Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34620 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2016 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	29-11-2016
Publicatie­datum	29-11-2016
Nummer	KST34620VI2
Kenmerk	34620 VI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016-

2017

34 620 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

• 2. 

  De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

kst-34620-VI-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer    2

• 2. 

  Algemeen    3

• 3. 

  Het beleid    4

3.1    Overzicht belangrijkste uitgaven-    en ontvangstenmutaties    4

3.2    De Beleidsartikelen    7

31    Nationale politie    8

32    Rechtspleging en rechtsbijstand    9

33    Veiligheid en criminaliteitsbestrijding    10

34    Sanctietoepassing    13

36    Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid    16

37    Vreemdelingen    16

3.3    De niet-beleidsartikelen    18

91    Apparaatsuitgaven kerndepartement    18

92    Nominaal en Onvoorzien    19

93    Geheim    20

3.4    Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen    20

• 1. 

  LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2016 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2017).

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkele algemene aspecten van de VenJ-begroting inclusief de motie Engels¹.

In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• • 

  stand vastgestelde begroting 2016;

• • 

  stand eerste suppletoire begroting 2016;

• • 

  mutaties tweede suppletoire begroting 2016;

• • 

  stand tweede suppletoire begroting 2016 met daarbij de budgetflexibi-liteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^esuppletoire begroting 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In deze tweede suppletoire begroting worden tussentijdse bijstellingen in de begrotingsuitvoering verwerkt. Op de onderdelen van de VenJ begroting doen zich diverse mee- en tegenvallers voor. Per saldo blijven deze mutaties in evenwicht. De verwachte lagere griffierechten zijn in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Daarnaast zijn er onzekerheden bij de ontvangsten, specifiek de verwachte ontvangsten uit afpakken en de te ontvangen Boeten en Transacties.

Op het terrein van asiel heeft de lagere asielinstroom dan eerder geraamd geleid tot diverse mutaties. Naast een meevaller in de kosten bij een aantal organisaties in de vreemdelingenketen leidt het ook tot een terugbetaling aan ODA omdat de toerekening van de eerstejaarsasiel lager wordt. Per saldo sluit het beeld voor 2016 met behulp van extra inzet van de asielreserve, die in latere jaren dan weer wordt gevuld, tot een sluitend beeld.

Motie Engels

Bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2016 van VenJ, in de Eerste Kamer is de volgende motie ingediend en aangenomen:

MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, onverminderd van oordeel dat in de begroting van het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor 2016 de risico's voor mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, OM en politie tot een minimum moeten worden gereduceerd; verzoekt de regering met genoemde ketenpartners te inventariseren welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen en daaraan vervolgens bij de Najaarsnota met behulp van financiële instrumenten als onderuitputting, kasschuif of herschikking van middelen tegemoet te komen, en de Kamer daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie vraagt het kabinet om bij Najaarsnota te berichten over de uitkomsten van de inventarisatie welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen bij het OM, de Rechtspraak en de Nationale politie (NP). Met de extra gelden voor 2016 in de begrotingsbrief en de extra gelden in de begroting 2017 is er structureel ruim 700 mln. aan de VenJ toegevoegd. Dit bedrag komt ten goede aan de NP, het OM en de rechtspraak. Met de rechtspraak is voor 2017-2019 een prijsafspraak gemaakt met extra investeringen in kwaliteit. Voor de NP wordt volledig voorzien in de behoefte voor 2017 en de jaren daarna. Het OM krijgt structureel 19 mln. extra.

In 2016 geldt voor de NP dat niet het gehele benodigde bedrag uit het P/M onderzoek beschikbaar is gekomen. Zoals eerder toegelicht in het debat van 29 juni 2016 ben ik in overleg met de korpschef over zijn beleid om binnen het beschikbare budget te blijven, maar mocht dit niet lukken dan kan dit binnen de algemene reserve worden opgevangen. Ook de Raad voor de Rechtspraak kan in 2016 met het beschikbare budget zijn taken verrichten. In overleg met het Openbaar Ministerie is vastgesteld dat er in 2016 zonder aanvullend budget een tekort gaat optreden bij het Openbaar Ministerie en bij het onderdeel gerechtskosten. Om dat te voorkomen is door middel van de inzet van meevallers en door verschuivingen binnen het totaal van de uitgaven dekking gevonden voor circa 16 mln. extra budget voor het OM en de post gerechtskosten.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

3.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1.000

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

• 1. 

  Zaagtandmiddelen

VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksver-goeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.

• 2. 

  Tegenvaller Openbaar Ministerie (OM)

In het kader van motie Engels wordt aan het budget van het OM in totaal € 16,4 mln. toegevoegd aan de budgetten van het OM. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

• 3. 

