Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33090 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2011 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	01-12-2011
Publicatie­datum	01-12-2011
Nummer	KST33090VI2
Kenmerk	33090 VI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Inleiding                                                                                                    2

• 2. 

  Het beleid                                                                                                  2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties                 3 De beleidsartikelen                                                                                   4

11 Nederlandse rechtsorde                                                                     4

12 Rechtspleging en rechtsbijstand                                                        4

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding                                4

14 Jeugd                                                                                                    6 17 Internationale rechtsorde                                                                   8 21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid                            8 23 Veiligheidsregio’s en Politie                                                               9 25 Veiligheid en bestuur                                                                        10 29 Inspectie openbare orde en veiligheid                                            11

De niet-beleidsartikelen

91 Algemeen                                                                                           11

92 Nominaal en onvoorzien                                                                  11

93 Geheim                                                                                               12

• 1. 

  INLEIDING

Dit is de 2^de suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

– de stand incidentele suppletoire begroting 2011; – de stand 1^ste suppletoire begroting 2011; – mutaties 2^de suppletoire begroting 2011;

– de stand 2^de suppletoire begroting 2011 met daarbij de budgetflexibili-teit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

• 2. 

  HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1 000

Beleidsartikel                 Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

1           Meevaller jeugdbescherming

2           Taakstelling boeten en transacties

Inzet prijsbijstelling t.b.v. boeten en transacties

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Meevaller Jeugdbescherming

In 2011 was tijdelijk extra instroom geraamd bij de jeugdbescherming van bureau jeugdzorg als gevolg van de invoering van een project om de doorlooptijden in de totale jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De verwachte extra instroom bij de jeugdbescherming is teniet gedaan door een lagere instroom in de totale jeugdbeschermingsketen, waardoor het effect zich per saldo niet heeft voorgedaan.

2. Taakstelling boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op de volgende pagina. Een deel van deze tegenvaller wordt van dekking voorzien door een verlaging van het uitgavenbudget van verschillende VenJ-onderdelen.

3. Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties Bij de ontvangsten uit boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op volgende pagina. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 49,1 miljoen ingezet om deze tegenvaller te dekken.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor van € 118 mln. Er is sprake van een dalende instroom, voornamelijk op het gebied van snelheidsovertredingen en staande-houdingen. Een andere oorzaak is de vertraagde invoering van het wetsvoorstel waarmee onverzekerd rijden onder de werking van Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) valt. Deze wet is per 1 juli 2011 ingevoerd in plaats van 1 januari 2011.

3

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Mutaties         Stand suppletoire suppletoire begroting NJN (4)=

begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

11.1 (Nationale) wetgeving 11.1.1 Directie Wetgeving

11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid 11.2.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

93

16 020

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+ of –)

suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)=

(2+3)

Verplichtingen

Programma-uitgaven

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel Waarvan juridisch verplicht

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

12.2.2 Overig

12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging Waarvan juridisch verplicht

12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten

12.3.2 Hoge Raad

12.3.3 Overige diensten

Ontvangsten

Waarvan Griffie-ontvangsten

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties¹

Programma-uitgaven

13.1 Preventieve maatregelen Waarvan juridisch verplicht

13.1.1 Dienst Justis

13.1.2 Overig 13.3 Handhaving en vervolging

0

0

0

0

¹ Dit bedrag betreft het geschatte potentiële risico (4,6%) op de daadwerkelijk uit te keren bedragen als gevolg van afgegeven garanties aan faillisse-mentscuratoren.

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Tegenvaller bijdrage OVA

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 8,1 mln.De loonkosten voor Justitiële Jeugd Inrichtingen en Forensische Zorg zijn gestegen vanwege de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2011. De wijze van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Het convenant is in 1999 door de toenmalige Minister van VWS geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Albeda om het loopbaanperspectief binnen de zorg te behouden en binnen bepaalde financiële kaders te kunnen blijven. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers. Omdat de loonstijging als gevolg van de OVA hoger is dan de loonbijstelling die VenJ heeft ontvangen, leidt dit tot een tegenvaller.

Tegenvaller CJIB

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering van het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie noodzakelijk is.

Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier hoeft het slachtoffer weinig moeite meer te doen om de toegekende schadevergoeding te ontvangen. Doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten heeft ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van voor 1 januari 2011 ontstaan er dit jaar hogere kosten. De komende periode int het ministerie deze kosten bij daders.

Meevaller Schadefonds Geweldsmisdrijven

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een meevaller voor van € 8,1 mln. De meevaller bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is toe te schrijven aan onder andere minder aanvragen dan eerder geraamd en een lager dan verwacht gebruik van de «Regeling Overvallen».

Interne herverdeling DJI

Op de operationele doelstellingen 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en 13.7 «Vreemdelingenbewaring en uitzetten» van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet zich een aantal mutaties voor die per saldo nul zijn. De interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Er liggen geen beleidsmatige veranderingen aan ten grondslag. Per saldo blijft het kader van DJI onveranderd.

Ontvangsten

Meevaller Reclassering

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een meevaller voor van € 9,4 mln. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO (versla-vingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).

Tegenvaller boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste ontvangstenmutaties.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting                           Stand tot en met ISB (+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties         Stand suppletoire suppletoire begroting NJN (4)=

begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Programma-uitgaven

14.1 Uitvoering jeugdbescherming Waarvan juridisch verplicht

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage

Stand begroting tot en met ISB

Stand

(+of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)=

(2+3)

14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS

14.1.4 Overig

14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd Waarvan juridisch verplicht

14.2.1 DJI – jeugd

14.2.2 RvdK – strafzaken

14.2.3 HALT

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

14.2.5 DJJ – overig

14.3 Voogdij AMV’s Waarvan juridisch verplicht

14.3.1 NIDOS – opvang

Ontvangsten

5 450

12 188

3 601

15 789

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd-en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen.

Toelichting op beleidsartikel 14

Meevaller Jeugdbescherming

Zie voor deze mutatie de tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

Interne herverdeling DJI

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» heeft een technische mutatie plaatsgevonden van € 8,6 mln. Dit budget wordt van artikelonderdeel 13.4 overgeheveld naar artikelonderdeel 14.2 teneinde de budgetten in overeenstemming te brengen met de productie van DJI. Zie ook de toelichting bij artikel 13.

Nazorg aan ex-gedetineerden (naar gemeentefonds) Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. In het strategisch Beraad Veiligheid van 4 juli 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (in overleg met de VNG) besloten om een extra impuls te geven aan de door de gemeenten uitgevoerde coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. Doel van deze impuls is om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg waarmee de praktijk van nazorg blijvend kan worden geborgd. De nazorg wordt uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. De impuls bedraagt € 6 mln. en komt ten laste van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen.

Meevaller Jeugdreclassering

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zicht een meevaller voor van € 5,4 mln. Bij de jeugdreclassering is sprake van een lagere instroom dan eerder geraamd. Hierdoor is er een meevaller ontstaan op de bijdrage aan Bureaus Jeugdzorg.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

17.1 Internationale regelgeving

17.1.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

1 651

1 693

11

1 787

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

Stand begroting               Stand (+of –)                     Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Programma-uitgaven

21.1 Nationale veiligheid Waarvan juridisch verplicht

21.1.1 Nationale veiligheid

21.2 Nationaal crisiscentrum Waarvan juridisch verplicht

21.2.1 Nationale veiligheid

21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid Waarvan juridisch verplicht

21.3.1 Nationale veiligheid

21.4 Terrorismebestrijding Waarvan juridisch verplicht

21.4.1 NCTb

Ontvangsten

55 635

60 309

10 299

70 608

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

UITGAVEN

Tegenvaller incidenten

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een tegenvaller voor van circa € 4,3 mln. Mede in het kader van de Wet tegemoetkoming Schade en de Wet Veiligheidsregio’s worden voor 2011, hogere uitgaven voorzien in verband met de gebeurtenissen rondom de brand in Moerdijk, de brand bij Kijfhoek, duin- en heidebranden, de overstroming van de Maas en de kosten van de landsadvocaat. Deze kosten zullen naar verwachting in 2011 tot een extra budgetbelasting leiden van circa € 4,3 mln.

