Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32395 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2010 (Voorjaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 03-06-2010
Publicatie­datum 04-06-2010
Nummer KST32395A2
Kenmerk 32395 A, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

  • 1. 
    Leeswijzer                                                                                                2
  • 2. 
    De producten                                                                                           3

2.1.     Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties                3

2.2.     De productartikelen                                                                                4

  • 1. 
    Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

  • 2. 
    De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2010 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 4 november 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123 A, nr. 8).

2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010

Amendement Koopmans en Cramer, 2009–2010, 32 123 A, nr. 16 Amendement Cramer, 2009–2010, 32 123 A, nr. 17 Amendement Koopmans en Roefs, 2009–2010, 32 123 A, nr. 31

Stand vastgestelde begroting 2010

– Suppletore mutaties:

8.629,6

0,0 0,0 0,0

8.629,5

8.629,6

0,0

8.629,5

 
  • 1. 
    Voordelig saldo 2009

18.10

 

372,3

Toevoeging voordelig saldo 2009 aan

     

artikelen

div.

477,1

104,8

  • 2. 
    Noordwaard

16

4,2

4,2

  • 3. 
    Bijdrage FES

19.10/div.

  • 8,3
  • 8,3
  • 4. 
    Sanering Vecht

11

70,0

 
 

16

  • 70,0
 
  • 5. 
    Overboekingen andere begrotingen Rijk

19.09/div

  • 79,6
  • 79,6

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9.022,9

9.022,9

2.2. De productartikelen

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

       

11 Hoofwatersystemen Stand

Ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

Suppletore begroting

Mutatie 201

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

11.01 Watermanagement

11.01.01 Basispakket watermanagement

11.02 Beheer en Onderhoud

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren 11.02.08 Groot var.onderh.water-beheer

11.03 Aanleg

11.03.01 Real.programma waterkeren

11.03.02 Real.programma waterbeheren

11.05 Verkenning en planstudie

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwa-tersystemen

11.05.02 Planstudieprogr.water-keren

11.05.03 Planstudieprogr.water-beheer

Van totale uitgaven:

– Bijdrage aan baten-lastendienst – Restant

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

11.09 Ontvangsten

 

809.659

0

5.288

814.947

  • 1.935
  • 2.416
  • 24.140
  • 28.700

1.045.470

0

26.959

1.072.429

  • 7.619
  • 15.764
  • 18.012
  • 28.765

89.132

0

  • 2.000

87.132

0

0

0

0

89.132

0

  • 2.000

87.132

       

259.731

0

  • 90.855

168.876

0

0

0

0

154.941

0

  • 83.697

71.244

       

65.012

0

  • 50.500

14.512

       

39.778

0

43.342

83.120

       

689.436

0

116.707

806.143

  • 7.619
  • 15.764
  • 18.012
  • 28.765

471.093

0

11.286

482.379

  • 3.200
  • 800
   

218.343

0

105.421

323.764

  • 4.419
  • 14.964
  • 18.012
  • 28.765

7.171

0

3.107

10.278

0

0

0

0

3.236

0

1.554

4.790

255

235

170

113

2.458

0

488

2.946

  • 255
  • 235
  • 170
  • 113

1.477

0

1.065

2.542

196.308 876.121

60%

       

52.349

0

14.205

66.554

       

11.01 Watermanagement

11.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (Landelijke voorziening omgevingsloket) en een bijdrage van het Ministerie van EZ (Ecologisch onderzoek effectiviteit windturbineparken) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Water-keren (11.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

1 Deltaplan grote rivieren 1 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

471

13 17

 

11

482

  • 2

11

2

19

0

3

0

0

Realisatieprojecten Water-keren (11.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1 Dijkversterking en

 

Herstel steenbekleding

81

1 Hoogwaterbescher-

 

mingsprogramma

288

1 Overige onderzoeken

 

en kleine projecten

74

Afronding

  • 2

2

83

  • 2

286

11

85

 
  • 2
  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

 

Realisatieprojecten Waterbe-

Stand

Mutaties via

heren (11.03.02)

ontwerp

NvW en

 

begroting

amendement

Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

218

105

323

15

18

28

 

1

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)

