Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33280 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-06-2012
Publicatie­datum	04-06-2012
Nummer	KST33280XV2
Kenmerk	33280 XV, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

• a. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

• b. 

  de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2012.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinan-cierde uitgaven. Het betreft daarbij: – Macro-economische bijstellingen (conjunctuur); – Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

• 1. 

  De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerpbegroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

• 2. 

  Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

• 3. 

  Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

• 2. 

  Het beleid

De mutaties in de Voorjaarsnota hebben vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000

Uitgaven 2012

Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Mutaties Wajong uitkeringslasten

• 2. 

  Mutaties Wajong uitvoeringskosten

• 3. 

  Mutaties BUIG

• 4. 

  Overgangsregeling WWIK (incl uitvkosten)

Uitgaven 2012

Artikelnr. 2012

• 5. 

  Actualisatie ramingen IAU en MAU

• 6. 

  Mutaties basisdienstverlening UWV

• 7. 

  Mutaties Re-integratie Wajong uitvkosten

• 8. 

  Mutaties AIO (incl uitvkosten)

• 9. 

  Mutaties Toeslagenwet

• 10. 

  Mutaties AKW (incl uitvkosten)

• 11. 

  Mutaties rijksbijdragen

• 12. 

  Mutaties Kinderopvang

• 13. 

  Eindejaarsmarge

• 14. 

  Loonbijstelling

• 15. 

  Compenserende kasschuif tbv WW uitvkosten

• 16. 

  Reserveringen en dekkingen SZW-begroting

• 17. 

  Diversen

Stand na 1^e suppletoire begroting 2012

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies

Overig

Ontvangsten

772 822

822

5

817

0

0

0

120

0

0

0

120

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,212 miljoen.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

0

0

0

0

Overig (–/– € 0,212 miljoen)

• 1. 

  Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van Nivel-panel voor het NPCG en het bijbehorende onderzoeksprogramma 2013 t/m 2014 (–/– € 0,250 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van DG Werk op de SZW-begroting (€ 0,038 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies

Overig

Ontvangsten

1 235 1 123

1 123 678 445

0

• - 

  838

• - 

  838

397 285

- 838                    285

• - 

  678                         0

• - 

  160                    285

80

80

0

80

0

0

80

80

0

80

• - 

  80

- 80

0

• - 

  80

• - 

  80

- 80

0

• - 

  80

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,838 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (–/– € 0,678 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar en uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (–/– € 0.678 miljoen).

Overig (–/– € 0,160 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen het totale voorlichtingsbudget op de SZW-begroting (–/– € 0,080 miljoen).

• 2. 

  Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord (–/– € 0,080 miljoen structureel). Deze mutatie zal in het vervolg worden toegelicht met «wijziging registratie inhuur externen».

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

3 = (1+2)

Verplichtingen

4 189

1 765

2 424

0

0

0

0

2

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,765 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (–/– € 0,005 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de website WAV (–/– € 0,005 miljoen).

Overig (–/– € 1,578 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (–/– € 0,908 miljoen).

• 2. 

  Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de financiering van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (–/– € 0,350 miljoen).

• 3. 

  Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,320 miljoen in 2012 en –/– € 0,420 miljoen structureel)

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (–/– € 0,182 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar en uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (–/– € 0,182 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 1,062 miljoen)

• 1. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (–/– € 1,062 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 1

handhaving

Subsidies

Overig

Ontvangsten

18 057 18 057

18 057

0

7 986

10 071

9 962

• - 

  805

• - 

  805

- 805 100

• - 

  630

• - 

  275

• - 

  851

17 252 17 252

17 252

100

7 356

9 796

9 111

500

500

500

865

950

950

950

• - 

  45

1 913

1 913

1 913

• - 

  35

1 650

1 650

1 650

• - 

  6

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,805 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,100 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van bevordering behalen certificaten veilig werken werknemers (€ 0,100 miljoen).

Subsidies (–/– € 0,630 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (–/– € 0,630 miljoen).

