet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. De versterking van de aanpak van fraude tegen burgers en bedrijven en de publiek-private samenwerking wordt onverkort voortgezet, waarbij de nadruk blijft liggen op preventie (vergroting bewustwording en weerbaarheid alsmede het opwerpen van barrières). Het aantal door de politie bij het OM aan te leveren verdachten van horizontale fraude stijgt, volgens afspraak in de Veiligheidsagenda, in 2018 naar 2.300 (440 meer dan in 2017).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

50

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 33.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (x € 1.00

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

861.289

737.982

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

 

Apparaatsuitgaven

508.104

502.531

489.340

481.441

475.727

470.185

470.329

 

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Personeel

373.530

375.744

365.872

370.209

363.570

363.540

363.684

waarvan eigen personeel

344.274

348.662

339.578

343.933

337.332

337.302

337.446

waarvan externe inhuur

27.299

25.115

24.378

24.362

24.327

24.327

24.327

waarvan overig personeel

1.957

1.967

1.916

1.914

1.911

1.911

1.911

Materieel

134.574

126.787

123.468

111.232

112.157

106.645

106.645

waarvan ICT

13.437

11.257

10.620

9.570

9.553

9.553

9.553

waarvan SSO's

54.765

52.075

54.343

43.108

44.214

44.818

44.818

waarvan overig materieel

66.372

63.455

58.505

58.554

58.390

52.274

52.274

 

Programma-uitgaven

231.535

235.451

225.112

208.209

207.841

207.681

207.785

Waarvan juridisch verplicht

   

87%

       

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Bijdrage medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.370

7.882

7.492

7.492

7.492

7.492

7.492

Uitstapprog ram ma's prostituees

1.731

1.769

937

0

0

0

0

Overig bestuur, informatie en technologie

1.111

1.165

1.029

893

893

893

893

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

5.379

3.887

3.119

3.119

3.119

3.119

3.119

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.600

1.364

594

152

0

0

0

Uitstapprog ram ma's prostituees

1.099

1.450

610

0

0

0

0

Veiligheid Kleine Bedrijven

0

1.000

0

0

0

0

0

Overig bestuur, informatie en technologie

2.429

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

Opdrachten

Overig bestuur, informatie en technologie

584

39

103

163

51

128

98

 

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdrage Agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut

88.661

67.657

66.403

66.319

66.255

66.610

66.610

Bijdrage ZBO/RWT

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

51

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.656

1.679

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

Bijdrage aan medeoverheden

BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen

4.879

5.233

4.519

4.518

4.518

4.517

4.518

FIU.Nederland

0

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

Overig opsporing en vervolging

8.871

7.263

7.940

7.808

7.808

7.843

7.807

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

0

695

556

556

556

556

556

Overig opsporing en vervolging

3.073

2.792

2.341

1.921

1.921

1.921

1.921

Opdrachten

Schadeloosstellingen

19.262

20.045

20.035

20.035

20.035

20.035

20.035

Keten Informatie Management

0

1.400

0

0

0

0

0

Onrechtmatige Detentie

8.791

11.211

11.209

11.209

11.209

11.209

11.209

Herontwerp Strafrechtketen

0

0

0

0

0

0

0

Gerechtskosten

32.975

32.531

32.854

29.477

29.801

30.124

30.124

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

386

0

0

0

0

0

0

Verkeershandhaving OM

29.212

40.903

25.152

25.177

25.202

25.226

25.364

Afpakken

0

2.470

3.503

3.503

3.503

3.503

3.503

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslagge-nomen voorwerpen

12.099

15.322

15.354

13.117

13.117

13.116

13.117

Overig opsporing en vervolging

367

1.103

1.124

4.598

4.097

3.202

3.202

Garanties

Faillissementscuratoren

0

731

3.760

731

731

731

731

 

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

   

9.000

0

0

0

0

Ontvangsten

1.383.500

1.091.506

1.212.957

1.265.408

1.266.959

1.224.510

1.185.510

waarvan Boeten en Transacties

955.393

856.146

857.597

859.048

860.599

862.150

862.150

waarvan Afpakken

416.478

224.360

342.360

390.360

390.360

346.360

307.360

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

52

ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting op instrumenten 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM is de enige instantie in Nederland die een verdachte voor de strafrechter kan brengen. Samen met de rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes en eenvoudige misdrijfzaken door het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) behandeld. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Dit budget is bestemd voor de financiering van de apparaatsuitgaven van het OM.

In 2018 realiseert het OM naar verwachting de hieronder genoemde uitstroom.

 
               

Tabel 33.2 Productiegegevens OM 1

 

Realisatie

Prognose

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Uitstroom WAHV beroep- en

             

appèlzaken

415.768

420.981

475.148

475.148

475.148

475.148

475.148

 

Uitstroom overtredingenszaken

132.503

141.769

124.451

124.451

124.451

124.451

124.451

waarvan na herinstroom

16.800

17.834

15.734

15.734

15.734

15.734

15.734

 

Uitstroom misdrijfzaken

254.388

266.849

254.965

254.965

254.965

254.965

254.965

 

eenvoudige misdrijfzaken

21.060

20.475

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

waarvan na herinstroom

882

7.067

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

 

interventie/ZSM zaken

205.065

214.749

203.058

203.058

203.058

203.058

203.058

waarvan sepot of buitenrechte-

             

lijke afdoening in voorfase

55.278

52.545

52.845

52.845

52.845

52.845

52.845

waarvan na herinstroom

7.881

8.892

9.827

9.827

9.827

9.827

9.827

 

onderzoekszaken

19.981

23.103

22.115

22.115

22.115

22.115

22.115

 

ondermijningszaken

8.282

8.522

8.692

8.692

8.692

8.692

8.692

 

Uitstroom appèlzaken

28.639

28.673

28.639

28.639

28.639

28.639

28.639

Bron: OM fact factory, Prognosemodel Justitiële Ketens 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

53

In 2018 beoordeelt het OM naar verwachting 475.100 zaken van burgers die beroep instellen tegen een verkeersboete (WAHV). Het OM verwacht in 2018 meer beroepen te behandelen dan in voorgaande jaren vanwege de toenemende inzet op de handhaving van de verkeersveiligheid. Verder neemt het OM in 124.500 overtredingszaken een strafrechtelijke beslissing. Het OM kan de zaak zelfstandig afdoen (bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een sepot) of de zaak aan de kantonrechter voorleggen. In 15.700 zaken is sprake van zogenaamde her-instroom vanwege verzet tegen een genomen strafbeschikking.

Het OM zet verreweg de meeste capaciteit in bij de behandeling van misdrijfzaken. Om te beginnen behandelt het OM 21.100 eenvoudige misdrijfzaken, meestal zogenaamde feit-gecodeerde misdrijven.

Bij interventiezaken is het doel dat bij veel voorkomende (wijkgerela-teerde) criminaliteit de burger als verdachte, slachtoffer of betrokkene een merkbare, zichtbare en betekenisvolle (strafrechtelijke) interventie ervaart die waar mogelijk snel (ZSM) wordt uitgevoerd. Het gaat in 2018 naar verwachting om 203.000 zaken. In 52.800 van deze zaken neemt het OM in de zogenaamde voorfase een beslissing.

De onderzoekszaken en ondermijningszaken omvatten de opsporing en vervolging van ernstige delicten. In ondermijningszaken ligt de focus op de aanpak van criminele activiteiten die niet primair ter kennis van de opsporingsinstanties komen via aangiften. De strafrechtelijke onderzoeken en de daaruit volgende strafzaken zijn vaak langdurig, complex en omvangrijk. Onder invloed van de investeringen in de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit is de verwachting dat het aantal zaken in de komende jaren toeneemt.

Tot slot kan een verdachte of de officier van justitie (of beiden) in appèl gaan tegen het vonnis van de strafrechter. In dat geval wordt de strafzaak door het Ressortsparket in behandeling genomen. Het gaat hier om 28.600 zaken.

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie Bijdragen aan medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC's/LIEC)

Het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) vormt samen met de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) een landelijk werkend concern dat vormgeeft aan een bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het zwaartepunt van de activiteiten in het RIEC/LIEC-concern ligt bij het realiseren van een resultaatgerichte lokale en regionale aanpak. Bij lokaal/regionaal niveau overstijgende problemen legt het LIEC met een landelijke en/of internationaal gecoördineerde aanpak een verbinding tussen de RIEC's en de landelijke partners. Daarnaast geeft het LIEC binnen het RIEC/LIEC-concern invulling en ondersteuning aan gemeenschappelijke en specialistische taken die vanwege effectiviteit, efficiëntie, inzichtelijkheid en/of eenduidigheid op een centraal punt zijn belegd.

Uitstapprogramma Prostituees

Bij de ontwerpbegroting 2014 is de motie Van der Staaij aangenomen (Kamerstukken II 2013/14 33 750, nr. 80). Met deze motie zijn voor de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

54

periode 2014-2017 middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van gemeentelijke uitstapprogramma's voor prostituees. Als gevolg van een vertraagde opstart is de looptijd van de projecten verlengd tot en met juni 2018.

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)18

Het KVO heeft als doel het creëren van een veiligere werk- en leefomgeving ter preventie van inbraken, overvallen en brand. Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

Uitstapprogramma Prostituees

Zie onder «Bijdrage aan medeoverheden».

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI levert forensische diensten en expertise met name aan de Nederlandse strafrechtketen. De grondslag, doelstelling en kerntaken van het NFI zijn vastgelegd in de Regeling Taken NFI. In de agentschapsparagraaf van het NFI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Nederlands register gerechtelijk deskundigen (NRGD) Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Bijdragen aan medeoverheden

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna) De periode na de staatkundige hervorming kenmerkt zich door het steeds verder vorm geven aan een goede inrichting van de rechtspraak en het OM op de BES eilanden. Vanuit Europees Nederland wordt gestimuleerd dat het aantal rechters zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau

Naar aanleiding van herziening van het budget van het Ministerie van VenJ worden de subsidies op het Keurmerk Veilig Ondernemen en de subsidievoorziening Veiligheid Kleine Bedrijven afgebouwd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

55

blijft. Ook wordt ervoor gezorgd dat de staande magistratuur van het OM BES op sterkte blijft. De Raad voor de Rechtshandhaving wordt zodanig geëquipeerd dat er voldoende middelen zijn voor het doen van voldoende en gekwalificeerde onderzoeken.

Financial Intelligence Unit Nederland (FlU-Nederland) In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FlU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over ongebruikelijke transacties (OT's) van meldplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren, autohandelaren en notarissen. FIU analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten ze als verdachte transactie (VT) door te melden aan de opsporing.

 
 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal

LOvJ-verzoeken1

1.219

1.277

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Aantal Eigen onderzoeksdossiers

1.464

1.566

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1 Een verzoek of dossier kan meerdere verdachte transacties bevatten

Bron: FlU-Nederland

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen bijdragen voor de bestuurlijke aanpak internationaal (Euregionale RIEC), Internationale- en Europese arrestatiebevelen, de bestrijding van mensenhandel op de Nederlandse Antillen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het tegengaan van misbruik van rechtspersonen, het passagiersnamen register systeem (TRIP), de Veiligheidsmonitor en ondermijning.

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van handhaving en naleving, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van Nalevingsexpertise.

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen subsidies voor de innovatieagenda Rechtsbestel, de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM), het Nationaal verwijzingsmechanisme mensenhandel, de fraudehelpdesk, het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), het Meldpunt kinderporno en kindersekstoerisme (EOKM) en het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND).

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Dit betreft het budget voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

56

verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand alsmede kosten die voortvloeien uit schikkingen en veroordelingen door de burgerlijke rechter ten gevolge van schadeclaims naar aanleiding van onrechtmatig overheidsoptreden

Keten Informatie Management (KIM)

Het doel van KIM is het realiseren van innovatie op het gebied van informatiegestuurde opsporing, vervolging en executie. Binnen KIM zijn er verschillende programma's zoals de Digitalisering Strafrechtketen, het Digitaal Proces Dossier en het E-justice programma. Het hiervoor beschikbare budget en de bijbehorende verantwoording vindt met ingang van 2016 plaats op niet apparaatsbudget.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen verantwoord aan ex-justitiabelen of hun erfgenamen waarvan door de rechter is vastgesteld dat recht is ontstaan op een vergoeding.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Verkeershandhaving OM

Het OM voert het programma verkeershandhaving uit. Uit dit budget worden de uitgaven voor dit programma gedaan, niet zijnde bijdragen aan ZBO of agentschap, bijvoorbeeld trajectcontrolesystemen.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen. Het afpakken van crimineel vermogen door de inzet van het strafrecht, maar ook door samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten), is een prioriteit van het kabinet. Uit dit budget worden de uitgaven voor partijen in de strafrechtketen bekostigd.

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen De Minister van Financiën is volgens de Comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het beheer van het overtollige materieel bij het Rijk. Domeinen Roerende Zaken is belast met de bewaring, verkoop en vernietiging van strafrechtelijk inbeslaggenomen voorwerpen en bekommert zich daarnaast over overtollige rijksgoederen.

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen opdrachten in het kader van het programma uitwerken bezuinigingen strafrechtketen, Rwanda, de aanpak van piraterij, de implementatie van de EU-prioriteit bestrijding zwaar georganiseerde internationale criminaliteit, de versterking van de integrale aanpak horizontale fraude. Wet wapens en munitie, het European Criminal Records Information System, het platform Internetveiligheid en het Ultimate Beneficial Owners register.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

57

Garanties

Faillissementscuratoren

Deze regeling voorziet er in dat curatoren in faillissementen bij ontoereikendheid van de boedel van de Minister van Veiligheid en Justitie een voorschot kunnen verkrijgen ter dekking van de kosten die zij moeten maken om een rechtsvordering in te stellen tegen bestuurders van de rechtspersoon in geval van vermoedelijk «kennelijk onbehoorlijk bestuur» often behoeve van een voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Tevens stelt het de curatoren in faillissementen in staat om een procedure te beginnen teneinde de vervreemde activa weer terug te laten vloeien in de boedel om benadeling van de crediteuren zoveel mogelijk te beperken.

33.4 Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

In juli 2017 hebben de landen wiens opsporingsautoriteiten samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT) - Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland - gezamenlijk besloten dat de vervolging van verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland plaatsvindt onder Nederlands recht, kan plaatsvinden.

De JIT-landen hebben hun politieke en financiële steun uitgesproken en deze steun wordt bekrachtigd door de ondertekening van Memoranda of Understanding (MoU's).

Nederland zal zelf de kosten dragen voor getuigenbescherming, rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Vanaf 2018 is hiervoor per jaar € 9 min. gereserveerd. De middelen voor 2019-2023 zijn op de aanvullende post van de rijksbegroting gereserveerd. Externe financiering van de rechtspraak en het OM is niet wenselijk omdat iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijkheid van de rechtsgang moet worden vermeden. Daarnaast is het niet wenselijk om inzicht te moeten geven in het vertrouwelijke programma van getuigenbescherming. De overige kosten, waarbij gedacht moet worden aan detentie, beveiliging, vertaling, communicatie etc, worden gezamenlijk door de JIT-landen gefinancierd. De uiteindelijke Nederlandse bijdrage is onder andere afhankelijk van onderhandelingen met de andere JIT-landen en «grieving nations» over de verdeling van de kosten.

Ontvangsten

Boeten en Transacties

Naar aanleiding van de motie Zijlstra/Samsom heeft het kabinet besloten de ontvangsten uit verkeersboetes per januari 2017 als generaal dossier op de begroting van VenJ aan te merken. Mee- of tegenvallers ten opzichte van de raming komen vanaf dit moment ten gunste of ten laste van het generale beeld. De raming voor de ontvangsten op Boeten en Transacties is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van verkeershandhaving.

Afpakken

Het afpakken van crimineel vermogen is een prioriteit van het kabinet en het stuurt met het ketenprogramma afpakken dan ook op ambitieuze doelstellingen. Het OM zet in het kader van de strafrechtelijke vervolging onder meer in op ontnemingsvorderingen van wederrechtelijk verkregen voordeel, verbeurdverklaringen en ontnemingen als onderdeel van een transactie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

58

Artikel 34. Straffen en Beschermen

Algemene doelstelling Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van

criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

Rol en verantwoordelijkheid Tenuitvoerlegging van sancties en strafrechtelijke maatregelen:19

De Minister heeft een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI. • Ten aanzien van de forensische zorg heeft de Minister een regisserende rol. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging.

De uitvoering van toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. Ook hier heeft de Minister een regisserende rol. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Preventie en Kansspelen

De Minister stimuleert preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het toezicht op rechtspersonen. De Minister draagt stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid en de daaraan verbonden regelgeving. De Minister wil ervoor zorgen dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen.

Slachtofferzorg

De Minister kent een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg. De Minister draagt beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg - in brede zin - aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid.

Jeugdbescherming en jeugdsancties20

De uitvoering en financiering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de

19 De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

20 De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

59

gemeenten. De Minister van VenJ heeft na de decentralisatie een regisserende rol en vervult hiermee zijn stelselverantwoordelijkheid. De Minister heeft een uitvoerende rol de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI.

De Minister heeft een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling.

De Minister is verantwoordelijk voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

Beleidswijzigingen Terrorisme

In de brieven van 3 juli 2015 en 12 augustus 2016 aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van VenJ meegedeeld dat hij het noodzakelijk acht om meer maatwerk mogelijk te maken binnen de Terroristenafdelingen (TA's) van de DJI met als doel de samenleving optimaal te kunnen beschermen tegen deze gedetineerden, verspreiding van hun gedachtegoed te voorkomen en onderlinge beïnvloeding tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van een gedifferentieerd plaatsingsbeleid, waarbij de beïnvloedbare gedetineerden van de meer geharde extremisten worden gescheiden op basis van hun risicoprofiel. Het aantal gedetineerden dat wordt verdacht van of is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf is de afgelopen periode sterk toegenomen. Deze toename, in combinatie met het voornemen om te voorzien in een gedifferentieerd plaatsingsbeleid, maakt uitbreiding van de TA-capaciteit noodzakelijk. De capaciteit wordt hiertoe uitgebreid van 13 naar 48 plaatsen. Daarnaast wordt meer (zorg)personeel ingezet.

Individuele beoordeling slachtoffers

In 2018 wordt een belangrijke stap gezet in de bescherming van slachtoffers door de landelijke invoering van de individuele beoordeling, die voortkomt uit de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. De door Politie, OM en Slachtofferhulp Nederland ontwikkelde werkwijze zorgt voor een betere bescherming van slachtoffers door bij ieder slachtoffer, vanaf het moment van melden bij de politie, te kijken naar kwetsbaarheid voor herhaald slachtofferschap en indien nodig beschermende maatregelen in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het afschermen van adresgegevens of oplegging van een contact- of gebiedsverbod. De individuele beoordeling is een taakverzwaring voor de hierboven genoemde organisaties. Hiervoor zijn extra middelen (structureel € 7,8 min.) toegekend. De middelen zijn toegevoegd aan de begrotingsartikelen 31 (€ 6,7 min. t.b.v. de Politie), 33.1.1 (€ 0,4 min. t.b.v. het OM) en 34.4.21 (€ 0,7 min. t.b.v. Slachtofferhulp Nederland). De middelen voor het OM zijn aanvullend op de structurele middelen a € 1,3 min. die al bij begroting 2017 zijn toegekend aan het OM voor de uitvoering van de individuele beoordeling vanaf 2018.