Stimuleringsregeling verwerking baggerspe-

 
 

cie (SVB)

1

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied

 
 

(SUBBIED)

24

1/2

Verbeterprogramma Waterkwaliteit

 
 

Rijkswateren

112

1

Tijdelijke regeling bestrijding regionale

 
 

wateroverlast

11

1

Inrichting IJsselmon-

 
 

ding

  • 1

1

Natte natuurprojecten

 
 

IJsselmeergebied

7

1

Natuurpilot IJmeer/ Markermeer

 

1

Integrale inrichting

 
 

Veluwe randmeer (IIVR)

10

 

Depot Hollandsch Diep

 
 

Klein Profijt

 

1

Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden

 

1

Uitvoeringskosten

(verdieping)

ProSes2011

 

1

Natuurcompensatie

 
 

Perkpolder

3

 

Verruiming vaargeul

 
 

Westerschelde

4

1/3

Innovatie KRW/WB21

30

1/3

Synergie KRW/WB21

19

1

Kleine projecten

 
 

Afronding

  • 2

38

22

150

 

24

35

2

1

8

15

1

1

2

12

 

0

 

0

23             - 29

 

3

3

 

1

2 4

 

1

61

2

1

18

  • 6

5

  • 5
  • 2
 

13

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met € 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling

3

0

4

2

2

2

3

2

2

3

3

6

van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

  • 3. 
    Naast de verwerking van het voordelig saldo 2009, worden gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking aan deze projecten toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.05 Verkenning en planstudie

Per saldo wordt ca. € 0,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking overgeboekt ten behoeve van de projecten Compartimenterings-onderzoek dijken en Innovatie reserv./Haaglanden toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

       

12 Hoofdwegennet Stand ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

12.01 Verkeersmanagement

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

12.02 Beheer en onderhoud

12.02.01 Basispakket B&O

12.02.02 Servicepakket B&O 12.02.04 Groot variabel onderhoud

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

12.03.01 Realisatieprogramma

12.03.02 Planstudie na tracébe-sluit

12.04.01 GIV/PPS

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

12.05.01 Verkenningen

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

12.09 Ontvangsten

 

2.482.746

0

0

2.482.746

       

2.909.261

0

  • 474.792

2.434.469

4.966

  • 1.423

33.780

0

57.150

0

0

57.150

0

0

0

0

57.150

0

0

57.150

       

0

0

0

0

       

973.376

  • 17.000
  • 280.590

675.786

0

0

0

0

764.591

  • 17.000
  • 287.245

460.346

       

77.192

0

0

77.192

       

131.593

0

6.655

138.248

       

1.417.413

  • 10.000
  • 150.855

1.256.558

4.966

  • 1.423

33.780

0

1.366.217

  • 10.000
  • 131.872

1.224.345

4.966

  • 1.423

33.780

 

51.196

0

  • 18.983

32.213

       

223.007

0

76.110

299.117

       

238.315

27.000

  • 119.457

145.858

0

0

0

0

0

0

464

464

       

238.315

27.000

119.921

153.119

42.311

145.394

591

890.843

1.543.035

100%

110.808

12.02 Beheer en onderhoud

Naast een relatief kleine overboeking uit de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van het project VanAnaarBeter betreffen dit mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

0

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

1.368

 
 

A7 Rondweg Sneek

21

1

A2 Everdingen-Deil-

 
 

Zaltbommel-Empel

127

1

N34 omleiding om

 
 

Ommen

19

1

N35 Zwolle-Almelo

 
 

(traverse Nijverdal)

33

 

A12 Utrecht west

 
 

benutting, aansluitin-

 
 

gen

 
 

Woerden-Linschoten

 
 

en Woerden-Oost

21

1

A28 Utrecht-

 
 

Amersfoort

67

1

A4 Burgerveen-Leiden

92

1

A2 Holendrecht-

 
 

Oudenrijn

210

1

A12 Den Haag-Gouda

 
 

benutting

60

1

N9 Koedijk-De Stolpen

15

1

A2 Rondweg Den

 
 

Bosch

45

1

A2 Tangenten

 
 

Eindhoven

84

1

A2/A76 Maatregelen-

 
 

pakket Limburg

20

1

A57 Veersedam-

 
 

Middelburg

48

1

A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74,

 
 

N68 en OTR

13

1/2

A10 Amsterdam

 
 

praktijkproef FES

20

1/2

Dynamisch verkeers-

 
 

management

85

1/2

Kleine projecten/

 
 

Afronding projecten

49

 

Programma aansluitin-

 
 

gen

18

1

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket

 
 

hwn

2

1/2

Quick Wins FES

14

1

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstu-

 
 

dieuitg.

