Toelichting bij COM(2021)270 - Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2021 om het overschot van het begrotingsjaar 2020 erin op te nemen - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
| dossier | COM(2021)270 - Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2021 om het overschot van het begrotingsjaar 2020 erin op te nemen. |
|---|---|
| bron | COM(2021)270   |
| datum | 15-04-2021 |
1.De uitvoering van het begrotingsjaar 2020 geeft een overschot van 1 768 617 610 EUR te zien, dat als ontvangsten op de begroting 2021 wordt opgevoerd.
(in EUR)
| Uitsplitsing begrotingsresultaat 2020 | |
| Overschot ontvangsten | 1 647 317 114 |
| Overschot uitgaven | 121 300 497 |
| Totaal overschot | 1 768 617 610 |
2.De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de lidstaten in de financiering van de begroting 2021 met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. De bijdragen van de lidstaten zullen ook worden beïnvloed door de herziene raming van de eigen middelen, die beschikbaar zal zijn na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité Eigen Middelen later in 2021 en zal worden opgenomen in een volgend ontwerp van gewijzigde begroting overeenkomstig artikel 44, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement.
3.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2020 op het vlak van de uitvoering van de ontvangsten:
(in EUR)
| Uitsplitsing begrotingsresultaat 2020 | Begroting 2020 (incl. GB 1-9) | Resultaat | Verschil | |
| Subtotaal ontvangsten | 164 108 041 747 | 165 755 358 861 | 1 647 317 114 | |
| — | Titel 1 - Eigen middelen | 159 831 817 731 | 160 141 480 962 | 309 663 231 |
| Heffingen en andere rechten in de sector suiker | 0 | 858 | 858 | |
| Douanerechten | 18 507 300 000 | 19 866 544 097 | 1 359 244 097 | |
| Eigen middelen uit btw | 17 344 303 050 | 17 191 081 738 | -153 221 312 | |
| Eigen middelen op basis van het bni | 123 980 214 681 | 122 944 280 683 | -1 035 933 998 | |
| Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk | 0 | 147 188 637 | 147 188 637 | |
| Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage | 0 | -7 615 050 | -7 615 050 | |
| — | Titel 3 - Overschotten, saldi en aanpassingen | 2 101 773 955 | 3 166 819 181 | 1 065 045 226 |
| — | Titel 4 - Aan de instelling verbonden personen | 1 651 322 700 | 1 615 079 910 | -36 242 790 |
| — | Titel 5 - Administratieve werking van de instellingen | 15 050 000 | 23 804 343 | 8 754 343 |
| — | Titel 6 - Terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie | 130 000 000 | 173 311 140 | 43 311 140 |
| — | Titel 7 - Achterstandsrente en geldboeten | 361 000 000 | 628 994 739 | 267 994 739 |
| — | Titel 8 - Opgenomen en verstrekte leningen | 2 076 361 | 0 | -2 076 361 |
| — | Titel 9 - Diverse ontvangsten | 15 001 000 | 5 868 587 | -9 132 413 |
4.De gecombineerde nettoverschillen in titel 1 (Eigen middelen) en titel 3 (Overschotten, saldi en aanpassingen) bedragen in totaal 1 375 miljoen EUR. Het extra bedrag dat in de begroting is opgenomen voor wisselkoersverschillen (onder titel 3) dekt min of meer het tekort aan btw- en bni-middelen onder titel 1. Het overschot is derhalve voornamelijk het gevolg van door een hoger dan verwachte inning van douanerechten.
5.De verschillen in titel 7 (Achterstandsrente en boeten) bedragen 268 miljoen EUR, waaronder boeten in concurrentiezaken en achterstandsrente, andere dwangsommen en rente in verband met boeten en dwangsommen.