Invoering wetsvoorstel affectieschade

Het wetsvoorstel affectieschade treedt naar verwachting in 2018 in werking en voorziet in een schadevergoeding voor naasten van slachtoffers die zijn overleden of ernstig en blijvend letsel zijn toegebracht als gevolg van een misdrijf. Door de wet wordt de doelgroep van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

60

Schadefonds geweldsmisdrijven (SGM) uitgebreid. Hiervoor wordt in 2018 € 0,3 min. en vanaf 2019 structureel € 0,7 min. toegevoegd aan het uitkeringenbudget SGM (begrotingsartikel 34.4.51). Ook lopen de kosten van de voorschotregeling op, omdat naar verwachting een deel van de aan slachtoffers uitgekeerde voorschotten niet (geheel) bij de dader wordt geïnd. Om dit op te vangen wordt in 2019 € 1,3 min. en vanaf 2020 structureel € 2,5 min. toegevoegd aan het budget voor de voorschotregeling (begrotingsartikel 34.4.51). Dit effect treedt later op dan de hogere uitkeringen bij het SGM, omdat een voorschot pas wordt uitgekeerd acht maanden na een onherroepelijk vonnis.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 34.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (x € 1.00

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

2.843.386

2.646.080

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

 

Apparaatsuitgaven

173.114

177.392

174.399

164.735

165.779

167.805

167.806

 

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Personeel

137.413

143.929

136.062

126.964

127.954

129.980

129.981

waarvan eigen personeel

130.905

137.239

129.521

120.423

121.413

123.439

123.440

waarvan externe inhuur

5.119

5.438

5.317

5.317

5.317

5.317

5.317

waarvan overig personeel

1.389

1.252

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

Materieel

35.701

33.463

38.337

37.771

37.825

37.825

37.825

waarvan ICT

13.269

8.462

14.107

14.089

14.114

14.114

14.114

waarvan SSO's

16.909

15.706

15.213

14.556

14.578

14.578

14.578

waarvan overig materieel

5.523

9.295

9.017

9.126

9.133

9.133

9.133

 

Programma-uitgaven

2.688.057

2.468.688

2.301.235

2.433.128

2.445.410

2.404.600

2.384.708

Waarvan juridisch verplicht

   

99%

       

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justis

6.770

3.844

3.587

3.579

3.570

3.561

3.561

Bijdrage medeoverheden

Overig preventieve maatregelen

3.542

3.012

957

957

957

957

957

Subsidies

Integriteit

1.443

3.096

2.748

2.749

2.749

2.749

2.749

Overig preventieve maatregelen

3.077

6.490

4.291

4.291

4.091

4.091

4.091

Opdrachten

Kansspelbeleid

350

595

592

590

500

500

500

Overig preventieve maatregelen

2.510

1.850

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Garanties

Faillissementscuratoren

2.015

0

0

0

0

0

0

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

61

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdrage Agentschappen

 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.178.760

950.745

828.583

973.926

991.778

949.423

929.529

DJ I-Forensische zorg

804.454

801.324

765.617

756.273

747.987

747.984

747.985

DJ I-Vreemdelingen bewaring en uitzetcentra

87.585

90.439

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

CJIB

116.137

111.736

110.655

111.885

112.375

112.679

112.680

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Reclassering Nederland

141.187

139.210

137.458

137.415

137.429

138.039

138.039

Leger des Heils

20.903

22.046

21.871

21.973

21.973

22.074

22.074

Stichting Verslavingsreclas-sering GGZ Nederland

69.375

67.965

67.807

68.111

68.111

68.416

68.416

Centraal Administratie Kantoor

364

619

128

4

4

4

4

Bijdrage medeoverheden

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

2.363

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

2.869

3.109

3.109

3.109

3.109

3.109

3.109

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

2.335

4.673

3.868

2.526

2.526

2.526

2.526

Opdrachten

Forensische zorg

0

1.580

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

653

9.705

9.809

9.858

9.858

9.858

9.858

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en

vreemdelingenbewaring 2.382 4.035 6.222 8.177 8.177 8.102 8.102

34.4 Slachtofferzorg

Bijdrage ZBO's/RWT's

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.253

6.804

6.101

5.691

5.678

5.670

5.670

Slachtofferhulp Nederland

33.893

35.228

40.200

38.973

39.763

39.763

39.763

Bijdrage medeoverheden

Overig Slachtofferzorg

4.218

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

1.337

1.833

1.833

1.333

1.333

1.333

1.333

Overig Slachtofferzorg

60

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

Slachtofferzorg

2.208

6.271

8.927

8.927

8.927

8.927

8.927

Schadefonds Geweldsmisdrijven

18.972

21.350

21.319

15.209

14.670

14.070

14.070

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

62

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.236

1.400

1.400

2.650

3.900

3.900

3.900

 

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage Agentschappen

DJI - jeugd

148.943

137.871

137.687

137.843

137.640

137.437

137.437

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.436

1.756

1.758

1.758

1.758

1.758

1.758

Halt

10.590

10.232

10.206

10.206

10.206

10.206

10.206

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

1.070

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

309

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Jeugdbescherming

1.234

1.367

2.039

2.039

2.039

2.039

2.039

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.947

2.376

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

Opdrachten

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.138

4.728

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.079

3.921

3.921

3.921

3.921

3.921

3.921

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.060

3.934

4.909

5.107

5.107

5.107

5.107

 

Ontvangsten

98.642

218.615

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op instrumenten 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De RvdK heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. De voorgenomen meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

63

Tabel 34.2 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Coördinatie taakstraffen 6.543 6.465 6.785 7.019 7.019 7.019

 

Strafonderzoek LIJ

9.016

9.042

9.164

9.277

9.277

9.277

Strafonderzoek LIJ + aanvulling

3.299

3.248

3.294

3.338

3.338

3.338

Actualisatie straf

1.442

1.463

1.484

1.503

1.503

1.503

Onderzoeken schoolverzuim

3.767

3.767

3.767

3.767

3.767

3.767

Strafonderzoek GBM 128 128 128 128 128 128

Beschermingszaken 15.564 15.755 14.441 14.572 14.572 14.572

 

Adoptiegerelateerde zaken

2.265

2.250

2.285

2.321

2.321

2.321

Gezag- en omgangszaken

5.474

5.411

5.088

5.006

5.006

5.006

Toetsende taak

8.142

8.059

6.359

6.359

6.359

6.359

Bron: Prognose model Justitiële ketens 2018 (gefinancierde beschikbare capaciteit)

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis toetst of personen antecedenten hebben die het uitoefenen van bepaald werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. In de agentschapsparagraaf van Justis vindt u meer informatie.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige preventieve maatregelen: High Impact Crimes (HlCWerwarde personen

De integrale aanpak van overvallen, woninginbraken, straatroven en expressief geweld, de zogenoemde «High Impact Crimes» (HIC) krijgt ook in 2018 veel aandacht. Blijvende aandacht is immers nodig om de afgelopen jaren geboekte resultaten vast te houden en het aantal slachtoffers van deze ingrijpende vormen van criminaliteit te minimaliseren. Voor de HlC-aanpak en onderliggende maatregelen investeert VenJ komend jaar circa € 8 min. Dit bedrag wordt door middel van een «mix» van bijdragen, subsidies en opdrachten ter beschikking gesteld. We investeren in 2018 in en werken samen met ketenpartners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap. In 2018 wordt technopre-ventie op smartphones, tabiets en laptop maar ook buurtpreventie actief gestimuleerd. Campagnes zoals «Maak het inbrekers niet te makkelijk» en «boefproof» spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast blijven we investeren in de aanpak van (vrijkomende) HlC-plegers, zodat recidive wordt teruggedrongen. Al deze maatregelen zijn onderdeel van het Actieprogramma overvallen 2.0 van de Taskforce Overvallen. Vanuit VenJ wordt in 2018, samen met het Schakelteam, de ondersteuning op lokaal en regionaal niveau voortgezet om te komen tot een persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag. Speerpunten hierbij zijn preventie, het verstevigen van mogelijkheden tot informatiedeling, het vergroten van kennis en het bieden van handelingsperspectief voor professionals. Daarnaast wordt voortdurend geacteerd op behoeften

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

64

vanuit het veld en worden nieuwe initiatieven ten behoeve van de aanpak van personen met verward gedrag tot stand gebracht en zo mogelijk ondersteund.

Subsidies

Integriteit en filantropie

Overheid, vrijwilligers, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Naast de inzet van screeningsinstrumenten wordt, bijvoorbeeld met de vrijwilligers, gewerkt aan een breder integriteitsbeleid.

VenJ stimuleert de sector filantropie om als professionele en volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het convenant «Ruimte voor geven» vormt de basis voor structurele samenwerking op thema's als de totstandkoming van een stelsel van toezicht op de sector filantropie. Hieronder vallen onder meer de subsidies aan het Centraal Bureau Fondsenwerving en de stichting Maatschappelijke Alliantie.

Overige preventieve maatregelen (HIC)

Het voorkomen en aanpakken van High Impact Crimes is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. Continue aandacht vanuit deze partijen is noodzakelijk om de geboekte resultaten te verduurzamen en pas te houden met nieuwe ontwikkelingen. VenJ ondersteunt hierbij door innovatie en de verduurzaming van effectief gebleken interventies zoals «Alleen Jij Bepaalt» te stimuleren.

Deze subsidies worden verstrekt aan organisaties en stichtingen op het gebied van HIC, woninginbraken, aanpak geweld, aanpak geweld in het Openbaar Vervoer, straatroof etc. Voorbeelden van subsidieontvangers zijn Stichting Consument en Veiligheid, het CCV, Koninklijke Horeca Nederland en sportverenigingen in het kader van «Alleen Jij Bepaalt».

Opdrachten

Kansspelbeleid

Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier deel kan nemen aan kansspelen. Onder deze post worden de middelen geraamd voor opdrachten in het kader van de modernisering.

Overige preventieve maatregelen (HIC)

VenJ zet in op het vasthouden en verduurzamen van de afgelopen jaren geboekte resultaten. Onder deze post worden de middelen geraamd voor opdrachten die hier een bijdrage aan leveren.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

65

Er wordt een bijdrage gegeven voor:

Gevangeniswezen regulier

Forensische zorg • Vreemdelingenbewaring

In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht. Ook de uitgaven die DJI doet voor de capaciteit Caribisch Nederland (BES) zijn terug te vinden in de agentschapsparagraaf van DJI.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Daarnaast coördineert en informeert het CJIB binnen de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, te vinden.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Reclasseringsorganisaties

Er zijn drie erkende reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJR). De drie organisaties werken nauw met elkaar samen, zij het dat ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek; Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering;

Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient

alle andere cliënten. De reclasseringsorganisaties kennen drie hoofdproductgroepen: adviezen, toezichten en werkstraffen. Voor adviezen worden de reclasseringsorganisaties lumpsum gefinancierd. Toezichten en werkstraffen worden op basis van P*Q gefinancierd. De geraamde meerjarige productie toezichten en werkstraffen van de drie reclasseringsorganisaties is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Tabel 34.4 productiegegevens reclasseringsorganisaties

 

Productg roep

Aantal

Gemiddelde Prijs

Instroom toezichten

17.870

7.034

Instroom werkstraffen

36.943

1.059

Uitstroom werkstraffen

32.053

1.059

Bron: Prognose model Justitiële ketens 2018 (capaciteitsbehoefte)

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Vanaf 2015 werd de implementatie van twee maatregelen uit het Regeerakkoord voorbereid. Deze regelen een eigen bijdrage voor de kosten van het strafproces en slachtofferzorg en een bijdrage voor de kosten van verblijf in een justitiële inrichting. Het Ministerie van VenJ heeft het CAK (een ZBO ressorterend onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de regelingen. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

66

kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen zijn op de begroting van VenJ als een bijdrage aan het CAK opgenomen. Op artikel 34 zijn de uitvoeringskosten CAK ten behoeve van slachtofferbeleid geboekt. De invoering van deze regelingen loopt af na 2018. In 2018 is er nog een bedrag van € 128.000 mee gemoeid. De overige uitvoeringskosten CAK zijn geboekt op artikel 32.

Bijdrage aan medeoverheden

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Middelen worden ingezet voor een bijdrage van VenJ aan gemeenten in het kader van nazorg ex-gedetineerden. Gemeenten benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Dit betreft de middelen voor vrijwilligerswerk bij gedetineerden om zo de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. De vrijwilligersactiviteiten kennen een grote mate van diversiteit. Onder meer worden individuele bezoeken afgelegd in de inrichtingen, wordt bijgedragen aan kerkdiensten, worden spreekuren gehouden en cursussen aangeboden. Ook wordt aandacht besteed aan de relaties van gedetineerden, onder meer door ouder-kind-bezoeken mede mogelijk te maken en door achtergebleven familieleden van gedetineerden te ondersteunen.

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid.

Opdrachten

Forensische Zorg

VenJ is stelselverantwoordelijk voor de gehele forensische-zorgketen, van indicatiestelling tot uitstroom. Hiervoor bewaakt zij de kwaliteit van het stelsel van forensische zorg en worden optimale voorwaarden geschapen en uitgaven gedaan om het stelsel in stand houden en te verbeteren. De inkoop van Forensische Zorg wordt door DJI gedaan en de uitvoering van zorg ligt bij (private) zorginstellingen. Voor aanloopkosten bij de invoering van de Wet verplichte GGZ, waaronder opleidingen en voorlichting, is voor de jaren 2016 - 2018 aanvullend budget beschikbaar.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging Op dit artikel zijn middelen gereserveerd voor de verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, en het optimaliseren van de ketenregie in de executieketen. In dit kader wordt budget aan ketenpartners ter beschikking gesteld voor de inrichting van kernprocessen die bijdragen aan een snelle en zekere tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. In 2018 ligt, net zoals in 2017, het zwaartepunt bij de invoering van nieuwe ICT-trajecten en verbeterinitiatieven waarvoor

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

67

incidentele middelen benodigd zijn. Na 2018 komt de nadruk meer te liggen op structurele uitvoeringskosten van ketenregie en -beheer.

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) projecten en opdrachten op het terrein van sanctiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Koninklijke Horeca Nederland en sportverenigingen in het kader van Alleen Jij Bepaalt (AJB).

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een

bijdrage vanuit VenJ voor de bureaukosten.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Slachtofferhulp Nederland ontvangt van VenJ een bijdrage om dit mogelijk te maken. Het individueel beoordelen van slachtoffers op kwetsbaarheid is een belangrijk onderdeel van de recent in werking getreden wet ter implementatie van de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers. Vanaf 2018 zijn voor deze taakverzwaring bij SHN, net als voor de politie en OM, structurele middelen beschikbaar.

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Naast slachtoffer-dadergesprekken faciliteert Perspectief Herstelbemiddeling ook briefwisselingen en bemiddelingen. Perspectief Herstelbemiddeling ontvangt van VenJ een subsidie om zijn taken uit te voeren.

Opdrachten

Slachtofferzorg

In 2018 maakt het ingezette beleid om de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken verdere stappen in de uitvoering. Leidend is de meerjarenagenda slachtofferbeleid uit 2016 (TK 2016-17, 33 552, nr. 23) waarin vier prioriteiten zijn gesteld namelijk de praktische uitvoering van nieuw verworven slachtofferrechten, betere bescherming van (kwetsbare) slachtoffers, het eenduidig informeren van slachtoffers en herstel door erkenning van leed. De financiële consequenties van de projecten die hieruit voortvloeien worden onder de post opdrachten slachtofferzorg gedekt. Vanaf 2018 wordt, conform de meerjarenagenda slachtofferbeleid, een deel van de middelen structureel overgeboekt naar uitvoeringsorganisaties zoals het OM voor de praktische uitvoering van nieuw verworven slachtofferrechten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

68

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post worden de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel geraamd, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering wordt verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het kader voor 2017 en 2018 is toegenomen omdat er sprake is van een stijging van de uitkeringen in verband met de toevoeging van de categorie «dood door schuld» per 1 juli 2016. Daarnaast neemt het aandeel uitkeringen vanwege seksuele misdrijven en mensenhandel toe. Dit zijn veelal uitkeringen in de zware categorieën (bedragen van € 10.000 of meer).

Voorschotregelingen schadevergoedingsregeling

Slachtoffers en nabestaanden van een geweld- of zedenmisdrijf kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald. Het kader neemt vanaf 2019 toe vanwege de invoering van het wetsvoorstel affectieschade.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdragen aan agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht.

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) Het LBIO verricht in opdracht van VenJ wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie).

Halt

Halt voert in opdracht van VenJ de Halt-afdoening uit. Haltstraffen hebben tot doel grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan slachtoffers en maatschappij.

Bijdrage aan medeoverheden

BES voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (civiele onderzoeks- rekestrerende taak en de uitvoering van jeugdreclassering).

Subsidies

Jeugdbescherming

De middelen worden ingezet voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV). In opdracht van VenJ verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. SAV verricht in opdracht van VenJ administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

69

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

De middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van jeugdbeleid en de aanpak van vechtscheidingen.

Opdrachten

Risicojeugd & Jeugdgroepen: Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik zijn belangrijke problemen in Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarige slachtoffers. Doordat het geweld veelal achter gesloten deuren plaatsvindt, is een belangrijke doelstelling het vergroten van de zichtbaarheid van de problematiek. Bestrijding omvat vele aspecten: preventie, hulpverlening jeugdbescherming, huisverbod en het strafrecht. Bij de ontwikkeling van de integrale aanpak is het beschikbare budget vooral besteed aan het ondersteunen van experimenten. De aanpak is nu uit de experimentele fase. Goede praktijk is langs allerlei kanalen gedeeld en er is een kennisdatabank beschikbaar voor professionals op www.jeugden-veiligheid.nl. De lokale ondersteuning is inmiddels overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ervaringen en het netwerk met lokale partners worden ook benut in de aanpak van multiprobleemgezinnen, licht verstandelijk beperkten (LVB) en van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018 worden nieuwe opdrachten in dat kader verwacht, evenals in Veiligheidshuizen in het kader van Zorg en Veiligheid en innovatie en technologische ontwikkelingen (apps, VR-brillen etc).

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een coördinerende taak ten aanzien van taakstraffen. In dit kader zet RvdK gedragsinterventies en taakstraffen uit in de markt om zo een passende interventie voor betrokken jeugdigen te bewerkstelligen.

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties

De middelen worden ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid, waaronder adolescentenstrafrecht en de Transitie Autoriteit Jeugd.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan met name uit de door CJIB ontvangen administratiekostenvergoedingen. De aanzienlijk hogere ontvangsten in 2017 worden veroorzaakt door de incidentele afdracht aan het departement door de agentschappen DJI, Justis en CJIB. De daling in 2018 wordt daarnaast veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van de ramingen voor het CJIB voor de jaren 2017 en 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

70

Artikel 36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Algemene doelstelling Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door het voorkomen en

beperken van maatschappelijke ontwrichting door dreigingen te onderkennen, de weerbaarheid van burgers, bedrijfsleven en overheidsorganen te verhogen en de bescherming van vitale belangen te versterken.

Rol en verantwoordelijkheid * De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een regisserende rol op het

gebied van nationale veiligheid en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en cybersecurity.21 De taken worden namens de Minister uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarnaast is bij koninklijk besluit vastgelegd dat de Minister van VenJ doorzettingsmacht heeft wanneer het gaat om het voorkomen van terroristische misdrijven.22

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op basis van onder andere de Politiewet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis en is daarmee verantwoordelijk voor een adequate en proportionele uitvoering van de beveiliging rondom de leden van het Koninklijk Huis en woon- en werkverblijven. De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Defensie zorgen voor de uitvoering daarvan in personele zin. Deze ministers hebben middelen voor deze beveiligingstaken op hun begroting staan, ongeacht of deze uitgaven voor beveiliging betrekking hebben op leden van het kabinet, van de Kamers der Staten-Generaal of het Koninklijk Huis. De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zorgt voor een adequate uitvoering van fysieke beveiliging van woon- en werkverblijven. Vanwege veiligheidsrisico's worden deze uitgaven niet nader toegerekend, omdat daar informatie over de beveiliging aan zou kunnen worden ontleend naar de te beveiligen objecten en personen.

De maatschappelijke effecten van het beleid ter bescherming van de nationale veiligheid (onder andere crisis- en cybersecuritybeleid en terrorismebestrijding) laten zich door het grote aantal activiteiten en instrumenten, de afhankelijkheid van derden bij de realisatie van de doelstellingen en met name de onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen die de nationale veiligheid bedreigen, niet (altijd) in prestatie-indicatoren of kengetallen uitdrukken. Kwalitatieve indicatoren zijn te vinden in de voortgangsrapportages met betrekking tot contraterrorisme en -extremisme, cybersecurity en nationale veiligheid die jaarlijks aan de Tweede Kamer worden aangeboden.23

Beleidswijzigingen De opeenvolgende Cyber Security Beelden Nederland laten onmiskenbaar

zien dat de dreiging in het digitale domein zich blijft ontwikkelen en dat de ontwikkeling van de digitale weerbaarheid daar nog geen gelijke pas mee houdt. Ondanks het beleidsarme karakter van de begroting heeft het kabinet besloten dat € 26 miljoen structureel wordt uitgetrokken voor cybersecurity, gericht op het versterken van de veiligheidsketen (AIVD,

21 De verantwoordelijkheid van de Minister is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's (verantwoordelijkheid voor het stelsel van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing), de Politiewet 2012 (bewaken en beveiligen), de Luchtvaartwet (beveiliging burgerluchtvaart) en het koninklijk besluit van 14 december 2005 (terrorismebestrijding).