304

1

Afronding

1

10

10

132

1.226

 
 

21

20

107

  • 4

15

5

38

21

 
  • 2

65

1

93

88

122

41

19

6

21

19

26

28

56

28

48

13

35

22

35

14

6

9

94

10

39

 

18

6

  • 2
  • 3

11

34

338

  • 1

0

34

Ja

Ja

Ja

10

17

11

17

Ja

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    Per saldo wordt uit deze projecten ca. € 25,7 mln. naar het Fonds Economische Structuurversterking teruggeboekt (zie ook de toelichting onder artikel 19.10). Een deel van deze gelden wordt in latere jaren weer opgevraagd.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

Naast een toevoeging van ca. € 12,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook de toelichting onder 19.10), betreffen dit de mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

5

0

6

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

 

Geintegreerde contractvorem

Stand

Mutaties via

(12.04)

ontwerp

NvW en

 

begroting

amendement

Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

 

1

N31 Leeuwarden-

 

Drachten (excl.B&O)

1

Aflossing tunnels

1

N11 Alphen a/d

 

Rijn-Bodegraven

 

bet.PPS-constr.

1

A10 2e Coentunnel

1

Exploitatie Wester-

 

schelde

1

A59 Rosmalen-Geffen,

 

PPS

223

51

157

15

76

299

 

32

32

4

55

  • 4
  • 4

58

215

13

  • 13
  • 1

14

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

12.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent ugeïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

       

13 Spoorwegen Stand ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

13.02 Onderhoud en vervanging

13.02.01 Regulier onderhoud

13.02.02 Grote onderhoudspro-jecten

13.02.03 Rentelasten

13.02.04 Betuweroute

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

13.03 Aanleg

13.03.01 Real.progr.personenver-voer

13.03.02 Real.progr.goederenver-voer

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

13.05 Verkenningen en planstu-dies

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

13.05.03 Verkenningenprogramma

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

 

2.823.197

0

  • 562

2.822.635

     

2.975.622

0

712.049

3.687.671

  • 47.550
  • 11.922
  • 23.614

1.857.395

  • 20.000

40.055

1.877.450

0

0

0

772.786

0

70.476

843.262

     

600.886

0

  • 57.114

543.772

     

123.981

0

0

123.981

     

64.255

0

  • 9.526

54.729

     

295.487

  • 20.000

36.219

311.706

     

859.451

0

218.087

1.077.538

  • 47.550
  • 11.922
  • 23.614

842.409

0

204.287

1.046.696

  • 47.550
  • 11.922
  • 23.614

17.042

0

13.800

30.842

     

139.271

0

4.193

143.464

     

119.505

20.000

449.714

589.219

0

0

0

78.214

20.000

435.767

533.981

     

41.291

0

13.947

55.238

     

0

0

0

0

     

3.631

0

0

0

0

0

0

0

 

13 Spoorwegen

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp

NvW en

suppletore

suppletore

2011

2012

2013

2014

 

begroting

amendement

begroting

begroting

       
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

– Restant

     

3.684.040

       

– waarvan op 1 maart 2010

               

juridisch verplicht

     

66%

       

13.09 Ontvangsten

125.000

0

117.036

242.036

0

0

0

0

  • HSA

0

0

0

0

       

– Overig

0

0

7.036

7.036

       

– Mandje spoor

125.000

0

110.000

235.000

       

Algemeen

Eind 2009 is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Staat over de uitkering van een superdividend van € 1,4 mlrd. aan de Staat. Met dit akkoord is de financiering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) rond. De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). Het gaat om een omvangrijk pakket van € 2 mlrd., dat uit diverse onderdelen bestaat en waarbij onder andere schuldaflossing van ProRail aan de orde is.