  Van Werk Naar Werk (VWNW)

Er is sprake van een meevaller op de uitgaven VWNW. Hiervan is € 25 mln. reeds in het resultaat van DJI over het jaar 2015 genomen. Het restant ad € 43 mln. is een meevaller als gevolg van snellere uitstroom van personeel. Onder andere de uitstroom in de vrijwillige fase gaat voorspoediger dan geraamd.

• 4. 

  Vrijval frictiekosten huisvesting

Er is ook sprake van een meevaller op de frictiekosten van het Masterplan DJI door lagere kosten bij afstoot van panden.

• 5. 

  Nabetaling COA afrekening 2015

Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom in 2015. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve (zie ook de ontvangsten).

• 6. 

  Bed, bad en brood

In afwachting van een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over onderdak voor uitgeprocedeerde vreemdelingen die de plicht hebben om Nederland te verlaten worden de beschikbare middelen voor het vergoeden van de kosten hiervan overgeheveld van artikel 92 nominaal en onvoorzien naar artikel 37 Vreemdelingenzaken.

• 7. 

  Asiel ODA-toerekening

Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 moet VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

• 8. 

  Asiel IND, Nidos en DTV

Door de lagere asielinstroom in 2016 zijn er meevallers opgetreden bij IND ad € - 46 mln., Nidos € - 27 mln. en DTV € - 2,5 mln door lagere productie en bezetting. De meevaller wordt ingezet voor de terugbetaling ODA, zie post 7 Asiel ODA-toerekening.

• 9. 

  Inzet asielreserve

De lagere asielinstroom zorgt naast een terugbetaling ODA voor een meevaller bij COA. Een deel van de besparing treedt echter pas in 2017 en 2018 op. Om dit probleem in 2016 op te lossen wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in de jaren 2017 en 2018 weer aangevuld.

• 10. 

  Correctie ODA-toerekening

Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.

• 11. 

  Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln.

De prijsbijstelling is ingezet ter dekking van VenJ-problematiek bij de najaarsnota 2016.

• 13. 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

• 14. 

  Loonbijstelling tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 vanuit artikel 92 nominaal en onvoorzien verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)

x € 1.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

• 1. 

  Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen (o.a. uitzendingen, nationale recherche) komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

• 2. 

  Tegenvaller griffierechten

Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

• 2. 

  Opbrengst Cross Border Enforcement

De toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten uit boetes. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is als gevolg hiervan verhoogd met € 10,8 mln. in 2016.

• 4. 

  Ontvangst afpakken

In 2016 is er een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking ad € 11,39 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld.

• 5. 

  Administratiekostenvergoeding CJIB

De ontvangsten CJIB worden neerwaarts bijgesteld omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de boeten en transacties ontvangsten. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.

• 6. 

  Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015 Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven

• 7. 

  Inzet asielreserve

Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven.

• 8. 

  Teruggave RVB-middelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.

• 9. 

  Zaagtandmiddelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.

3.2 DE BELEIDSARTIKELEN

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter dan € 5 mln. zijn De toelichting onder het kopje «Algemeen» hebben betrekking op meerdere artikelen.

Algemeen

Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd tegen een fors lagere tarief. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt het budget op alle artikelen gecorrigeerd.

Kasschuif aflossing egalisatieschuld

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

Loonbijstelling 2016 tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 verdeeld over de desbetreffende artikelen.

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie € 139,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

• - 

  Er wordt € 136 mln. aan loonbijstelling aan de Nationale Politie toegekend.

• - 

  Een bijdrage ad € - 7,9 mln. van Nationale Politie aan het Openbaar Ministerie voor het leveren van parketsecretarissen.

• - 

  Een budgetoverheveling ad € 7,6 mln. van het openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken.

• - 

  Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor de Nationale Politie betreft dit een technische mutatie van € 5,1 mln.

• - 

  Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt met een saldo van € - 0,9 mln.

Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie.

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2    Adequate toegang tot het rechtsbestel Toevoegingen Rechtsbijstand € 10.332

De verhoging op dit artikelonderdeel is voornamelijk toe te wijzen aan een tekort op de rechtsbijstand. Op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2016 wordt er een tekort van € 5,9 mln. verwacht. Dit tekort is met name het gevolg van hogere gemiddelde kosten per toevoeging in ambtshalve strafzaken.

Het restant van de verhoging wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

32.3    Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 100.373

De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten:

• • 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf van € 64,8 mln in 2016.

• • 

  VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € - 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.

• • 

  Er wordt € 24 mln aan loonbijstelling in 2016 toegekend aan de Raad voor de rechtspraak.

• • 

  Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor de Raad voor de Rechtspraak betreft dit een technische mutatie van € 26,6 mln.

• • 

  Restant van het saldo € - 2,6 mln bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 23,8 mln.

Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.

33 VEILIGHEID EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op beleidsartikel 33 Mutaties uitgaven

Algemeen Openbaar Ministerie (OM)

Aan het budget van het OM wordt in totaal circa € 16 mln. toegevoegd. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 50 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 33,1 mln. en op SSO's voor € 12,6 mln.

Eigen personeel OM € 33.093

• • 

  In verband met de detachering van parketsecretarissen bij de Nationale Politie vindt er een budgetoverheveling plaats van € 15,9 mln. naar het OM. Een bedrag van € 7,9 wordt overgeheveld van de Nationale Politie, een bedrag van € 8 mln. wordt VenJ-breed gefinancierd.

• • 

  Loonbijstelling € 9,9 mln. toegekend.

• • 

  Het restant betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.

SSO's OM € 12.597

• • 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld € 6 mln. bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

• • 

  Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Een technische mutatie van € 5 mln.

• • 

  De rest van het bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

33.3 Opsporing en vervolging Nederlands Forensisch Instituut € 23.812.

De verhoging is toe te wijzen aan de Kasschuif aflossing egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf van € 19 mln. en diverse kleinere mutaties.

Gerechtskosten € 7.794

Het budget is met € 7,8 mln. verhoogd waarvan € 5,5 mln. ter dekking van de overschrijding die is ontstaan als gevolg van een aantal grote zaken. De rest bestaat uit kleine mutaties.

Afpakken € - 8.295

Dit betreft een budgetoverheveling ad € 7,6 van het Openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken en een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 26,1 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan een meevaller van € 10,8 mln. op de zogenaamde cross-border richtlijn. Toepassing van deze richtlijn leidt tot extra ontvangsten omdat het hiermee mogelijk is eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is hierdoor verhoogd. Daarnaast is op afpakken in 2016 een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking € 11,3 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld. De rest van de mutaties zijn kleiner dan € 5 mln.

34 SANCTIETOEPASSING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op beleidsartikel 34 Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad van de Kinderbescherming (RvdK)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 11,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 8,9 mln. en op ICT voor € 5,2 mln.

Eigen personeel RvdK € 8.905

• • 

  Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals:

• - 

  Het budget wordt met € 4 mln. verhoogd ter dekking van een hogere instroom van zaken dan geraamd in Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

• - 

  Loonbijstelling 2016 toegekend voor € 4,2 mln.

ICT RvdK € 5.227

• • 

  Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een tegenvaller van € 4,2 mln. door hogere uitgaven voor de ICT dienstverlening.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI- gevangeniswezen regulier € 123.086

• • 

  Deze verhoging wordt verklaard door de volgende mutaties:

• - 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB voor € 93 mln.

• - 

  Er wordt € 20,1 mln. loonbijstelling 2016 toegekend

• - 

  Lagere kosten van € - 68 mln. in verband met een meevaller van uitgaven voor VWNW. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

• - 

  Daarnaast is en sprake van een meevaller € - 11,5 mln. op de frictiekosten huisvesting van het Masterplan.

• - 

  Tegenvaller € 6,8 mln. door vertraging wijziging Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het wetsvoorstel waarmee onder meer elektronische detentie zou worden ingevoerd, is verworpen door de Eerste Kamer. Het desbetreffende wetsvoorstel bevatte ook andere maatregelen waarmee besparingen zijn gemoeid, zoals het vervallen van het recht op arbeid voor arrestanten. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in een nota van wijziging van de Pbw, die aanhangig is bij de Tweede Kamer (TK33844). Besparingsverliezen zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van deze wetgeving. Omdat de «wetswijziging» naar verwachting niet vóór

1 januari 2017 in werking zal treden, is ook in 2016 nog sprake van een besparingsverlies.

• - 

  Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor DJI gevangeniswezen betreft dit een technische mutatie van € 78,8 mln.

• - 

  Het budgettaire kader is verhoogd met € 5 mln. voor onderhoud huisvesting, vanwege de gevolgen van het nieuwe Rijkshuisves-tingsstelsel en de onderuitputting bij het RVB in 2015.

• - 

  Het saldo bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

DJI- Forensisch Zorg € 24.644

Er wordt € 12,7 mln. aan loonbijstelling 2016 toegekend en wat kleinere mutaties zoals de verhoging van het budgettaire kader van € 4,3 mln. voor de groei forensische zorg.

CJIB € 9.182

Deze mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln. zoals de toekenning loonbijstelling 2016 ad € 2,9 mln.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € - 8.479

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij najaarsnota van € 4,8 mln op de uitgaven. Dit ten gevolg van een vertraging van projecten binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI -jeugd € 9.434

Betreft een overheveling van € 7,2 mln. onderwijsmiddelen van scholen verbonden aan JJI's vanuit OCW in verband met lage bezetting JJI's. Het restant bedrag wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

Projecten jeugd straf € - 7.258

Technische mutatie van € - 7,3 mln. vanwege een interne herverdeling binnen het artikel.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € - 2,4 mln.

