Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34350 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2015 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	30-11-2015
Publicatie­datum	30-11-2015
Nummer	KST34350IV2
Kenmerk	34350 IV, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

34 350 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

3

2.3

Het niet-beleidsartikel

5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2015.

De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2015.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische. Bij de tabel is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties Opbouw uitgaven (x € 1.000)

Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

261.908

Mutaties 1e suppletoire begroting

131.041

Nieuwe mutaties:

• - 

  3.000

Kustwacht wisselkoers tegenvaller

1

2.500

Overheveling naar Kustwacht voor wisselkoersproblematiek

2

• - 

  2.000

Overboeking naar BES-fonds voor wisselkoersproblematiek

2

• - 

  3.500

Overige mutaties

594

Stand 2e suppletoire 2015

390.543

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

39.475

Mutaties 1e suppletoire begroting

9.100

Nieuwe mutaties:

500

Kustwacht wisselkoers meevaller

500

Overige mutaties

0

Stand 2e suppletoire 2015

49.075

Toelichting

Kustwacht

Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5 mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.

BES-fonds

Van de beschikbare ruimte wordt € 3,5 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor wisselkoersproblematiek.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

61.553

62.430

2.883

65.313

Uitgaven:

61.553

62.430

2.883

65.313

Waarvan juridisch verplicht

97%

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

61.553

62.430

2.883

65.313

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

61.553

62.430

2.883

65.313

Duradero

769

769

260

1.029

Grensbewaking

6.100

6.100

0

6.100

Kustwacht

35.402

35.279

2.623

37.902

Recherchecapaciteit

15.698

16.968

0

16.968

Rechterlijke macht

3.584

3.314

0

3.314

Ontvangsten:

4.857

4.857

500

5.357

Toelichting

1.1. Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5 mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

30.435

160.416

- 4.303

156.113

Uitgaven:

199.552

329.533

- 4.303

325.230

Waarvan juridisch verplicht

98%

2.1

Apparaat

9.797

12.423

75

12.498

Personele uitgaven

6.432

9.125

325

9.450

Eigen personeel

6.147

8.629

325

8.954

Externe inhuur

35

171

0

171

Overig personeel

250

325

0

325

Materiële uitgaven

3.365

3.298

- 250

3.048

Overig materieel

3.365

3.298

• - 

  250

3.048

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

19.293

17.412

- 4.378

13.034

Subsidies

938

998

0

998

IUCN

938

938

0

938

Subsidies Caribisch Nederland

0

60

0

60

Inkomensoverdracht

5.009

5.009

- 1.525

3.484

Pensioenen

5.009

5.009

• - 

  1.525

3.484

Bijdragen aan medeoverheden

6.148

5.014

- 2.030

2.984

Sociaaleconomische initiatieven BES

6.148

5.014

• - 

  2.030

2.984

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.198

6.391

- 823

5.568

Samenwerkingsprogramma`s

7.198

6.391

• - 

  823

5.568

2.4

Schuldsanering

170.462

299.698

0

299.698

Leningen

170.462

299.698

0

299.698

Lopende inschrijving

170.117

299.698

0

299.698

Tijdelijke leenfaciliteit

345

0

0

0

Ontvangsten:

34.618

43.718

0

43.718

Toelichting

2.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1 voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.

Het overige deel betreft een technische herschikking van € 0,8 mln. en de verhoging voor het CAO-deel.

2.2. Duurzame economische ontwikkeling

Inkomensoverdracht

Pensioenen

Van de beschikbare ruimte wordt € 0,7 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

Bijdragen aan medeoverheden

Sociaaleconomische initiatieven BES

Dit betreft een bijdrage vanuit Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan de Vrije Uitkering BES ter bevordering van de economische ontwikkeling op Saba en St. Eustatius (€ 0,4 mln.).

In de periode 2015-2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar & Segers). Door de overboeking naar Samenwerkingsprogramma’s worden de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.

Van de beschikbare ruimte wordt € 0,5 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

In de periode 2015-2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar & Segers). Door de overboeking vanuit sociaaleconomische initiatieven BES worden de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.

Een bedrag van € 1,5 mln. is bestemd voor de afronding van de bouw van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire. Dit is inclusief een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1 voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.

Van de beschikbare ruimte wordt € 2,3 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

2.3 Het niet-beleidsartikel

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

803

986

- 986

0

Uitgaven:

803

986

- 986

0

3.1

Loonbijstelling

33

155

- 155

0

3.2

Prijsbijstelling

360

571

- 571

0

3.3

Onvoorzien

410

260

- 260

0