De exacte budgettaire verwerking hiervan kon niet meer voor de afronding van de Voorjaarsnota worden gerealiseerd. De budgettaire verwerking zal daarom plaatsvinden bij Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010).

13.02 Onderhoud en vervanging

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (project Populatie-bestanden) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

842

204

1.046

48

12

24

 
 

BB21 (ontw. Bev21,

 
 

VPT+,VPT2)

5

1

Geluidsanering

 
 

Spoorwegen

21

1

Geluid (empl. en innovatieve ontwikke-

 
 

lingen)

0

1

Kleine projecten

5

1

HSA Claim

0

1

Integrale spooruitbrei-ding Amsterdam –

 
 

Utrecht

9

1

Kleine stations

6

1

Afdekking risico’s

 
 

spoorprogramma’s

0

1

AKI-plan en veiligheids-

 
 

knelpunten

38

1

Intensivering Spoor in

 
 

steden (I)

15

 

5

1

22

1 - 3 20

1

2

20

3

9 9

76

76

12

50

25

40

0

0

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1/2

Intensivering Spoor in

 
 

steden (II)

27

1

Nazorg gereedgekomen

 
 

lijnen/halten

6

1

Ontsnippering

8

1

Traject Oost (perronver-

 
 

bredingen)

0

1

Traject Oost uitv.

 
 

convenant DMB

10

1

Sporen in Arnhem

60

1

Arnhem Centraal (t.b.v.

 
 

NSP)

25

1

Vleuten – Geldermalsen

 
 

4/6 sp. (incl. RSS)

80

1

Amsterdam CS spoor

 
 

10/15

1

1

Amsterdam-Centraal

 
 

Cuyperhal

18

 

Den Haag Centraal

 
 

(t.b.v. NSP)

10

 

Den Haag CS: terugbou-

 
 

wen sporen 11/12

5

1

Fietsenstalling

 
 

Amsterdam CS

1

1

Rotterdam Centraal

 
 

(t.b.v. NSP)

50

1

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/

 
 

NSP)

57

1

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen

 
 

Schiphol)

38

1

Rijswijk – Schiedam

 
 

incl. spoorcorridor Delft

86

 

Spoorwegovergang

 
 

Soestdijkseweg te

 
 

Bilthoven

10

1

Hanzelijn

239

1

Breda Centraal (t.b.v.

 
 

NSP)

11

1

Afronding

1

37

10

10

9

48

12

24

 

1

11

  • 3

57

11

36

28

108

3

4

12

30

 

10

 

5

3

4

  • 1

49

55

 

14

52

2

88

 

10

28

267

5

16

  • 1

0

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    Uit dit project wordt in totaal bijna € 124 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

2

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

 

Realisatieprojecten Goede-

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

renvervoer (13.03.02)

ontwerp

NvW en

suppletore

 

begroting

amendement

begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

19

 
 

Aslasten Cluster II

1

1

PAGE risico reductie

4

1

Geluidspilot Goederen-

 
 

vervoer

0

1

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente

 
 

(NaNov)

7

1

Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor

 
 

Botlek

3

1

Sloelijn/ geluidmaatregelen

 
 

Zeeuwselijn

2

1

Kleine projecten Nazorg gereedgekomen

1

 

lijnen-halten

0

1

Afronding

1

14

3

1

33

11

 

2

4

2

3

 

0

1

2

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.04 Geïntegreerde contractvorming/PPS

13.05 Verkenningen en planstudies 13.09 Ontvangsten

De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatie-voorstel over 2009.

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

       

14 Regionaal/lokale infra. Stand ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.01 Verkenningen

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

14.02 Regionale mob fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob-.fondsen

14.03.03 RSP – ZZL: REP

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

14.09 Ontvangsten

 

107.616

0

  • 42.475

65.141

275.193

0

136.562

411.755

186.209

0

5.828

180.381

8.522

0

0 0 0

0

142.547

0 66.338 76.209

10.758

328.756

0

72.166

256.590

19.280

80.462

44.154

0

0

  • 16.743
  • 32.321

63.719

11.833

31.094 5.214

0 0

20.729 - 5.151

51.823 63

23

781

410.951

66%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

14.01.03 Realisatieprogramma reg./lokaal

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

180

Nijmegen 2e stadsbrug

0

1 Noord/Zuidlijn

 

Noord-WTC

110

1 N201

27

Rijn Gouwelijn Oost

32

Randstadrail (incl.