Overig (–/– € 0,275 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (–/– € 0,275 miljoen).

• 2. 

  Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,500 miljoen structureel vanaf 2013)

• 3. 

  Invulling ombuigingstaakstellingen met overige beleidsuitgaven (–/– 0,450 miljoen in 2014; –/– € 1,413 miljoen in 2015 en –/– 1,150 miljoen structureel)

Ontvangsten (–/– € 0,851 miljoen).

• 1. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (–/– € 0,851 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensi-oenen

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie          Mutatie          Mutatie

2013               2014               2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 1 Uitvoeringskosten toezicht Overig

Programma-uitgaven OD 2 Subsidies

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,823 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Uitvoeringskosten toezicht (€ 1,000 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (€ 1,0 miljoen).

Overig (€ 0,333 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van pensioencommunicatie en het «invaren» van oude pensioenrechten (€ 0,333 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,490 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar (€ 0,490 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

• = 

  (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

6 935 504 6 936 031

399 218 481 557

7 334 722 7 417 588

915 625

1 015 834

848 419

744 917

0

0

0

0

0

0

0

3

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Programma-uitgaven OD 1 IOW uitkeringslasten IOW uitvoeringskosten

Programma-uitgaven OD 3 Wajong uitkeringslasten Wajong uitvoeringskosten

Programma-uitgaven OD 5

BUIG

Bijstand buitenland

Bijstand zelfstandigen

WWIK uitkeringslasten

WWIK uitvoeringskosten

Vazalo

Handhaving

Bijstand overig

Overig

Programma-uitgaven OD 6 Uitkeringen Caribisch Nederland

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 481,557 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (–/– € 25,285 miljoen)

• 1. 

  De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoerings-gegevens van het UWV (–/– € 26,260 miljoen).

• 2. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 0,975 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 32,330 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten UWV in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 4,313 miljoen).

• 2. 

  De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW-uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (–/– € 1,270 miljoen).

• 3. 

  Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 29,287 miljoen).

0

0

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven OD 5 BUIG (€ 481,108 miljoen)

• 1. 

  Bijstelling van de werkloosheidsraming en de gewijzigde doorwerking daarvan op de WWB, door het CPB (€ 457,379 miljoen).

• 2. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 12,200 miljoen).

• 3. 

  Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de WWB leidt tot hogere WWB uitgaven(€ 5,000 miljoen).

• 4. 

  Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 17,000 miljoen).

• 5. 

  Het creëren van een overgangstermijn voor mensen in de WWIK leidt tot lagere WWB uitgaven (–/– € 10,471 miljoen).

Bijstand buitenland (€ 0,190 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten SVB in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 0,190 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (–/– € 1,867 miljoen)

• 1. 

  De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (–/– € 1,667 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (–/– € 0,200 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 17,061 miljoen)

• 1. 

  Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak is een overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK gecreëerd (€ 17,061 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (€ 3,769 miljoen)

• 1. 

  Uitvoeringskosten voor de overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK (€ 3,769 miljoen).

Handhaving (€ 0,671 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingmidde-len van SZW (€ 0,223 miljoen).

• 2. 

  De voorgenomen invoering van verscherpte fraude maatregelen leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het Inlichtingenbureau (€ 0,448 miljoen).

Overig (–/– € 26,223 miljoen)

• 1. 

  Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,170 miljoen)

• 2. 

  Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (–/– € 26,032 miljoen).

• 3. 

  Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van het evaluatie onderzoek naar de werkschool Boris (–/– € 0,021 miljoen).

Programma-uitgaven OD 6

Uitkeringen Caribisch Nederland (–/– € 0,197 miljoen)

• 1. 

  Ramingsbijstelling van de uitkeringslasten Caribisch Nederland op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,197 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt € 19,091 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV (€ 6,879 miljoen).

• 1. 

  De gestegen werkloze beroepsbevolking leidt tot meer dienstverlening aan werknemers en werkgevers en tot meer uitkerings- aanvragen bij de WW. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten bij de basisdienstverlening van het UWV (€ 2,857 miljoen).

