Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-12-2012
Publicatie­datum	04-12-2012
Nummer	KST33480XV2
Kenmerk	33480 XV, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

• a. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

• b. 

  De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2012.

1.2 Het beleid

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2012

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1 000

Uitgave 2012 Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012 1^e suppletoire begroting

31 066 016 967 670

Vastgestelde begroting

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Kasschuif Wajong

• 2. 

  Uitvoeringsmutaties Wajong uitkeringen

• 3. 

  Uitvoeringsmutaties Wajong uitvoeringskosten

• 4. 

  Uitvoeringsmutaties BUIG

• 5. 

  Terugdraaien huishoudinkomenstoets

• 6. 

  Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen

• 7. 

  Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong incl uitvkstn

• 8. 

  Uitvoeringsmutaties WSW

• 9. 

  Herstructureringsfaciliteit WSW

• 10. 

  Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

• 10. 

  Uitvoeringsmutaties TOG

• 11. 

  Uitvoeringsmutaties AKW incl uitvkstn

• 12. 

  Uitvoeringsmutaties kopje TOG

• 13. 

  Uitvoeringsmutaties MKOB

• 14. 

  Uitvoeringsmutaties KO

• 15. 

  Diverse mutaties reserve onvoorzien

• 16. 

  Diverse overige mutaties

Vastgestelde begroting

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Restituties op afrekeningen

• 2. 

  Restituties op afrekeningen

• 3. 

  Restituties op afrekeningen

• 4. 

  Diverse mutaties kindregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

VJN

Mutaties

(+ of –) 2e

suppletoire begroting

NJN

Stand 2e

suppletoire begroting NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies

Overig

Ontvangsten

772 822

822

5

817

0

560 610

610

5

605

0

416 416

416 - 5 411

0

144 194

194

0

194

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,416 miljoen. Hiervan is -/- € 0,084 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,332 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,005 miljoen)

• 1. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van € 0,005 miljoen worden gemeld.

Overig (-/- € 0,411 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,084 miljoen).

• 2. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,327 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 2 Scholing en EVC

1 235 1 123

397 285

629 629

656 656

1 026 914

656 656

2

2

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

(4)=(2+3)

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies

Overig

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,629 miljoen. Hiervan is € 1,375 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,746 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 0,656 miljoen)

• 1. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 1,375 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. 

  De overlopende verplichtingen zijn financieel afgewikkeld. Van het beschikbare budget is -/- € 0,719 minder nodig gebleken dan oorspronkelijk was voorzien.

Programma-uitgaven OD 4

Overig (-/- € 0,027 miljoen)

• 1. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het voorlichtingsbudget een onderuitputting van € 0,027 miljoen worden gemeld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven AD

Handhaving

Overig

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies

Overig

4 189 4 189

3 465

553

2 912

724 515 209

2 424 2 424

1 882

548

1 334

542 333 209

• - 

  686

• - 

  686

-610

• - 

  168

• - 

  442

-76

- 8 - 68

1 738 1 738

1 272 380 892

466 325 141

Ontvangsten

21 878

20 816

3 000

23 816

2

3

0

0

0

0

2

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,686 miljoen. Hiervan is € 0,049 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,735 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,168 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,025 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen het totale handhavingsbud-get ten behoeve van activiteiten gericht op de bestrijding mensenhandel (€ 0,275 miljoen).

• 3. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget handhaving een onderuitputting van -/- € 0,418 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (-/- € 0,442 miljoen)

• 1. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,074 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. 

  Overboeking naar AZ als SZW-bijdrage in de kosten van onderzoek naar juridische en kostenvoordelen van arbeidsmigranten (-/- 0,016 miljoen).

• 3. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,500 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,008 miljoen)

• 1. 

  Geringe onderuitputting op het budget subsidies op basis van de uitvoering 2012 (-/- € 0,008 miljoen).

Overig (-/- € 0,068 miljoen)

• 1. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van -/- € 0,044 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

• 2. 

  Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/-€ 0,024 miljoen).

Ontvangsten (€ 3,000 miljoen)

• 1. 

  Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,0 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

VJN

Mutaties

(+ of –) 2e

suppletoire begroting

NJN

Stand 2e

suppletoire begroting NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving

Subsidies

Overig

Ontvangsten

18 057 18 057

18 057

0

7 986

10 071

9 962

17 252 17 252

17 252

100

7 356

9 796

9 111

• - 

  3 511

• - 

  3 511

-3 511 0

• - 

  3 559

48

0

13 741 13 741

13 741

100

3 797

9 844

9 111

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,511 miljoen. Hiervan is -/- € 2,094 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,417 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Subsidies (-/- € 3,559 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van het Agentschap SZW (-/- € 0,800 miljoen) en -/- € 1,834 miljoen naar «Overig» op dit artikel.

• 2. 

  Een overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in het project «versterking veiligheidscultuur MKB» (-/- € 0,130 miljoen).

• 3. 

  Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het «Actieplan Gezond Bedrijf» (€ 0,100 miljoen).

• 4. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op het budget subsidies een onderuitputting van -/- € 0,895 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat subsidieprojecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (€ 0,048 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen van subsidies binnen artikel 44 (€ 1,834 miljoen).

• 2. 

  Op dit budget zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 1,294 miljoen).

Naar VWS wordt -/- € 1,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de gezondheidsraad.

Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,200 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en LAVS.

• 3. 

  Naar VWS zijn 2 overboekingen verwerkt ten behoeve van «helpdesk CLAP» (-/- € 0,063 miljoen) en voor de ontwikkeling van een zorgmodule Arbeid (-/- € 0,035 miljoen).

• 4. 

  Naar EL&I is -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als SZW-deel in de bijdrage aan het CTGB 2012.

• 5. 

  Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).

2

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Mutaties                 Stand 2e

(+ of –) 2e             suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 Toezichtskosten pensioenen Overig

Programma-uitgaven OD 2 Subsidies

Ontvangsten

820 820

760 510 250

60 60

2 643 2 643

2 093

1 510

583

550 550

• - 

  2 194

• - 

  2 194

- 1 644

• - 

  1 510

• - 

  134

- 550

- 550

449 449

449

0

449

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,194 miljoen verwerkt. Het betreft uitsluitend mutaties in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 1,510 miljoen

• 1. 

  Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 1,500 miljoen) en in de toezichtskosten pensioenwet BES (-/- € 0,010 miljoen).

Overig (-/- € 0,134 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van pensioenadviesrechten eigen personeel (-/- € 0,134 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,550 miljoen)

• 1. 

  Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het onderzoek «Vernieuwing pensioenstelsel» door Netspar (-/- € 0,550 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Mutaties                 Stand 2e

(+ of –) 2e             suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 IOW uitkeringslasten

6 935 504 6 936 031

6 292 6 042

7 334 722 7 417 588

6 292 6 042

743 021 117 290

1 006 1 006

8 077 743 7 534 878

7 298 7 048

2

0

0

0

0

2

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

(4)=(2+3)

IOW uitvoeringskosten

Programma-uitgaven OD 3 Wajong uitkeringslasten Wajong uitvoeringskosten

Programma-uitgaven OD 5

Buig

Bijstand buitenland

Bijstand zelfstandigen

WWIK uitkeringslasten

WWIK uitvoeringskosten

Handhaving

Bijstand overig

Overig

Programma-uitgaven OD 6 Bes uitkeringen

Ontvangsten

250

250

250

73 463

73 463

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 117,290 miljoen. Hiervan is € 152,970 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 35,680 miljoen op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 1,006 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,088 miljoen).

• 2. 

  Correctie op de eerder ingeboekte bedragen niet doorgaan verlenging IOW (€ 0,618 miljoen).

• 3. 

  Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,300 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 177,951 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/-€ 22,063 miljoen).

• 2. 

  Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2013 naar 2012 (€ 200,0 miljoen).

• 3. 

  Technische aansluitingscorrectie (€ 0,014 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 51,732 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,068 miljoen).

• 2. 