22 Besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke herindeling van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter, Stb. 2005, nr. 662.

23 Voor de meest recente versies wordt verwezen naar respectievelijk: brief integrale aanpak Jihadisme (Tweede Kamer, 2017, 29 754, nr. 419); Brief dreigingsbeeld cyber security (Tweede Kamer, 2107, 26 643, nr. 477), Voortgangsbrief Nationale Veiligheid (Tweede Kamer, 2017,

30 821, nr. 38).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

71

MIVD, Politie en OM) en het bevorderen van informatiedeling (EZ en NCSC). De NCTV coördineert deze inspanningen. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in de modus operandi van kwaadwillende partijen (zowel statelijke actoren als criminelen), op basis waarvan handelingsperspectief kan worden geformuleerd. Via het DTC (Digital Trust Center) en NCSC kan dit handelingsperspectief vervolgens aan vitale sectoren, MKB en topsectoren beschikbaar worden gesteld waardoor zij de eigen weerbaarheid tegen cyberdreigingen kunnen versterken. Investeren in de digitale weerbaarheid van Nederland is nu en in de toekomst noodzakelijk om de dreiging het hoofd te blijven bieden en de economische kansen van digitalisering te benutten. Het principe van publiek-private samenwerking is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast blijft het cybersecurity-landschap zich ontwikkelen. Zo volgt in 2018 de implementatie van de Netwerken Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn). Hiermee ontstaat een beveiligingsverplichting voor aanbieders in de vitale infrastructuur en wordt door de betrokken Ministeries een stelsel van toezicht geïntroduceerd. In aanvulling hierop zal het Nationaal Cyber Security Centrum zich blijven inzetten om de samenwerking met sectorale Computer Emergency Response (CERT) Teams te versterken en zo bij te dragen aan een dekkend netwerk van sectorale CERT-teams. VenJ, het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio's hebben medio 2017 de projecten in het kader van de gezamenlijke doelstellingen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing op het gebied van water en evacuatie, risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten en continuïteit van de samenleving afgerond. In 2018 worden de resultaten hiervan in onder andere de veiligheidsregio's geïmplementeerd. Indien in 2017 met het Veiligheidsberaad afspraken zijn gemaakt over het inzetten van de beproefde systematiek voor andere typen rampen en crises, wordt hieraan in 2018 invulling gegeven. In overleg met het Veiligheidsberaad vindt, naar aanleiding van de evaluatie op de Wet veiligheidsregio's (Rapport Evaluatiecommissie Hoekstra) verdere aanpassing plaats van de regelgeving in het kader van de Wet veiligheidsregio's, onder andere op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het vervolg geven aan het tijdelijke aanvalsplan integrale aanpak jihadisme, bestaande uit preventieve en repressieve maatregelen en beleid, wordt toegepast binnen de kaders van de medio 2016 verschenen Nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020. Vanaf 2018 worden extra middelen ingezet voor het tot stand brengen van een Passenger Information Unit (PIU) vanwege de EU PNR-richtlijn.

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 247.478 256.684 278.667 282.745 289.955 287.955 287.955

Programma-uitgaven 249.507 256.684 278.667 282.745 289.955 287.955 287.955

Waarvan juridisch verplicht 85%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdrage Agentschappen

Overig Nationale Veiligheid

en terrorismebestrijding 0 321 321 321 321 321 321

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

72

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

 

Bijdrage ZBO/RWT's

Instituut Fysieke Veiligheid

29.925

29.860

29.436

28.424

28.424

28.424

28.424

Bijdrage medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

177.432

179.323

179.302

179.302

179.302

179.302

179.302

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

6.501

9.470

28.774

33.514

38.624

38.624

38.624

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

1.440

1.429

1.224

1.224

1.224

1.224

1.224

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.290

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

3.338

2.256

2.425

2.425

2.425

2.425

2.425

Opdrachten

Project NL-Alert

4.904

5.948

5.948

5.948

5.948

5.948

5.948

Opdrachten NCSC

3.167

5.657

11.956

12.306

12.306

12.306

12.306

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

10.271

9.102

6.501

6.501

6.601

6.601

6.601

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdrage ZBO/RWT's

Onderzoeksraad voor

Veiligheid 11.239 12.044 11.506 11.506 11.506 11.506 11.506

Ontvangsten 1.473 0 0 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op instrumenten 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV verricht taken op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De taken betreffen onder meer het brand-weeronderwijs (opleiden, trainen en oefenen), het ontwikkelen van lesstof, de uitvoering en organisatie van examens alsmede de verwerving en het beheer van (rampenbestrijdings-)materieel. Andere taken zijn het verzamelen en beheren van relevante kennis en het doen van onderzoek. Daarnaast maakt ook USAR.NL deel uit van het IFV. Dit is de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken naar en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. Het IFV ontvangt voor deze wettelijke taken op grond van artikel 2 van het Besluit rijksbijdragen IFV een lumpsumbijdrage.24

24 Stb. 2012, nr. 525.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

73

Los van de bijdragen van VenJ voor wettelijke taken verricht het IFV in opdracht van de veiligheidsregio's gemeenschappelijke werkzaamheden en, op commerciële basis, werkzaamheden voor derden, zoals bedrijven, ministeries en gemeenten (ook wel aangeduid als wettelijk toegestane werkzaamheden).

Bijdragen aan medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De BDuR is een lumpsumbijdrage die wordt verstrekt aan de 25 veiligheidsregio's voor de uitvoering van wettelijke taken. Dit betreft onder andere de volgende hoofdtaken (zie ook artikel 10 van de Wet Veiligheidsregio's):

  • • 
    de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

het instellen en in stand houden van de brandweer en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

Naast deze rijksbijdrage, die ongeveer 15 procent van de inkomsten van de veiligheidsregio's behelst, ontvangen de veiligheidsregio's een bijdrage van de gemeenten. De verdeling van de BDuR over de veiligheidsregio's in een vast en een variabel deel vindt plaats conform het verdeelsysteem dat te vinden is in bijlage 2 van het Besluit veiligheidsregio's. In overeenstemming met artikel 8.1 van het Besluit veiligheidsregio's worden de bijdragen bekend gemaakt in een brief die wordt verstuurd aan de veiligheidsregio's.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Vanaf 2016 zijn middelen toegevoegd in het kader van de versterking

veiligheidsketen. Een groot deel van deze middelen wordt jaarlijks

overgeboekt naar het Gemeentefonds vanwege de gemeentelijke aanpak

contraterrorisme.

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

Jaarlijks ontvangt het Nederlandse Rode Kruis een subsidie van VenJ. Deze subsidie wordt toegekend op grond van artikel 8 van het Besluit Rode Kruis.25

Nationaal Veiligheidsinstituut

Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontvangt subsidie om een landelijk expositiecentrum op het terrein van veiligheid te beheren. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overige Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Onder dit instrument vallen de subsidies die worden verstrekt met het doel de aantasting van de nationale veiligheid te voorkomen en crisisbeheersing te verbeteren. Onder meer worden in dit kader projecten gefinancierd die het presterend vermogen van veiligheidspartners verhogen door slimmer, sneller en/of efficiënter te gaan werken. Het gaat om incidentele subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 48, lid r, van de Wet Justitiesubsidies.

Stb. 2011, nr. 588.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

74

Opdrachten

Project NL-Alert

NL-Alert is het systeem voor rampen- en crisisinformatie per mobiele telefoon. De overheid alarmeert en informeert met dit systeem mensen via een bericht op hun mobiele telefoon over een acute crisis. Hierbij kunnen aan burgers verschillende handelingsperspectieven worden meegegeven. Het Ministerie van VenJ financiert de jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten voor dit systeem van onder andere de telecomproviders en tevens de kosten voor de doorontwikkeling ervan.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het NCSC is het centrum in Nederland waar publieke (onder andere het Ministerie van Defensie en de AIVD) en private partijen, wetenschap en onderzoeksinstellingen operationele informatie bijeen brengen rondom cybersecurity. Daarnaast treedt het NCSC namens de Nederlandse overheid op als Computer Emergency Response Team (CERT) en fungeert in deze hoedanigheid als Nationaal Contactpunt voor cyber security, die meldingen verwerkt en trends en ontwikkelingen op internet waarneemt. Periodiek wordt het Cyber Security Beeld Nederland opgesteld op basis waarvan beleidsvorming plaatsvindt op het gebied van cybersecurity.

Overige Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Onder dit instrument vallen de opdrachten die worden verstrekt met het doel de aantasting van de nationale veiligheid te voorkomen en crisisbeheersing te verbeteren. Onder meer worden in dit kader projecten gefinancierd die het presterend vermogen van veiligheidspartners verhogen door slimmer, sneller en/of efficiënter te gaan werken.

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

De OVV verricht op grond van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid onafhankelijk onderzoek en stelt op basis daarvan aanbevelingen op voor het structureel vergroten van de veiligheid. De OVV besluit op eigen gezag en in volledige onafhankelijkheid tot het doen van onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daarvan. Uitzonderingen hierop zijn de bij wet of internationaal voorgeschreven onderzoeken die door de OVV worden verricht (waaronder op het terrein van lucht- en scheepvaart). De bijdrage voor 2018 is € 11,5 min.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

75

Artikel 37. Vreemdelingen

Algemene doelstelling Een op maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met

internationale verplichtingen gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland van vreemdelingen, grenscontroles aan de buitengrenzen alsmede verkrijging van het Nederlanderschap of de intrekking daarvan.

Rol en verantwoordelijkheid De Minister van Veiligheid en Justitie ontwikkelt en geeft uitvoering aan

het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Hij heeft daarbij:

  • • 
    een uitvoerende rol ten aanzien van de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland;
  • • 
    verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap door het geheel aan overheidsorganisaties dat zich (primair) met het vreemdelingen- en nationaliteits-beleid bezighoudt;
  • • 
    verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en voor de centra van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar de vreemdelingenbewaring en de grensdetentie ten uitvoer wordt gelegd;
  • • 
    een gezagsrelatie met de Koninklijke Marechaussee en de nationale politie voor wat betreft het vreemdelingentoezicht en grenscontroles aan de buitengrenzen.

Beleidswijzigingen Implementatie Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem

Voor het Gemeenschappelijk Europese Asiel systeem (GEAS) worden omvangrijke wijzigingen verwacht. De wijzigingen zijn momenteel onderwerp van onderhandeling. Nederland zet in op een pakketbenadering. Indien de onderhandelingen leiden tot een concreet systeem heeft dit financiële gevolgen voor bijvoorbeeld aanpassing van ICT-systemen en verblijfsduur in opvangcentra.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 37.1 Budgettaire gevolgen van beleid artike

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

1.664.931

1.548.175

1.101.094

884.276

816.134

805.399

2022 792.051

Programma-uitgaven 1.686.919 1.548.175 1.101.094 884.276 816.134 805.399 792.051

Waarvan juridisch verplicht 98%

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdrage Agentschappen

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

371.020

365.289

330.035

286.888

286.910

287.176

287.177

Bijdrage ZBO/RWT's

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

1.124.049

984.866

595.698

438.284

379.279

368.278

354.929

Nidos-opvang 134.561 135.827 118.790 108.942 99.673 99.673 99.673

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

76

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Bijdrage medeoverheden

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

7

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland

11.577

10.455

9.428

9.428

9.428

9.428

9.428

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

1.595

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Opdrachten

Keteninformatisering

13.814

6.263

5.198

5.198

5.198

5.198

5.198

Versterking vreemdelingenketen 4.052 6.094 2.803 3.019 3.129 3.129 3.129

37.3 Terugkeer

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen 7.880 8.424 8.424 8.424 8.424 8.424 8.424 Subsidies

REAN-regeling 10.346 6.697 6.547 6.547 6.547 6.547 6.547

Overig terugkeer 0 3.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Opdrachten

Vreemdelingen vertrek 8.018 18.894 20.005 13.380 13.380 13.380 13.380

Ontvangsten 485.135 309.900 156.600 0 0 0 0

Begrotingsreserve Asiel en ODA-toerekening

De begrotingsreserve Asiel is in 2010 gecreëerd toen het asieldossier in plaats van generaal specifiek werd en is aan de Tweede Kamer gemeld via de Begroting 2011 (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500-VI, nr 2.). De asielreserve is bedoeld om fluctuaties in de lastig voorspelbare uitgaven voor (de instroom van) asielzoekers op te vangen.

 
 
 

begrotingsreserve Asiel (x€ 1 min.)

     

Stand per 1/1/2017 Verwachte toevoegingen jaar 2017

Verwachte Verwachte stand onttrekkingen per 1/1/2018 2017

Verwachte toevoegingen 2018

Verwachte onttrekkingen 2018

Verwachte stand per 31/12/2018

335,9 85

334,4 86,5

83

165,7

3,8

De verwachte stand van de asielreserve op 1 januari 2018 is € 86,5 min., naast een storting van € 83 min. in 2018 wordt € 165,7 min. ingezet voor de dekking van de meerkosten van de asielinstroom in 2018. De inzet van het deel van de asielreserve dat per 31 december 2018 resteert (€ 3,8 min.) is nog niet voorzien. De onttrekkingen uit de asielreserve in 2018 zijn juridisch verplicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

77

 

Tabel 37.3 ODA-aandeel opvangkosten voor asielzoekers (x 1 min.)1

 

2018

Bijdrage ZBO/RWT's: COA

596

Deel ODA-toerekening

490

 

Bijdrage ZBO/RWT's: Nidos-opvang

119

Deel ODA-toerekening

45

1 Deze tabel is opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking [Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300, nr. 58)

Budgetflexibiliteit

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op instrumenten Kengetallen vreemdelingenketen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen voor de vreemdelingenketen. De hoogte van de instroom (asiel, regulier en naturalisatie) is een belangrijke bepalende factor voor de werkhoe-veelheid en daarmee voor de bijdragen aan de organisaties in de vreemdelingenketen.

 

Tabel 37.4 Kengetallen vreemdelingenketen

 

Aantallen

Realisatie

 

Prognose

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Asiel

Asielinstroom

58.800

33.670

41.000

37.000

22.500

22.500

22.500

22.500

Overige instroom

23.200

20.180

2.300

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Opvang COA

Instroom in de opvang

60.430

35.920

41.500

37.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Uitstroom uit de opvang

36.930

55.580

53.000

36.370

28.600

23.000

23.000

23.000

Gemiddelde bezetting in de opvang

30.280

37.160

22.500

19.985

14.500

11.700

11.700

11.700

Toegang en toelating IND

Machtiging tot voorlopig verblijf nareis (MW nareis)

24.100

31.680

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Verblijfsvergunning regulier (VVR)

31.340

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

35.700

Toelating en Verblijf (TEV)

41.870

49.740

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

Visa

1.010

3.830

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

78

 

Aantallen

Realisatie

 

Prognose

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal naturalisatie verzoeken

25.450

23.190

27.500

27.500

19.500

23.400

26.000

26.000

Streefwaarden Terugkeer (%)

Zelfstandig vertrek

28%

26%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Gedwongen vertrek

27%

27%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Zelfstandig vertrek zonder toezicht

45%

47%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Bronnen: INDIS/INDIGO, Maandrapportage COA, KMI en Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en het beleid ten aanzien van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

De bekostiging van de IND vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten derden. De opbrengsten derden bestaan uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor reguliere verblijfsvergunning of verzoeken tot naturalisatie en voor een kleiner gedeelte uit opbrengsten uit onderverhuur en bijdragen uit Europese subsidies.

In tabel 37.5 wordt zichtbaar hoe het budget is verdeeld over de verschillende productgroepen.

 

Tabel 37.5 Bekostiging IND (x € 1.000)

Productg roep

Budgettair

%

 

kader 2018

 

Asiel

€ 102.552

31%

Regulier

€ 111.954

34%

Naturalisatie

€ 10.793

3%

Ketenondersteuning

€ 3.092

1%

Lumpsum

€ 151.948

46%

 

Totale bekostiging

€ 380.339

115%

 

Bijdragen derden (vooral Leges)

€ 332.011

100%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

79

Tabel 37.6 Kengetallen IND doorlooptijden: vreemdelingenzaken waarop binnen de wettelijke termijn is beslotei

 
 

Realisatie

 

Streefwaarde

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Asiel

96%

91%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Regulier

91%

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Naturalisatie

96%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

COA draagt zorg voor de opvang van vreemdelingen in Nederland. Het COA biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding. Het opvangbeleid is gericht op de opvang van asielzoekers gedurende de asielprocedure.

Het budget voor COA daalt de komende jaren omdat er een daling in de bezetting is voorzien ten opzichte van 2016.

 

Tabel 37.7 Bekostiging COA

   

Productg roep

 

Aandeel

Personeel

 

30%

Materieel

 

34%

Rente en afschrijving

 

4%

Gezondheidszorg

 

23%

Regelingen

 

9%

Totaal

 

100%

Overheadkosten maken onderdeel uit van bovengenoemde kosten.

Tabel 37.8 Prestatie-indicator COA (gemiddelde verblijfsduur in maanden)

I

Realisatie Prognose

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gemiddelde opvangduur vergunninghouders na vergunningverlening 4,6 4,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Gemiddelde verblijfsduur opvang op basis

van uitstroom 8,1 8,1 8 7,9 7,8 7,6 7,5 7,5

Bron: Maandrapportage COA.

Nidos-opvang

Nidos is conform het Burgerlijk Wetboek aangewezen als instantie die belast is met de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) bij kinderen van gezinnen met een vreemdelingenstatus.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

80

Nidos is verantwoordelijk voor de opvang in pleeggezinnen van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) die op het moment van aankomst in Nederland 14 jaar of jonger zijn. Sinds 2016 verzorgt NIDOS de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) na vergunningverlening in kleinschalige opvangvoorzieningen tot zij 18 jaar oud zijn.

De subsidie aan Nidos bestaat uit begeleidingskosten (voogdij, jeugdbescherming en begeleiding) en verzorgingskosten (met name opvang).Deze subsidie wordt op basis van jaarplannen verstrekt en is voor voogdij gerelateerd aan het aantal AMV's onder begeleiding van Nidos en voor verzorging aan het aantal opgevangen AMV's.

Het aantal AMV's onder begeleiding en in de opvang is afhankelijk van de in- en uitstroom van AMV's (als gevolg van gezinshereniging) en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de AMV's.

Het hieronder gehanteerde normbedrag voor verzorgingskosten is afhankelijk van de verdeling over de verschillende opvang vormen (pleeggezin, woongroep of wooneenheid). Deze is geraamd op basis van de verwachte opbouw van de AMV populatie. Afrekening vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor opvang.

 
                 

1 Tabel 37.9 Productiegegevens Nidos 1

 

Realisatie

 

Prognose

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Instroom amv's

1.950

2.000

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

Aantal pupillen onder Nidos begeleiding

6.100

6.100

4.925

4.375

3.975

3.975

3.975

3.975

Tabel 37.10 Normbedragen begeleiding- en verzorgingskosten.

 

Normbedrag

Norm bedrag

 

2017

2018

Begeleidingskosten per AMV

€ 6.200

€ 6.200

Verzorgingskosten per AMV

€ 23.091 -

€ 23.091 -

Team Schiphol (organiseren initiële begeleiding en opvang)

€ 1.398.938-

€ 1.398.938-

Subsidies

   

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

   

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie aan VWN wordt op basis van (kalender)jaarplannen verstrekt en is

gerelateerd aan de instroom van asielzoekers.

Het grootste deel van de kosten is toe te rekenen aan het proces toelating (circa 84%). Een deel van de werkzaamheden draagt bij aan het welbevinden van de mensen die in opvang verblijven en bewaren van de rust in de centra en kan dientengevolge worden toegerekend aan het proces opvang (circa 8%). Een laatste deel kan worden toegerekend aan het proces terugkeer (circa 8%) vanwege gesprekken na afwijzing door IND of negatieve uitspraken door de rechtbank.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

81

Opdrachten

Keteninformatisering

Het budget voor Keteninformatisering is bestemd voor het structurele beheer van de ketenvoorzieningen, zoals de Basisvoorziening Vreemdelingen, de Biometrievoorziening, de koppelingen naar de Europese mingratiesystemen (Eurodac en VIS), het systeem voor Ketenmanagementinformatie en (beperkte) doorontwikkeling hiervan.

Versterking vreemdelingenketen

In 2018 worden vanuit dit budget diverse kleinere opdrachten gefinancierd met als doel verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstellingen. Het budget neemt toe vanaf 2018 omdat de structurele bijdrage voor versterking van de Koninklijke Marechaussee op dit artikel is geboekt.