Gezien de omvang van de brand in de gemeente Moerdijk en de grote financiële consequenties voor de gemeente, hebben de ministers van BZK en VenJ daarnaast besloten om eenmalig een bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. te verstrekken aan de gemeente Moerdijk. Ieder ministerie stelt

0

0

0

0

€ 1,75 mln. beschikbaar. Het Ministerie van BZK heeft derhalve 1,75 mln. overgeheveld naar VenJ.

Meevaller Crisisstructuur op Rijksniveau

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een meevaller voor van € 5 mln. In het kader van de vernieuwing Rijksdienst wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de crisisstructuur op rijksniveau. Hiertoe wordt onder andere een informatieknooppunt ontwikkeld met een bijbehorend informatieloket dat de informatievoorziening tussen de betrokken organisaties en besluitvormende gremia ondersteunt. Dit project kon pas in het najaar van 2010 van start gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning vertraagd en wordt het overgrote deel van de uitgaven voorzien in 2012. Door de late start van de bouw van het Informatieknooppunt zal eind 2011 sprake van een meevaller van circa € 5 mln.

Govcert

Op operationele doelstelling 21.4 «Terrorismebestrijding» doet zich een mutatie voor van € 6,6 mln. In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert is hier een onderdeel van. Met deze mutatie is de budgettaire kant van deze integratie geregeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

23 Veiligheidsregio’s en Politie

Stand begroting tot en met ISB

Stand (+of –)

suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN (4)=

(2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Programma-uitgaven

23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal Waarvan juridisch verplicht

23.1.1 Veiligheidsregio’s en politie

23.2 Bekostiging politie landelijk Waarvan juridisch verplicht

23.2.1 Veiligheidsregio’s en politie

23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio’s Waarvan juridisch verplicht

23.3.1 Veiligheidsregio’s en politie

23.4 Bekostiging veiligheidsregio’s Waarvan juridisch verplicht

23.4.1 Veiligheidsregio’s en politie

Ontvangsten

UITGAVEN

Aspiranten en recherchekundige zij-instroom

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal» wordt € 9,0 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van aspiranten en recherchekundige zij-instromers.

Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN

Van operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» wordt € 18,4 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden Op operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

25 Veiligheid en bestuur

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Programma-uitgaven

25.1 Veiligheid en bestuur Waarvan juridisch verplicht

25.1.1 Veiligheid en bestuur

25.2 Veiligheid, informatie en technologie Waarvan juridisch verplicht

25.2.1 Veiligheid en bestuur

Ontvangsten

85 307

65 565

18 782

46 783

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

UITGAVEN

Subsidieregeling Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een mutatie voor van € 18,5 mln. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiervoor ontvangt Defensie in 2011 € 5,75 mln. en EL&I € 12,75 mln. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of doorontwikkelen, waarmee de ambulancesector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Deze mutatie is eerder gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Programma-uitgaven

29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen Waarvan juridisch verplicht 29.1.1 IOOV

Ontvangsten

4 924

5 334

443

5 777

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

UITGAVEN

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden Op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Apparaat-uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

Ontvangsten

34 196

142 365

137 806

4 559

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van CJIB

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 6 mln. gebruikt om de tekorten bij het CJIB te dekken. Deze tekorten zijn het gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties en de daaruit voortvloeiende derving van uitvoeringskostenvergoedingen. Zie ook de toelichting bij artikel 13, uitgaven.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van Slachtofferhulpbeleid Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 8,9 mln. gebruikt om de tekorten bij Slachtofferhulpbeleid te dekken, zie toelichting onder artikel 13.

Loonbijstelling

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 65,8 mln. De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling is over de onderdelen van Veiligheid en Justitie doorver-deeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties Zie tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

93 GEHEIM

Stand begroting               Stand (+of –)                      Mutaties         Stand suppletoire tot en met ISB                 suppletoire                 suppletoire begroting NJN (4)=

begroting VJN           begroting NJN                               (2+3)

Verplichtingen

Waarvan garanties

Programma-uitgaven

93.1 Geheim

93.1.1 Geheime uitgaven

Ontvangsten

2 981

2 998

9

2 989

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

0

0

0

0

0

0

0

0