 

voorbereidingskosten

 

1 en aanlanding)

10

1 Beneluxmetro

 

(ecl.Bodemsanering)

0

2 Scheveningen

 

Boulevard

3

Tilburg Noordwesttan-

 

gent

0

Experimenteerprojecten

0

Afronding

  • 2

77

257

 

0

10

120

11

38

 

32

51

61

5

5

 

3

 

0

 

0

 
  • 2
  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt ca. € 0,3 mln. overgeboekt en aan dit project toegevoegd (zie ook artikel 19.10).

14.02 Regionale mob.fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden worden overgeboekt via artikel 19.09.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

 

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp

NvW en

suppletore

suppletore

2011

2012

2013

2014

 

begroting

amendement

begroting

begroting

       
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1.049.613

  • 40

62.454

1.112.027

  • 140
  • 22.140
  • 140
  • 8.140

Uitgaven

908.582

  • 40
  • 110.261

798.281

  • 140

19.860

11.860

  • 140

15.01 Verkeersmanagement

85.811

0

0

85.811

0

0

0

0

15.01.01 Basispakket verkeersma-

               

nagement

84.762

0

0

84.762

       

0

0

0

0

0

 

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

ontwerp

NvW en

suppletore

suppletore

2011

2012

2013

2014

 

begroting

amendement

begroting

begroting

       
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

15.02 Beheer en onderhoud

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

15.05.01 Verkenningen

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– waarvan 15.03 Aanleg en

planst.na tb.

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

15.09 Ontvangsten

 

1.049

0

0

1.049

       

566.551

0

  • 156.028

410.523

  • 140
  • 140
  • 140
  • 140

399.012

0

  • 208.620

190.392

  • 140
  • 140
  • 140
  • 140

27.856

0

10.397

38.253

       

139.683

0

42.195

181.878

       

194.911

0

13.332

208.243

0

20.000

12.000

0

194.884

0

13.332

208.216

 

20.000

12.000

 

27

0

 

27

       

61.309

  • 40

32.435

93.704

0

0

0

0

8.076

0

5.000

13.076

       

53.233

40

27.435

41.895

15.514

80.628

381.698

15.459 416.583

100%

57.409

15.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar de begroting van HXII (VenW) en een structurele overboeking naar het Ministerie van Defensie (ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling t.a.v. de investeringen en exploitatiekosten voor mobiele communicatie apparatuur C/P2000 in gebruik bij de KNRM) hebben de mutaties betrekking op de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

15.03.01 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

195

14

209

20

12

 

Vaarweg Lemmer-

 

Delfzijl fase 1; verbete-

 

ring tot klasse Va

10

Twentekanalen,

 

verruiming (fase 1)

0

Verbeteren vaargeul

 

IJsselmeer

 

(Amsterdam-Lemmer)

2

13 - 7

Ja

0

0

0

0

2

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01

Stand         Mutaties via Mutaties 1e

ontwerp                NvW en suppletore begroting amendement          begroting

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1

Vaarroute Ketelmeer

 
 

(excl. EU-bijdrage)

0

1

Renovatie Noordzee-

 
 

sluizen IJmuiden

0

1

Walradar Noordzeeka-

 
 

naal

4

1

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en

 
 

uitbreiding ligplaatsen

3

1

Lekkanaal/3e kolk

 
 

Beatrixsluis

0

1

Maasroute fase 1, brugverhogingen

 
 

Roosteren en Echt

0

 

Maasroute fase 1,

 
 

voorhavens en

 
 

wachtplaatsen

0

1

Maasroute, modernise-

 
 

ring fase 2

36

1

Tweede Sluis Lith

0

1

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel

 
 

klasse II

5

1

Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaar-

 
 

deren (Maas-Veghel)