37.3 Terugkeer

Bijdragen aan agentschappen

DJI/Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) schakelt de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) in voor het vervoer van vreemdelingen.

DJI draagt zorg voor de vreemdeling vanaf het moment dat een vreemdeling vanuit de politie, de DT&V of de Koninklijke Marechaussee is overgebracht naar een inrichting voor vreemdelingenbewaring dan wel in grensdetentie van DJI.

DJI - onderdeel Vreemdelingenbewaring - maakt deel uit van de vreemdelingenketen. Samen met de partners in de vreemdelingenketen werkt DJI aan het gewenste ketendoel: gedwongen vertrek van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

Daarnaast werkt DJI steeds vaker samen met het COA, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van asielzoekers. Voor deze vorm van opvang worden ook medewerkers van DJI ingezet.

Subsidies

REAN-regeling

De DT&V, BZ, en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werken met elkaar samen op het gebied van vrijwillige terugkeer.

De subsidierelatie met IOM wordt momenteel herzien. Op basis van een af te sluiten General Arrangement tussen Nederland en IOM zullen V&J en BZ gezamenlijk IOM-activiteiten ter ondersteuning van vreemdelingen die zelfstandig uit Nederland willen vertrekken financieren. De ondersteuning door IOM bestaat onder meer uit het geven van voorlichting en advies, extra ondersteuning aan kwetsbare en prioritaire groepen en het procesmatig voorbereiden en begeleiden van de terugkeer en herintegratie.

Daarnaast worden vanuit de Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek (OZV) van V&J projecten van NGO's op het gebied van herintegra-tieondersteuning gefinancierd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

82

Opdrachten

Vreemdelingen vertrek

Het terugkeerbeleid is erop gericht om illegaal verblijf van vreemdelingen te voorkomen en tegen te gaan. Vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen blijven, dienen Nederland te verlaten. Het uitgangspunt is dat vreemdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor het realiseren van hun vertrek uit Nederland, zelfstandige terugkeer geniet daarbij de voorkeur. De DT&V ondersteunt en faciliteert vreemdelingen hierbij. Dit doet de DT&V door vertrekgesprekken te voeren om mogelijke belemmeringen voor terugkeer in kaart te brengen, vreemdelingen te ondersteunen bij het aanvragen van een (vervangend) reisdocument bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst en het faciliteren van het zelfstandig vertrek in samenwerking met het IOM en NGO's die projecten hebben in het kader van duurzame terugkeer. Deze organisaties ontvangen subsidie van de DT&V om dergelijke projecten te kunnen aanbieden.

Wanneer vreemdelingen ervoor kiezen om niet zelfstandig te vertrekken, zet de DT&V in op het gedwongen vertrek. Indien lichtere toezichtsmid-delen niet tot dit resultaat leiden, kan vreemdelingenbewaring aan de orde zijn. Ook in het kader van gedwongen vertrek voert de DT&V vertrekgesprekken en biedt ondersteuning bij het aanvragen van een (vervangend) reisdocument. De DT&V onderhoudt intensieve contacten met de diplomatieke vertegenwoordigingen, maar ook met de autoriteiten van landen van herkomst om de bereidheid tot meewerken aan het gedwongen vertrek van onderdanen te vergroten. Bij het gedwongen vertrek zorgt de DT&V dat dit gerealiseerd kan worden door het boeken van de vlucht en in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee zorgen voor de inzet van escorts indien dit nodig is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

83

  • 4. 
    IMIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO's).

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement A. Budgettaire gevolgen (x€ 1.000)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

443.981

449.236

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

 

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

282.341

280.877

274.343

264.821

264.707

261.990

263.244

waarvan eigen personeel

246.065

238.314

230.538

227.604

228.094

229.281

230.535

waarvan externe inhuur

34.529

38.985

40.921

34.499

33.911

30.607

30.607

waarvan overig personeel

1.747

3.578

2.884

2.718

2.702

2.102

2.102

Materieel

162.848

168.916

155.079

150.990

154.773

150.377

150.568

waarvan ICT

18.418

20.476

19.896

19.476

19.457

19.457

19.457

waarvan SSO's

116.801

101.293

88.373

88.814

88.468

87.273

87.309

waarvan overig materieel

27.629

47.147

46.810

42.700

46.848

43.647

43.802

 

Ontvangsten

190.785

28.199

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO's en RWT's. Alle begrotingsgefinancierde ZBO's en RWT's zijn in het overzicht opgenomen.

 
  • B. 
    Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kerndepartement

445.189

449.793

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

 

Grote uitvoeringsorganisaties

1.657.107

1.564.920

1.519.117

1.511.799

1.503.007

1.498.557

1.498.721

Openbaar Ministerie

508.104

502.531

489.340

481.441

475.727

470.185

470.329

Raad voor de rechtspraak

941.830

857.158

826.716

837.758

833.531

832.556

832.573

Raad voor de Kinderbescherming

178.753

177.392

174.399

164.735

165.779

167.805

167.806

Hoge Raad

28.420

27.839

28.662

27.865

27.970

28.011

28.013

 

Agentschappen

1.622.845

1.635.460

1.615.798

1.559.399

1.560.187

1.559.827

1.557.432

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.071.181

1.103.502

1.098.228

1.074.067

1.074.363

1.073.720

1.071.324

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

84

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Immigratie en Naturalisatiedienst

356.571

335.300

314.000

280.500

280.500

280.500

280.500

Centraal Justitieel Incasso Bureau

112.485

114.553

119.251

120.521

121.021

121.339

121.340

Nederlands Forensisch Instituut

52.813

45.886

48.339

48.339

48.339

48.312

48.312

Dienst Justis

29.795

36.219

35.980

35.972

35.964

35.956

35.956

 

ZBO's en RWT's

Nationale Politie

5.312.824

5.860.434

5.438.217

5.548.308

5.484.732

5.375.660

5.287.240

Politieacademie (PA)

109.458

2.839

2.920

2.920

3.270

3.270

3.270

Raad voor de Rechtsbijstand (RvR)

49.836

48.521

47.099

46.080

45.468

45.060

45.060

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.146

6.434

2.289

2.289

2.289

2.289

2.289

College bescherming persoonsgegevens (CBP)

8.245

8.987

12.851

14.847

14.843

14.843

14.843

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

7.086

7.242

7.031

7.029

6.924

6.922

6.922

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

572

725

725

725

725

725

725

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.656

1.679

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

Raad voor de rechtshandhaving

217

215

383

383

383

383

383

Reclasseringsorganisaties (cluster):

-Stichting Reclassering Nederland (SRN)

141.187

139.210

137.458

137.415

137.429

138.039

138.039

  • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

20.903

22.046

21.871

21.973

21.973

22.074

22.074

Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

69.375

67.965

67.807

68.111

68.111

68.416

68.416

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.253

6.804

6.101

5.691

5.678

5.670

5.670

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

33.893

35.228

40.200

38.973

39.763

39.763

39.763

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) 1

0

0

0

0

0

0

0

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.436

1.756

1.758

1.758

1.758

1.758

1.758

Stichting HALT

10.590

10.232

10.206

10.206

10.206

10.206

10.206

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)2

0

0

0

0

0

0

0

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

29.925

29.860

29.436

28.424

28.424

28.424

28.424

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

11.239

12.044

11.506

11.506

11.506

11.506

11.506

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)3

255.605

262.779

174.935

108.970

94.308

91.575

88.258

Stichting Nidos3

36.805

39.528

33.261

28.325

24.918

24.918

24.918

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

85

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1 De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld in verband met gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

2 Bij DJI geldt dat het volledige subsidiebedrag aan particuliere JJI's als programmakosten worden begroot en verantwoord, dus apparaat is 0%.

3 Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO's waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten. De resterende ZBO's en RWT's hebben geen programmakosten alleen apparaatskosten. De apparaatskosten betreffen dan de totale kosten.

 
 

SK

           
  • C. 
    Tabel aDDaraatsuitaaven Der beleidsartikel
           
               
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

  • 31. 
    Nationale Politie

104.077

116.657

108.796

110.461

112.604

110.752

110.925

  • 32. 
    Rechtspleging en rechtsbijstand

85.060

77.509

75.703

72.871

73.062

70.068

70.485

  • 33. 
    Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

40.584

37.855

36.562

35.181

35.263

33.749

33.983

  • 34. 
    Sanctietoepassing

72.572

73.125

68.684

70.570

72.377

71.759

72.229

  • 36. 
    Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

44.206

44.024

46.988

46.998

47.137

47.169

47.277

  • 37. 
    Vreemdelingen

98.690

100.623

92.689

79.730

79.037

78.870

78.913

totale toerekening

445.189

449.793

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

In tabel 91.3 treft u een overzicht van de apparaatsuitgaven per beleidsartikel/algemene doelstelling. Een aantal budgetten van centrale diensten is niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Inspectie VenJ

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie VenJ verantwoord. De Inspectie VenJ ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering door organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie. De Inspectie toetst of wet- en regelgeving worden nageleefd en of de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

De omgeving van de Inspectie is volop in beweging. Als onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Inspectie te maken met het programma «VenJ Verandert». Beleid, uitvoering en toezicht moeten beter in balans komen. Ook de kabinetsstandpunten zoals neergelegd in de «Aanwijzingen inzake Rijksinspecties» en de reactie op het WRR-rapport «Toezien op publieke belangen»26 hebben gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de Inspectie.

Gevoed door al deze ontwikkelingen heeft de Inspectie begin 2017 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Met de begroting 2018 is een investering in kwantiteit en kwaliteit mogelijk gemaakt om die koers uit te kunnen voeren. Dit zorgt voor een versterking van de positie van het toezicht binnen de beleidscyclus. Kern van de koers is dat de Inspectie periodiek een beeld gaat opleveren van het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden, dat ze meer focust op de werking van ketens en stelsels en dat ze het lerend vermogen binnen en tussen de sectoren van VenJ bevordert. Ook investeert de Inspectie in het

WRR-rapport «Toezien op Publieke Belangen» (2013) en de kabinetsreactie op het rapport (2014) en «Aanwijzingen Rijksinspecties van de Minister-President», 2015.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

86

stimuleren van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de uitvoering. Waar de ondertoezichtstaanden laten zien zelf «in control» te zijn, past de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar VenJ voor staat.

De uitwerking van de koers wordt vertaald in een meerjarenprogramma voor de onderzoeksprogrammering, zodat duidelijk wordt wat in welk jaar kan worden verwacht. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De begroting bedraagt ca. € 9 min.

Efficiencytaakstelling Rutte/Asscher

Met het Regeerakkoord is de Rijksdienst vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 min. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

 
         

I Tabel 91.4 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte II (x € 1.000) 1

 

2016

2017

2018

structureel

Kerndepartement

  • - 
    13.096
  • - 
    24.699
  • - 
    32.797
  • - 
    32.797
 

Grote uitvoeringsorganisaties

  • - 
    57.967
  • - 
    129.880

-158.364

-158.364

OM

  • 19.539

-42.268

-51.538

-51.538

Raad voor de Kinderbescherming

-5.268

  • 12.012
  • 14.646
  • 14.646

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

-33.160

-75.600

-92.180

-92.180

 

Agentschappen

  • - 
    45.074
  • - 
    104.605
  • - 
    127.093
  • - 
    127.093

DJI

-32.000

-74.000

-90.000

-90.000

IND

  • 10.063

-23.742

-28.724

-28.724

NFI

-2.044

-4.660

-5.682

-5.682

Dienst Justis

-405

-924

  • 1.127
  • 1.127

CJIB

-562

  • 1.279
  • 1.560
  • 1.560
 

ZBO's

  • - 
    8.069
  • - 
    18.275
  • - 
    22.309
  • - 
    22.309

COA

-2.600

-5.800

-7.100

-7.100

CBP

-234

-534

-651

-651

Bureau Financieel Toezicht

-78

  • 177

-216

-216

College voor de rechten van de mens

-208

-474

-578

-578

Politieacademie

-3.440

-7.848

-9.568

-9.568

IFV

-808

  • 1.843

-2.247

-2.247

Raad voor Rechtsbijstand

-701

  • 1.599
  • 1.949
  • 1.949
 

totaal taakstelling

  • - 
    124.206

-277.459

  • - 
    340.563
  • - 
    340.563

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

87

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

  • € 90 min. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535).
  • € 92,2 min. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart.

Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd (TK 29 279, nr. 164).

  • € 51,5 min. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen (TK33 400, nr. 109).
  • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 min. (IND € 29 min., COA € 7 min. en DT&V € 6 min.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum (TK 19 637, nr. 1707).
  • De taakstelling slaat voor € 32,8 min. neer op het bestuursdepartement. € 6 min. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfs-voeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.
  • Het resterende deel van de taakstelling slaat neer voor € 24,7 min. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 min. bij de overige ZBO's.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

88

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

 
 

92.

 

id (x€ 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verplichtingen 0 14.819 20.137 20.483 20.508 19.720 -244.894

Uitgaven 0 14.819 20.137 20.483 20.508 19.720 -244.894

Loonbijstelling -waarvan programma -waarvan apparaat Prijsbijstelling -waarvan programma -waarvan apparaat

Onvoorzien 0 14.819 20.137 20.483 20.508 19.720 -244.894

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Het negatieve saldo in het jaar 2022 wordt veroorzaakt door een post van € 267 min. negatief. Dit bedrag is het onderdeel van de kasschuif Pensioenregeling politie uit de tabel van de belangrijkste beleidsmatige mutaties. De dekking van deze kasschuif vindt plaats in de jaren na 2022.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

89

Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

 

Tabel 93.1. Geheim (x€ 1.000)

 
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

 

2.433

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Programma-uitgaven

 

Geheime uitgaven

 

2.433

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Ontvangsten

 

88

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

90

  • 5. 
    AGENTSCHAPPEN
  • 01. 
    Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

 

Tabel 01.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

2.203.058

2.009.779

1.958.593

1.939.586

1.931.521

1.927.928

1.927.935

Omzet overige departementen

9.063

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

106.646

91.806

84.216

66.968

66.968

66.968

66.968

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

27.158

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

4.324

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.350.248

2.101.585

2.042.809

2.006.554

1.998.489

1.994.896

1.994.903

 

Lasten

Apparaatskosten

  • Personele kosten

940.666

962.543

957.315

949.308

949.800

949.357

946.961

  • - 
    waarvan eigen personeel

867.074

871.364

866.567

863.699

863.699

863.699

863.699

  • - 
    waarvan externe inhuur

65.874

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

  • - 
    waarvan overige personele kosten

7.718

26.179

25.748

20.609

21.101

20.658

18.262

  • materiële kosten

130.515

140.959

140.913

124.759

124.563

124.363

124.363

  • - 
    waarvan ICT

35.813

53.287

52.709

35.396

35.396

35.396

35.396

  • - 
    waarvan bijdrage aan SSO's

33.003

32.610

33.017

32.182

31.986

31.986

31.986

  • - 
    waarvan overige materiële kosten

61.699

55.062

55.187

57.181

57.182

56.982

56.982

Materiele programmakosten

964.929

908.323

895.207

885.441

890.066

887.213

889.655

Rentelasten

1.058

755

457

248

151

54

15

Afsch rij vi ngskosten

37.791

20.380

13.875

13.102

12.631

12.631

12.631

  • immaterieel

5.495

6.643

5.251

4.387

3.852

3.852

3.852

  • materieel

32.296

13.737

8.625

8.715

8.779

8.779

8.779

  • - 
    waarvan ICT

0

10.990

6.900

6.972

7.023

7.060

7.086

Overige kosten

172.278

68.625

35.042

33.695

21.277

21.277

21.277

  • dotaties voorzieningen

79.541

68.625

35.042

33.695

21.277

21.277

21.277

  • bijzondere lasten

92.737

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.247.237

2.101.585

2.042.809

2.006.554

1.998.489

1.994.896

1.994.903

 

Saldo van baten en lasten

103.011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

91

De meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geven voor DJI capaciteitsoverschotten aan. Naar aanleiding van de motie Volp [TK 24 587, nr. 641] heeft het kabinet besloten de capaciteitsoverschotten deze kabinetsperiode niet verder te reduceren. Dat betekent dat de capaciteit ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 niet gewijzigd is. De verwachte besparingen die gerealiseerd worden door leegstand en efficiënt capaciteitsbeheer (structureel € 30,6 min.; zie tabel hieronder) zijn meerjarig in deze ontwerpbegroting verwerkt, echter niet in de kostprijzen.

De neerwaartse bijstelling van de bijdrage (omzet moederdepartement) van 2017 naar 2018 heeft voornamelijk te maken met het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op basis van dit nieuwe stelsel is de bijdrage aan DJI structureel verlaagd met ongeveer € 90 min. Het overige verschil houdt voornamelijk verband met eerdere capacitaire maatregelen en de verhuur van capaciteit aan Noorwegen.

Baten

Omzet moederdepartement

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.

Onder de omzet moederdepartement wordt verder ook de dienstverlening aan overige VenJ-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst geraamd.

 

Tabel 01.2 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 min.)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

  • Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

899,6

912,4

919,3

925,1

925,1

923,6

  • Extramurale sanctiecapaciteit

9,1

9,0

8,9

8,9

8,9

8,9

  • Intramurale forensische zorg in GW (PPC)

111,1

111,1

110,5

111,1

111,1

111,0

  • FPC's/forensische zorg

290,5

277,7

266,5

258,5

258,5

258,4

  • Intramurale forensische zorg in GGZ-instellingen

266,0

264,2

263,7

263,6

263,6

263,5

  • Inkoop ambulante forensische zorg

84,7

85,0

85,2

85,2

85,2

85,2

-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reservecapaciteit)

78,2

78,1

78,5

79,9

79,9

79,8

  • Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

125,6

126,7

126,8

127,5

127,5

127,4

Subtotaal volgens PxQ

1864,8

1864,2

1859,4

1859,8

1859,7

1857,9

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

10,4

9,6

9,7

9,8

9,8

9,8

Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk)

10,1

10,4

10,6

10,8

10,8

10,8

Inkoop gedragsinterventies

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Voorcalculatorische onderbezettingskorting

-32,7

-30,9

-31,1

-30,8

-30,6

-30,6

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

36,4

37,3

35,2

35,2

35,2

35,2

Subsidies (gevangenismuseum en EFP)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Frictiekosten ForZo. Masterplan en Veldzicht

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

92

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reservering Van Werk Naar Werk (VWNW) i.h.k.Masterplan DJI

46,4

12,4

12,4

0,0

0,0

0,0

Overig niet in PxQ begrepen

17,4

21,3

9,1

12,6

8,8

10,6

Subtotaal omzet moederdepartement

1.981,4

1.930,2

1.911,2

1.903,1

1.899,5

1.899,5

Overige opbrengsten vanuit VenJ

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

Totaal omzet moederdepartement

2.009,8

1.958,6

1.939,6

1.931,5

1.927,9

1.927,9

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten: • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen. Noorwegen: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Norgerhaven en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan Noorwegen en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.

Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen. België: Het verdrag is per 2017 beëindigd.

 

Tabel 01.3 Overzicht omzet derden (x € 1.000)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Arbeid

14.959

10.700

11.750

11.750

11.750

11.750

11.750

Verdrag België (t/m 2016)/ Noorwegen

56.662

26.290

17.503

       

Overige ontvangsten

35.026

54.816

54.963

55.218

55.218

55.218

55.218

Totaal omzet derden

106.647

91.806

84.216

66.968

66.968

66.968

66.968

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 01.4 aangevuld met de overige personeelskosten (reiskosten woon-werkverkeer en overige personeel gerelateerde kosten). Verder bestaat deze post voornamelijk uit de geraamde frictiekosten (Van Werk Naar Werk) op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

93

 

Tabel 01.4 Kosten ambtelijk personeel (x € 1.000)

 
 

Realisatie B

egroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

kosten

867.074

871.364

866.567

863.699

863.699

863.699

863.699

Aantal fte

13.834

13.521

13.447

13.402

13.402

13.402

13.402

 

Externe inhuur

kosten

65.874

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

 

Overige personeelskosten

7.718

26.179

25.748

20.609

21.101

20.658

18.262

 

Totale kosten

940.666

962.543

957.315

949.308

949.800

949.357

946.961

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen. Dit betreft met name de (personeel gebonden) exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI. Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Gebruiksvergoeding RVB

De daling van de gebruiksvergoeding RVB ten opzichte van 2016 hangt samen met de herfinanciering.