  Vrijval herindeling wajong en implementatiekosten werken naar vermogen (-/- € 21,800 miljoen).

2

3

0

0

0

• 3. 

  Budgettair neutrale herschikking van -/- € 35,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)

Programma-uitgaven OD 5

Buig (-/- € 5,580 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 21,083 miljoen).

• 2. 

  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegeven en de gewijzigde conjunctuur (werkloosheidsraming bijgesteld (-/- € 53,663 miljoen).

• 3. 

  Terugdraaien van de Huishoudinkomenstoets (€ 27,0 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,536 miljoen)

• 1. 

  Bijstelling op basis van het SVB jaarplan 2012 ( -/- € 0,450 miljoen).

• 2. 

  De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB bijgesteld (-/- € 0,086 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 14,513 miljoen)

• 1. 

  Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (-/- € 13,605 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening door het UWV (-/- € 0,700 miljoen) en focusgemeenten (-/- € 0,208 miljoen).

• 3. 

  De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 met € 0,207 miljoen bijgesteld.

Wwik uitvoeringskosten (€ 0,083 miljoen)

• 1. 

  Nabetaling over 2011 van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,083 miljoen).

Handhaving (€ 0,196 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,072 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,119 miljoen).

• 3. 

  Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,243 miljoen).

Bijstand overig (€ 9,751 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,013 miljoen).

• 2. 

  Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «wijzer in geldzaken» (-/- € 0,050 miljoen).

• 3. 

  Correctie eerder verwerkte mutatie IAU/MAU (€ 9,126 miljoen).

• 4. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,956 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 5. 

  Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,294 miljoen).

Overig (-/- € 0,025 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de kernkaart (-/-€ 0,025 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,482 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,182 miljoen).

• 2. 

  De raming is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 73,463 miljoen)

• 1. 

  De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 73,463 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 Basisdienstverlening UWV BKWI

Programma-uitgaven OD 2 en 3

Participatiebudget

RWI/SVWW

Re-integratie Wajong

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten

Subsidies

Beleidsondersteunende uitgaven

Re-integratie BES

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 57,758 miljoen. Hiervan is -/- € 33,647 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 24,111 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Basisdienstverlening UWV (€ 5,903 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,188 miljoen).

• 2. 

  Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken voornamelijk ten behoeve van intensivering werkgeversdienstverlening (€ 5,715 miljoen).

BKWI (€ 0,371 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,104 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,038 miljoen).

• 3. 

  Bijdrage in de kosten AMVB GBA (€ 0,200 miljoen)

• 4. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de kernkaart (€ 0,105 miljoen).

Participatiebudget (€ 1,654 miljoen)

• 1. 

  Het budget is aangepast voor de prijsbijstelling 2012 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,838 miljoen).

• 2. 

  Nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,416 miljoen).

• 3. 

  Aanvullende nabetalingen als gevolg van bezwaar- en beroepszaken (€ 0,400 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 32,500 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 24,5 miljoen).

• 2. 

  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 8,0 miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (-/- € 24,000 miljoen).

• 1. 

  De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (-/- € 9,0 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikking van -\- € 15,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten REA-Wajong (-/- begrotingsgefinancierd) en de uitvoeringskosten WW (+/+ premiegefinancierd)

Subsidies (-/- € 0,626 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,013 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,220 miljoen).

• 3. 

  Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van een congres over arbeidstoeleidingsproblematiek (€ 0,015 miljoen).

• 4. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van focusgemeenten (-/- € 0,434 miljoen).

Beleidsondersteunende uitgaven (-/- € 9,070 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van een incidentele intensivering van het handhavingsbeleid bij UWV (-/- € 4,479 miljoen).

• 2. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 2,530 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 3. 

  Overboeking van OCW als bijdrage aan het onderzoek monitoring en evaluatie pilots eportfolio (€ 0,026 miljoen).

• 4. 

  Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de zogenaamde Focusgemeenten (-/- € 1,776 miljoen).

• 5. 

