Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34620 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	29-11-2016
Publicatie­datum	29-11-2016
Nummer	KST34620VII2
Kenmerk	34620 VII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

34 620 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1.

Leeswijzer

3

2.

Het beleid

3

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De beleidsartikelen

4

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

4

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

5

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

6

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

8

2.3

De niet-beleidsartikelen

9

Artikel 11. Centraal apparaat

9

Artikel 12. Algemeen

10

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

10

Artikel 14. VUT-fonds

11

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

• - 

  • 1. 

    de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

• B. 

  Begrotingstoelichting

• 1. 

  Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 oktober 2016.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Opbouw uitgaven (x € 1.000)

Art. nr.

2016

Stand ontwerpbegroting 2016

683.228

Mutaties 1e suppletoire begroting

174.139

Nieuwe mutaties:

88.652

Mutaties OW 2017

45.261

DVA 2016

11

9.000

Doorbelastingsopgave GDI

13

24.800

Overige mutaties

9.591

Stand 2e suppletoire 2016

946.019

Toelichting

Dienstverleningsafspraken (DVA) 2016

De omvang van de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen, die via het kerndepartement lopen, vallen € 9 mln. hoger uit. Hiervoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verhoogd.

Doorbelastingsopgave Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De departementen die betrokken zijn bij de Generieke Digitale Infrastructuur boeken hun aandeel in de doorbelastingsopgave voor 2017 en 2018 over naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (totaal € 24,8 mln.).

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

Art. nr.

2016

Stand ontwerpbegroting 2016

42.048

Mutaties 1e suppletoire begroting

95.747

Nieuwe mutaties:

87.236

Mutaties OW 2017

66.292

DVA 2016

11

9.000

Overige mutaties

11.944

Stand 2e suppletoire 2016

225.031

Toelichting

Dienstverleningsafspraken (DVA) 2016

De omvang van de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen, die via het kerndepartement lopen, vallen € 9 mln. hoger uit. Hiervoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verhoogd.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

29.154

35.225

¹

4.574

• - 

  2.550

37.249

Uitgaven:

29.154

35.225

¹

4.574

• - 

  2.550

37.249

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

86%

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

9.524

10.605

615

850

12.070

Subsidies

3.755

3.728

1.259

755

5.742

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

0

0

105

105

Diverse subsidies

553

553

1.223

650

2.426

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.174

3.175

36

0

3.211

Opdrachten

5.769

6.812

• - 

  644

95

6.263

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

5.769

6.812

• - 

  644

95

6.263

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

65

0

0

65

Bijdragen internationaal

0

65

0

0

65

1.2

Participatie

19.630

24.620

¹

3.959

• - 

  3.400

25.179

Subsidies

17.060

16.460

¹

1.957

500

18.917

Politieke partijen

17.060

14.460

3.957

500

18.917

Raadgevend referendum

0

2.000

• - 

  2.000

0

0

Opdrachten

2.570

7.712

2

• - 

  3.121

4.593

Kiesraad

220

762

2

• - 

  175

589

Raadgevend referendum

0

2.800

0

• - 

  1.300

1.500

Verkiezingen

2.350

4.150

0

• - 

  1.646

2.504

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

0

0

2.000

• - 

  400

1.600

Raadgevend referendum

0

0

2.000

• - 

  400

1.600

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

46

46

Verkiezingen

0

0

0

46

46

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

448

0

• - 

  425

23

Kiesraad

0

448

0

• - 

  425

23

Ontvangsten:

21.965

25.665

0

1.025

26.690

Noot ¹

Inclusief Amendement Fractiekostenreg TK.

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

De meerontvangsten op artikel 1 worden voornamelijk ingezet voor ondersteuning gemeenten, proeftuinen en Europees Burger Initiatief.

1.2 Participatie

Opdrachten

Raadgevend referendum / Verkiezingen

De subsidieverstrekking en de kosten inzake het referendum en de verkiezingen vallen lager uit (€ 2,9 mln.). Hiervan wordt een bedrag van € 1,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG voor de hogere kosten voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP) en een bedrag van € 0,7 mln. voor de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016.