6.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2020 op het vlak van de uitvoering van de uitgaven voor alle instellingen:
(in EUR)
| Uitsplitsing begrotingsresultaat 2020 | Begroting 2020 (incl. GB 1-9) | Resultaat | Verschil | |
| Subtotaal uitgaven | 164 108 041 747 | 163 986 741 250 | -121 300 497 | |
| Resultaat in de begroting toegestane kredieten | 164 108 041 747 | 163 886 682 092 | -221 359 655 | |
| — | Europese Commissie | 159 882 839 662 | 159 781 861 767 | -100 977 895 |
| Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen | 21 753 198 170 | 21 733 892 007 | -19 306 164 | |
| Rubriek 1b - Economische, sociale en territoriale samenhang | 55 525 172 813 | 55 523 775 848 | -1 396 964 | |
| Rubriek 2 — Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen | 58 771 501 095 | 58 762 251 051 | -9 250 044 | |
| Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap | 6 292 509 342 | 6 287 474 663 | -5 034 679 | |
| Rubriek 4 - Europa als wereldspeler | 10 386 029 342 | 10 381 984 160 | -4 045 183 | |
| Rubriek 5 — Administratie | 6 048 265 458 | 5 986 565 846 | -61 699 612 | |
| Andere speciale instrumenten | 1 106 163 442 | 1 105 918 193 | -245 249 | |
| — | Overige instellingen | 4 225 202 085 | 4 104 820 324 | -120 381 761 |
| Europees Parlement | 2 038 745 000 | 2 021 452 993 | -17 292 007 | |
| Raad en Europese Raad | 590 633 000 | 550 168 962 | -40 464 038 | |
| Hof van Justitie van de Europese Unie | 436 637 500 | 432 086 272 | -4 551 228 | |
| Europese Rekenkamer | 152 237 000 | 145 698 138 | -6 538 862 | |
| Europees Economisch en Sociaal Comité | 142 539 393 | 130 862 193 | -11 677 200 | |
| Comité van de Regio's | 101 508 480 | 94 131 888 | -7 376 592 | |
| Europees Ombudsman | 12 348 231 | 11 719 664 | -628 567 | |
| Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming | 19 476 998 | 14 211 719 | -5 265 279 | |
| Europese Dienst voor extern optreden | 731 076 483 | 704 488 497 | -26 587 986 | |
| Annulering van overgedragen kredieten van voorgaande jaren | 0 | -107 353 808 | -107 353 808 | |
| — | Europese Commissie | 0 | -55 438 590 | -55 438 590 |
| Annulering van ongebruikte uit vorige jaren overgedragen kredieten (automatisch) | 0 | -49 454 817 | -49 454 817 | |
| Annulering van ongebruikte uit vorige jaren overgedragen kredieten (bij besluit) | 0 | -5 983 773 | -5 983 773 | |
| — | Overige instellingen | 0 | -51 915 219 | -51 915 219 |
| Europees Parlement | 0 | -27 285 399 | -27 285 399 | |
| Raad en Europese Raad | 0 | -7 167 827 | -7 167 827 | |
| Hof van Justitie van de Europese Unie | 0 | -3 736 777 | -3 736 777 | |
| Europese Rekenkamer | 0 | -505 461 | -505 461 | |
| Europees Economisch en Sociaal Comité | 0 | -932 521 | -932 521 | |
| Comité van de Regio's | 0 | -909 075 | -909 075 | |
| Europees Ombudsman | 0 | -84 603 | -84 603 | |
| Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming | 0 | -212 892 | -212 892 | |
| Europese Dienst voor extern optreden | 0 | -11 080 664 | -11 080 664 | |
| Wisselkoersverschillen op uitgaven | 0 | 207 412 967 | 207 412 967 |
7.De Commissie voerde 99,9 % van de toegestane betalingskredieten uit. Het niet-uitgevoerde bedrag bedroeg 101 miljoen EUR, waarvan 62 miljoen EUR onder rubriek 5 – Administratie toe te schrijven is aan de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de COVID-19-pandemie, die een rechtstreeks effect hadden op het aantal dienstreizen, vergaderingen, stages en aanwervingen.
8.De onderbesteding van de andere instellingen ten belope van 120 miljoen EUR is iets hoger dan in 2019 (82 miljoen EUR).
(1) PB L 193 van 30.7.2018.
(2) PB L 93 van 17.3.2021.
(3) COM(2021) 30 final.
(4) COM(2021) 200 final.
(5) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.