Memorie van toelichting - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 4 toegevoegd aan wetsvoorstel 35200 XII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 15-05-2019 |
Publicatiedatum | 15-05-2019 |
Nummer | KST35200XII4 |
Kenmerk | 35200 XII, nr. 4 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2018-
2019
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
-
1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
-
2.de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
-
C.van Nieuwenhuizen Wijbenga
kst-35200-XII-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
2.3 De niet-beleidsartikelen 14
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
=> 1.000 |
10 |
20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1.In de begroting(wet)staten zijn de wijzigingen op de begrotingsstaten van het jaar 2018 voor de departementale begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en inzake de agentschappen opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Slotwet.
-
2.In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XII, nr. 1) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) bij Slotwet is de stand per 31 oktober 2018.
-
4.In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen, waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2018 (Slotwet) (in € mln.)
Artikel |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
Stand ontwerpbegroting |
8.430,7 |
247,5 |
|
Stand vastgestelde begroting 2018 |
8.357,5 |
247,5 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
9.038,9 |
33,1 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2018 |
8.215,7 |
30,1 |
|
|
|||
Kader relevante mutaties |
|||
|
|||
(HGIS) |
11 |
|
|
|
13 |
|
|
|
98 |
|
|
|
21 |
|
|
|
97 |
|
|
|
99 |
20 |
|
|
|
|
|
Realisatie 2018 |
8.196,2 |
29,1 |
Dit betreft een lagere realisatie die wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringspro-gramma's in de Deltalanden zijn er € 2,5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd in 2018. Daarnaast een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen verliep langer dan gepland.
De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.
Het betreft vertraging bij de inhuur waardoor er lager uitgaven waren dan verwacht voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS. De niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) worden nu (tijdelijk) teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
Lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen die worden veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door Agentschap NL.
Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van lenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Een deel van de betaling vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar volgend jaar.
De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt.
Artikel 11 Integraal Waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 11 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)
11 |
Integraal waterbeleid |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Realisatie 2018 Slotwet (5)=(1) t/m (4) (4) |
|
Verplichtingen |
33.076 |
36.959 |
39.038 |
|
36.485 |
|
Uitgaven |
45.789 |
52.655 |
48.610 |
|
44.251 |
|
11.01 |
Algemeen waterbeleid |
34.677 |
39.674 |
36.514 |
|
33.035 |
11.01.01 |
Opdrachten |
6.556 |
10.501 |
6.639 |
|
5.022 |
11.01.02 |
Subsidies |
12.632 |
14.562 |
14.562 |
|
12.700 |
|
1.030 |
1.240 |
1.240 |
700 |
1.940 |
|
|
11.602 |
13.322 |
13.322 |
|
10.760 |
|
11.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
15.489 |
14.561 |
15.263 |
0 |
15.263 |
|
460 |
410 |
722 |
0 |
722 |
|
|
15.029 |
14.151 |
14.541 |
0 |
14.541 |
|
11.01.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
11.02 |
Waterveiligheid |
3.011 |
2.921 |
2.703 |
|
2.584 |
11.02.01 |
Opdrachten |
3.011 |
2.921 |
2.703 |
|
2.584 |
11.03 |
Grote oppervlaktewateren |
2.054 |
3.385 |
2.709 |
|
2.303 |
11.03.01 |
Opdrachten |
2.054 |
3.385 |
2.709 |
|
2.303 |
11.04 |
Waterkwaliteit |
6.047 |
6.675 |
6.684 |
|
6.329 |
11.04.01 |
Opdrachten |
4.227 |
4.434 |
4.302 |
|
3.997 |
11.04.02 |
Subsidies |
400 |
436 |
436 |
0 |
436 |
11.04.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
325 |
325 |
325 |
0 |
325 |
11.04.05 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
1.095 |
1.480 |
1.621 |
|
1.571 |
Ontvangsten |
278 |
597 |
|
580 |
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen bij het opstellen van uitvoeringsplannen in het kader van CORA HGIS en het afstemmen van internationale opdrachten. Bovendien komt de lagere verplichtingenrealisatie door een niet uitgekeerde nadeelcompensatie voor Wind op zee door organisatorische veranderingen waardoor er minder opdrachten zijn uitgezet.