 

Tabel 01.5 Materiele apparaatskosten (x€ 1.000)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoud en exploitatie apparatuur (incl ICT)

45.457

61.287

60.709

45.396

45.396

45.396

45.396

Gebruiksvergoedingen RVB

19.488

8.263

8.670

7.835

7.639

7.639

7.639

Overige exploitatiekosten

17.162

31.062

31.187

27.181

27.182

26.982

26.982

Inbesteding via SSO's

13.516

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Reis- en verblijfkosten

10.167

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige huisvestingskosten

8.350

5.347

5.347

5.347

5.347

5.347

5.347

Personeelsgebonden exploitatiekosten

8.318

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Bureaukosten

8.057

6.000

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

130.515

140.959

140.913

124.759

124.563

124.363

124.363

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

94

 

Tabel 01.6 Materiele programmakosten (x € 1.000)

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Inkoop forensische zorg

533.680

560.578

545.471

534.514

526.932

526.933

526.933

Gebruiksvergoedingen RVB

210.546

95.654

102.191

95.490

107.371

111.623

111.623

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

75.943

75.660

72.420

71.980

72.040

72.080

72.080

Overige huisvestingskosten

67.302

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

52.627

60.505

61.865

65.089

65.971

65.971

65.971

Overige exploitatiekosten

11.911

39.559

36.893

44.001

43.385

36.239

38.681

Materiele kosten arbeid justitiabelen

10.172

15.000

15.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Subsidie Gevangenismuseum

767

767

767

767

767

767

767

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

600

600

600

600

600

600

600

Overige subsidies

1.381

           

Totaal

964.929

908.323

895.207

885.441

890.066

887.213

889.655

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. In 2018 doet DJI geen beroep op de leenfaciliteit.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De lagere afschrijvingskosten vanaf 2018 houden verband met de overdracht van activa aan het RVB, in het kader van het nieuw huisvestingsstelsel.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

95

 

Tabel 01.7 Kasstroomoverzicht (x€ 1.000

 
   

Realisatie

Begroting

         
     

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

321.618

365.488

283.748

143.283

166.418

208.253

214.488

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.900.435

2.101.585

1.926.209

2.045.554

2.056.189

2.014.796

1.994.903

 

-/-totaal uitgaven operationele kasstroom

-2.8

17.156

-2.059.585

-2.052.809

-2.011.554

-2.003.489

  • 1.999.896
  • 1.999.903

2

Totaal operationele kasstroom

 

83.279

42.000

  • 126.600

34.000

52.700

14.900

-5.000

 

-/-totaal investeringen

-

41.380

  • 11.915
  • 11.915
  • 11.915
  • 11.915
  • 11.915
  • 11.915
 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

 

10.921

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3

Totaal investeringsstroom

-

30.459

  • 1.915

-6.915

-6.915

-6.915

-6.915

-6.915

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

   
  • 111.000

_

_

_

_

_

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

               
 

-/- aflossingen op leningen

 

-8.950

  • 10.825

-6.950

-3.950

-3.950

  • 1.750

-750

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

               

4

Totaal financieringskasstroom

 

-8.950

  • 121.825

-6.950

-3.950

-3.950

  • 1.750

-750

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

365.488

283.748

143.283

166.418

208.253

214.488

201.823

Toelichting op het Operationele kasstroom

kasstroomoverzicht De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en

lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt. In 2018 ontvangt DJI een lagere bijdrage (omzet) van € 116,6 min. In 2019 tot en met 2021 wordt dit gecompenseerd met resp. € 39 min., € 57,7 min. en € 19,9 min.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software. In verband met het nieuwe huisvestingsstelstel zijn de gebouwgebonden activa overgedragen aan het RVB. De eenmalige vergoeding (boekwaarde) die DJI hiervoor heeft ontvangen, is verwerkt onder de operationele kasstroom (circa € 50 min.).

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen. In 2017 heeft er tevens een aanpassing plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI van € 111 min.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

96

Doelmatigheid Doelmatigheidsindicatoren DJI

 

Tabel 01.8 Overzicht Doelmatigheidsindicatore

 

Realisatie E

legroting

         

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo van baten en lasten 103.011

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo baten en lasten als % totale

baten 4,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Intramurale sanctiecapaciteit

 

Stand ontwerpbegroting 2018

10.204

10.240

10.330

10.512

10.512

10.512

10.512

Verdeeld naar:

Direct inzetbare capaciteit:

  • strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.498

9.554

9.603

9.780

9.780

9.780

9.780

  • inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

  • capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Reservecapaciteit 590 570 611 616 616 616 616

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

 
  • operationele capaciteit (x € 1,-)

237

247

249

246

248

248

247

  • reservecapaciteit (x € 1,-)

93

85

85

85

84

84

86

Totaal PxQ(x€ 1 min.) 863 888 901 908 914 914 912

Bezettingsgraad (in %Y 79,9 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

Stand ontwerpbegroting 2018

 
 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

31

31

31

31

31

31

31

Totaal PxQ(x€ 1 min.) 11 11 11 11 11 11 11

Extramurale sanctiecapaciteit

Stand ontwerpbegroting 2018 454 400 400 400 400 400 400

(B)PP met of zonder ET*

Gemiddelde prijs per plaats/per

 

dag (x€ 1,-)

80

62

62

61

61

61

61

Totaal kader PxQ (x€ 1 min.)

13

9

9

9

9

9

9

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC's)

Stand ontwerpbegroting 2018

620

620

620

620

620

620

620

Gem. prijs per plaats/per dag (x€ 1,-)

486

491

491

488

491

491

491

Totaal kader PxQ (x€ 1 min.)

103

111

111

110

111

111

111

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

97

 

Realisatie

Begroting

         

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

FPC's / Forensische zorg

Stand ontwerpbegroting 2018 1.491 1.396 1.323 1.269 1.229 1.229 1.229

Verdeeld naar:

Direct inzetbare capaciteit:

-Rijks FPC's 206 175 175 175 175 175 175

-Tbs-capaciteit bij particuliere

instellingen 1.285 1.221 1.148 1.094 1.054 1.054 1.054

Gemiddelde prijs per plaats/per dag:

Operationele capaciteit (x€ 1,-) 547 570 575 575 576 576 576

Totaal kader PxQ (x€ 1 min.)

 
  • Operationele capaciteit

277

291

278

267

258

258

258

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %)2

92,9

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

 

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.359

2.263

2.241

2.241

2.241

2.241

2.241

Verdeeld naar:

Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.202

2.101

2.079

2.079

2.079

2.079

2.079

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

157

162

162

162

162

162

162

Gem. prijs per plaats/per dag (x€ 1,-)

320

322

323

322

322

322

322

Totaal kader PxQ (x€ 1 min.)

276

266

264

264

264

264

264

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

Stand ontwerpbegroting 2018 738 757 757 757 757 757 757

 

Verdeeld naar:

Direct inzetbare capaciteit:

-vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

61

61

61

61

61

61

61

-vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

560

696

696

696

696

696

696

Reservecapaciteit 117 176 176 176 176 176 176

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

  • operationele re capaciteit

(x€ 1,-) 246 262 261 261 266 266 265

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

98

Realisatie Begroting

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 
  • reservecapaciteit (x€ 1)

87

90

94

97

101

101

101

Totaal kader (x € 1 min.)

  • direct inzetbare capaciteit en reserve capaciteit

60

78

78

78

80

80

80

Bezettingsgraad (in %)2

37,4

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

Overzicht Jeugdplaatsen

Stand ontwerpbegroting 2018

verdeeld naar:

634

609

609

609

609

609

609

Direct inzetbare capaciteit:

  • rijks jeugdinrichtingen

273

255

255

255

255

255

255

  • particuliere jeugdinrichtingen

250

262

262

262

262

262

262

  • reservecapaciteit

111

92

92

92

92

92

92

 

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

operationele capaciteit (x € 1,-)

618

626

631

631

634

634

634

reservecapaciteit (x€ 1,-)

125

87

89

89

91

91

91

 

Totaal PxQ (x€ 1 min.)

123

121

122

122

123

123

123

Bezettingsgraad (in %)2

80,3

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

In stand te houden jeugdplaatsen

 

Stand ontwerpbegroting 2018

36

144

144

144

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats/per dag

125

87

89

89

91

91

91

Totaal PxQ (x€ 1 min.)

2

5

5

5

5

5

5

1 Dit betreft het percentage van de direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus.

2 Dit betreft het percentage direct inzetbare capaciteit.

Toelichting op kostprijzen

De gemiddelde prijs per plaats is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 enigszins gewijzigd. Vooral de loon- en prijsbijstelling 2017 heeft hierbij een ophogend effect op de prijzen. Het nieuwe huisvestingsstelsel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft door aangepaste huurlasten ook meerjarig effect op de prijzen.

De prijzen voor forensische zorg nemen daarnaast toe als gevolg van een lagere generieke korting.

Daarnaast hebben gebouwelijke investeringen als gevolg van beleidswijzigingen bij vreemdelingen bewaring meerjarig een ophogend effect op de kostprijzen.

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen forensische zorg, is vanaf 2017 circa € 85 min. beschikbaar voor ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

99

  • 02. 
    Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het immigratie- en asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

 
 

Tabel 02.1 Meerjarige begroting van baten en lasten

 

Realisatie E

legroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

384.247

354.295

332.011

288.998

289.161

289.567

289.568

Omzet moederdepartement VJN

Omzet overige departementen

Omzet derden

64.750

56.360

56.360

56.360

56.360

56.360

56.360

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

1.244

           

Bijzondere baten

3

           

Totaal baten

450.244

410.655

388.371

345.358

345.521

345.927

345.928

 

Lasten

Apparaatskosten

  • Personele kosten

275.171

270.500

253.000

224.000

224.000

224.000

224.000

  • - 
    waarvan eigen personeel

204.176

220.000

220.000

208.000

208.000

208.000

208.000

  • - 
    waarvan externe inhuur

64.379

40.000

24.000

8.000

8.000

8.000

8.000

  • - 
    waarvan overige personele kosten

6.616

10.500

9.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Materiële kosten

81.400

64.800

61.000

56.500

56.500

56.500

56.500

  • - 
    waarvan ICT

7.773

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

  • - 
    waarvan bijdrage aan SSO's

67.927

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

  • - 
    waarvan overige materiële kosten

18.360

23.800

20.000

15.500

15.500

15.500

15.500

  • Materiële programmakosten

58.889

57.555

56.171

46.658

46.821

47.227

47.228

Rentelasten

180

200

200

200

200

200

200

Afsch rij vi ngskosten

17.208

17.600

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

  • materieel

3.681

4.100

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

  • - 
    waarvan apparaat ICT

2.300

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

  • immaterieel

13.527

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Overige kosten

10.705

0

0

0

0

0

0

  • dotaties voorzieningen

10.705

           
  • bijzondere lasten

Totaal lasten

443.553

410.655

388.371

345.358

345.521

345.927

345.928

 

Saldo van baten en lasten

6.691

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten als % totale baten

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

100

Baten

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (P), de verwachte instroom- en productieaantallen (Q) en een lumpsumbekos-tiging voor de materiële kosten (ICT, huisvesting e.d.) en de kosten voor de staf. In tabel 02.4 doelmatigheidsindicatoren is de integrale omzet gesplitst naar hoofdproduct. De bekostiging van de IND bestaat uit een bijdrage van het moederdepartement en de opbrengsten derden.

Omzet moederdepartement

Voor 2018 is de bijdrage vanuit het moederdepartement gebaseerd op een asielinstroom van 37.000 per jaar. Hiermee is de IND in staat om de verwachte aantallen asielverzoeken te kunnen afhandelen. Vanaf 2019 wordt weer uitgegaan van een meerjarige asielinstroom van 22.500 per jaar.

Naast deze toename, is in 2018 sprake van een daling van de bijdrage die samenhangt met de efficiency- taakstelling Rutte II. Deze wordt voor een groot deel in ketenverband (samen met COA en DT&V) ingevuld en uitgevoerd.

Omzet derden

De opbrengsten derden bestaan voor het belangrijkste deel uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie (€ 48 min.). Daarnaast uit opbrengsten uit onderverhuur en bijdragen uit Europese subsidies (€ 8,5 min.).

Lasten

Personele kosten

De benodigde capaciteit voor het primaire proces is opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en externe inhuur. De inzet van uitzendkrachten in het primaire proces is een doelmatig instrument om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen in de instroom. Daarnaast zijn in de begroting de ingehuurde ICT-deskundigen opgenomen onder externe inhuur.

 

I Tabel 02.2 Personele kosten (x € 1.000)

             
               
 

Realisatie

Begroting

         
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

kosten

204.176

220.000

220.000

208.000

208.000

208.000

208.000

aantal fte

2.946

3.160

3.160

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Externe inhuur

kosten

64.379

40.000

24.000

8.000

8.000

8.000

8.000

 

Overige personeelskosten

6.616

10.500

9.000

8.000

8.000

8.000

8.000

 

Totale kosten

275.171

270.500

253.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

101

Materiële kosten

De materiële kosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen onder andere huisvesting en in- en uitbesteding. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (tolken, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek en documenten). Ook de kosten van automatisering voor het primair proces vallen onder programmakosten.

De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

 

Tabel 02.3 Kasstroomoverzicht (x€ 1.000)

 
 
   

Realisatie

Begroting

         
     

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

i

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

82.957

82.009

55.823

51.823

54.823

62.823

69.823

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

455.673

410.655

388.371

345.358

345.521

345.927

345.928

 

-/-totaal uitgaven operationele kasstroom

-443.991

-418.055

-376.371

  • 327.358

-327.521

-327.927

-327.928

2

Totaal operationele kasstroom

11.682

-7.400

12.000

18.000

18.000

18.000

18.000

 

-/-totaal investeringen

  • 14.336

-22.250

  • 12.200

-9.300

-8.000

  • 10.350
  • 10.350
 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

 

5

347

         

3

Totaal investeringsstroom

  • - 
    14.331

-21.903

-12.200

  • - 
    9.300
  • - 
    8.000
  • - 
    10.350
  • - 
    10.350
 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

0

-4.133

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

 

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

  • 14.899
  • 15.000
  • 16.000
  • 15.000
  • 10.000
  • 11.000
  • 10.350
 

+/+ beroep op leenfaciliteit

16.600

22.250

12.200

9.300

8.000

10.350

10.350

4

Totaal financieringskasstroom

 

1.701

3.117

  • - 
    3.800
  • - 
    5.700
  • - 
    2.000

-650

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

82.009

55.823

51.823

54.823

62.823

69.823

77.473

Toelichting op het De investeringen hebben betrekking op gebouwen, verbouwingen (o.a.

kasstroomoverzicht vanuit Het Nieuwe Werken), inventarissen en installaties (o.a. het

uitbreiden en vervangen van meubilair en beveiligingssystemen), hard- en software (verhuizing van het Rekencentrum vanuit rijksbrede afspraken) en doorontwikkeling van het informatiesysteem INDIGO.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

102

Doelmatigheid

 

Tabel 02.4 Doelmatigheidsindicatore

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving generiek deel

IND totaal:

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

2.946

3.160

3.160

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

1,5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

Asiel

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

91

90

90

90

90

90

90

Standhouden van beslissingen in

%

90

85

85

85

85

85

85

Gemiddelde kostprijs (x€ 1)

3.089

2.640

3.320

3.390

3.390

3.390

3.390

Omzet (x€ 1 min.)

218

180

198

153

153

153

153

 

Regulier

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

89

95

95

95

95

95

95

Standhouden van beslissingen in

%

86

80

80

80

80

80

80

Gemiddelde kostprijs (x€ 1)

744

780

785

795

795

795

795

Omzet (x€ 1 min.)

209

212

173

175

175

175

175

 

Naturalisatie

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

95

95

95

95

95

95

95

Gemiddelde kostprijs (x€ 1)

525

670

675

675

675

675

675

Omzet (x€ 1 min.)

12

19

18

18

18

18

18

Doorlooptijd

De huidige procedure voor het behandelen van een aanvraag heeft tot doel om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de uitkomst, waarbij op een zorgvuldige manier wordt getoetst aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een asielvergunning, regulier verblijf of naturalisatie.

Het streven is om het grootste deel van de asielaanvragen af te handelen in de eerste 8 dagen (AA procedure). Voor de overige asielaanvragen geldt dat de IND streeft naar een tijdigheid van minimaal 90% en 95% voor de aanvragen voor regulier verblijf en naturalisatie. De doorlooptijd binnen de asielprocedures is sterk afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen in de instroom en de zwaarte van de af te handelen asielverzoeken.

Standhouden beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van beslissingen die de IND neemt in vreemde-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

103

lingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.

Kostprijs per productgroep

De kostprijzen worden jaarlijks herijkt en vastgesteld door de eigenaar. De stijging van de kostprijzen wordt verklaard door de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. De lagere kostprijs asiel in 2017 wordt verklaard door het groter aantal asiel nareizigers. Deze aanvragen betroffen relatief eenvoudigere handelingen, waardoor de gemiddelde kostprijs nu incidenteel lager uitvalt.

Omzet per prijsgroep

De IND wordt afgerekend op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte aantallen af te handelen aanvragen. Voor asiel wordt uitgegaan van instroom van 41.000 voor 2017,37.000 voor 2018 en vanaf 2019 meerjarig 22.500. De instroom van reguliere aanvragen bedraagt 200.000 (exclusief bezwaarzaken).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

104

  • 03. 
    Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Meerjarige begroting van baten en lasten

 

Tabel 03.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

117.524

115.880

125.098

126.346

126.857

127.180

127.181

Omzet overige departementen

634

536

502

502

502

502

502

Omzet derden

12.679

14.637

9.717

9.717

9.717

9.717

9.717

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

83

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

130.920

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

 

Lasten

Apparaatskosten

112.485

114.553

119.251

120.521

121.021

121.338

121.340

  • Personele kosten

84.923

87.073

89.439

90.770

91.227

91.535

91.539

  • - 
    Waarvan eigen personeel

53.988

54.643

55.778

55.877

55.899

55.907

55.907

  • - 
    Waarvan externe inhuur

28.017

30.230

31.423

32.655

33.090

33.390

33.394

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

2.918

2.200

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

Materiële kosten

27.562

27.480

29.812

29.751

29.794

29.804

29.801

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

6.432

5.500

9.093

9.093

9.093

9.093

9.093

  • - 
    Waarvan bijdrage aan SSO's

8.487

8.000

6.025

6.025

6.025

6.025

6.025

  • - 
    Waarvan overige materiele kosten

12.643

13.980

14.694

14.634

14.677

14.686

14.683

Gerechtskosten

9.975

12.228

10.056

10.034

10.045

10.051

10.050

Rentelasten

290

181

57

57

57

57

57

Afsch rij vi ngskosten

5.679

4.091

5.952

5.952

5.952

5.952

5.952

  • - 
    immaterieel

253

550

550

550

550

550

550

  • - 
    materieel

5.426

3.541

5.402

5.402

5.402

5.402

5.402

Overige lasten

924

0

0

0

0

0

0

  • - 
    dotaties aan voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

  • - 
    bijzondere lasten

924

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

129.353

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

 

Saldo van baten en lasten

1.567

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

105

Toelichting meerjarige begroting Baten van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van VenJ. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2018:

 

■■■

                   
 

2 Onderbouwing omzet M

oederdepartement

           
 

Vrijheids-

Taak

Schadever

Ontne-

voorwaar-

Toezicht

Jeugdre-

Geldboetes

Overig

totaal

 

straffen

straffen

goedings-

mings-

delijke

 

classering

     
     

m a at re-

maatre-

invrijheids-

         
     

gelen

gelen

stelling

         

P(x€ 1,-)

€ 255,82

€ 130,31

€ 668,58

€ 4.905,55

€ 327,25

€ 35,34

€ 50,66

€ 9,00

   

Q (stuks)

19.574

36.600

14.765

2.116

1.250

15.000

6.000

9.383.888

   

P x Q (x

                   

1.000)

€ 5.007

€ 4.769

€ 9.872

€ 10.380

€ 409

€ 530

€ 304

€ 84.455

€ 9.372

€ 125.098

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

 

Tabel 03.3 Onderbouwing omzet overige departementen (x € 1.000)

 

Opdrachtgever

Q

departement

bedrag

Inspectie SZW

3.250

SZW

111

Agentschap Telecom

300

 

EZ

10

RVO

1.270

 

EZ

43

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

lenM

68

nVWA

7.000

 

EZ

238

DUO

600

OCW

20

IGZ

150

VWS

5

Belastingdienst

200

 

Fin

7

 

14.770

   

502

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Zorginstituut Nederland en de Huurcommissie.

