Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 J - Wijziging begroting Deltafonds 2014 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	28-05-2014
Publicatie­datum	02-06-2014
Nummer	KST33940J2
Kenmerk	33940 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                              2

• 2. 

  De producten                                                                                         3

2.1         Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta-                  3 ties

2.2         De productartikelen                                                                              5

2.3         Verdiepingsbijlage                                                                              14

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014.

Daarna is in paragraaf 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

In paragraaf 2.2, «De productartikelen», wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de geplande oplevering van het project.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag                                                       Verschil

< € 4,5 mln.                                                                 > 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.                                                     > € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.                                                               > 10%

> € 50 mln.                                                                  > € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

In paragraaf 2.3, «Verdiepingsbijlage», wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van

Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2

op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2014 Stand vastgestelde begroting 2014

– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014

• 1. 

  Voordelig/nadelig saldo 2013 Toevoeging voordelig saldo 2013 aan artikelen

• 2. 

  Taakstelling collectieve sector

• 3. 

  Desaldering

• 4. 

  Overboeking naar andere departementen

• 5. 

  Interne verschuivingen binnen Deltafonds

• 6. 

  kasschuif tussen het IF en het DF

• 7. 

  Minregel 2013

05.10

1.230,8 1.230,8

1.230,8 1.230,8

2,1

Stand 1e suppletoire begroting 2014

1.217,3

1.217,3

Toelichting

1. Voordelig saldo 2013

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2013 een voordelig saldo van ca. € 2,1 mln. Dit saldo wordt gevormd door de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.

2. Taakstelling collectieve sector

In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mld. op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.

Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 mln. per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Deltafonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 2,4 mln.

3. Desaldering

De desaldering heeft voor een bedrag van ca. € 9,5 mln. betrekking op werken voor derden in het Hoogheemraadschap Delfland. Dit betreft een aflopend project waarbij een desaldering heeft plaatsgevonden tussen ontvangsten en uitgaven. Anderzijds heeft een bedrag van ca. € 0,3 mln.

betrekking op niet voorziene inkomsten uit het project Zandmaas (Maaswerken), waarvoor de uitgaven worden verhoogd.

4. Overboeking naar andere departementen

In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties)

5. Interne verschuivingen binnen Deltafonds

Er vindt een budgettair neutrale verschuiving plaats van artikel 5 naar artikel 1. Het betreft hier een bedrag van € 0,269 mln. als bijdrage van de Staf Deltacommissaris aan het BOA-protocol 2014 (BeleidsOndersteuning en Advies).

Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

6. Kasschuif tussen het Deltafonds en het Infrastructuurfonds

Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Onder andere door middel van een kasschuif met het Deltafonds (in 2016 wordt € 150 miljoen aan het Infrastructuurfonds toegevoegd; deze middelen komen in 2018 en 2019 terug) is bijgedragen aan een oplossing op het Infrastructuurfonds en is tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op het Deltafonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019. Deze kasschuif heeft geen uitvoeringsconsequenties.

7. Salderen minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren prijsbijstelling tranche 2013

Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (bijna € 10 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuit-werking op artikel 1. In het jaar 2021 komt deze € 10 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering daardoor toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 10 miljoen). De omvang van de investeringsruimte over de looptijd van het fonds wijzigt niet.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1.09 Ontvangsten Investeren in watervei-ligheid                                                                     141.865

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2                                                                   124.450

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2                            0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP                                                                        6.176

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP                             0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten                      11.239

5.514

0 0

0

0

5.514

136.351

124.450

0

6.176

0

5.725

Uitgaven

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid Hoofdproduct 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten Hoofdproduct 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project HWBP-2 Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten HWBP-2 Waterschapsprojecten Overige projectkosten afrondingsverschillen

2020

2020

Programma

232

303

3.218

3.218

Begroting (DF 1.01.01/02)

237

261

0

0

0

0

0

m

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Overprogrammering (-)

huidig vorig huidig vorig huidig vorig

42

• a. 

  De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.03 Ruimte voor de rivier

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• a. 

  De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.04 Maaswerken

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project Maaswerken Projecten Limburg

Grensmaas

Zandmaas afrondingsverschillen

Programma

36

35

554

554

Begroting (DF 1.01.03)

37

35

5

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Overprogrammering (-)

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid Hoofdproduct 1.02.01 Verkenningen en uitwerkingsprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving

Budget

Oplevering

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht Projecten Nationaal

nHWBP

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Afsluitdijk: Versterking

Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk

3.195

div.

div.

Gebonden Projecten Nationaal

nHWBP: Rijksprojecten

Projecten Limburg

Ooijen-Wanssum

Projecten Oost-Nederland

IJsseldelta Kampen IJsselsprong Zutphen

Projecten Noord-Nederland

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

2015

2015

Bestemd

Projecten in voorbereiding:

Projecten Nationaal

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) Steenbestortingen

Projecten Zuidwestelijke Delta

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

– Zandhonger Oosterschelde

– Tidal Test Centre Grevelingen

– Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico’s:

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.098

4.891

Begroting DF 1.02.01

1.098

4.891

• a. 

  Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

• b. 

  Beide projecten zijn samengevoegd. Verder wordt ten behoeve van de voorbereidingkosten bijna € 5 mln. aan het budget toegevoegd. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorbereiding 2015 op basis van de uitvoeringsplanning worden verschoven naar 2015 en 2016.

• c. 

  Het budget EPK (Externe productkosten) is meerjarig en bedoeld voor het uitvoeren van planstudies en andere onderzoeken. Het huidig opgenomen budget betreft de middelen die in de periode 2014–2028 beschikbaar zijn. De verlaging wordt veroorzaakt door de overboeking van de middelen naar de planstudie «Afsluitdijk: Versterking» en het feit dat de middelen die in 2013 zijn uitgegeven niet meer worden meegeteld.

1

0

a

3

3

9

9

• d. 

  In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Hoofdproduct 1.02.02 Realisatieprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Projecten Waterveiligheid Projecten Nationaal

Deltafaciliteit Deltares

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

Overige onderzoeken en kleine projecten

nHWBP

nHWBP Rijksprojecten afrondingsverschillen

a

a, b

b

b

• a. 

  De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

• b. 

  Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

1.09 Ontvangsten

De mutatie van de ontvangsten in 2014 is het gevolg van het doorschuiven van het voordelig saldo van de ontvangsten in 2013. Het betreft hier de, in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting (ad 3.), toegelichte mutaties en aanvullende niet nader toegelichte mutaties.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming is een saldo van een aantal gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd. Versnellingen zijn ingezet in 2013 waardoor een deel van de verplichtingen uit 2014 naar 2013 zijn verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ameland Betonblokken en Dijkversterking Hoeksche Waard Noord. Hetzelfde geldt voor het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, waar verplichtingen uit 2015 naar 2014 zijn verschoven. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest in de planning van de Waddenzeedijk Texel, de Dijkversterking Spui-West, dijkversterking Krimpen a/d IJssel, Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, Steenbestorting Westerschelde, Veiligheid Nederland in Kaart en het Verkenningen en planstudieprogramma

Waterveiligheid Tevens is sprake van een hogere voorschotbetaling in 2014 dan voorzien voor het project Zwakke Schakels Noord Holland.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

3.143 3.863

70%

1.676 6.853

4.819 10.716

77%

2.01 Aanleg waterkwantiteit

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

2.03 Studiekosten

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.03.02 Overige studiekosten

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

2.09.02 Overige ontvangsten

10.331

10.331

0

10.331

10.331

0

Uitgaven

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Hoofdproduct 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Projectomschrijving

Budget

Oplevering/ openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht Projecten Nationaal

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

TBES Markermeer Marker Wadden

Projecten Brabant

Roode Vaart

Projecten Zuidwestelijke Delta

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

30

33

Toelichting

Gebonden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Projectomschrijving

Budget

Oplevering/ openstelling

Toelichting

Huidig             Vorig

Huidig

Vorig

Bestemd

Projecten in voorbereiding:

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

– Overige projecten in voorbereiding afrondingsverschillen

Totaal programma planuitwerking en verkenning

140

143

Begroting DF 2.02.01

140

143

Hoofdproduct 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Projecten Zoetwatervoorziening Projecten Nationaal

Innovatie KRW

Projecten Noordwest-Nederland

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

Projecten Oost-Nederland

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) Kleine en afgeronde projecten

Programma Begroting (DF 2.02.02) Overprogrammering (-)

Kasbudget 2014

Projectbudget huidig vorig huidig vorig

Oplevering

Toelichting huidig vorig

• a. 

  De mutatie in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

2.09 Ontvangsten

Deze mutatie betreft de in de begroting van 2013 geraamde ontvangsten van de provincie Zeeland, die in dat jaar niet zijn gerealiseerd en vervolgens naar de begroting van 2014 is overgeboekt. Deze ontvangstenraming wordt nu in de begrotingsvoorbereiding 2015 geactualiseerd en worden verschoven naar latere jaren.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van de inhoudelijke en financiële afronding in 2013 van de subsidieregeling Innovatie Kader Richtlijn Water.

6

a

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

Uitgaven

Operationele doelstelling 3.02 Beheer en Onderhoud

Hoofdproduct 3.02.03 Vervanging

De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

Operationele doelstelling 4.01 Experimenteerprojecten

Hoofdproduct 4.01.01 Experimenteerprojecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01.01) Projectomschrijving

Budget

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

• a. 

  De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Verwezen wordt naar de toelichting onder ad 1. in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973

1.088.973

20.406 1.068.567 20.406 1.068.567

2.379          - 2.379          - 2.379             - 2.379

2.379          - 2.379          - 2.379             - 2.379

Operationele doelstelling 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De mutaties op artikelonderdeel 6.09 zijn hoofdzakelijk het gevolg van de overboekingen ten bate van de andere departementen waarvan de relevante mutaties zijn toegelicht in ad 4. in het Algemeen deel van deze Memorie van Toelichting.