11.01 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
De lagere kasrealisatie ad € 1,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door enerzijds een vertraging in de afstemming van internationale waterop-drachten (International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en Protocol on Water and Health). Dit betreft een bedrag van € 0,5 miljoen. En anderzijds door een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen om te komen tot een adequate opdrachtformulering verliep langer dan gepland en zorgden ervoor dat de verplichtingen niet meer eind 2018 zijn aangegaan maar in 2019 zullen worden aangegaan. Tot slot is er op diverse opdrachten in totaal € 0,5 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd.
Subsidies
De lagere kasrealisatie (€ 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringspro-gramma's in de Deltalanden zijn er minder uitgaven gerealiseerd in 2018.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 13 (Slotwet begroting j'aar 2018) (Bedragen x € 1.000)
13 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
57.227 |
52.218 |
61.653 |
|
30.388 |
|
Uitgaven |
53.840 |
41.797 |
23.011 |
|
22.459 |
|
13.01 |
Ruimtelijk Instrumentarium |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
13.01.01 |
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
13.03 |
Gebiedsontwikkeling |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03.01 |
Opdrachten |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03.02 |
Subsidies |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.04 |
Ruimtegebruik bodem |
46.950 |
34.897 |
18.688 |
|
18.220 |
13.04.01 |
Opdrachten |
4.740 |
9.949 |
6.444 |
|
6.000 |
|
2.585 |
4.675 |
4.375 |
|
4.312 |
|
|
2.155 |
5.274 |
2.069 |
|
1.688 |
|
13.04.02 |
Subsidies |
13.707 |
15.119 |
7.302 |
1 |
7.303 |
Bedrijvenregeling |
8.684 |
8.684 |
2.311 |
0 |
2.311 |
|
Subsidie Caribisch Nederland |
5.023 |
6.435 |
4.991 |
1 |
4.992 |
|
13.04.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
2.623 |
3.501 |
3.569 |
0 |
3.569 |
|
2.623 |
3.501 |
3.569 |
0 |
3.569 |
|
13.04.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
25.880 |
6.328 |
1.373 |
|
1.348 |
|
0 |
144 |
0 |
0 |
0 |
|
Meerjarenprogrogramma Bodem |
25.880 |
6.184 |
1.373 |
|
1.348 |
|
13.05 |
Eenvoudig Beter |
6.800 |
6.900 |
4.323 |
|
4.231 |
13.05.01 |
Opdrachten |
3.400 |
3.500 |
835 |
|
743 |
13.05.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
3.400 |
3.400 |
3.488 |
0 |
3.488 |
|
3.400 |
3.400 |
3.400 |
0 |
3.488 |
|
Ontvangsten |
0 |
2.950 |
0 |
809 |
809 |
De lagere verplichtingenrealisatie komt name door het afboeken van verplichtingen als gevolg van de overdracht van taken en budgetten met betrekking tot Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK. Bovendien heeft vertraging bij de aanbesteding Stompolderdijk ervoor gezorgd dat er in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan.
De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 14 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
14 |
Wegen en verkeersveiligheid |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Slotwet (4) |
Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
Verplichtingen |
27.319 |
30.492 |
40.022 |
189 |
40.211 |
|
Uitgaven |
36.725 |
39.808 |
47.182 |
|
46.558 |
|
14.01 |
Netwerk |
20.575 |
23.658 |
30.698 |
|
30.370 |
14.01.01 |
Opdrachten |
15.304 |
18.387 |
18.462 |
|
18.271 |
|
1.146 |
5.026 |
2.790 |
|
2.767 |
|
Mobiliteit |
10.141 |
10.994 |
12.588 |
143 |
12.731 |
|
|
4.017 |
2.367 |
3.084 |
|
2.773 |
|
14.01.02 |
Subsidies |
650 |
650 |
1.490 |
|
1.328 |
14.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
4.621 |
4.621 |
7.217 |
7.217 |
|
14.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
0 |
3.529 |
25 |
3.554 |
|
14.02 |
Veiligheid |
16.150 |
16.150 |
16.484 |
|
16.188 |
14.02.01 |
Opdrachten |
6.218 |
6.218 |
5.231 |
|
4.686 |
14.02.02 |
Subsidies |
8.401 |
8.401 |
8.691 |
|
8.663 |
14.02.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
584 |
584 |
595 |
595 |
|
14.02.05 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
14.02.06 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
917 |
917 |
1.937 |
277 |
2.214 |
Ontvangsten |
6.782 |
6.782 |
4.740 |
|
3.658 |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
14.01.01 Opdrachten
IenW heeft aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bijdrage geleverd van (€ 0,072 miljoen) aan Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS is een samenwerking tussen het Ministerie van LNV, het Ministerie van IenW en het Interprovinciaal Overleg. De overige wijzigingen binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
14.02.02 Overige subsidies
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat er minder ontvangsten zijn binnengekomen van de Stichting Buisleidingenstraat (€ 1,1 miljoen).
Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 16 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
16 |
Openbaar Vervoer en Spoor |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet (5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
||
(1) |
(2) |
(3) |
|||
Verplichtingen |
7.846 |
7.465 |
6.926 |
|
|
Uitgaven |
18.622 |
18.976 |
16.383 |
|
|
16.01 |
Spoor |
18.622 |
18.976 |
16.383 |
|
16.01.01 |
Opdrachten |
6.382 |
6.634 |
5.094 |
|
16.01.02 |
Subsidies |
8.934 |
9.036 |
7.966 |
9 7.975 |
16.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
919 |
919 |
936 |
936 |
16.01.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
2.287 |
2.287 |
2.287 |
62 2.349 |
16.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties 100 |
100 |
100 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
143 |
232 375 |
||
Verplichtingen |
|||||
De lagere verplichtingen (- € 2,1 miljoen) zijn met name het gevolg van een autonome meevaller (2,5 miljoen) voor de regeling Derde spoor Duitsland. Voor deze regeling heeft een negatieve bijstelling van de lopende verplichting plaatsgevonden vanwege lagere realisatie in 2018. Het doel van subsidieregeling Derde Spoor is dat vervoerders compensatie mogen aanvragen bij ProRail als ze vanwege werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moeten worden via andere grensovergangen. In 2018 zijn er echter vanwege het uitstel van werkzaamheden aan Duitse zijde veel minder omleidingen geweest dan oorspronkelijk voorzien. Om die reden is het gebruik van deze regeling |
|||||
substantieel minder dan voorzien. |
|||||
16.01 Spoor |
|||||
Uitgaven |
|||||
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). |
|||||
Ontvangsten |
|||||
De wijzigingen bij Slotweten binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan |
|||||
de gehanteerde norm |
en worden daarom niet uiteengezet (zie de |
||||
leeswijzer). |
|||||
Artikel 17 Luchtvaart |
|||||
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 17 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000) |
|||||
17 |
Luchtvaart |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet (5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
||
(1) |
(2) |
(3) |
|||
Verplichtingen |
38.305 |
54.365 |
21.730 |
|
|
Waarvan garantieverplichtingen |
23.000 |
23.000 |
|||
Uitgaven |
15.162 |
18.097 |
21.177 |
736 21.913 |
|
17.01 |
Luchtvaart |
15.162 |
18.097 |
21.177 |
736 21.913 |
17.01.01 |
Opdrachten |
4.926 |
7.103 |
11.729 |
729 12.458 |
|
284 |
284 |
2.568 |
132 2.436 |
|
|
4.624 |
6.819 |
9.161 |
860 10.021 |
|
17.01.02 |
Subsidies |
3.474 |
4.232 |
3.292 |
|
17.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
5.186 |
5.186 |
4.244 |
0 4.244 |
17 |
Luchtvaart |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
14 |
14 |
14 |
0 |
14 |
|
|
424 |
424 |
148 |
0 |
148 |
|
(Caribisch Nederland) |
4.748 |
4.748 |
4.082 |
0 |
4.082 |
|
17.01.04 |
Bijdragen aan medeoverheden
|
0 |
0 |
504 |
275 |
779 |
Nederland |
0 |
0 |
504 |
275 |
779 |
|
17.01.05 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
1.476 |
1.476 |
1.180 |
|
1.141 |
17.01.06 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
100 |
100 |
228 |
|
77 |
|
100 |
100 |
228 |
|
77 |
|
Ontvangsten |
1.115 |
1.925 |
1.614 |
|
1.611 |
|
Verplichtingen |
||||||
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019, |
||||||
35 000 XII |
, nr. 69) is een overschrijding van € 3,6 miljoen op het verplich- |
|||||
tingenbudget aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Doordat er lagere verplichtingen zijn aangegaan op onder andere het programma Geluids- |
||||||
isolatie Schiphol (€ 3,8 miljoen), is |
er per saldo sprake van een lager |
|||||
verplichtingenbudget op artikel 17. |
||||||
17.01 Luchtvaart |
||||||
Opdrachten |
||||||
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019, |
||||||
35 000 XII |
, nr. 69) is een overschrijding van € 1,5 miljoen op het kasbudget |
|||||
aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Per saldo bedraagt de overschrijding van het kasbudget op artikelonderdeel 17.01 € 0,7 miljoen. |
||||||
Artikel 18 Scheepvaart en Havens |
||||||
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 18 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000) |
||||||
18 |
Scheepvaart en Havens |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
4.576 |
63.557 |
44.628 |
288 |
44.916 |
|
Uitgaven |
25.396 |
41.083 |
39.328 |
653 |
39.981 |
|
18.01 |
Scheepvaart en havens |
25.396 |
41.083 |
39.328 |
653 |
39.981 |
18.01.01 |
Opdrachten |
17.561 |
30.329 |
27.047 |
|
26.913 |
|
8.071 |
18.708 |
15.551 |
|
15.482 |
|
|
7.705 |
9.207 |
9.719 |
10 |
9.729 |
|
|
1.785 |
2.414 |
1.777 |
|
1.702 |
|
18.01.02 |
Subsidies |
5.044 |
7.984 |
8.124 |
|
7.976 |
|
4.935 |
6.460 |
6.489 |
|
6.359 |
|
|
109 |
1.524 |
1.635 |
|
1.617 |
|
18.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.114 |
1.168 |
1.430 |
0 |
1.430 |
|
1.114 |
1.168 |
1.212 |
0 |
1.212 |
|
|
0 |
0 |
218 |
0 |
218 |
|
18.01.04 |
Bijdragen aan medeoverheden
|
0 |
0 |
1.145 |
1.013 |
2.158 |
Nederland |
0 |
0 |
1.145 |
1.013 |
2.158 |
|
18.01.05 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
1.677 |
1.602 |
1.582 |
|
1.504 |
Ontvangsten |
0 |
200 |
200 |
|
168 |
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019,
35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1,9 miljoen aangekondigd als gevolg van een correctie van een ten onrechte afgeboekte € 1,45 miljoen bij de 2e suppletoire begroting en een bijdrage aan zeehaven Sint Eustatius. Per saldo is er bij Slotwet sprake van een verplichtingenoverschrijding van € 0,3 miljoen.
Bijdrage aan medeoverheden
De hogere kasrealisatie is met name het gevolg van een hogere bijdrage aan medeoverheden Caribisch Nederland (€ 1 miljoen). Zoals aangekondigd middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XII, nr. 69), is er een bijdrage verleend in het kader van impuls zeehaven en wederopbouw voor het goed functioneren van de haven op Sint Eustatius.
Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 19 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)
19 |
Uitvoering Milieubeleid en Internationaal |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Realisatie 2018 Slotwet (5)=(1) t/m (4) (4) |
|
Verplichtingen |
44.148 |
51.104 |
58.232 |
|
56.811 |
|
Uitgaven |
45.116 |
52.661 |
55.977 |
|
55.953 |
|
19.02 |
Internationaal beleid coördinatie en |
|||||
samenwerking |
45.116 |
52.661 |
55.977 |
25 |
55.953 |
|
19.02.01 |
Opdrachten |
5.338 |
5.236 |
5.175 |
|
4.921 |
19.02.02 |
Subsidies |
1.889 |
1.039 |
600 |
149 |
749 |
19.02.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
35.935 |
43.142 |
46.322 |
|
45.966 |
|
0 |
0 |
0 |
167 |
167 |
|
|
205 |
284 |
333 |
0 |
333 |
|
|
63 |
525 |
2.019 |
|
1.925 |
|
|
27.414 |
31.599 |
32.825 |
155 |
32.980 |
|
|
8.253 |
10.734 |
11.145 |
|
10.561 |
|
19.02.05 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
1.954 |
3.244 |
3.880 |
437 |
4.317 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
431 |
70 |
501 |
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019,
35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het kasbudget (€ 1,1 miljoen) en verplichtingenbudget (€ 0,8 miljoen) aangekondigd. Dit had betrekking op de opdrachtverstrekking aan RIVM/RVO.
Bij Slotwet is de verplichtingenruimte uiteindelijk met € 1,4 miljoen onderschreden. Dit verschil komt voornamelijk doordat er in 2018 minder opdrachten zijn verstrekt aan RVO dan geraamd.
19.02 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking Bijdragen aan agentschappen
Het kastbudget op artikelonderdeel 19.02.03 is bij Slotwet uiteindelijk met € 0,4 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding blijkt minder te zijn dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name doordat kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan voorzien.