Rentebaten

Er wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

106

I

Realisatie Begroting

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Formatie

1.074

1.096

1.115

1.123

1.126

1.128

1.128

  • ambtelijk

881

877

896

896

896

896

896

  • niet-ambtelijk

193

219

219

228

231

233

233

Eigen personeel

kosten 53.988 54.637 55.772 55.871 55.893 55.901 55.901

Externe inhuur

kosten 28.017 30.230 31.423 32.655 33.090 33.390 33.394

Post-actief personeel

kosten 6 6 6 6 6 6

aantal fte 2 111111

Overige P-kosten 2.918 2.200 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238

Totale kosten €84.923 €87.073 €89.439 €90.770 €91.227 €91.535 €91.539

De toename van het aantal fte houdt onder andere verband met een uitbreiding van taken in het kader van Europees Geldelijke Sancties, het Breed Moratorium en de Wet Langdurig Toezicht.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 3,8 min.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 6,3 min.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaci-liteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2018 over de stand van de leningen bedraagt 1,46%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

107

in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2017 € 1,8 min. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 1,5 min. plaats in 2017 en voor € 0,3 min. in 2018. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

 
   

Realisatie

Begroting

         
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

27.625

40.773

32.730

32.740

32.672

32.361

32.800

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

160.370

131.053

135.317

136.565

137.076

137.399

137.400

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom

  • 138.110
  • 126.962
  • 129.364
  • 130.613
  • 131.124
  • 131.446
  • 131.447

2.

Totaal operationele kasstroom

22.260

4.091

5.953

5.953

5.952

5.953

5.953

 

-/-Totaal investeringen

-3.774

-7.443

  • 1.320
  • 1.170

-3.960

-475

-460

 
  • Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

-3.774

-7.443

-1.320

-1.170

  • - 
    3.960

-475

-460

 

-/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

-7.435

0

0

0

0

0

 
  • Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/-Aflossing op leningen

  • 5.863

-4.699

  • 5.943

-6.021

-6.263

-5.514

-5.041

 
  • Beroep op leenfaciliteit

525

7.443

1.320

1.170

3.960

475

460

4.

Totaal financieringskasstroom

  • - 
    5.338
  • - 
    4.691
  • - 
    4.623

-4.851

  • - 
    2.303
  • - 
    5.039

-4.581

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen

40.773

32.730

32.740

32.672

32.361

32.800

33.711

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

Voor 2018 zijn de volgende investeringen gepland:

 
     

1 Tabel 03.6 Investeringen

   

Investeringen

bedrag

termijn

hardware

780.000

3 resp. 5 jaar

softwa re

540.000

3 resp. 5 jaar

1.320.000

Bovenstaande investeringen worden door middel van een beroep op de Leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën gefinancierd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

108

Doelmatigheid

 

Tabel 03.7 Overzicht doelmatigheidsindicatore

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CJIB-totaal:

FTE-totaal (ambtelijk)

881

877

896

896

896

896

896

 

Saldo van baten en lasten in %

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Geldboetes

Aantal

9.589.013

9.364.286

9.383.888

9.229.711

9.342.894

9.365.539

9.358.478

Kostprijs (x€ 1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p*q)

86.301.117

84.278.574

84.454.990

83.067.399

84.086.050

84.289.847

84.226.305

% geïnde zaken binnen 1 jaar

92,0

92,4

91,6

91,6

91,6

91,6

91,6

 

Transacties

Aantal

7.247

9.800

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Kostprijs |x€ 1)

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

31,47

Omzet (p*q)

228.063

308.405

198.261

198.261

198.261

198.261

198.261

% geïnde zaken binnen 1 jaar

53,9

60,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

 

Vrijheidsstraffen1

Aantal

20.752

20.871

19.574

20.778

20.721

20.664

20.664

Kostprijs |x€ 1)

97,22

57,66

255,82

253,22

256,09

258,37

258,43

Omzet (p*q)

2.017.515

1.203.349

5.007.420

5.261.449

5.306.374

5.338.968

5.340.254

 

Taakstraffen*

Aantal

37.884

38.627

36.600

38.590

38.581

38.569

38.569

Kostprijs |x€ 1)

54,04

28,87

130,31

130,70

131,83

132,69

132,72

Omzet (p*q)

2.047.107

1.115.298

4.769.291

5.043.597

5.086.285

5.117.645

5.119.007

 

Schadevergoedingsmaatregelen

Aantal

13.230

13.809

14.765

14.355

14.617

14.874

14.874

Kostprijs (x€ 1)

496,33

379,12

668,58

702,02

695,28

688,70

688,83

Omzet (p*q)

6.566.457

5.235.319

9.871.656

10.077.437

10.162.962

10.243.683

10.245.623

% afgedane zaken binnen 3 jaar

85,f

1

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

 

Ontnemingsmaatregelen

Aantal

1.268

1.617

2.116

1.736

1.792

1.846

1.846

Kostprijs (x€ 1)

4.610,32

4.035,89

4.905,55

5.794,20

5.679,96

5.574,58

5.575,63

Omzet (p*q)

5.845.884

6.526.041

10.380.138

10.058.727

10.178.492

10.290.682

10.292.613

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

74,1

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

7V

S

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

109

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

voorwaardelijke invrijheidstelling

Aantal

936

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Kostprijs (x€ 1)

390,41

 

327,25

327,27

327,26

327,26

327,26

Omzet

365.421

500.757

409.068

409.084

409.077

409.071

409.071

 

Routeren Toezicht

Aantal

14.901

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Kostprijs (x€ 1)

33,29

 

35,34

35,34

35,34

35,34

35,34

Omzet

496.117

776.802

530.123

530.153

530.140

530.128

530.128

 

Jeugdreclassering

Aantal

5.457

8.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Kostprijs (x€ 1)

90,82

96,94

50,66

50,67

50,67

50,66

50,66

Omzet

495.591

824.000

303.986

303.999

303.994

303.988

303.988

 

Bestuurlijke boetes

Aantal

13.723

15.260

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Tarief (x€ 1)

33,64

35,10

33,86

33,88

33,87

33,87

33,87

Omzet (p*q)

461.639

535.600

507.891

508.190

508.084

508.032

508.036

 

Overheidsincasso

Omzet

12.474.224

14.639.670

12.424.001

12.426.285

12.425.480

12.425.077

12.425.107

 

Omzet-diversen/input

Omzet

13.620.865

15.109.185

6.460.176

8.680.420

7.880.799

7.743.618

7.801.607

 

Totaal

130.920.000

131.053.000

135.317.000

136.565.000

137.076.000

137.399.000

137.400.000

1 Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Het CJIB heeft een verbetering in zijn methodiek van kostprijsberekening doorgevoerd. Als gevolg van deze methodiek zijn de kostprijzen in meer of mindere mate gewijzigd. Het kostenniveau van het CJIB is als gevolg van de gewijzigde methodiek ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande methodiek.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

110

  • 04. 
    Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

 
               

Tabel 04.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000) 1

 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

89.975

69.914

70.727

70.691

70.676

71.080

71.080

Omzet overige departementen

388

1.200

500

500

500

500

500

Omzet derden

5.094

1.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Rentebaten

0

22

22

22

22

22

22

Vrijval voorzieningen

2.671

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

025

280

0

0

0

0

0

Totaal baten

98.153

73.216

75.249

75.213

75.198

75.602

75.602

 

Lasten

Apparaatskosten

52.813

45.886

48.339

48.044

48.212

48.312

48.312

Personele kosten

46.607

42.877

44.800

44.800

44.800

44.800

44.800

  • - 
    waarvan eigen personeel

39.579

38.226

42.200

42.200

42.200

42.200

42.200

  • - 
    waarvan externe inhuur

6.730

4.651

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

  • - 
    waarvan overige personele kosten

298

0

0

0

0

0

0

  • Materiële kosten

6.206

3.009

3.539

3.539

3.539

3.512

3.512

  • - 
    waarvan apparaat ICT

3.086

7.470

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

  • - 
    waarvan bijdrage aan SSO's

403

539

539

539

539

539

539

  • - 
    waarvan overige materiële kosten

2.717

1.000

1.000

1.000

1.000

973

973

Rentelasten

100

200

200

200

200

200

200

Afsch rij vi ngskosten

3.630

4.130

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

  • Materieel

3.630

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

  • - 
    waarvan apparaat ICT

0

700

700

700

700

700

700

  • - 
    waarvan laboratoriumkosten

0

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

  • Immaterieel

0

           

Laboratoriumkosten

19.058

23.000

22.860

22.824

22.809

23.240

23.240

  • - 
    waarvan bijdrage aan SSO's

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overige kosten

19.525

0

0

0

0

0

0

  • Dotaties voorzieningen

450

0

0

0

0

0

0

  • Bijzondere lasten

18.975

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

95.026

73.216

75.249

75.213

75.198

75.602

75.602

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

111

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo van baten en lasten

3.127

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten als % totale baten

3,2

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting Baten van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van VenJ zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen.

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2018 (Dit is exclusief € 3 min. die in de omzet is opgenomen voor de One Stop Shop (OSS), onderzoek dat uitbesteed wordt aan particuliere laboratoria. Dit leidt niet tot productie bij het NFI en is niet in bovenstaande tabel meegerekend).

 

Tabel 04.2 PxQ-onderbouwing omzet moederdepartement 2018

 
 

Laburen

K3-uren (onderwijs en kennis)

DNA

databank

Totaal

P(x€ 1,-)

155

155

     

Q (stuks)

402.374

26.184

     

PxQ(x€ 1.000)

62.368

4.059

 

1.300

67.727

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoe) onderzoeken die tegen betaling wordt verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten. De omzet derden laat vanaf 2018 een stijging zien ten opzichte van 2017, omdat de raming in 2017 te laag lijkt.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente van deposito's bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. De kosten eigen personeel stijgen met ingang van 2018 en de externe inhuur daalt. Dit komt met name doordat met de structurele extra bijdrage in 2016 en 2017 vanuit VenJ ten behoeve meer forensische onderzoekscapaciteit, naar verwachting in 2018 meer medewerkers geworven zijn en de externe inhuur afgebouwd kan worden. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

112

 

Tabel 04.3 Lasten personele kosten (x € 1.000)

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

Kosten

39.469

38.226

42.200

42.200

42.200

42.200

42.200

Aantal fte's

505

503

531

531

531

531

531

 

Externe inhuur

Kosten

3.400

4.651

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Aantal fte's

34

46

26

26

26

26

26

 

Postactief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Dotatie voorziening post

actief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

43

39

5

5

5

5

5

 

Totale kosten (€)

42.869

42.877

44.800

44.800

44.800

44.800

44.800

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatie-kosten etc.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Laboratoriumkosten

Het totaal aan laboratoriumkosten betreft het samenstel van onderhoudskosten laboratoriumapparatuur, aanschaf van zaken die op het lab worden verbruikt (b.v. chemicaliën, gassen), aanschaf van werkkleding etc.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

113

 

Tabel 04.5 Kasstroomoverzicht (x€ 1.000

 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1 Rekening courant RHB

1 januari + depositorekeningen

14.241

12.440

9.160

6.160

6.160

6.160

6.160

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

95.922

72.914

75.227

75.191

75.176

75.580

75.580

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

94.821

  • - 
    69.064

-71.377

-71.341

-71.326

-71.730

-71.730

2 Totaal operationele kasstroom

1.101

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

-/-totaal investeringen

-1.959

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

128

           

3 Totaal investeringsstroom

-1.831

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

520

           

-/- aflossingen op leningen

  • 2.889

-4.130

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

+/+ beroep op leenfaciliteit

1.298

   

3.000

3.000

3.000

3.000

4 Totaal financieringskasstroom

-1.071

-4.130

-3.850

-850

-850

-850

-850

5 Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.440

9.160

6.160

6.160

6.160

6.160

6.160

Toelichting op het Operationele kasstroom

kasstroomoverzicht De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en

lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumappa-ratuur).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

114

Doelmatigheid

 

Tabel 04.6 Doelmatigheidsindicatore

 
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

Declarabele uren

   

305.110

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

Indicatief uurtarief (€)

   

165

155

155

155

155

155

Omzet |x€ 1.000)

   

50.382

50.374

50.348

50.338

50.624

50.624

 

Kerntaak 2 research

Declarabele uren

   

98.703

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

Indicatief uurtarief (€)

   

165

155

155

155

155

155

Omzet |x€ 1.000)

   

16.321

16.318

16.310

16.307

16.399

16.399

 

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

Declarabele uren

   

27.883

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Indicatief uurtarief (€)

   

153

155

155

155

155

155

Omzet |x€ 1.000)

   

4.258

4.257

4.255

4.254

4.278

4.278

 

DNA-databank (x € 1.000)

   

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 

Omzet moederdepartement (x € 1.000)

   

69.914

70.727

70.691

70.676

71.080

71.080

Omzet overige departementen

   

1.200

500

500

500

500

500

Omzet derden

   

1.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Saldo B/L als % van de baten

 

3,2

0

0

0

0

0

0

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

 

17

15

15

15

15

15

15

Percentage geleverde producten op tijd

 

68%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

115

  • 05. 
    Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis houdt zich voornamelijk bezig met het screenen van personen en organisaties en Justis beoordeelt daarbij de betrouwbaarheid van gescreende personen en organisaties. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een veiligere samenleving. In de visie van Justis 2017-2020, die in 2016 is opgesteld, staan drie pijlers centraal:

Bedoeling: Justis werkt vanuit de behoefte van de samenleving en handelt vanuit de bedoeling van de wet.

Vernieuwing: Justis vernieuwt zich continu en benut zijn kennis over screening en (internationale) data optimaal.

Helderheid: Justis draagt de waarde en mogelijkheden van screening uit in verbinding met opdrachtgevers en partners.

 
 

. - - -

             
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Omzet moederdepartement

2.336

3.844

3.587

3.579

3.571

3.563

3.563

Omzet overige departementen

76

283

283

283

283

283

283

Omzet derden

32.038

32.092

32.109

32.109

32.109

32.109

32.109

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

 

Bijzondere baten

433

0

0

0

0

0

0

Totaal baten 34.882 36.218 35.979 35.971 35.963 35.955 35.955

Lasten

 

Apparaatskosten

  • Personele kosten

17.451

20.470

20.387

20.383

20.379

20.375

20.375

  • - 
    Waarvan eigen personeel

74.639

77.237

77.278

77.274

77.270

17.206

17.206

  • - 
    Waarvan externe inhuur

2.659

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

  • - 
    Waarvan overige personele kosten

153

358

288

288

288

288

288

Materiële kosten

12.344

15.749

15.593

15.589

15.585

15.581

15.581

  • - 
    Waarvan apparaat ICT

2.039

4.697

4.697

4.697

4.697

4.697

4.697

  • - 
    Waarvan bijdrage aan SSO's

9.506

70.676

10.603

10.599

10.595

70.597

10.591

  • - 
    Waarvan overige materiële kosten

799

442

299

299

299

299

299

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afsch rij vi ngskosten

0

0

0

0

0

0

0

  • - 
    materieel

0

0

0

0

0

0

0

  • - 
    immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

116

Realisatie Begroting

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Totaal lasten

29.795

36.218

35.979

35.971

35.963

35.955

35.955

 

Saldo van baten en lasten

5.087

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting Baten van baten en lasten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van VenJ opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2017 en 2018 weergegeven.

 

Tabel 05.2 Omzet moederdepartement (x € 1.000

 
   

2017

2018

Product

Omzet: Integriteit (Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB,VOG)

0

0

Omzet: Gratie

 

601

464

Omzet: Naamswijziging

 

95

0

Omzet: GSR

 

743

737

Omzet: WPBR, WWM, BOA

 

2.405

2.386

 

Totaal

 

3.844

3.587

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de ministeries SZW en l&M voor de continue screening kinderopvang en taxibranche.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2018 weergegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

117

 

Tabel 05.3 Omzet derden 2017 (x€ 1.000)

   

Aantal1

Tarief

 

PxQ 2018

Product

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

 

275

700,00

 

193

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)2

 

850.000

33,85

 

28.773

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

 

5.100

207,00

 

1.056

Naamswijziging

 

1.370

835,00

 

1.144

Gedragsverklaring Aanbesteding3

 

6.000

75,00

 

490

Wet wapens en munitie (WWM)

 

310

80,00

 

25

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche- bureaus (WPBR vergunningen)

 

590

600,00

 

354

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche- bureaus (WPBR leidinggevenden)

 

820

92,00

 

75

 

Totaal

       

32.109

1 Dit betreft alleen betaalde aantallen

2 Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt € 41,35. Het aantal is exclusief 100.000 VOG vrijwilligers.

3 Het tarief bedraagt € 75 - maar extra exemplaren leiden omgerekend tot € 83,89

   

Lasten

         

Personele kosten

De personele kosten in 2018 en daarna blijven stabiel ten opzichte van het jaar 2017.

Tabel 05.4 Personele kosten (x € 1.000)

         
         

Realisatie Begroting

2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen personeel

kosten 14.639 7.231

17.218

17.214

17.210

17.206

17.206

aantal fte's 218 242

242

242

242

242

242

 

Extern personeel

kosten 2.659 2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

2.881

 

Overige P-kosten

kosten 153 358

288

288

288

288

288

 

Totale kosten 17.451 20.470

20.387

20.383

20.379

20.375

20.375

Materiële kosten

Vanaf 2018 blijven de materiële kosten stabiel ten opzichte van het jaar 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

118

 

Tabel 05.5 Kasstroomoverzicht (x€ 1.000

 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

  • 1. 
    Rekening Courant RHB 1 januari

6.755

11.884

1.646

1.646

1.646

1.646

1.646

+/+ Totaal ontvangsten operationele kasstroom

47.234

36.384

35.979

35.971

35.963

35.955

35.955

-/-Totaal uitgaven operationele kasstroom

42.105

-41.592

-35.979

-35.971

-35.963

-35.955

-35.955

  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

5.129

  • - 
    5.208

0

0

0

0

0

-/-Totaal investeringen _______

+/+ Totaal boekwaarden

desinvesteringen _______

  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

-/-Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

-5.030

_

_

_

_

_

+/+ Eenmalige storting door het moederdepartement

-/-Aflossing op leningen _______

+/+ Beroep op leenfaciliteit

  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom 0 -5.030 0 0 0 0 0
  • 5. 
    Rekening Courant RHB

31 december 11.884 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2017 (3) aan het moederdepartement heeft te maken met een terugstorting van het exploitatieresultaat. Daarnaast is in het eindbedrag (5) een bijstelling van het eigen vermogen meegenomen als bijdrage in de VenJ brede problematiek.

Doelmatigheid

Tabel 05.6 Doelmatigheidsindicatoren

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Risicomeldingen

Aantal

1.394

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Doorlooptijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

TIV

Aantal

864

800

800

800

800

800

800

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

56%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

79%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

119

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

GSR

Aantal

595

700

700

700

700

700

700

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

83%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken

61%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BIBOB

Tarief

e 700,00

e 700,00

e 700,00

e 700,00

e 700,00

e 700,00

e 700,00

Aantal

292

305

305

305

305

305

305

Omzet tarief (x 1.000)

€ 155

e 193

e 193

e 193

e 193

e 193

e 193

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

55%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

88%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Gratie

Aantal

1.245

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

87%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

Tarief (via gemeente)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Aantal

967.031

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 26.534

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

€ 28.773

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

63%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Aantal

5.377

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.140

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Naamswijziging

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Aantal

1.915

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 1.115

e 1.144

e 1.144

e 1.144

e 1.144

e 1.144

e 1.144

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

GVA

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Aantal

8.072

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Omzet tarief (x 1.000)

€ 379

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

120

Realisatie

Begroting

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

nvt

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Continue screening

Aantal

194.657

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

Omzet bijdrage overige departementen (x 1.000)

€ 355

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

€ 283

Doorlooptijd:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

WWM beroepen

Aantal

108

120

120

120

120

120

120

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WWM ontheffingen

Tarief

e 80,oo

e 80,oo

e 80,oo

e 80,oo

e 80,oo

e 80,oo

e 80,oo

Aantal

364

360

360

360

360

360

360

Omzet tarief (x 1.000)

€ 28

e 25

e 25

e 25

e 25

e 25

e 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BOA, en BOA cat. Besluiten

Aantal

6.622

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

7.070

Doorlooptijd: % verzoek BOA art. 142 binnen 16 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

BOD

Aantal

407

400

400

400

400

400

400

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WPBR ondernemingen, WBP, EG verklaringen. Sancties

Tarief WPBR (vergunningen)

€ 600,00

e 600,oo

e 600,oo

e 600,oo

e 600,oo

e 600,oo

e 600,oo

Aantal

726

815

850

850

850

850

850

Omzet tarief (x 1.000)

€ 332

€ 339

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

€ 354

Doorlooptijd: WPBR ondernemingen % binnen 16 weken

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % EG-verklaring binnen 16 weken

85%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % sancties binnen 16 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

WPBR leidinggevenden

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€92,00

€ 92,00

€ 92,00

Aantal

901

1.000

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

Omzet tarief (x 1.000)

€ 77

€74

e 75

e 75

€ 75

e 75

e 75

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2 121

 

Tabel 05.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Omschrijving Generiek Deel

Het aantal fte's (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis

218

242

242

242

242

242

242

Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

122

  • 6. 
    RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

De samenleving ondergaat aanzienlijke veranderingen als gevolg van elkaar opvolgende technologische ontwikkelingen, dreiging van terrorisme en het groter wordende zelf organiserend vermogen van burgers. Om gelijke tred te houden met ontwikkelingen in de samenleving en goede rechtspraak te kunnen blijven leveren, is het nodig dat rechtspraak digitaal toegankelijk is en dat processen zijn vernieuwd met als uiteindelijk doel dat rechters in hun uitspraken maximaal maatschappelijk effectief zijn. De Rechtspraak moet hiervoor blijvend innoveren. Een voorbeeld van innovatie is de oprichting van een rechtbank voor internationale handelsgeschillen, de Netherlands Commercial Court, waarvoor een wetsvoorstel (Kamerstukken 2016/2017, 34 761, nr. 2) is ingediend bij de Tweede Kamer. De komende jaren geeft de Rechtspraak invulling aan de innovatie met de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020. Belangrijke punten zijn investeringen in de modernisering van de behandeling van zaken door digitalisering van de procedure en investeringen in handhaving en versterking van de kwaliteit van het rechterlijke werk, in het bijzonder door het verder ontwikkelen van en werken met professionele standaarden.

