Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33280 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Milieu 2012 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	06-06-2012
Publicatie­datum	06-06-2012
Nummer	KST33280XII2
Kenmerk	33280 XII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

3.

4.

Baten-Lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport

Conversietabel

26

29

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Verder wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Tenslotte wordt onder 3 de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting 2012

Amendementen van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.

Stand vastgestelde begroting 2012

– mutaties Voorjaarsnota 2012:

• 1. 

  HGIS Partners voor Water                                01

• 2. 

  Inkoop beeldmateriaal                                      02

• 3. 

  Aanpasing veilingopbrengsten CO2                06 rechten

• 4. 

  Ontvangsten naar ILT                                       10

• 5. 

  HSA                                                                    97

• 6. 

  Bijdrage aan Gemeentefonds voor                  97 Midden-Delfland

• 7. 

  BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl              97

• 8. 

  A15 Maasvlakte-Vaanplein                               97

• 9. 

  Overboeking ICT                                               98

10 805,9

0,0

10 805,9

1,5 - 3,9

• - 

  0,9

• - 

  12,8

• - 

  9,7

54,6 178,6

• - 

  14,4

57,3

0,0

57,3

16,0 - 0,9

2

Art.nr.                           Uitgaven          Ontvangsten

• - 

  1,6

• - 

  4,1 35,5 15,1

• - 

  2,1

• - 

  3,6

Stand 1^e suppletore begroting 2012                                                          10 680,9                         72,4

Toelichting

Algemeen

De in de 1^e suppletoire 2012 opgenomen mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovenstaand overzicht, komen voort uit de conversie van de oude begrotingsindeling naar de nieuwe begrotingsindeling. In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 2011–2012, 33 000 XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornemens ben de herziening van de nieuwe begroting bij Voorjaarsnota 2012 te laten plaatsvinden.

Onder 3 wordt de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.

1. Partners voor Water

In 2011 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezien deze gelden in 2012 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.

2. Inkoop beeldmateriaal

In de begroting van 2012 heeft er een overboeking door het Gemeentefonds plaatsgevonden naar de begroting van IenM in 2012 en 2013 van € 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regelen van luchtfoto’s door het kadaster. Aangezien er andere afspraken zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van een compensatie van de gemaakte kosten door IenM, zijnde € 0,3 mln.

3. Aanpassing veilingopbrengsten CO2 rechten

Door gewijzigde ramingen van zowel de hoeveelheden te veilen CO2-rechten als de verwachte opbrengsten per eenheid, zijn de ontvangsten uit de veilingen in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al een ontvangst van € 16 mln. plaatsvinden en zullen de ontvangsten in 2013 en volgende jaren lager zijn: in 2013 € 580 mln. lagere ontvangst en vanaf 2014 een jaarlijks lagere ontvangst van € 500 mln.

4. Ontvangsten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Op de begroting van IenM staan ontvangsten begroot, die vanaf 2012 door het agentschap ILT zullen worden ontvangen. In verband hiermede wordt de ontvangsten begroting verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agentschap ILT.

5. HSA

Ten behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds een aantal mutaties opgenomen (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties» op het Infrastructuurfonds).

In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november

2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

(Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

6. Naar Gemeentefonds voor Midden-Delfland

Door IenM wordt een bedrag van € 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Midden-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggende glastuinbouw»en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrument)».

7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg LemmerDelfzijl. Als afronding van het convenant wordt BTW ad € 54,6 mln. vanuit het BTW Compensatiefonds overgeboekt naar de begroting van IenM.

8. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.

9. Overboeking ICT

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel-en bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt € 14,4 mln. overgeboekt naar de begroting van dit ministerie. Vanaf 2013 vindt er een jaarlijkse afrekening plaats, zulks aan de hand van ontvangen facturen van BZK.

10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag

In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de begroting van IenM vanaf 2012 tot en met 2015 verlaagd en vanaf 2016 verhoogd.

11. Vorming van één Auditdienst Rijk

In het kader van de vorming van één Auditdienst Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IenM vanaf 2012 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën.

12.  1% regeling

Door middel van de eindejaarsmarge 2011-2012 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 35,5 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal en onvoorzien) en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen.

13.  Loonbijstelling 2012

Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar 2012. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

14.  BES-fonds Referentieonderzoek

In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES is met de openbare lichamen gesproken over de hoogte van de vrije uitkering. Er is besloten dat een herzien referentiekader een beter inzicht moet geven in de eilandelijke taken in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is gebleken dag structureel € 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dient te worden om de eilandelijke taken adequaat uit te kunnen voeren, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IenM bedraagt € 2,1 mln.