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 20 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)
20 |
Lucht en Geluid |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
20.374 |
16.348 |
18.317 |
|
17.407 |
|
Uitgaven |
34.374 |
32.042 |
23.959 |
|
23.627 |
|
20.01 |
Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder 34.374 |
32.042 |
23.959 |
|
23.627 |
|
20.01.01 |
Opdrachten |
4.453 |
4.490 |
6.396 |
|
6.080 |
20.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
804 |
900 |
921 |
0 |
921 |
|
900 |
921 |
0 |
921 |
||
20.01.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
28.719 |
26.254 |
16.139 |
|
16.124 |
|
17.480 |
15.015 |
14.015 |
2.104 |
16.119 |
|
|
11.239 |
11.239 |
2.124 |
|
5 |
|
20.01.07 |
Bekostiging |
398 |
398 |
503 |
|
502 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
342 |
342 |
||
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder |
||||||
Programma NSL |
||||||
Binnen artikelonderdeel 20.01.04 is er € 2,1 miljoen van het Nationale |
||||||
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) overgeheveld |
naar |
|||||
Uitvoering Geluidsanering. De hogere uitgaven voor Uitvoering Geluidsanering worden gedekt vanuit budget voor eindafrekeningen NSL dat in 2018 niet wordt ingezet. Het bedrag van de eindafrekening dat in 2018 wordt ingezet voor Uitvoering Geluidsanering zal in 2019 voor NSL |
||||||
beschikbaar komen. |
||||||
Artikel 21 Duurzaamheid |
||||||
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 21 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000) |
||||||
21 |
Duurzaamheid |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
35.176 |
67.468 |
59.009 |
|
57.659 |
|
Uitgaven |
34.421 |
65.268 |
53.573 |
|
52.352 |
|
21.04 |
Duurzaamheidsinstrumentarium |
237 |
427 |
408 |
132 |
540 |
21.04.01 |
Opdrachten |
237 |
427 |
408 |
132 |
540 |
21.05 |
Duurzame productketens |
18.276 |
27.316 |
25.264 |
|
24.432 |
21.05.01 |
Opdrachten |
9.617 |
12.993 |
8.262 |
667 |
8.929 |
|
9.617 |
7.993 |
6.652 |
1.034 |
7.686 |
|
|
5.000 |
1.610 |
|
1.243 |
||
21.05.02 |
Subsidies |
1.620 |
7.533 |
5.103 |
|
3.484 |
|
1.620 |
2.533 |
2.231 |
587 |
2.818 |
|
|
5.000 |
2.872 |
|
666 |
||
21.05.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
7.039 |
6.570 |
7.138 |
|
7.078 |
21 |
Duurzaamheid |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
|
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
|||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
|||||
|
7.039 |
6.570 |
7.138 |
|
7.078 |
||
21.05.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
4.291 |
180 |
4.471 |
||
21.05.06 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
220 |
470 |
470 |
|||
21.06 |
Natuurlijk kapitaal |
1.206 |
2.500 |
833 |
|
387 |
|
21.06.01 |
Opdrachten |
891 |
2.500 |
833 |
|
387 |
|
21.06.02 |
Subsidies |
315 |
0 |
0 |
0 |
||
21.07 |
Duurzaamheid |
14.702 |
35.025 |
27.068 |
|
26.993 |
|
21.07.01 |
Opdrachten |
9.987 |
6.943 |
3.035 |
120 |
3.155 |
|
|
247 |
671 |
543 |
|
531 |
||
|
9.740 |
6.272 |
2.492 |
132 |
2.624 |
||
21.07.02 |
Subsidies |
452 |
23.419 |
18.753 |
|
18.614 |
|
|
452 |
23.419 |
18.753 |
|
18.614 |
||
21.07.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
4.263 |
4.663 |
5.280 |
|
5.224 |
|
|
178 |
178 |
178 |
0 |
178 |
||
|
1.824 |
2.224 |
2.271 |
2.271 |
|||
|
2.261 |
2.261 |
2.831 |
|
2.775 |
||
Ontvangsten |
0 |
106 |
109 |
215 |
|||
Verplichtingen |
|||||||
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019, |
|||||||
35 000 XII |
, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget (€ 1,6 |
||||||
miljoen) aangekondigd. |
Dit had betrekking op de correctie op het |
||||||
verplichtingenbudget Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI-transport). Bij Slotwet is de verplichtingenruimte op dit artikel met € 1,1 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding is dus minder dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name door een meevaller ad 0,4 miljoen bij Transitie Inkopen waar minder facturen zijn binnengekomen dan geraamd. |
|||||||
21.04 Duurzame productketens |
|||||||
Chemische recycling kunststoffen |
|||||||
De lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door |