Programma Kwaliteit en Innovatie

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is voor de Rechtspraak het begin van blijvende digitale innovatie. Blijvend innoveren zorgt voor versnelling, digitalisering en vereenvoudiging van procedures, stelt de rechter beter in staat de noodzakelijke regie te voeren en levert baten op voor de maatschappij. KEI is noodzakelijk voor een snelle en toegankelijke rechtspraak, passend bij deze tijd. KEI levert een moderne rechtspraak op, draagt zorg voor een stijging van de kwaliteit en levert als beoogd neveneffect op termijn efficiencywinst.

Een gedegen invoering van KEI vergt deze jaren een forse investering en heeft grote gevolgen voor veel medewerkers van de Rechtspraak. Door KEI vervalt naar verwachting circa 40 procent van de administratieve functies binnen de griffies en ongeveer 7 procent van de functies van juridisch medewerkers. Dit betreft circa 950 fte. Een groot aantal medewerkers komt zodoende in een mobiliteitstraject terecht conform het geldende flankerend beleid.

De ramingen in de businesscase KEI worden periodiek herijkt op grond van de voortgang van de benodigde wetgeving en van de daarop gebaseerde implementatie. In het najaar van 2017 komt een actualisatie van de businesscase KEI beschikbaar waarin de meerjarige implicaties van de voortgang worden meegenomen. Vooruitlopend hierop geeft de Raad voor de rechtspraak als verwachting aan dat in de uitvoering van KEI vertraging is opgetreden. Dit leidt in 2017 en 2018 vooral tot uitstel in het kunnen realiseren van besparingen door uitstroom van personeel.

Professionele standaarden

Binnen de Rechtspraak zijn sinds 2014 professionele standaarden vastgesteld. De standaarden borgen de basiskwaliteit van het rechterlijke werk. Om die borging te kunnen blijven bieden, worden de standaarden voortdurend aangepast aan vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is aan de rechters zelf om de standaarden blijvend te ontwikkelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

123

 

Tabel 6.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)

 
 

Realisatie

Begroting

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

Bijdrage Ministerie van VenJ

1.071.091

949.468

922.853

914.215

915.959

924.127

924.144

Overige bijdrage van Ministerie van VenJ

22.193

22.193

22.193

22.193

22.193

22.193

22.193

Overige opbrengsten

9.135

9.135

9.135

9.135

9.135

9.135

9.135

Rentebaten

bijdrage meer/minder werk

  • 12.752
           

Totaal baten

1.089.667

980.796

954.181

945.543

947.287

955.455

955.472

 

Lasten

Personele kosten

803.622

771.690

749.844

721.873

723.204

729.440

729.453

Materiele kosten

278.838

206.556

197.156

185.827

183.574

182.832

181.334

Afsch rij vi ngskosten

26.043

28.543

31.043

33.543

36.043

38.543

40.000

Rentekosten

1.371

1.503

1.634

1.766

1.897

2.029

2.029

Gerechtskosten

2.424

2.504

2.504

2.534

2.568

2.611

2.656

Totaal lasten

1.112.298

1.010.796

982.181

945.543

947.287

955.455

955.472

Saldo van baten en lasten

-22.631

-30.000

-28.000

0

0

0

0

Baten

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie

De bijdrage bestaat uit een productiegerelateerde bijdrage, een bijdrage voor gerechtskosten en een bijdrage voor overige taken. Daarnaast bevat de bijdrage middelen voor taken die niet voortvloeien uit de Wet op de rechterlijke organisatie zoals tuchtrecht en de commissies van toezicht voor het gevangeniswezen.

Overige bijdragen van het Ministerie van VenJ en overige opbrengsten Deze posten betreffen bijdragen van het Openbaar Ministerie voor Spirit en SSR en bijdragen aan de Rechtspraak van andere departementen.

Bijdrage meer- en minderwerk

De bijdrage meer- en minderwerk (egalisatierekening van de Rechtspraak) betreft het saldo van meer- en minder- productie ten opzichte van de productie zoals wordt gefinancierd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het meer- en minderwerk wordt afgerekend tegen 70% van de afgesproken productgroepprijzen.

Lasten

Personele kosten

Ten opzichte van 2016 nemen de personele kosten vanaf 2017 af als gevolg van de implementatie van het programma KEI.

Materiële kosten

De materiële kosten nemen evenredig toe of af met de personele kosten. De wijzigingen in het huisvestingsstelsel leiden op termijn tot lagere kosten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

124

 

Tabel 6.2 Afschrijvingstermijn materiële vaste activa

 

materiële vaste activa

 

afschrijvingstermijn

Hard- en software

 

3 jaar

Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines

5 jaar

Audio- en visuele middelen en stoffering

 

8 jaar

Verbouwingen, installaties, bekabeling en meubilair lang

 

10 jaar

De afschrijvingskosten van de Rechtspraak zijn berekend door de totale afschrijvingskosten op de activa in een jaar te verminderen met de verwachte vrijval in dat jaar van de balanspost «Vooruitontvangen bedragen OM». De post «Vooruitontvangen bedragen OM» betreft de eerder door het OM verstrekte bijdrage in de aanschaf van activa die gemeenschappelijk worden gebruikt door OM én ZM. Met deze bijdrage in de aanschaf heeft het OM destijds zijn deel van de afschrijvingskosten voldaan.

Rentekosten

Voor de financiering van materiële vaste activa sluit de Rechtspraak leningen af bij het Ministerie van Financiën. Voor de berekening van deze kosten wordt rekening gehouden met de door Financiën afgegeven rentepercentages. Dit rentepercentage bedraagt gemiddeld 0,1%.

Gerechtskosten

Het gaat hier om de kosten die het gerecht in civiele- en bestuurszaken maakt gedurende of als gevolg van een aan de rechter voorgelegde zaak zoals advertentiekosten bij faillissementen, tolken en vertalers en deskundigen.

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie

In de onderstaande tabel is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gespecificeerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

125

 

Tabel 6.3 Opbouw bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie (x € 1.000

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Productiegerelateerde bijdrage

904.914

878.160

869.382

871.128

879.297

879.307

 

Bijdrage voor gerechtskosten

2.504

2.504

2.534

2.568

2.611

2.656

 

Bijdrage voor overige uitgaven

Bijzondere kamers rechtspraak

10.421

10.563

10.668

10.630

10.588

10.550

College van Beroep v/h bedrijfsleven

6.448

6.449

6.450

6.450

6.450

6.450

Megazaken

16.651

16.647

16.651

16.653

16.651

16.651

 

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

Tuchtrecht

2.804

2.804

2.804

2.804

2.804

2.804

Cie. van toezicht

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

Overige

50

50

50

50

50

50

 

Bijdrage VenJ begroting 2018

949.468

922.853

914.215

915.959

924.127

924.144

De productiegerelateerde bijdrage is het meest omvangrijke deel van de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze bijdrage komt tot stand door de productieafspraken tussen Raad en Minister te vermenigvuldigen met de afgesproken prijzen. De instroomontwikkelingen blijken mede als gevolg van de economische crisis moeilijk voorspelbaar. Deze onzekerheid, alsmede de beperkte financiële mogelijkheden van het kabinet, heeft ertoe geleid dat alleen voor 2017 de gefinancierde productieafspraak gelijk is aan de instroomprognose. Voor het begrotingsjaar 2018 en de jaren daarna ligt de uit de VenJ-begroting gefinancierde productieafspraak onder het niveau van de geraamde capaciteitsbehoeften volgens het huidige Prognosemodel Justitiële Ketens. In onderstaande tabel zijn de gefinancierde productieaantallen opgenomen.

 

Tabel 6.4 Productieaantallen (absolute aantallen)

 

Realisatie

Prognose

         
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

1.599.026

1.641.584

1.649.402

1.653.081

1.647.013

1.683.202

1.702.719

 

Gerechtshoven

Civiel

13.914

13.694

11.882

11.763

11.562

11.707

11.684

Straf

35.671

35.539

35.520

35.785

35.765

35.747

35.734

Belasting

7.433

4.184

3.942

3.971

4.052

4.134

4.105

 

Rechtbanken

Civiel

279.489

285.012

280.794

276.502

268.832

268.994

264.336

Straf

174.646

172.450

174.403

173.551

173.026

172.598

172.363

Bestuur (excl. Vreemdelingenkamers)

49.926

51.379

50.547

49.788

47.950

48.356

48.466

Bestuur (Vreemdelingenkamers)

29.731

35.200

35.200

35.200

35.200

35.200

35.200

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

126

Realisatie Prognose

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Kanton

973.254 1.010.023

1.024.830

1.034.862

1.038.700

1.073.597

1.097.966

Belasting

27.046

25.680

24.089

24.033

24.402

25.216

25.189

 

Bijzondere colleges

Centrale Raad van Beroep

7.916

8.423

8.195

7.626

7.524

7.653

7.676

 

Tabel 6.5 Ontwikkeling eigen vermogen (x € 1.000)

 
 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen vermogen per 1-1

24.265

1.634

0

0

0

0

0

Resultaat

-22.631

-30.000

-28.000

0

0

0

0

Eigen vermogen per 31-12

1.634

  • 28.366

-28.000

0

0

0

0

De financiële uitgangspositie van de Rechtspraak staat de komende jaren fors onder druk. In 2016 kon het negatieve jaarresultaat nog worden opgevangen met het beschikbare eigen vermogen. Voor 2017 wordt een verlies verwacht, met name als gevolg van de tegenvallende zaaksin-stroom. Ook is de efficiencyverhoging door de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) lager dan eerder geraamd. Ook voor 2018 doen deze tegenvallers zich voor, leidend tot een verwacht verlies. Bezien wordt of met de inzet van de egalisatierekening een deel van de oplossing van deze problematiek kan worden gevonden.

Doorlooptijden

In onderstaande tabel wordt de realisatie weergegeven ten opzichte van de norm.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

127

 

Tabel 6.6 doorlooptijden rechtbanken, uitkomsten

op de normering, 2013 t/m 2016

 
 

Norm

 

Realisatie

     
       

2013

2014

2015

2016

Civiel- handelszaken rechtbanken

Handelszaken met verweer - norm 1

90%

< 2 jaar

 

81%

86%

87%

89%

Handelszaken met verweer - norm 2

70%

<1 jaar

 

55%

60%

62%

65%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

< 6 wkn.

 

77%

79%

84%

78%

Beëindigde faillissementen

90%

< 3 jaar

 

81%

79%

77%

72%

Handelsrekesten (vooral insolventie)

90%

< 3 mnd.

 

81%

83%

80%

76%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

< 3 mnd.

 

93%

92%

92%

92%

 

Civiel-familiezaken rechtbanken

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

<1 jaar

 

94%

93%

93%

94%

-waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

< 2 mnd.

 

90%

90%

92%

94%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

<1 jaar

 

93%

92%

92%

93%

Omgang- en gezagzaken

85%

<1 jaar

 

83%

83%

87%

85%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

< 3 mnd.

 

90%

90%

89%

89%

-waarvan eerste verzoeken tot OTS

80%

< 3 wkn.

 

72%

71%

68%

66%

 

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 1

90%

<1 jaar

 

84%

85%

82%

83%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 2

70%

< 9 mnd.

 

68%

70%

68%

68%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

< 3 mnd.

 

95%

95%

95%

97%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

< 9 mnd.

 

81%

88%

84%

90%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

< 9 mnd.

 

62%

62%

55%

30%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 1

90%

< 18 mnd.

 

86%

76%

74%

79%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 2

70%

<1 jaar

 

67%

60%

59%

56%

 

Kantonzaken

Handelszaken met verweer - norm 1

90%

<1 jaar

 

94%

95%

94%

94%

Handelszaken met verweer - norm 2

75%

< 6 mnd.

 

75%

77%

76%

77%

Arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

< 3 mnd.

 

96%

95%

94%

86%

Handelsrekesten, niet-arbeidszaken

95%

< 6 mnd.

 

87%

86%

83%

87%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

< 6 wkn.

 

97%

98%

98%

98%

Kort gedingen / vovo's

95%

< 3 mnd.

 

97%

97%

96%

95%

Overtredingszaken

85%

< 1 mnd.

 

86%

87%

89%

90%

Mulderzaken

80%

< 3 mnd.

 

66%

63%

58%

35%

 

Strafzaken rechtbanken

Strafzaken MK(= meervoudig behandeld)

90%

< 6 mnd.

 

78%

81%

81%

83%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

< 5 wkn.

 

87%

87%

87%

86%

Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig)

85%

< 5 wkn.

 

77%

83%

81%

80%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

< 2 wkn.

 

99%

99%

99%

99%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

< 4 mnd.

 

80%

78%

76%

74%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

128

 

doorlooptijden gerechtshoven, uitkomsten op de normering, 2013 t/m 2016

 
 

Norm

 

realisatie 2013

2014

2015

2016

Civiel - handelszaken hoven

Handelszaken dagvaardingen - norm 1

90%

< 2 jaar

80%

80%

81%

81%

Handelszaken dagvaardingen - norm 2

70%

<1 jaar

46%

47%

48%

46%

Isolventierekesten

90%

< 2 mnd.

31%

52%

65%

46%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

< 6 mnd.

52%

44%

46%

60%

 

Civiel - familiezaken hoven

Familierekesten

90%

<1 jaar

91%

92%

90%

91%

-waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

< 4 mnd.

85%

83%

85%

77%

 

Belastingzaken hoven

Belastingzaken - norm 1

90%

< 18 mnd.

76%

75%

78%

85%

Belastingzaken - norm 2

70%

<1 jaar

44%

53%

51%

67%

 

Strafzaken hoven

Meervoudige Kamer-zaken

85%

< 9 mnd.

63%

67%

65%

64%

EK-strafzaken, niet kantonappellen

85%

< 6 mnd.

24%

41%

55%

49%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

< 6 mnd.

42%

43%

67%

61%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

< 2 wkn.

62%

69%

74%

71%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

< 4 mnd.

45%

51%

57%

51%

 

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

< 6 mnd.

34%

35%

34%

32%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

< 6 mnd.

70%

70%

65%

66%

Kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in eventuele voorzieningen en in mutaties in het netto werkkapitaal.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

129

I

Realisatie Begroting

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

  • 1. 
    Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)

158.131

167.915

132.915

131.281

101.281

71.281

41.281

  • 2. 
    Totaal operationele kasstroom

39.870

-6.457

1.043

3.543

6.043

8.543

10.000

-/-totaal investeringen

  • 23.582

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

  • 40.000

40.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

121

           
  • 3. 
    Totaal investeringskasstroom

-23.461

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

  • 40.000

40.000

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

   

28.366

28.000

     

-/-Aflossingen op leningen

  • 25.645

-28.543

-31.043

-33.543

-36.043

  • 38.543

40.000

+/+ beroep op de leenfaciliteit

19.020

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

  • 4. 
    Totaal financieringskasstroom

-6.625

11.457

37.323

6.457

3.957

1.457

0

  • 5. 
    Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen*

167.915

132.915

131.281

101.281

71.281

41.281

11.281

  • incl. rekening-courantstand egalisatierekening

53.895

53.895

53.895

53.895

53.895

53.895

53.895

Investeringen

Om de kapitaalgoederenvoorraad op peil te kunnen houden is jaarlijks een vervangingsinvestering van € 40 min. nodig. Daarnaast is rekening gehouden met de relatief beperkte, noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen.

Tabel 6.8 Investeringen (x € 1.000)

 
 

Omschrijving

   

2017

2018

2019

2020

2021

Hard- en software

   

16.598

25.098

25.098

25.098

25.098

Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines

2.131

1.131

1.131

1.131

1.131

Audio- en visuele middelen en stoffering

 

12.925

8.425

8.425

8.425

8.425

Verbouwingen, installaties en meubilair lang

 

8.346

5.346

5.346

5.346

5.346

Totaal

   

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Investeringen verdeeld naar vervanging en uitbreiding

Vervanging

   

36.355

39.045

38.538

38.778

37.599

Uitbreiding

   

3.645

955

1.462

1.222

2.401

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

130

  • 7. 
    WETGEVINGSPROGRAMMA
 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Aanpassingswet nadeelcompensatie

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Wetsvoorstel tot implementatie van het ILO- Verdrag betreffende werk in de visserijsector, Trb. 2011, 152 (fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor vissers)

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden ivm de evaluatie en wijziging van de Pbw

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-07-2018

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio's ivm de landelijke meldkamers

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2020

Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2019

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Boek 5: De rechtsmiddelen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Boek 4: De berechting (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-07-2018

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen III (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-07-2018

Wet Privatisering Staatsloterij

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering alimentatieverdrag BES

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Voorstel van rijkswet goedkeuring alimentatieverdrag BES

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2018

Wet rechtspositie leden openbaar ministerie BES

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Instellingswet Inspectie Veiligheid en Justitie

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

 

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-07-2018

Wettelijke regeling schietsport

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-07-2018

Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne

voorbereidi

ng

01-01-2019

Modernisering bewijsrecht

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne

 

01-07-2019

voorbereiding

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

131

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Boek 2: Het opsporingsonderzoek (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

 

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2018

Boek 1: Algemene bepalingen en institutioneel kader in het Wetboek van Strafvordering (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

 

Boek 3: Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

 

Boek 6: Bijzondere procedures (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

 

Wet aanpassing benoemingswijze leden Raad voor de rechtspraak

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2018

Wetsvoorstel thuiskopievergoeding op factuur

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2018

Invoeringswet Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijk beslissingen (Modernisering Strafvordering; VPS)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

 

Reparatiewet Veiligheid en Justitie 2017

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

 

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

 

Regels over zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen waarbij geen sprake is van een verdenking van een strafbaar feit

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2018

Wet implementatie EU-richtlijn 2016/1148 netwerk- en informatiebeveiliging

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

10-05-2018

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2019

Implementatie richtlijn 2016/343/EU inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

01-04-2018

Wijziging Politiewet 2012 i.vm. het opdragen aan de Kmar van de politietaak bewaken en beveiligen van objecten

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2019

aanpassing van het overeenstem-mingsvereiste in artikel 51 Wrra.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

132

Titel en Kamerstuknummer Status Type regeling Sector Huidige fase (incl. Inwerkingtreding

nummer) Planning

Wijziging Wet dieren en WSr o.a. Lopend Wet Straf-en sanctie- 10.lnterne 01-01-2018

ivm de invoering van het recht voorbereiding

dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel

Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. het Lopend Wet Staats-en 10.lnterne 01-07-2018

mogelijk maken van bijstand door bestuursrecht voorbereiding

andere delen van de krijgsmacht aan de Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van politietaken

 

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2019

Wetsvoorstel harmonisatie rechtspositie jeugdigen in gesloten jeugdinstellingen

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2019

Intrekking van het Nederlanderschap bij een onherroepelijke veroordeling in het buitenland wegens een terroristisch misdrijf

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de geautomatiseerde verstrekking en verwerking van gegevens uit het NVIS aan en door het NVIK

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2018

Uitvoeringswet verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten.