Ontvangsten

Dit betreft de meerontvangsten van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) van de Waterschappen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

213.713

213.353

14.779

0

228.132

Uitgaven:

213.713

213.353

14.779

0

228.132

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

100%

2.1

Apparaat

204.613

203.003

14.779

0

217.782

2.2

Geheim

9.100

10.350

0

0

10.350

Ontvangsten:

12.714

12.714

0

0

12.714

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

151.477

168.865

15.996

10.901

195.762

Uitgaven:

151.477

168.910

15.951

10.901

195.762

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

91%

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

28.333

22.742

13.291

773

36.806

Subsidies

0

19

0

263

282

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

19

0

263

282

Opdrachten

24.902

14.942

15.455

• - 

  5.653

24.744

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

23.502

13.342

7.050

• - 

  6.053

14.339

Aanpak fraudebestrijding

1.400

1.600

8.405

400

10.405

Bijdrage aan agentschappen

3.431

7.781

• - 

  2.164

5.473

11.090

Aanpak fraudebestrijding (Logius)

1.100

1.100

0

100

1.200

Aanpak fraudebestrijding (RvIG)

1.600

1.400

• - 

  445

170

1.125

Agentschap Logius

731

4.931

• - 

  1.719

3.928

7.140

Agentschap RvIG

0

350

0

675

1.025

Agentschap UBR

0

0

0

600

600

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

490

490

Agentschap Logius

0

0

0

490

490

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

200

200

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

0

200

200

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

87.358

86.131

8.906

3.019

98.056

Opdrachten

3.404

2.398

0

0

2.398

Beheer e-overheidvoorzieningen

1.624

600

0

0

600

Officiële publicaties en wettenbank

1.780

1.798

0

0

1.798

Bijdrage aan agentschappen

83.954

83.733

8.906

3.019

95.658

Agentschap Logius

75.254

76.250

13.682

• - 

  3.564

86.368

Agentschap RvIG

4.601

2.601

106

920

3.627

Agentschap UBR

4.099

4.882

• - 

  4.882

5.663

5.663

6.4

Burgerschap

4.794

5.994

60

0

6.054

Subsidies

4.294

4.294

50

215

4.559

Comité 4/5 mei

106

106

0

0

106

ProDemos

4.188

4.188

50

0

4.238

Programma burgerschap

0

0

0

215

215

Opdrachten

500

1.700

10

• - 

  215

1.495

Democratie

0

1.200

0

• - 

  227

973

Programma burgerschap

500

500

10

12

522

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

30.992

54.043

• - 

  6.306

7.109

54.846

Opdrachten

10.133

24.373

• - 

  7.627

2.373

19.119

Beleid BRP en reisdocumenten

2.613

15.553

• - 

  7.627

• - 

  636

7.290

Operatie BRP

7.520

8.820

0

3.009

11.829

Bijdrage aan agentschappen

20.859

28.575

1.321

5.636

35.532

Agentschap RvIG

20.859

28.575

1.321

5.636

35.532

Bijdragen aan medeoverheden

0

1.095

0

• - 

  900

195

Bijdrage aan gemeenten

0

1.095

0

• - 

  900

195

Ontvangsten:

624

4.924

0

11.603

16.527

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Dit betreft een interne herschikking van middelen naar agentschap Logius voor de ontwikkeling eOverheid, met name de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.

Bijdragen aan agentschappen

Agentschap Logius

Dit betreft een interne herschikking van middelen (€ 3,9 mln.) betreffende eOverheid, met name voor de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap Logius

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.

Daarnaast zijn er drie mutaties die verband houden met de digitale overheid:

• - 

  • - 

    de kasschuif van in 2016 resterende middelen naar 2017;

• - 

  • - 

    de budgettaire verwerking van de eindafrekening verstrekte voorschotten aan het agentschap Logius over 2015;

• - 

  • - 

    de afrekening van het voorschot aan SSC-ICT (dat wordt ingezet om autonome uitvoeringstekorten te dekken op de voorzieningen DigiD en MijnOverheid).

Agentschap RvIG

Voor het onderhoud aan de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016 wordt een extra bedrag van € 0,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG.

Agentschap UBR

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Operatie BRP

Het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven, is in 2016 opnieuw beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project waarvan de kosten in totaliteit gelijk zijn gebleven.

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap RvIG

De wijziging in budget bestaat uit een bijdrage van € 1,6 mln. voor de kosten voor Caribisch Nederland (dit betreft onder andere een vervangingsinvestering van de Sedula, en extra personele inzet op Sint Eustatius) en een bijdrage voor de eerste maanden van 2017 om de hogere kosten van het beheer van het stelsel Basisregistratie Personen (BRP) en de voorbereidingen voor de komst van de nieuwe technische voorzieningen voor de BRP te kunnen bekostigen.