|||||||
Agentschap NL. |
|||||||
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's |
|||||||
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 22 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000) |
|||||||
22 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
|
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
|||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
|||||
Verplichtingen |
28.439 |
37.510 |
47.378 |
|
43.695 |
||
Uitgaven |
34.937 |
45.743 |
51.675 |
|
50.160 |
||
22.01 |
Veiligheid chemische stoffen |
7.115 |
10.999 |
8.642 |
|
7.752 |
|
22.01.01 |
Opdrachten |
4.999 |
6.201 |
4.644 |
|
3.757 |
|
|
4.999 |
6.201 |
4.644 |
|
3.757 |
||
22.01.02 |
Subsidies |
175 |
2.507 |
1.657 |
|
1.654 |
|
|
175 |
2.507 |
1.657 |
|
1.654 |
||
22.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.941 |
2.291 |
2.341 |
2.341 |
||
|
1.941 |
2.291 |
2.341 |
2.341 |
|||
22.02 |
Veiligheid biotechnologie |
3.000 |
3.000 |
3.398 |
|
3.285 |
|
22.02.01 |
Opdrachten |
3.000 |
3.000 |
3.398 |
|
3.285 |
|
|
3.000 |
3.000 |
3.398 |
|
3.285 |
||
22.03 |
Veiligheid bedrijven en transport |
24.822 |
31.744 |
39.635 |
|
39.123 |
|
22.03.01 |
Opdrachten |
4.655 |
569 |
5.186 |
|
4.996 |
|
|
4.655 |
569 |
5.186 |
|
4.996 |
22 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Slotwet (4) |
Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
22.03.02 |
Subsidies |
15.372 |
26.172 |
29.441 |
|
29.119 |
|
2.781 |
1.881 |
4.350 |
|
4.119 |
|
|
12.591 |
24.291 |
25.091 |
|
25.000 |
|
22.03.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.749 |
1.957 |
2.002 |
2.002 |
|
|
1.749 |
1.957 |
2.002 |
2.002 |
||
22.03.04 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
100 |
100 |
||
|
0 |
100 |
100 |
|||
22.03.09 |
Inkomensoverdrachten |
3.046 |
3.046 |
2.906 |
2.906 |
|
|
3.046 |
3.046 |
2.906 |
2.906 |
||
Ontvangsten |
250 |
2.432 |
3.391 |
|
3.007 |
Verplichtingen De lagere verplichtingenrealisatie ad € 3,7 miljoen komt voornamelijk doordat de benodigde budgetten voor de uitvoering van opdrachten lager zijn dan begroot bij met name Veiligheid bedrijven en transport, bij RWS (op het gebied van milieuonderwerpen en omgevingsveiligheid) en op het taakveld biotechnologie. Daarnaast komt de lagere verplichtingenrealisatie door een overboeking (€ 0,2 miljoen) naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten behoeve van CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2018 (Bedragen x € 1.000) |
||||||
23 |
Meteorologie, seismologie en aardobser- Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
|
vatie |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
|
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
49.568 |
49.508 |
52.094 |
834 |
52.928 |
|
Uitgaven |
50.508 |
50.448 |
52.174 |
|
52.056 |
|
23.01 |
Meteorologie en seismologie |
24.751 |
24.691 |
32.517 |
|
32.399 |
23.01.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
23.811 |
23.751 |
31.577 |
31.577 |
|
|
23.175 |
23.115 |
30.625 |
30.625 |
||
|
636 |
636 |
952 |
952 |
||
23.01.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties 940 |
940 |
940 |
|
822 |
|
|
940 |
940 |
940 |
|
822 |
|
23.02 |
Aardobservatie |
25.757 |
25.757 |
19.657 |
19.657 |
|
23.02.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
25.757 |
25.757 |
19.657 |
19.657 |
|
|
25.757 |
25.757 |
19.657 |
19.657 |
||
Ontvangsten |
||||||
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehan- |
||||||
teerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer). |
||||||
Artikel 24 Handhaving en toezicht |
||||||
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 24 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000) |
||||||
24 |
Handhaving en toezicht |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
103.314 |
103.314 |
116.679 |
0 |
116.679 |
|
Uitgaven |
103.314 |
103.314 |
116.679 |
0 |
116.679 |
|
24.01 |
Handhaving en toezicht |
103.314 |
103.314 |
116.679 |
0 |
116.679 |
24.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
103.314 |
103.314 |
116.679 |
0 |
116.679 |
24 |
Handhaving en toezicht |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
Ontvangsten