15.  Diversen

Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboekingen naar c.q. van andere ministeries. Deze hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden op de volgende artikelen:

02 Ruimtelijk ontwikkeling € 0,8 mln.

• - 

  Het betreft een bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries en het Provinciefonds ad € 1,0 mln.

• - 

  een bedrag van € 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IenM voor aanvullende decentralisatiemiddelen bodemsanering ten behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant (het betreft een saldo van overboeking van het Provinciefonds ad € 2,0 mln. (verrekening met 2011) en een overboeking naar het Provinciefonds.

• - 

  een bedrag van € 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor compensatie van de invoering van de tijdelijke Crisis en Herstelwet (CHW).

04 Openbaar vervoer en spoor -€ 0,3 mln.

Het betreft voornamelijk een bijdrage van IenM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Openbaar Vervoer die in 2012 in werking is getreden.

06 Klimaat lucht en geluid -€ 0,9 mln.

Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de wereldtentoonstelling in Shanghai.

07  Duurzaamheid € -1,4 mln. Het betreft een bijdrage:

• - 

  van IenM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijnen.

• - 

  aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG).

08 Externe Veiligheid en risico’s - € 0,4 mln.

Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de EV-middelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 10 Inspectie Leefomgeving en transport - € 0,1 mln.

Het betreft een overboeking van een fte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

97 Algemeen Departement - € 0,1 mln.

Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de Scheveningen Boulevard (indexatie 2012/2013).

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement € 0,6 mln.

Het betreft voornamelijk een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad € 1,4 mln., een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ad € 0,7 mln. voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).

99  Nominaal en onvoorzien - € 1,6 mln.

Het betreft een bijdrage van € 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor twee projecten in het kader van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland:

• - 

  een nieuwe onderzoeksreactor (genaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotopen nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.

• - 

  Het innoveren van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (genaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

2.2 De beleidsartikelen

01 Water

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Water

Stand Mutaties Mutaties       Stand 1e ontwerp- via NvW 1e         supple-begroting en supple-              toire amendement toire     begroting begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

01.09 Ontvangsten

570

570

570

570

570

570

0

0

02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling

ment begroting

03 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Wegen en verkeersveiligheid

ment begroting

03.09 Ontvangsten

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

04 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

Ingevolge een 4-partijenovereenkomst uit 2003 is het ministerie gehouden jaarlijks een bijdrage te geven aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken om de in 2003 gestarte werkzaamheden van de onder de Stichting ressorterende Geschillencommissie Taxivervoer te continueren. Het gaat om een bijdrage van ten hoogste € 50 000 per jaar.

0

0

05 Mainport en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Mainports en logistiek

ment begroting

05.09 Ontvangsten

43 524

43 524

45 744

45 744

24 643

2 059

06 Klimaat, lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Klimaat, lucht en geluid

ment begroting

0

0

06 Klimaat, lucht en geluid

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e ontwerp- via NvW                  1e         supple-begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment     begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

– AgNL

– Overige opdrachten

06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

5 002

5 002

5 705

5 863

5 063

4 759

06.09 Ontvangsten

0

0

16 000

16 000

120 000

200 000

200 000

200 000

07 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Duurzaamheid

07.09 Ontvangsten

08 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Externe veiligheid en risico’s

ment begroting

0

0

0

0

0

0

08 Externe veiligheid en risico’s

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

08.02 Veiligheid GGO’s

08.02.01 Opdrachten

08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

08.03.01 Opdrachten

08.03.02 Subsidies

08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendien-sten

08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

– Bijdragen asbestsanering – Bijdragen programma EV Provincies – Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden

100

100

100

100

100

100

08.09 Ontvangsten

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e ontwerp- via NvW                  1e         supple-begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment     begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

09.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Inspectie leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000) 10 Inspectie Leefomgeving en Transport

ment begroting

10.09 Ontvangsten

31 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

Opdrachten

Subsidies

HGIS Partners voor Water

31.02 Waterveiligheid

Opdrachten

31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit

Opdrachten

Subsidies

Bijdragen aan internationale organisaties

31.04 Water in Gebieden

Opdrachten

31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten

31.09 Ontvangsten

570

570

570

• - 

  570

570

• - 

  570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

32.09 Ontvangsten

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

van veilgheidsrisico’s ontwerp- via NvW                  1e         supple- 2013 2014 2015 2016

begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment     begroting

33.01 Externe veiligheid

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzo-nes Schiphol

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

33.02.04 IMO (HGIS)

0

0

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e ontwerp- via NvW                  1e         supple-begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment     begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.02.06 CCR (HGIS)

33.03 Veiligheid luchtvaart

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

33.03.03 Internationaal

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BESeilanden

33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS)

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

33.09 Ontvangsten

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

ment begroting