Het saldo op dit artikel wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van het CJIB budget met € - 14,2 mln. omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de ontvangsten boeten en transacties. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.

In het kader van de afrekening 2015 met DJI is een mutatie van € 9 mln. op het bijdrage artikel ontstaan. Productieverschillen en bezettingsver-schillen bij DJI worden jaarlijks afgerekend met het moederdepartement waarbij al rekening is gehouden met een onderbezetting. De structureel hogere onderbezetting is in de begroting van 2017 verwerkt in de bijdrage aan DJI. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

36 CONTRATERRORISME EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € - 23.952

De verlaging van het budget wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

• • 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld van € 8,3 mln. bij de IND

• • 

  In 2016 is € 6 mln. aan loonbijstelling toegekend aan IND

• • 

  Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor IND betreft dit een technische mutatie van € 9,5 mln.

• • 

  Bij de IND is een meevaller als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 wat resulteert tot een lagere productie van circa € - 46 mln. Zie ook de toelichting bij COA.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € - 730

• • 

  Basisregistratie personen (BRP) € 6,1 mln. Betreft budget voor het project landelijke uitrol BRP-straat dat is bedoeld om vergunninghouders versneld in de BRP in te schrijven teneinde de uitplaatsing van vergunninghouders te versnellen.

• • 

  Nabetaling COA-afrekening € 65 mln. Zie toelichting tabel belangrijkste mutaties.

• • 

  Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 zijn er meevallers bij COA. Hierdoor moet VenJ in 2016 een deel ad € - 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat een deel van de besparingen pas na 2016 optreden is vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet in 2016 om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in 2017 en 2018 weer aangevuld.

• • 

  Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie van € - 31 mln. op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.

• • 

  De lagere asielinstroom heeft ook zijn weerslag bij de diensten IND, Nidos en DTV. Er is een meevaller van € 75,5 mln. (IND € 46 mln,

Nidos € 27 mln en DTV € 2,5 mln) Deze meevallers worden ingezet voor de terugbetaling ODA.

• • 

  Het resterende bedrag omvat kleinere mutaties.

Nidos opvang € - 26.473

Door de lagere asielinstroom in 2016 heeft Nidos een meevaller van € - 27 mln. door lagere bezetting. Zie ook de toelichting bij COA.

Versterking Vreemdelingenketen € 21.521.

De verhoging van het budget wordt verklaard door de mutatie voor Bed, bad en brood/ LVV € 19,3 mln. Zie tabel belangrijkste uitgaven mutaties. De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 243 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de subsidieafrekening 2015 met de COA voor € 65 mln. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Daarnaast wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet. Het restbedrag betreft de jaarlijkse ontvangsten voor de BVV (Basis Vreemdelingen Voorziening) van € 4,5 mln. Dit betreft de bijdrage van de ketenpartners om de kosten te dekken van ketenbrede ICT en informatiesystemen.

3.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met

€ 30,6 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

• • 

  Toekenning loonbijstelling 2016 voor € 8,4 mln.

• • 

  Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB € - 14,4 mln.

• • 

  Uitvoering I-plan VenJ € 9,3 mln. Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdo-meinen privacy, beveiliging etc.

• • 

  Het budgettaire kader is verhoogd met € 6 mln. voor uitgaven voor de basisvoorziening zoals ict, huisvesting, vervoer die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.

• • 

  Voor het project uitgaven Vreemdelingenzaken is € 5 mln. extra uitgetrokken. Deze uitgaven wordt gedekt door de afrekening van reeds afgeronde projecten.

• • 

  Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RBV) middelen. Voor het kerndepartement betreft dit een technische mutatie van € 8,1 mln.

• • 

  Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 166,8 mln.

Deze ophoging wordt met name verklaard door:

• • 

  Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van

€ 130,6 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

• • 

  Technische correctie van € 40 mln. in verband met herijking huurverla-ging RVB vanwege een boeking op het verkeerde artikelinstrument.

• • 

  VenJ heeft zaagtandmiddelen huisvesting uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € - 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is rechtstreeks uitgekeerd aan de Raad en wordt d.m.v. een desaldering op de uitgaven en ontvangsten gelijkgetrokken.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Vastgestelde    Stand 1e

begroting    suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire    Stand 2e

begroting (3)    suppletoire begroting (4) =

Mutaties    Overige    (2+3)

Miljoe-    mutaties 2e

nennota    suppletoire begroting

Mutaties uitgaven 92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede suppletoire begroting 2016)

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede suppletoire begroting 2016)