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 25 Brede doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 25 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
25 Brede doeluitkering |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Slotwet (4) |
Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
Verplichtingen |
881.534 |
888.409 |
945.466 |
5.675 |
951.141 |
Uitgaven |
881.588 |
911.155 |
929.574 |
929.574 |
|
25.01 Brede doeluitkering |
881.588 |
911.155 |
929.574 |
929.574 |
|
Ontvangsten |
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018-2019,
35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 12,5 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 wordt eind 2018 afgegeven aan de twee vervoersregio's. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2018 was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2019 moeten worden vastgelegd. Om voor het programma Beter Benutten de bijdrage aan BDU regio's te kunnen verstrekken in 2019 wordt in 2018 een verplichting van € 12,5 miljoen aangegaan. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds van artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding € 5,7 miljoen.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 26 (Slotwet begroting j'aar2018) (Bedragen x € 1.000)
26 |
Bijdrage investeringsfondsen |
Stand Vastgestelde Begroting (1) |
Stand 1e Suppletoire Begroting (2) |
Stand 2e Suppletoire Begroting (3) |
Mutaties Slotwet (4) |
Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
Verplichtingen |
6.564.953 |
7.009.852 |
6.309.505 |
25.527 |
6.335.032 |
|
Uitgaven |
6.564.953 |
7.009.852 |
6.330.825 |
4.207 |
6.335.032 |
|
26.01 |
Bijdrage Investeringsfondsen |
5.675.020 |
6.123.588 |
5.455.549 |
4.207 |
5.459.756 |
26.01.01 |
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds |
5.675.020 |
6.123.588 |
5.455.549 |
4.207 |
5.459.756 |
26.01.01.01 |
Bijdrage IF |
5.675.020 |
6.123.588 |
5.455.549 |
4.207 |
5.459.756 |
26.02 |
Bijdrage Investeringsfondsen |
889.933 |
886.264 |
875.276 |
875.276 |
|
26.02.01 |
Bijdrage aan het Deltafonds |
889.933 |
886.264 |
875.276 |
875.276 |
|
26.02.01.01 |
Bijdrage DF |
889.933 |
886.264 |
875.276 |
875.276 |
Ontvangsten
Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
Middels een brief aan de Staten-Generaal1 is gemeld dat in de huidige systematiek de verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS plaats vindt op de begroting Hoofdstuk XII. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2018 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
Artikel 97 Algemeen departement
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 97 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
97 |
Algemeen departement |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
54.487 |
130.146 |
137.800 |
|
105.611 |
|
Uitgaven |
57.813 |
117.830 |
122.377 |
|
93.648 |
|
97.01 |
Algemeen departement |
57.813 |
101.830 |
106.377 |
|
77.648 |
97.01.01 |
Opdrachten |
29.429 |
73.446 |
75.600 |
|
46.928 |
|
15.644 |
16.133 |
16.299 |
|
16.074 |
|
97.01.01.02 |
Regeringsvliegtuig |
6.735 |
50.263 |
50.249 |
|
21.934 |
97.01.01.08 |
DCC |
7.050 |
7.050 |
9.052 |
|
8.920 |
97.01.02 |
Subsidies |
1.450 |
1.450 |
1.518 |
|
1.464 |
|
1.450 |
1.450 |
1.518 |
|
1.464 |
|
97.01.03 |
Bijdragen aan agentschappen |
21.707 |
21.707 |
24.129 |
24.129 |
|
|
12.471 |
12.471 |
12.471 |
12.471 |
||
|
213 |
213 |
2.583 |
2.583 |
||
|
2.579 |
2.579 |
2.631 |
2.631 |
||
|
6.444 |
6.444 |
6.444 |
6.444 |
||
97.01.06 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
5.227 |
5.227 |
5.130 |
|
5.127 |
97.01.06.01 |
StAB |
5.227 |
5.227 |
5.130 |
|
5.127 |
97.02 |
Sanering Thermphos |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
||
97.02.02 |
Subsidies |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
||
97.02.02.01 |
Sanering Thermphos |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
||
Ontvangsten |
1.101 |
3.657 |
3.657 |
|
3.167 |
Een deel van de betaling van het Regeringsvliegtuig vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar het volgende jaar. Daarnaast is, per abuis, bij Voorjaarsnota 2018 eenzelfde bedrag aan overlopende verplichtingen toegevoegd als aan overlopende kasuitgaven uit 2017.