37

1

Wilhelminakanaal

12

1

Burgemeester

 
 

Delenkanaal Oss

0

1

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5

 
 

en 6

13

 

Walradarsystemen

3

1

Kleine projecten

0

 

Ligplaatsvoorzieningen

0

1/2

Quick Wins binnenhavens (incl.amendement

 
 

Anker)

70

 

Duurzame havens

1

 

TBBV/SBV

0

 

Afronding

  • 1

4

4

1

1

18

22

6

9

  • 1
  • 1

12

1

48

1

28 17

 

9

4

 

3

1

1

 

0

6

54

 

1

 

0

 
  • 1

20

12

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2009, wordt € 20 mln. teruggeboekt naar het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook onder artikel 19.10). De voor dit project beschikbare gelden worden opgevraagd in de jaren waarin deze weer benodigd zijn.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

15.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

0

2

7

2

2

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

 

16 Megaproj.niet Verkeer en

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Vervoer

ontwerp begroting

NvW en amendement

suppletore begroting

suppletore begroting

2011

2012

2013

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

315.501

0

  • 57.734

257.767

  • 1.000

2.416

24.000

41.748

Uitgaven

364.641

0

  • 7.927

356.714

3.200

3.216

24.000

28.700

16.01 Project Mainportontwikke-

               

ling R’dam

36.907

0

  • 19.064

17.843

0

0

0

0

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

       

16.01.02 Realisatieprogramma

               

PMR

36.907

0

  • 19.064

17.843

       

16.02 Ruimte voor de Rivier

291.745

0

  • 8.431

283.314

3.200

3.216

24.000

28.700

16.03 Maaswerken

35.989

0

19.568

55.557

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     
  • 282
       

– Bijdrage aan baten-lastendienst

     

21.249

       

– Restant

     

335.747

       

– waarvan op 1 maart 2010

               

juridisch verplicht

     

34%

       

16.09 Ontvangsten

209

0

4.832

5.041

       

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand         Mutaties via Mutaties 1e           Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen ontwerp                NvW en suppletore        suppletore          2011         2012          2013          2014           MIRT-

begroting amendement          begroting          begroting                                                                              budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

365

0

  • 8

357

Project Mainport Rotterdam

37

0

  • 19

18

1 Uitvoeringsorganisatie

2

 

1

3

750 ha

     

0

Groene verbinding

8

   

8

Bestaand Rotterdams

       

Gebied (BRG)

     

0

Voorfinanciering FES

       

monitoringsprogramma

     

0

1 Voorfinanciering FES

       

natuurcompensatie

27

 
  • 20

7

Landaanwinning

     

0

BTW Buitencontour

     

0

Aan- en ontsluitende

       

infrastructuur

     

0

Onvoorzien

     

0

Ruimte voor de rivier

292

0

  • 9

283

1/2/3 Uitvoeringskosten

       
 

279

 
  • 17

262

1 Planstudiekosten

2

 

10

12

1 Projectorganisatie en

       

projectmanagement

11

 
  • 2

9

EU en projectgebonden

       

ontvangsten

0

   

0

Maaswerken

36

0

20

56

1 Zandmaas

32

 

11

43

1 Grensmaas

4

 

9

13

24

4

29

24              29

28              32

3

Ja Ja

4

3

4

5

5

  • 1. 
    Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
  • 2. 
    Van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland wordt een bijdrage ontvangen van in totaal € 4,2 mln. in de kosten van de ontpoldering respectievelijk de ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard (deelproject van Ruimte voor de rivier).
  • 3. 
    De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

16.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

       

17 Megaprojecten Verkeer en Stand Vervoer ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

17.01 Westerscheldetunnel

17.02 Betuweroute

17.03 Hoge snelheidslijn

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

17.05 Zuiderzeelijn

Van totale uitgaven:

– Apparaatsuitgaven

– Bijdrage aan baten-lastendienst

– Restant

– waarvan op 1 maart 2010

juridisch verplicht

17.09 Ontvangsten

 

59.183

0

  • 322

58.861

97.762

0

107.075

204.837

0 0 0

0

0 0 0

0

5.600 46.674 83.362

83.362

5.600 46.674 83.362

83.362

0

0

0

0

0

0

0

0

97.762

0

0 0

  • 28.543 - 18

69.219 - 18

53.300

0

151.537

100%

0

0

0

0

De op dit artikel opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatie-voorstel over 2009.