• 2. 

  Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 4,220 miljoen).

• 3. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van een tijdelijk programmabureau en verwerving van consumentendata (€ 0,471 miljoen).

• 4. 

  De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW-uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (–/– € 0,669 miljoen).

BKWI (€ 0,552 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting voornamelijk ten behoeve van handhavingsactiviteiten (interventieteams en Naleving.net) (€ 0,552 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Participatiebudget (€ 0,411 miljoen)

• 1. 

  De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,411miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (€ 13,072 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van «Iedereen Doet Mee» (IDM) gelden (€ 2,105 miljoen).

• 2. 

  Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 10,967 miljoen).

Indicatiestelling WSW

• 1. 

  Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (op dit artikel met ingang van 2013; in 2012 op artikel 48)

Subsidies (–/– € 0,466 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,466 miljoen).

Beleidsondersteunenede uitgaven (–/– € 4,286 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (–/– € 2,181 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van IDM gelden (–/– € 2,105 miljoen).

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW) ( € 2,929 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 2,929 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,411 miljoen)

• 1. 

  Dit is de tegenhanger van de mutatie bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW-bijdrage budgettair neutraal (€ 0,411 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

3 = (1+2)

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt –/– € 3,125 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (–/– € 0,735 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting ten behoeve van voorlichtingscampagnes (–/– € 0,735 miljoen).

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV (–/–€ 2,390 mijoen)

• 1. 

  Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (–/– € 2,390 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 2 Uitkeringslasten AIO Uitvoeringskosten AIO

Programma-uitgaven OD 3 Toeslagenwet uitkeringslasten

Programma-uitgaven OD 4 Uitkeringen Caribisch Nederland

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 18,771 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (–/– € 15,127 miljoen)

• 1. 

  Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor AIO op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 15,127 miljoen).

Uitvoeringskosten AIO (€ 2,491 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast in verband met een gewijzigde bevoorschot-tingssystematiek (€ 1,816 miljoen).

• 2. 

  Een toekenning op basis van de U-toets SVB betreffende de wijziging WWB en de samenvoeging WWB met de WIJ (€ 0,675 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 33,100 miljoen)

• 1. 

  Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Vooral als gevolg van de hogere WW-raming dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 18,0 miljoen te worden bijgesteld

• 2. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 2,100 miljoen).

• 3. 

  Gerechtelijke uitspraak inzake de export van TW-uitkeringen naar het buitenland leidt in 2012 naar verwachting tot € 13,0 miljoen hogere TW-uitkeringslasten.

Programma-uitgaven OD 4

Uitkeringen Caribisch Nederland (–/– € 1,693 miljoen)

• 1. 

  Ramingsbijstelling van de uitkeringslasten Caribisch Nederland op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 1,693 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

1

2

3 = (1+2)

MKOB uitvoeringskosten

Ontvangsten

4 124                     0               4 124

142 272                     0           142 272

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 32,891 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

TOG uitvoeringskosten (€ 1,182 miljoen)

• 1. 

  Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoor-schotting 2012 (€ 1,182 miljoen).

• 2. 

  Ramingsbijstelling vanaf 2013 op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB.

AKW uitkeringslasten (€ 21,545 miljoen)

• 1. 

  Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 0,979 miljoen).

• 2. 

  Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 9,826 miljoen).

• 3. 

  Overboekingen van VWS ter compensatie van het besparingsverlies dat optreedt door de vertraging bij de invoering van de wet «verbeteren positie pleegouders» (€ 10,740 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 6,750 miljoen)

• 1. 

  Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoor-schotting 2012 (€ 4,798 miljoen).

• 2. 

  De voorgenomen invoering van verscherpte fraude maatregelen leidt tot hogere uitvoeringskosten AKW (€ 1,506 miljoen).

• 3. 

  Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 0,446 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 2,890 miljoen)

• 1. 