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

16-02-2019

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsel en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

29-01-2019

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2019

Aanpassing bezoldiging bestuurders beursvennootschappen bij overnames

Lopend

Wet

Privaatrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2018

Technische wijziging Advocatenwet

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-07-2018

Wijziging van de Wet bevordering Lopend Wet Staats-en 10.lnterne 01-01-2019

integriteitsbeoordelingen door het bestuursrecht voorbereiding

openbaar bestuur in verband met de verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak tot eigen onderzoek en enige overige wijzigingen

 

Experimentenwet Strafvordering

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2019

Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

01-01-2020

Wijziging van de Wet wapens en munitie i.v.m. implementatie

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

10.lnterne voorbereiding

14-09-2018

wijzigingen Europese Vuurwapen-richtlijn

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

133

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (V&J)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeer-richtlijn

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel herziening beslag-verbod roerende zaken

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Wetsvoorstel dwangakkoord buiten faillissement (Continuteit II) (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wet bevordering mediation

Lopend

Wet

Staats- en

bestuursrecht;

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Implementatiewet richtlijn betaaldiensten II

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

13-01-2018

Wet gebruik van passagiersge-gevens voor de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-06-2018

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

26-06-2017

Wetsvoorstel aanpak verkeersovertredingen diplomaten

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven ivm rechtspersoonlijkheid, vervallen subrogatie en toepassing BES

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wetsvoorstel identificatie houders aandelen aan toonder

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

01-01-2018

Strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in JI's

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

20.Consultatie en toetsing

01-07-2018

Wettelijke verankering franchi-secode

Lopend

Wet

Privaatrecht

20.Consultatie en toetsing

 

Wijziging Sv ivm enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES ivm BOB

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01-01-2018

Verruiming gebruik private camerabeelden van strafbare feiten ten behoeve van de

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

 

ondersteuning van de opsporing

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

134

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling Sector

Huidige fase (incl. Inwerkingtreding nummer) Planning

 

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01

-07-2018

Reparatierijkswet Veiligheid en Justitie

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01

-01

-2018

Implementatie richtlijn dataprotectie

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

01

-05-2018

Rijkswet tot invoering optierecht voor staatloze, in Nederland geboren kinderen

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

     

Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Rotterdam Rules

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Ter beschikking aan het onderwijs (tbo-maatregel)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures (HFW)

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wetsvoorstel wijziging WGBO

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wijziging Wet foetaal weefsel ivm opsporing en vervolging ernstige zedenmisdrijven

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens n.a.v. uitspraak HvJEU van 6 oktober 2015 (C-362/15) inzake Safe Harbour

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wet Netherlands Commercial Court

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wijziging Opiumwet ivm verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wet inrichting fonds notariaat en samenvoeging commissies notariaat

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

40.Raad van State

01

-09-2017

Implementatie van 2 in 2014 aangenomen amendementen ter zake van Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Goedkeuringswet betreffende het voornemen tot opzegging van het Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand

Lopend

Wet

Privaatrecht

40.Raad van State

01

-01

-2018

Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m.

bevoorrechting van vorderingen (22 942)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

     

Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken (33 079)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

     

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

135

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Wijziging Sv en Pbw ivm wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (samenloop) (32 882)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34 501)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (VPS) (33 747)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel echtscheiding zonder rechter (34 118)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34 491)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel uitvoering motie-Dijksma collectieve schadevergoeding (34 608)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Voorstel aanpassing bijzondere procedures Sv (34 720)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34 687)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34 537)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34 677)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel risicovluchten (34 684)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (34 688)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-06-2018

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34 641)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet aanpassing nareistermijnen (34 544)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

 

Wetsvoorstel verbetering rechtspraktijk (verzamelwet strafrechtelijke onderwerpen VenJ) (34 736)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

Wijziging regeling transitievergoeding in Wet werk en zekerheid (34 699)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijziging Wet maritiem beheer BES en Boek 8 BW BES (34 710)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Uitvoeringswet

EU-insolventieverordening (34 729)

Lopend

Wet

Privaatrecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

26-06-2017

Wijziging WIM ivm strafbaarstelling belemmeren van humani-

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

01-07-2018

taire hulp in niet-internationaal conflict (34 737)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

136

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Wijziging van o.a. de Penitentiaire beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen) (33 844)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (verschoningsrecht journalisten) (34 032)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM (33 861)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Regeling meerdaadse samenloop (34 126)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34 309)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

 

Wet uitbreiding kraamverlof (34 617)

Lopend

Wet

Privaatrecht

60.Tweede Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2019

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen (33 603)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-10-2017

Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken (33 316)

Lopend

Wet

Privaatrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wetsvoorstel affectieschade en de verruiming van de mogelijkheid dat naasten van slachtoffers zich voegen in strafproces (34 257)

Lopend

Wet

Privaatrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) (33 542)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Kansspelen op afstand (33 996)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34 388)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) (34 372)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasi-noregime (34 471)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wijz RWN ivm Verlenging van de naturalisatietermijnen (33 852)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-10-2017, (leeg)

Wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter (34 517)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

137

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Novelle Prostitutiewet (33 885)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Wet herziening Wiv 2002 (34 588)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-01-2018

Opneming van een algemene bepaling in de Grondwet (34 516)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

 

Wet houdende goedkeuring van het zestiende Protocol bij het EVRM (34 235)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

01-07-2017

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wet forensische zorg (32 398)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wijziging art. 13 Grondwet (briefen telecommunicatiegeheim) (33 989)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-07-2017

Wijziging Sv ivm eigen bijdrage aan kosten strafvordering en de slachtofferzorg (34 067)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-01-2018

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34 218)

Lopend

Wet

Privaatrecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-07-2017

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34 453)

Lopend

Wet

Privaatrecht

80.Eerste Kamer

(plenaire)

behandeling

01-07-2017

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 086)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen (32 382)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2015, 01-07-2017

Wijziging WVW 1994 i.v.m. verbetering aanpak van drugs in het verkeer (32 859)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel goedkeuring CLNI Verdrag 2012 (34 621)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel verruiming fouilleer-bevoegdheden (33 112)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2014, 01-01-2018

Wijziging Sv ivm langdurig toezicht op zeden- en geweldsde-linquenten (33 816)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-08-2017

Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (34 205)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en

01-04-2016, 01-01-2018

inwerkingtreding

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

138

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-07-2017

Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm introductie middelen-onderzoek bij geweldplegers (33 799)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-07-2017, (leeg)

Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34 145)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wijziging WIM ivm de uitvoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut) (33 866)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2017, 01-01-2018

Omgevingswet (33 962)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

 

Boek 7: Internationale rechtshulp in strafzaken (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 493)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I) (34 059)

Lopend

Wet

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel digitalisering hoger beroep en cassatie (KEI-II) (34 138)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel aanpassing en invoering vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-MI) (34 212)

Lopend

Wet

Privaatrecht; Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), (leeg), 01-10-2017

Wetsvoorstel uitvoering CLNI-verdrag 2012 (34 622)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Wetsvoorstel versterking positie curator (HFW) (34 253)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wetsvoorstel beperking van het recht op contact/omgang na partnerdoding (34 518)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-01-2018

Implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel (EOB) (34 611)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Politiewet 2012 om officier van justitie te laten beslissen over onderzoek in lichaam (34 013)

Lopend

Wet

Staats- en bestuursrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), 01-01-2018

Intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie (34 356)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-03-2017, 01-07-2017

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34 359)

Lopend

Wet

Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-03-2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

139

 

Titel en Kamerstuknummer

Status

Type regeling

Sector

Huidige fase (incl. nummer)

Inwerkingtreding Planning

Wetsvoorstel goedkeuring/ uitvoering

VN-Gehandicaptenverdrag (33 990)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

(leeg), (leeg), 01-07-2017

Rijksinvoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-IV) (34 237)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-02-2017, 01-07-2017

Wetsvoorstel verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34 479)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Uitvoering Verdrag EU-Noorwegen, IJsland inzake overleveringsprocedure (34 365)

Lopend

Wet

Straf- en sanctierecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Wijziging Uitvoeringswet geringe vorderingen en Uitvoeringswet betalingsbevelprocedure (34 609)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

14-07-2017, 01-01-2018

Implementatievoorstel richtlijn zeevarenden (34 664)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

10-10-2017

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628)

Lopend

Wet

Privaatrecht

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

01-07-2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

140

  • 8. 
    BIJLAGEN
  • I. 
    Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Naam organisatie

RWT ZBO Functie

Begro- Begrotmgs-tingar- ramingen tikel (x€ 1.000)

verwijzing/url1

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

1 Politie

Leveren van bijdrage aan 31 een veilige samenleving m.b.v. een goed georganiseerde politieorganisatie.

5.438.217 www.politie.nl

Politieacademie (PA)

De Politieacademie is het 31 nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie.

2.920

www. politieacademie.nl

Raad voor X

Rechtsbijstand

(RvR)

De RvR is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door advocaten en mediators, alsmede het treffen van een afzonderlijke voorziening voor de verlening van rechtshulp (Het Juridisch Loket).

32

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen van ondernemingsplannen voor startende deurwaarders en notarissen.

32

47.099

www. rvr. o rg https://www. rij kso ve rh ei d. n I/

binaries/rijksoverheid/ docu m enten/ra pporten/2016/ 05/31/ek-bijlage-beleidsdoorlichting/ek-bijlage-

beleidsdoorlichting.pdf;

https://www.rijksoverheid.nl/

docu m enten/ra pporten/2015/

11/30/herijking-

rechtsbijstand-naar-een-

duurzaam-stelsel-voor-de-

gesubsidieerde-

rechtsbijstand

2.289

www.bureauft.nl

http://www.wodc. n I/

onderzoeksdatabase/

evaluatie-bft.aspx

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

141

Naam organisatie

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

RWT ZBO Functie

Begro- Begrotmgs-tingar- ramingen tikel (x€ 1.000)

De AP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

32

12.851

verwijzing/url1

https://autoriteit

persoons

gegevens.nl/

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

De AP valt sinds 1-1-2014 onder de werking van de kaderwet ZBO's. Voor 2019 stond dan ook een evaluatie gepland, maar In verband met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per mei 2018 is het niet opportuun dan al te evalueren.

Drie tot vijfjaar na implementatie van de Verordening zal deze geëvalueerd worden.

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het CRM doet op verzoek 32 onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is / wordt gemaakt naar aanleiding van individuele klachten en verzoeken van organisaties. Ook vervult het CRM de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland.

7.031

www. mensen rechten.nl

https://www.wodc.nl/ onderzoeksdatabase/2532-financiele-evaluatie-van-het-col lege-voor-de-rechten-van-de-mens.aspx

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Het college ziet erop toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken.

32

725

www.cvta.nl

8 College X gerechtelijk deskundigen (NRGD)

De NRGD waarborgt en 33 bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

1.618 www.nrgd.nl

https://zoek.officiele

bekendmakingen.nl/kst-

29279-230.html

 

9 Raad voor de X

De Raad voor de 33

383

www.raadrechts-

Evaluatieplicht niet van

rechtshand-

rechtshandhaving is

 

handhaving.com

toepassing.

having

belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten - met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie - in Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

     

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

142

Naam RWT ZBO Functie

organisatie

Begro- Begrotings- verwijzing/url1 Hyperlink uitgevoerde tingar- ramingen evaluatie ZBO onder

tikel (x€ 1.000) kaderwet

10 Reclasserings-organisaties (cluster):

 
 

-Stichting X

 

Voorkomen en vermin-

34

137.458 www.reclasse-

 

Reclassering

 

deren van crimineel

 

ring.nl

 

Nederland

 

gedrag door begeleiding

   
 

(SRN)

 

aan personen die een

   
     

strafbaar feit hebben

   
     

gepleegd of daarvan

   
     

worden verdacht.

   
 
  • Leger des X
 

Voorkomen en vermin-

34

21.871 www.legerdes-

 

Heils

 

deren van crimineel

 

heils.nl

 

Jeugdzorg en

 

gedrag door begeleiding

   
 

Reclassering

 

aan personen die een

   
     

strafbaar feit hebben

   
     

gepleegd of daarvan

   
     

worden verdacht.

   
 
  • Regionale X
 

Voorkomen en vermin-

34

67.807 www.svg.nl

 

instellingen

 

deren van crimineel

   
 

voor

 

gedrag door begeleiding

   
 

versla-

 

aan personen die een

   
 

vingszorg met

 

strafbaar feit hebben

   
 

een reclasse-

 

gepleegd of daarvan

   
 

ringser-

 

worden verdacht.

   
 

kenning

       
 

(cluster)

       

11

Commissie X

X

Het SGM stelt financiële

34

6.101 www.schade-

 

schadefonds

 

tegemoetkoming ter

 

fonds.nl

 

geweldsmis-

 

beschikking aan

   
 

drijven (SGM)

 

slachtoffers van een

   
     

geweldsmisdrijf voor

   
     

opgelopen letselschade.

   

12

Slachtof- X

 

SHN geeft ondersteuning

34

40.200 www.slachtoffer-

 

ferhulp

 

aan slachtoffers van

 

hulp.nl

 

Nederland

 

misdrijven.

   
 

(SHN)

       

13

Particuliere X

 

Behandeling van

34

0 www.tbsneder-

 

forensisch

 

Tbs-gestelden. De

 

land.nl

 

psychiatrische

 

subsidie is vanaf vorig

   
 

centra (cluster)

 

jaar (verantwoording

   
 

2

 

2014) op nul gesteld

   
     

i.v.m. gewijzigde

   
     

financieringssystematiek

   
     

(inkoop).

   

14

Landelijk X

X

Het LBIO int alimentatie,

34

1.758 www.lbio.nl

 

Bureau Inning

 

indien dit niet vrijwillig

   
 

Onderhouds-

 

wordt afgedragen.

   
 

bijdragen

       
 

(LBIO)

       

15

Stichting HALT X

 

HALT richt zich op

34

10.206 www.halt.nl

     

preventie en bestrijding

   
     

jeugdcriminaliteit.

   
     

Jongeren kunnen recht

   
     

zetten wat zij hebben

   
     

fout gedaan, waardoor

   
     

zij niet in aanraking

   
     

komen met de rechter.

   

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

143

16

Naam organisatie

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

RWT ZBO Functie

Begro- Begrotings- verwijzing/url1

Behandeling van jeugdigen op grond van strafrechtelijke titel.

tingar-tikel

34

ramingen (x€ 1.000)

63.865

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

http://www.dji.nl/ organisatie/ locaties/justitiele-jeugdinrichtingen

17 Instituut X X Met actuele kennis, 36 29.436 www.nifv.nl

Fysieke advisering, toegepast

Veiligheid onderzoek, vraaggerichte

(IFV) opleidingen en

oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt

het IFV professionals

binnen de brandweer,

GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers

en bestuurders zich

optimaal voor te

bereiden om de fysieke

veiligheid van onze

samenleving te borgen.

Het Nederlands bureau

brandweerexamens

(NBBe) en Nederlands

Instituut Fysieke

Veiligheid (NIFV) zijn

ZBO's die met ingang

van 2013 zijn opgegaan

in het Instituut Fysieke

Veiligheid (IFV) en hun

eigen opbrengsten

genereren. Jaarlijks

ontvangen zij een vast

bedrag voor het

uitvoeren van de

wettelijke taken voor het

Ministerie van Veiligheid

en Justitie. Daarnaast

ontvangen zij bijdragen

voor opdrachten

voortkomend uit een

opdrachtgevers/

opdrachtnemersrelatie.

18 Onder- X X De OVV doet onafhan- 36 11.506 www.onderzoeks-

zoeksraad kelijk onderzoek naar raad.nl

voor veiligheid oorzaken of vermoede-

(OVV) lijke oorzaken van

«voorvallen» en

categorieën voorvallen.

19

Centraal

Orgaan

opvang

asielzoekers

(COA)

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

37

595.698

www.coa.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

144

20

Naam organisatie

Stichting Nidos

RWT ZBO Functie

Begro- Begrotmgs-tingar- ramingen tikel (x€ 1.000)

NIDOS voert als onafhankelijke (gezins-i voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

37

118.790

verwijzing/url1

www.Nidos.nl

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

21

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

n.v.t.

n.v.t.

www.kbvg.nl

 

22 Notarissen

X

Notarissen zijn n.v.t. n.v.t.

http://

(cluster)

 

opgenomen in het ZBO

wetten.overheid.nl/

   

register van BZK. Ze

cgi-bin/deeplink/

   

vallen onder verantwoor-

law1/title=WET%20OP

   

delijkheid van het

%20HET%20

   

Ministerie van Veiligheid

NOTARISAMBT

   

en Justitie, maar er zijn

 
   

geen financiële relaties

 
   

met dit departement.

 

23 Stichting X

X

Sinds 2004 worden de n.v.t. n.v.t.

www.donorgege-

Donorge-

 

gegevens van sperma-

vens.nl

gevens

 

eicel- en embryodonoren

 

Kunstmatige

 

landelijk geregistreerd.

 

Bevruchting

 

Beheer van deze

 

(SDKB)

 

gegevens en verstrekken

 
   

deze op verzoek aan het

 
   

donorkind, ouders of

 
   

huisarts. Deze organi-

 
   

satie heeft geen

 
   

financiële relatie met het

 
   

Ministerie van Veiligheid

 
   

en Justitie.

 

24 Kansspelauto- X X riteit (Ksa)

De Ksa is een onafhanke- n.v.t. lijke toezichthouder. Zij reguleert het kansspelaanbod door het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, bestrijden van illegale kansspelen het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Financiering van de kansspelautoriteit geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

n.v.t. www.kansspelau-toriteit.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

145

Naam RWT ZBO Functie

organisatie

Begro- Begrotings- verwijzing/url1 Hyperlink uitgevoerde tingar- ramingen evaluatie ZBO onder

tikel (x€ 1.000) kaderwet

25 Het Keurmer- X Aangewezen als n.v.t. n.v.t. www.keurmerk.nl

kinstituut BV certificatie-instelling voor

jeugdbescherming en jeugdreclassering In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het Normenkaderten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr). De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

1 De verwijzing (url-link) naar het departementale jaarverslag van VenJ is: http://www.rijksbegroting.nl/

2 De subsidie is vanaf verantwoording 2014 op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

146

II. Verdiepingsbijlage

In dit hoofdstuk wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 tot de stand van de ontwerpbegroting 2018. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 min. zijn.

  • 31. 
    Politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 31 (x € 1.000)

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

5.547.979

5.459.048

5.495.307

5.496.917

5.426.054

5.448.054

Mutatie NvW2017

22.269

29.725

33.980

35.085

35.085

38.085

Amendementswet 2017

47

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

463.560

105.009

174.693

121.475

76.996

-33.531

 

Nieuwe mutaties:

-Individueel beoordeling Slachtofferbeleid

politie 0

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

  • Overige meevaller programma DG POL

0

0

0

  • 12.888

-6.692

-6.692

  • Project modernisering operatiecentrum (naar defensie)

(moe)

-215

-866

-973

  • 1.052

-979

-871

  • Diversen
  • 1.348
  • 1.387

-637

-527

-527

-3.527

 

Stand ontwerpbegroting 2018

6.032.292

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

Verplichtingen

6.048.237

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

 

Individueel beoordeling Slachtofferbeleid politie

Het betreft de invoering van de individuele beoordeling van slachtoffers (IB), die onderdeel is van de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. Implementatie van deze richtlijn is een EU-verplichting.

 

Overige meevaller programma DGPOL

In de meerjarenbegroting van DGPOL is in de periode 2020-2022 sprake van ruimte binnen de programma-uitgaven. Dit wordt ingezet voor het VenJ brede beeld.

             

Opbouw ontvangstenramingen art. 31 1

:x€ i.ooo)

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

16.500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2018

16.500

500

500

500

500

500

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VI, nr. 2

147

  • 32. 
    Rechtspleging en rechtsbijstand
 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 32 (x€ 1.000)

 
 

2017

 

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.469.910

1.418.230

1.395.380

1.387.649

1.386.528

1.386.528

Amendementswet 2017

2.016

 

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

4.735

 

29.006

25.562

25.437

25.513

25.520

 

Nieuwe mutaties:

-Vertraging invoering cie-wolfsen

0

 

7.500

7.500

5.000

3.5