Memorie van toelichting (herdruk) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35996 - Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieel­begrotingsfonds 2021 i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting (herdruk)
Document­datum	22-12-2021
Publicatie­datum	22-12-2021
Nummer	KST359962
Kenmerk	35996, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 996

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 HERDRUK¹

MEMORIE VAN TOELICHTING A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieel-begrotingsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie,

H.G.J. Kamp

¹ I.v.m. afdrukken van de correcte tekst.

kst-35996-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

• 1. 

  Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

• 2. 

  Beleid

Overzicht belangrijke verplichtingenmutaties

De mutaties in deze incidentele suppletoire begroting hebben enkel betrekking op de verplichtingen. Voor de toelichting op de afzonderlijke wijzigingen wordt verwezen naar betreffende artikelen. Ten aanzien van de uitgaven en ontvangsten zijn er in voorliggende incidentele suppletoire begroting geen mutaties.

De in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen wijzigingen in de verplichtingen zijn aanvullend op de wijzigingen die in de Kamerbrief over de budgettaire mutaties op de begroting van het Defensiematerieelbegro-tingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 zijn toegelicht (13 december, met kenmerk 2021D49521).

Tabel 1 Overzicht van de verplichtingenmutaties (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)

• 3. 

  Artikelen

3.1 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Toelichting tabel 2 Hogere verplichtingen

Mede dankzij de motie Hermans en de stijging van het investeringsbudget voor het vastgoed kan Defensie de investeringen in het vastgoed vergroten en het achterstallig onderhoud verkleinen. De verplichtingen daarvoor worden in hoger tempo aangegaan dan in de afgelopen periode werd voorzien. Daarvan wordt € 6,3 miljoen veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de NAVO, € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat de exploitatie van het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem-contract voor 15 jaar is geïndexeerd en € 33,9 miljoen wordt veroorzaakt omdat een aantal inkooptrajecten eerder is afgerond dan verwacht. Dat betreft verplichtingen voor de projecten Chroom 6 spuitcabines, Datacenter Gelderland, Vastgoed regelgeving en inrichtingskosten. De verwachte overschrijding van de verplichtingenbegroting op het artikel Infrastructuur en Vastgoed bedraagt € 55 miljoen. Het verplichtingenbudget is derhalve met € 55 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

3.2 Artikel 6 IT

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Toelichting tabel 3

Hogere verplichtingen

Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de verplichtingen op dit artikel € 270 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.² Dat was het gevolg van het steeds meer afsluiten van meerjarige contracten voor IT-projecten, zoals onder andere voor het Mobile Combat Training Centre (€ 85 miljoen tot 2026), SATCOM (€ 60 miljoen tot 2040) en Elektronische oorlogsvoering (€ 45 miljoen tot 2027). De begroting noodzaakte dat dergelijke contracten voorheen slechts voor één jaar worden aangegaan. Mede als gevolg van de extra middelen vanuit de motie Hermans is het nu mogelijk contracten voor meerdere jaren aan te gaan. Naar nu blijkt zijn ook meerjarige onderhoudscontracten afgesloten voor de projecten AEHF FY satellietcommunicatie (€ 26 miljoen tot 2037), MCTC GOT (€ 82 miljoen tot 2033) en een overeenkomst NH90 Full Mission Flight Trainer (€ 31 miljoen tot 2033). De verplichtingenbegroting op het artikel IT stijgt daarmee met € 155 miljoen.

De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

² Referentie Tweede Kamer: 2021D49521.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 996, nr. 2 3