  Overboekingen van VWS ter compensatie van het besparingsverlies dat optreedt door de vertraging bij de invoering van de wet «verbeteren positie pleegouders» (€ 2,890 miljoen).

Kindregelingen uitvoeringskosten (€ 0,576 miljoen)

• 1. 

  Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoor-schotting 2012 (€ 0,628 miljoen).

• 2. 

  Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (–/– € 0.052 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (–/– € 0,052 miljoen)

• 1. 

  Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschot-ting 2012 (–/– € 0,052 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1^e suppletoire begroting bedraagt € 410,865 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Rijksbijdrage BIKK AOW (–/– € 8,5 miljoen)

• 1. 

  De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 8,5 miljoen).

Rijksbijdrage BIKK ANW (–/– € 0,2 miljoen)

• 1. 

  De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,2 miljoen).

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 417,8 miljoen)

• 1. 

  De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hogere exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage (€ 417,8 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,389 miljoen)

• 1. 

  Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 0,389 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (–/– € 0,279 miljoen)

• 1. 

  De raming van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,279 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,655 miljoen)

• 1. 

  De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,555 miljoen bijgesteld.

• 2. 

  De raming van de uitvoeringskosten Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op basis van uitvoeringsgegevens met € 1,1 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 9,840 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (–/– € 9,240 miljoen)

• 1. 

  Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van uitvoeringsge-gevens (–/– € 7,640 miljoen).

• 2. 

  Overboeking naar de belastingdienst voor een aanvulling op de uitvoeringskosten (–/– € 1,600 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Kinderopvang subsidies (–/– € 2,500 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (–/– € 2,500 miljoen).

Overige beleidondersteunende uitgaven (€ 1,900 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,500 miljoen).

• 2. 

  Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,600 miljoen)

Ontvangsten (€ 47,141 miljoen)

• 1. 

  De raming van de ontvangsten is aangepast voor de doorwerking van de in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten (€ 47,141 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaat

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen                                                                       236 391 17 300

Uitgaven:                                                                               236 391 17 300

Totale Apparaatsuitgaven                                                    236 391 17 300

Personeel en materieel kerndepartement                           216 127 16 761

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen                                                            1 686

• 2. 

  Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudget-ten                                                                                                                     1 870

• 3. 

  Overboekingen met andere departementen                                           – 1 072

• 4. 

  Desalderingen uitgaven en ontvangsten                                                 11 050

• 5. 

  Invulling ombuigingen                                                                                1 273

• 6. 

  Controle op arbeids- en kennismigranten                                                 1 000

• 7. 

  Handhavingsactiviteiten                                                                              1 555

• 8. 

  Masterplan kantoorhuisvesting                                                                  – 601

Automatisering                                                                       20 264 539

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen                                                               550

• 3. 

  Overboekingen met andere departementen                                                – 11

• 5. 

  Invulling ombuigingen                                                                                       0

Ontvangsten                                                                             3 500 8 450

253 691 253 691

253 691

232 888

20 803

11 950

3 239

3 239

879

2 486 1 109

4 1 000

• - 

  10

11

0

43 195

43 195

879

2 361 - 1 014

1 405 1 000

38 609

11 34

7 429

7 429

879

2 361

• - 

  894

4 790 1 000

• - 

  526

• - 

  11 170

7 179

7 179

879

2 361

• - 

  801

4 819 1 000

• - 

  898

• - 

  11 170

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 17,300 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten

Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

3. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatsuitgaven budget zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt.

Naar BZK zijn de bijdrages 2012 voor de Inspectieraad (€ 0,471 miljoen) en de ICBR (€ 0,114 miljoen) overgeboekt.

Naar VenJ is naast een bijdrage in recherche onderzoekskosten

(€ 0,158 miljoen) de SZW-bijdrage aan een rijksbrede internet voorziening

(€ 0,011 miljoen structureel) overgeboekt.