1 Zie Februaribrief 2019: Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 XII, nr. 75
97.01 lenM -brede programmamiddelen
Overige opdrachten
Voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig is in 2018 minder uitgegeven dan geraamd. Dit omdat een deel van de betalingen pas in 2019 plaats vindt.
De ontvangsten zijn lager dan geraamd. Met de transitie naar het nieuwe Regeringsvliegtuig zijn er minder vluchten doorbelast aan andere departementen en zijn daarmee de ontvangsten lager.
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 98 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
98 Apparaatsuitgaven kerndepartement |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
|
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
||
(1) |
(2) |
(3) |
|||
Verplichtingen |
280.211 |
277.222 |
292.206 |
|
281.510 |
Uitgaven |
284.403 |
292.708 |
303.311 |
|
298.856 |
98.01 Personele uitgaven |
203.408 |
210.291 |
228.040 |
|
220.973 |
|
179.514 |
179.357 |
195.947 |
|
193.030 |
|
13.854 |
20.894 |
24.287 |
|
20.999 |
|
10.040 |
10.040 |
7.806 |
|
6.944 |
98.02 Materiele uitgaven |
80.995 |
82.417 |
75.271 |
2.612 |
77.883 |
|
17.991 |
20.707 |
10.786 |
9.522 |
20.308 |
|
44.259 |
42.699 |
52.462 |
|
48.798 |
|
18.745 |
19.011 |
12.023 |
|
8.777 |
Ontvangsten |
5.430 |
14.888 |
15.180 |
|
14.667 |
De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, een overboeking naar het Ministerie van BZK inzake het salaris Top Management Group (TMG) en omdat er minder contracten zijn afgesloten voor interne dienstverlening dan voorzien. Daarnaast betreft het een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) voor het deel dat in 2018 moet worden betaald.
De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS. Het niet aangewende bedrag hiervan is bij slotwet naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget ERTMS gehandhaafd blijft.
Voor overige personele uitgaven zijn lager omdat door verzekeringsmaatschappijen minder kosten in rekening zijn gebracht dan voorzien voor aanspraken van oud werknemers.
De hogere uitgaven voor ICT worden veroorzaakt doordat er voor kantoorautomatisering minder is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.
Lagere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft enerzijds minder uitbesteding van kantoorautomatisering dan voorzien en anderzijds hogere bijdragen aan Rijksbrede SSO's omdat er uitgaven zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvan de ontvangsten niet meer in 2018 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord.
De lagere materiële uitgaven betreft een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), voor het deel dat in 2018 moet worden betaald. Daarnaast betreft het een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken als bijdrage in de facilitaire kosten NEA naar aanleiding van de herverkaveling uit het regeerakkoord en een optelling van diverse kleine overschotten.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit houdt in dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden tijdelijk op dit artikel geadministreerd.
Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 99 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
99 |
Nominaal en onvoorzien |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties |
Realisatie 2018 |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Suppletoire |
Slotwet |
(5)=(1) t/m (4) |
||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
(4) |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Verplichtingen |
108 |
145.421 |
|
20.194 |
0 |
|
Uitgaven |
108 |
145.421 |
|
20.060 |
0 |
|
99.01 |
Nominaal en onvoorzien |
108 |
145.421 |
|
20.060 |
0 |
99.01.01 |
Onvoorzien |
108 |
145.421 |
|
20.060 |
0 |
|
107 |
4.008 |
|
370 |
0 |
|
99.01.01.03 |
Taakstellingen |
1 |
|
|
20.000 |
0 |
99.01.01.04 |
Loonbijstelling app. |
0 |
28.032 |
172 |
|
0 |
99.01.01.05 |
Prijsbijstelling pro |
0 |
107.528 |
521 |
|
0 |
99.01.01.06 |
Eindejaarsmarge prog |
6.973 |
|
26 |
0 |
|
99.01.01.08 |
Loonbijstelling pro. |
0 |
12.515 |
|
204 |
0 |
99.01.01.09 |
Prijsbijstelling app |
0 |
6.365 |
|
153 |
0 |
Ontvangsten |
De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200 XII, nr. 4 16