Ontvangsten

Dit betreft het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven (€ 3,0 mln.), het positieve resultaat van agentschap Logius dat terugvloeit naar de opdrachtgever (€ 2,4 mln.) en een herschikking van een ontvangst die abusievelijk op artikel 11 was geboekt (€ 4,7 mln.).

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

32.911

33.474

• - 

  125

• - 

  414

32.935

Uitgaven:

32.911

33.474

• - 

  125

• - 

  414

32.935

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

94%

7.1

Overheid als werkgever

10.517

11.480

975

• - 

  414

12.041

Subsidies

6.802

5.321

55

1.651

7.027

Diverse subsidies

3.169

2.088

55

50

2.193

Programma Veilige Publieke Taak

80

80

0

0

80

Subsidies Overlegstelsel

3.295

2.895

0

1.601

4.496

Subsidies internationaal

258

258

0

0

258

Opdrachten

3.715

6.159

920

• - 

  2.075

5.004

Arbeidsmarktbeleid

2.898

3.687

920

• - 

  775

3.832

Huis voor klokkenluiders

0

1.500

0

• - 

  1.500

0

Programma Veilige Publieke Taak

80

235

0

0

235

Zorg voor politieke ambtsdragers

737

737

0

200

937

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

10

10

Arbeidsmarktbeleid

0

0

0

10

10

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

22.394

21.994

• - 

  1.100

0

20.894

Inkomensoverdracht

8.744

8.744

• - 

  1.100

0

7.644

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

8.744

8.744

• - 

  1.100

0

7.644

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

13.650

13.250

0

0

13.250

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

13.650

13.250

0

0

13.250

Ontvangsten:

820

820

497

886

2.203

Toelichting

7.1 Overheid als werkgever

Opdrachten

Huis voor klokkenluiders

Uit efficiency overwegingen is besloten de apparaatskosten beheersmatig onder te brengen bij het kerndepartement.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

254.767

388.459

26.857

10.603

425.919

Uitgaven:

254.767

388.459

26.857

10.644

425.960

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

254.767

388.459

26.857

10.644

425.960

Personele uitgaven

133.345

147.808

19.627

4.001

171.436

Eigen personeel

123.257

135.777

18.862

3.475

158.114

Externe inhuur

6.197

8.056

589

526

9.171

Overig personeel

3.891

3.975

176

0

4.151

Materiële uitgaven

121.422

240.331

7.550

6.643

254.524

Bijdrage SSO's

96.429

146.024

68.257

8.741

223.022

ICT

0

3.630

0

0

3.630

Overig materieel

24.993

90.677

• - 

  60.707

• - 

  2.098

27.872

Bijdrage aan agentschappen

0

320

• - 

  320

0

0

Agentschap ILT

0

320

• - 

  320

0

0

Ontvangsten:

5.925

93.672

14.788

7.430

115.890

Toelichting

11.1 Apparaat

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO’s

Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Ontvangsten

Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.206

1.171

0

10

1.181

Uitgaven:

1.206

1.171

0

10

1.181

12.1

Algemeen

1.171

1.171

0

10

1.181

Subsidies

373

433

0

97

530

Diverse subsidies

200

260

0

97

357

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

173

0

0

173

Opdrachten

798

738

0

• - 

  87

651

Internationale Samenwerking

360

305

10

0

315

Opdrachten

438

433

• - 

  10

• - 

  87

336

12.2

Verzameluitkeringen

35

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

0

0

0

0

IPSV en impulsbudget

35

0

0

0

0

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

16.775

• - 

  16.775

24.800

24.800

Uitgaven:

0

16.775

• - 

  16.775

24.800

24.800

13.1

Loonbijstelling

0

13.570

• - 

  13.570

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

3.205

• - 

  3.205

0

0

13.3

Onvoorzien

0

0

0

24.800

24.800

Toelichting

13.3 Onvoorzien

In 2015 is onder regie van de Digicommissaris een voorstel tot stand gebracht voor interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave vanaf 2017 op de verschillende GDI-voorzieningen. In afwachting hiervan zijn de te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK. De doorbelastingsopgave voor de jaren 2017 en 2018 wordt gerealiseerd door de departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken. De betrokken departementen boeken hun aandeel nu over naar de begroting van Binnenlandse Zaken om volgend voorjaar in het juiste ritme te worden geplaatst.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

Uitgaven:

14.1

Vut-fonds

Ontvangsten:

51.007

0

51.007