IenM heeft een structurele bijdrage van € 0,018 miljoen ontvangen voor het Basis Registratie Kadaster en AZ een structurele bijdrage van

€ 0,010 miljoen ten behoeve van de financiering Centraal Beheer

Rijkshuisstijl.

Voor de vorming van één Accountantsdienst is –/– € 2,307 miljoen overgeboekt naar Financiën.

Tenslotte is € 2,006 miljoen structureel terugontvangen van het GF in verband met de regionale platforms fraudebestrijding.

4. Desalderingen uitgaven en ontvangsten

De salarisbetalingen van IWI lopen in het vervolg via de Inspectie SZW (ISZW). De hogere uitgaven worden gecompenseerd door betalingen van IWI aan ISZW.Zowel de uitgaven als de ontvangsten van artikel 96 worden als gevolg hiervan van € 7,480 miljoen verhoogd. Na het afsluiten van de rekening buiten begrotingsverband «Voorzitterschap EU» resteert een positief saldo van € 0,970 miljoen. Dit positieve saldo wordt aan de apparaatsuitgaven toegevoegd (zie ontvangsten art 96)

Het positieve saldo 2011 van IWI wordt in 2012 overgemaakt naar het moederdepartement (zie ontvangsten artikel 98). Deze ontvangsten (€ 2,6 miljoen) worden aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

5. Invulling ombuigingen

Een aantal ombuigingstaakstellingen was «geparkeerd» op de apparaatsuitgaven. Deze taakstellingen worden nu ten laste van de begrotingsartikelen geboekt. Met deze invulling worden de «geparkeerde» taakstellingen gecorrigeerd.

6. Controle op arbeids- en kennismigranten

Voor uitwisseling van gegevens en gericht onderzoek bij werkgevers van kennismigranten, buitenlandse studenten en stagiaires, waarbij misbruik wordt vermoed, is structureel € 1,0 miljoen toegekend aan ISZW.

7. Handhavingsactiviteiten

ISZW voert een aantal handhavingsactiviteiten op het terrein van onder andere mensenhandel en ondersteuning van gemeenten uit. De middelen hiervoor worden vanuit het centrale handhavingsbudget aan het ISZW-budget toegevoegd.

Ontvangsten

Extra ontvangsten in verband met gewijzigde salarisbetalingen IWI en een positief saldo van een rekening buiten begrotingsverband. (zie ook bovenstaande toelichting nr. 4.

Artikel 97 Aflopende regelingen

Stand        Mutaties             Stand oorspron-          supple-           supple-kelijk               toire               toire vastge-       begroting       begroting stelde       VJN 2012       VJN 2012 begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 1 Afgesloten regelingen Regelingen ex-mijnwerkers Ondersteuning vorming BvG-en Overig afwikkeling SUWI RSP

2 633 2 633

2 633 2 633

0 0 0

0

2 633 2 633

2 633 2 633

0 0 0

0

Ontvangsten

0

0

Toelichting

Artikel 98 Algemeen

Op dit artikel worden geen mutaties voorgesteld.

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties supple-toire begroting VJN 2012

Stand supple-toire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

3= (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven

Bijdrage aan IWI

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

38 468 38 481

38 481 10 100

• - 

  2 873

• - 

  2 259

2 259

0

35 595

36 222

36 222 10 100

501

501

16

16

• - 

  944

- 944

• - 

  725

- 725

Handhaving

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 2. 

  Overboekingen met andere departementen

• 3. 

  Overboeking handhaving/verzameluitkering

• 4. 

  Overboeking handhaving/voorlichting

• 5. 

  Overboeking handhaving/ISZW

16 542

11 776

- 1 926 - 100

• - 

  5 095

• - 

  3 040

• - 

  1 615

4 766

Onderzoek en beleidsinformatie

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 6. 

  Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudget-ten

• 7. 

  Invulling ombuigingen

5 352

177 127

50

5 175

250

250 261

• - 

  250

• - 

  829

• - 

  250

• - 

  674

Subsidies

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 6. 

  Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudget-ten

• 7. 