  Met OCW zijn 2 overboekingen verwerkt. Van OCW is een bijdrage van € 0,035 miljoen ontvangen in de kosten van de regionale werkconferenties kwetsbare jongeren. Naar OCW is -/- € 0,074

overgeboekt als bijdrage in de subsidie aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

• 6. 

  Compensatie ten behoeve van de intensivering dienstverlening door het UWV (-/- € 5,0 miljoen).

• 7. 

  Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2012 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,518 miljoen).

• 8. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 wordt op het budgetonderdeel Overige beleidsuitgaven een onderuitputting van -/- € 0,850 miljoen verwacht.

• 9. 

  Een budgettair neutrale schuif binnen het onderdeel Beleidondersteu-nende budgetten. De vrijval als gevolg van het stopzetten van de implementatie Wet Werken naar Vermogen is aangewend ter dekking van de waarschijnlijk oninbare ESF-voorschotten aan het in faillissement verkerende O&O-fonds SOG en vier andere O&O-fondsen. Omdat een deel van de verstrekte voorschotten niet kan worden gedeclareerd bij de Europese Commissie, komen deze ten laste van de begroting.

Re-integratie BES (€ 0,150 miljoen)

• 1. 

  Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten integrale aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,100 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van Intensivering re-integratie BES € 0,250 miljoen.

Agentschap SZW (€ 0,360 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten ESF-regelingen (€ 0,360 miljoen).

Ontvangsten (€ 26,053 miljoen)

• 1. 

  De extra ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 26,053 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:                                                                                                  Stand              Stand 1e

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die                    oorspronkelijk          suppletoire

uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in                 vastgestelde             begroting

staat zijn                                                                                                                                begroting                      VJN

Mutaties                 Stand 2e

(+ of –) 2e             suppletoire suppletoire begroting NJN begroting NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

2 404 122 2 404 122

2 401 732 2 400 997

16 232 232

2 417 964 2 401 229

Programma-uitgaven OD 1 Wet Sociale Werkvoorziening Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV Herstructureringsfaciliteit

2 404 122

2 361 199

32 923

10 000

2 400 997

2 360 464

30 533

10 000

232 12 232 - 2 000 10 000

2 401 229

2 372 696

28 533

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,232 miljoen. Hiervan is € 2,491 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,259 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) .

2

0

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 12,232 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 16,583 miljoen).

• 2. 

  Lagere uitgaven op de begrotingsvoorziening «Pilots WSW» (-/-€ 2,292 miljoen).

• 3. 

  De middelen voor de bonus begeleid werken worden niet volledig uitgeput -/- € 2,059 miljoen.

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV(-/- € 2,000 miljoen)

• 1. 

  In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel

Werken naar vermogen hoeft het UWV geen herindicaties WSW uit te voeren en worden deze uitvoeringskosten teruggeboekt -/- € 2,0 miljoen.

Herstructureringsfaciliteit (-/- € 10,000 miljoen)

• 1. 

  In verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Werken naar vermogen worden de middelen ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit teruggeboekt -/- € 10,0 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 2 Uitkeringslasten AIO Uitvoeringskosten AIO

Programma-uitgaven OD 3 Toeslagenwet uitkeringslasten

Programma-uitgaven OD 4 BES-uitkeringen

Ontvangsten

632 673 632 673

239 681

227 238

12 443

375 235 375 235

17 757 17 757

651 444 651 444

227 045

212 111

14 934

408 335 408 335

16 064 16 064

77 092 77 092

1 769 876 893

74 547 74 547

776 776

16 373

728 536 728 536

228 814 212 987

15 827

482 882 482 882

16 840 16 840

16 373

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 77,092 miljoen. Hiervan is -/- € 1,294 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 78,386 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

2

0

0

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (€ 0,876 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,876 miljoen).

AIO uitvoeringskosten (€ 0,893 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast voor een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,293 miljoen).

• 2. 

  Aanpassing van de bevoorschotting 2012 op basis van 2^e tertaalver-slag SVB (€ 0,600 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 74,547 miljoen)

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 5,986 miljoen).

• 2. 

  De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV met -/-€ 9,225 miljoen bijgesteld.

• 3. 

  Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de raming van de Toeslagenwet met € 77,786 miljoen te worden bijgesteld.

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (€ 0,776 miljoen)m

• 1. 

  De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,076 miljoen).

• 2. 

  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 0,300 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,373 miljoen)

• 1. 

  De ontvangsten betreffen restituties op afrekeningen AIO over de jaren 2010 en 2011 (€ 16,373 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten

Kopje TOG uitkeringen

TOG uitvoeringskosten

AKW uitkeringslasten

AKW uitvoeringskosten

Wet kindgebonden budget

Kinderregelingen uitvoeringskosten

Programma-uitgaven OD 3 TAS uitkeringslasten TAS uitvoeringskosten

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Programma-uitgaven OD 4 MKOB uitkeringslasten MKOB uitvoeringskosten

Ontvangsten

1 110 176

1 106 052

4 124

142 272

1 110 176

1 106 052

4 124

142 272

18 803 18 803

0

70 369

1 128 979

1 124 855

4 124

212 641

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,171 miljoen. Hiervan is € 47,631 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 14,460 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 4,681 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 4,904 miljoen).

• 2. 

  De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,223 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 5,826 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,826 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 7,937 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 24,357 miljoen).

• 2. 

  Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming aangepast (-/- € 20,0 miljoen).

• 3. 

  Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 3,580 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 6,820 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 4,165 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,558 miljoen).

• 3. 

  De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 1,097 miljoen).

• 4. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,0 miljoen).

2

Wet kindgebonden budget (€ 8,475 miljoen)

• 1. 

  Bijstelling als gevolg van belasten reiskostenvergoedingen (-/-€ 1,600 miljoen).

• 2. 

  Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 5,703 miljoen)

• 3. 

  De raming is aangepast op basis van uitvoeringgegevens over 2012 (€ 3,412 miljoen).

• 4. 

  Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» (€ 0,960 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 1,270 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten van de SVB (€ 1,143 miljoen).

• 2. 

  De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,127 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,373 miljoen)

• 1. 

  Nabetaling op de afrekening over 2011 (€ 0,373 miljoen)

Programma-uitgaven OD 4

MKOB uitkeringslasten (€ 18,803 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 18,803 miljoen).

Ontvangsten (€ 70,369 miljoen)

• 1. 

  In samenwerking met de Belastingdienst is een kas-transactie model WKB ontwikkeld (raming nabetalingen en terugontvangsten) waarbij een exactere raming van de terugontvangsten kan worden gemaakt (€ 66,850 miljoen) .

• 2. 

  Restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 3,519 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW

Bijdragen BIKK ANW

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

Rijksbijdrage Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

10 788 746 10 788 746

10 788 746

3 392 300

68 600

7 004 000

265 294

15 556

42 996

11 199 611 11 199 611

11 199 611

3 383 800

68 400

7 421 800

265 683

15 277

44 651

361 361

361

• - 

  3 100

• - 

  100

0

1 668

264

1 629

11 199 972 11 199 972

11 199 972

3 380 700

68 300

7 421 800

267 351

15 541

46 280

Ontvangsten

0

0

37

37

2

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,361 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 3,100 miljoen)

• 1. 

  De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 3,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,100 miljoen)

• 1. 

  De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen.

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,668 miljoen)

• 1. 

  De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,668 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (€ 0,264 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,264 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,629 miljoen)

• 1. 

  De raming is aangepast voor loon- en prijsontwikkeling 2012 (€ 0,650 miljoen).

• 2. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht van € 0,979 miljoen.

Ontvangsten (€ 0,037 miljoen)

• 1. 