Dit naast een relatief kleine overboeking naar de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

 

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via

NvW en amendement

Mutaties 1e

suppletore begroting

Stand 1e

suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

50.815 53.032

0 0

0 3.734

50.815 56.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

18 Overige uitgaven en

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

ontvangsten

ontwerp begroting

NvW en amendement

suppletore begroting

suppletore begroting

2011

2012

2013

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

18.01 Saldo van de afgesloten

               

rekeningen

0

0

0

0

       

18.03 Intermodaal vervoer

5.740

0

1.379

7.119

       

18.04 Gebiedsgerichte aanpak

               

(UPR)

1.787

0

1.883

3.670

       

18.05 Railinfrabeheer

34.966

0

0

34.966

       

18.06 Externe veiligheid

3.985

0

0

3.985

       

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke

               

kennis en expert.

6.554

0

472

7.026

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorzie-

               

ning en ov.uitgaven

6.554

0

334

6.888

       

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

138

       

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

381

       

– Bijdrage aan baten-lastendienst

     

6.503

       

– Restant

     

49.882

       

– waarvan op 1 maart 2010

               

juridisch verplicht

     

20%

       

18.09 Ontvangsten

34.966

0

  • 234

34.732

       

18.10 Saldo van de afgesloten

               

rekeningen

0

0

372.259

372.259

       

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. 18.09 Ontvangsten

De op deze operationele doelstellingen opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het voordelig saldo over het jaar 2009 bedraagt bijna € 372,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2010 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).

Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT

2011.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

 

19 Bijdragen andere begrotingen

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Stand 1e

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Rijk

ontwerp begroting

NvW en amendement

suppletore begroting

suppletore begroting

2011

2012

2013

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

8.222.025

  • 40
  • 87.902

8.134.083

  • 47.143
  • 6.033

28.014

  • 205

19.09 Ten laste van begroting

               

VenW

6.878.283

  • 40
  • 79.620

6.798.623

  • 47.690
  • 12.062
  • 23.754
  • 140

19.10 Ten laste van het FES

1.343.742

0

  • 8.282

1.335.460

547

6.029

51.768

  • 65

19.09 Ten laste van begroting VenW

De bijstelling van de inkomstenraming bij de operationele doelstelling

19.09 betreft een overboeking van in totaal bijna € 124 mln. (waarvan ca. € 37,3 mln. in 2010) uit hoofdproduct 13.03.01 (Realisatieprogramma Personenvervoer) naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden zijn afkomstig uit artikel 14. Verder zijn enkele relatief kleine overboekingen van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van EZ, VROM en Defensie opgenomen.

19.10 Ten laste van het FES

De lagere uitgaven- en ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van de realisatie in 2009, waardoor de bijdrage uit het

Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uit het FES

gefinancierde projecten met per saldo ca. € 8,3 mln. kan worden verminderd.

De redenen hiervoor zijn veelal vertragingen waardoor de (kas)planning moet worden aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de slotwet en het jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2009.

Het betreffen hier de volgende projecten op de artikelen (bedragen

x € 1 mln.):

Art. 11

12

14 15

Omschrijving

Bedrag

Innovatie KRW Synergie KRW/WB21 Compartimenteringsonderzoek dijken Innovatie reserv./Haaglanden Dynamisch Verkeersmanagement Kleine/afronding projecten A10 Amsterdam praktijkproef FES Quick Wins FES (wegen) Innovatieprogr. Geluid en Lucht Spoedwet Wegverbreding (Moordrecht) Scheveningen Boulevard Quick Wins (binnenhavens)

Totaal uitgaven

19.10         Bijdragen ten laste van het FES

Totaal ontvangsten

16,7 6,6

  • 0,4 1,3
  • 0,3
  • 9,9 13,3
  • 2,2 2,9

10,0

0,3

20,0

  • 8,3
  • 8,3
  • 8,3
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.