  Invulling ombuigingen

1 406

232 202

28 - 2

1 174

278 - 11

278 - 18

278 - 22

278 - 22

Verzameluitkering SZW

• 3. 

  Overboeking handhaving / verzameluitkering

5 095 5 095

5 095

Overig

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 4. 

  Overboeking handhaving/voorlichting

3 781

3 756

606

3 040

7 537

130

130

130

131

0

0

0

2

0

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties supple-toire begroting VJN 2012

Stand supple-toire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

2

3= (1+2)

• 6. 

  Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudget-ten

• 7. 

  Invulling ombuigingen

• 8. 

  Voorlichting AOW leeftijdverhoging

Uitvoeringskosten RCN

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 9. 

  Hogere uitvoeringskosten RCN

Ontvangsten

1 300

• - 

  190 300

1 075

• - 

  125

1  200

2 600

2 375

2 600

• - 

  105

• - 

  365

1 100

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,259 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het handhavingsbudget is een overboeking van –/– € 0,100 miljoen verwerkt naar het ministerie van VenJ.

Het betreft de szw-bijdrage in de kosten van de stichting Comensha

3. 4 en 5. Overboekingen verzameluitkering, voorlichting en ISZW

Vanuit het handhavingsbudget zijn overboekingen verwerkt ten behoeve van Regionale Centra Fraudebestrijding (via de verzameluitkering), Voorlichtingsactiviteiten op het terrein van handhaving en handhavingsac-tiviteiten die door ISZW worden uitgevoerd.

6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten

Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

7. Invulling ombuigingen

Een aantal ombuigingstaakstellingen was «geparkeerd» op de apparaatsuitgaven. Deze taakstellingen worden nu ten laste van de begrotingsartikelen geboekt. Met deze invulling worden de «geparkeerde» taakstellingen gecorrigeerd.

0

8. Voorlichting AOW leeftijdverhoging

Voor de voorlichtingscampagne «AOW-leeftijdverhoging» zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

9. Hogere uitvoeringskosten RCN

Na de transitie van Bonaire, St, Eustatius en Saba is het budget voor de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) herzien.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Ontvangsten

Het positieve saldo 2011 van IWI ad € 2,600 miljoen wordt in 2012 overgemaakt naar het moederdepartement. Dit positieve saldo is aan de apparaatsuitgaven toegevoegd (zie ook toelichting nr. 4 bij artikel 96).

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties supple-toire begroting VJN 2012

Stand supple-toire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

1

3 = (1+2)

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven OD 1 Onvoorziene uitgaven Loonbijstelling Prijsbijstelling

61 852 61 852

61 852 61 852

0 0

4 216 4 216

4 216 4 216

0 0

66 068 66 068

66 068 66 068

0 0

23 564

23 564 23 564

47 611

47 611 47 611

44 857

44 857 44 857

58 231

58 231 58 231

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,216 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 4,216 miljoen)

• 1. 

  De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 26,047 miljoen).

• 2. 

  De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2012 (€ 41,413 miljoen).

• 3. 

  Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt (–/– 3,983 miljoen). Naar de belastingdienst zijn 2 overboekingen verwerkt (totaal –/– 0,783 miljoen) voor EU verordening 883/2004 en uitvoeringskosten Fraudewetgeving. Naar EL&I is 2 maal –/– € 0,8 miljoen overgeboekt als SZW-bijdragen in de kosten kerncentrales Pallas en Oyster. Naar het GF is –/– € 2,0 miljoen overgeboekt voor uitvoeringskosten Fraude.

Naar BZK is –/– € 0,1 miljoen overgeboekt vergoeding omkeerrege-ling en van BZK is € 0,5 miljoen ontvangen voor de implementatie van Modern migratiebeleid.

• 4. 

  De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW-uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2014 geschoven (–/– € 28,0 miljoen).

2

• 5. 

  Diverse mutaties in verband met reserveringen en dekkingen op de SZW-begroting (–/– 31,261 miljoen).