  De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 0,037 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:                                                                                                  Stand              Stand 1e

Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en                     oorspronkelijk          suppletoire

kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, waardoor ze beter toegerust zijn               vastgestelde             begroting

op het primair onderwijs.                                                                                                    begroting                      VJN

Mutaties

(+ of –) 2e

suppletoire begroting

NJN

Stand 2e

suppletoire begroting NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 Kinderopvangtoeslag

Programma-uitgaven OD 2

Kinderopvang subsidies

Overige beleidondersteunende uitgaven

2 954 658 2 961 078

2 939 055 2 939 055

22 023

12 940

9 083

2 944 818 2 951 238

2 929 815 2 929 815

21 423 10 440 10 983

191 964 191 964

190 000 190 000

- 1 964

60

• - 

  2 024

2 752 854 2 759 274

2 739 815 2 739 815

19 459

10 500

8 959

Ontvangsten

1 399 036

1 446 177

0

1 446 177

2

Artikel 96 Apparaat

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 191,964 miljoen. Hiervan heeft -/- € 139,879 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 52,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (-/- € 190,000 miljoen)

• 1. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens van het eerste halfjaar is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 140,0 miljoen).

• 2. 

  Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag met nog eens -/- € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Subsidies (€ 0,060 miljoen)

• 1. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,060 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

Overige beleidondersteunende uitgaven (-/- € 2,024 miljoen)

• 1. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2011 is € 0,061 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,190 miljoen).

• 3. 

  De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2012 met -/- € 1,895 miljoen verlaagd.

Niet beleidsartikelen

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Totale Apparaatuitgaven

Personeel en Materieel

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 2. 

  Loon- prijsbijstelling 2012

• 3. 

  Eindejaarsmarge

• 4. 

  kasschuiven apparaat

• 5. 

  Overboekingen met andere departementen

• 6. 

  Desaldering

7. Budgettair neutrale herschikkingen

8. Overboekingen met andere departementen

9. Desaldering

10. Uitvoeringsbeeld Najaarsnota

236 391 236 391

236 391 216 127

253 691 253 691

253 691 232 888

• - 

  4 400

• - 

  4 400

-4 400

-6 309 151

1 131

2 650

• - 

  8 358 1 569 1 406

209 574 500

- 6 141

249 291 249 291

249 291 226 579

2

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Automatisering

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 3. 

  Eindejaarsmarge

7. Budgettair neutrale herschikkingen

Ontvangsten

20 264

3 500

20 803

11 950

1 909

1 200

325

384

1 906

22 712

13 856

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,400 miljoen. Hiervan is € 0,074 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,474 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Loon- en prijsbijstelling 2012 De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

3. Eindejaarsmarge

Voor overlopende verplichtingen uit 2011 zijn bedragen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2012.

4. Kasschuiven

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal apparaatuitgaven (sociaal flankerend beleid, investeringen ISZW, huisvesting etc.) zijn budgettair neutrale kasschuiven van 2012 naar 2013 t/m 2015 verwerkt.

5. Overboekingen met andere departementen

Van V&J is € 0,334 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van intensiveren van het afpakken van voordeel verkregen als gevolg van fraude, en van VWS is € 1,250 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de toekomstige gezamenlijke huisvesting.

Het SZW-aandeel in de kosten van het Masterplan concentratie archief-depots is overgeboekt naar OCW (-/- € 0,015 miljoen).

2

Artikel 97 Aflopende regelingen

6. Desalderingen

De desalderingen hebben vooral betrekking op diensten aan derden waarvan de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde begrotingsjaar worden gerealiseerd (zie ook toelichting ontvangsten).

7. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

8. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 3 overboekingen

verwerkt:

Naar BZK is -/- € 0,200 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage voor

werkzaamheden in het kader van «project 12».

Van BZK is € 0,074 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op

de bijdrage aan de Inspectieraad.

Van VWS is € 0,700 miljoen ontvangen als vergoeding voor door de ISZW

uitgevoerde PGB-onderzoeken.

9. Desalderingen

De desaldering heeft betrekking op ontvangen huuropbrengsten van ICTU (zie ook toelichting ontvangsten).

10. Lagere apparaatuitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan het totale apparaatuitga-venbudget met -/- € 6,141 miljoen worden verlaagd.

Ontvangsten (€ 1,906 miljoen)

• 1. 

  Dit zijn de hogere ontvangsten die behoren bij bovenstaande uitgavenmutaties nr. 6 en 9. (€ 1,906 miljoen).

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 Afgesloten regelingen Regelingen ex-mijnwerkers Ondersteuning vorming BvG-en Overig afwikkeling SUWI RSP

2 633 2 633

2 633 2 633

0 0 0

0

2 633 2 633

2 633 2 633

0 0 0

0

477 477

477 477

0 0 0

0

3 110 3 110

3 110 3 110

0 0

0 0

Ontvangsten

0

0

0

0

2

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,477 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,477 miljoen)

Artikel 98 Algemeen

Op de afgesloten regeling Tri heeft een nabetaling over 2011 plaatsgevonden van € 0,477 miljoen.

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

VJN

Mutaties

(+ of –) 2e

suppletoire begroting

NJN

Stand 2e

suppletoire begroting NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven

Bijdrage aan IWI

Handhaving

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

3. Overboekingen met andere departementen

4. Lagere uitgaven handhaving

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Onderzoek en beleidsinformatie

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

• 2. 

  Overboekingen met andere departementen

4. Lagere uitgaven onderzoek

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Subsidies

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

4. Lagere uitgaven subsidies

Verzameluitkering SZW

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Overig

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

4. Lagere uitgaven overig

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Uitvoeringskosten RCN

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen

Ontvangsten

38 568 38 481

38 481

10 100

16 542

5 352

1 406

3 781

1 300

35 595

36 222

36 222 10 100 4 766

5 175

1 174

5 095

7 537

2 375

2 600

• - 

  6 644

• - 

  6 644

-6 644 0

-3 891

- 2 437

-30

- 653

- 771

- 995

- 537 - 55

- 413

10

-756

- 370

• - 

  386

254 119 135

- 1 356

- 202

- 964

- 190

100 100

60

28 951

29 578

19 478

10 100

875

4 180

418

5 349

6 181

2 475

2 660

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,644 miljoen. Hiervan is -/- € 3,481 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2012 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,163 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

2

0

0

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaauitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboeking andere departementen

Naar VWS wordt -/- € 0,055 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het project gezamenlijke beoordeling stroomlijning indicatieprocessen.

3. Overboeking andere departementen

Een overboeking van -/- € 0,030 miljoen naar BZK ten behoeve van het project Productprofiel Bijzondere Bijstand

4. Lagere programma-uitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2012 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,653 miljoen), voorlichting (-/- € 0,773 miljoen), onderzoek (-/- € 0,413 miljoen), subsidies (-/- € 0,386 miljoen) en Primair proces (-/- € 0,191 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

5. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

Ontvangsten (€ 0,060 miljoen)

• 1. 

  Hogere ontvangsten in verband met gewijzigde inning van boetes (€ 0,060 miljoen).

Stand              Stand 1e               Mutaties                 Stand 2e

oorspronkelijk          suppletoire             (+ of –) 2e             suppletoire vastgestelde             begroting          suppletoire begroting NJN

begroting                      VJN             begroting

NJN

3

4 = (2+3)

Verplichtingen Uitgaven :

Programma-uitgaven OD 1 Onvoorziene uitgaven Loonbijstelling Prijsbijstelling

40 740 40 740

61 852 61 852

0 0

66 068 66 068

66 068 66 068

0 0

• - 

  66 068

• - 

  66 068

- 66 068

- 66 068

0 0

Ontvangsten

0

0

0

2

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 66,068 miljoen. Hiervan is -/- € 57,642 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,426 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven (-/- € 66,068 miljoen)

• 1. 

  Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoerings-problematiek SZW (-/- € 27,739 miljoen).

• 2. 

  Toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2012 (€ 17,803 miljoen)

• 3. 

  Uitdelen van de toegekende loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 39,675 miljoen).

• 4. 

  Overboeken van de toegekende Eindejaarsmarge naar de begrotingsartikelen (-/- € 8,031 miljoen)

• 5. 

  Overboeking naar Fin. in verband met extra uitvoeringskosten / toeslagen als gevolg van de hogere AOW leeftijd (-/- € 0,200 miljoen).

• 6. 

  Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen beroep meer worden gedaan (-/- € 8,226 miljoen)