Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; memorie van toelichting
Document­datum	04-12-2012
Publicatie­datum	04-12-2012
Nummer	KST33480VIII2
Kenmerk	33480 VIII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een beleidsartikel. De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door het Ministerie van OCW voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen en kredieten, bedoeld in de artikelen 48, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 terug te betalen. De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement (artikelnummer 92). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.

De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op beleidsartikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.

In paragraaf 2 «Het beleid» wordt de aansluiting gemaakt met de Najaarsnota 2012. In paragraaf 2.1 wordt allereerst een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel. In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen respectievelijk de niet-beleidsartikelen. Mutaties groter dan € 2,2 miljoen worden toegelicht.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het demissionaire kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2012 een uitgavenpeil van circa € 34,2 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.

In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2013 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2013.

Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2012 (x € 1 miljoen)

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand begroting 2012

Stand suppletoire begroting Voorjaarsnota 2012

Belangrijkste mutaties:

1        Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld

2        Rentemutatie (generaal)

3        Langstudeerders

4        Versnelde betaling frictiekosten

5        Mee- en tegenvallers

6        Overlopende verplichtingen

7        Beleidsmatig overig

8        Prijsbijstelling tranche 2012

9        Technisch overig

Stand suppletoire begroting Najaarsnota 2012

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Ramingsbijstelling studiefinanciering en WTOS

De ramingsbijstelling studiefinanciering en WTOS heeft verschillende oorzaken:

• - 

  de kaderrelevante uitgaven voor mbo/bol niveau 1 en 2 vallen lager uit. Aan beurs (voor deze groep geen prestatiebeurs maar direct gift) wordt minder dan geraamd toegekend, omdat er minder bol’ers in het giftregime zijn dan geraamd;

• - 

  de uitgaven voor de prestatiebeurs vallen lager uit, omdat er in 2012 minder prestatiebeurs (basis- en aanvullende beurs) dan geraamd wordt omgezet in een gift;

• - 

  ook bij de reisvoorziening (onderdeel prestatiebeurs) worden minder uitgaven verwacht;

• - 

  bij de tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) wordt vooral door minderjarige deelnemers bol minder dan verwacht gebruik gemaakt van de regeling.

2) Rentemutatie (generaal)

De ontvangsten aan rente op studieleningen vallen lager uit dan geraamd. Ten opzichte van de raming worden in 2012 minder termijnontvangsten en extra (niet verplichte) ontvangsten verwacht. De stijgende trend bij de ontvangsten van de afgelopen jaren heeft zich niet voortgezet.

3) Langstudeerders

In het Deelakkoord voor de begroting 2013 is de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel opgenomen. Omdat het afschaffen van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen.

4)  Versnelde betaling frictiekosten

De afbouw van de cultuursubsidies gaat gepaard met frictiekosten en een deel van deze frictiekosten (€ 45,6 miljoen) wordt versneld betaald. Dit is bedoeld voor instellingen waarvan de subsidie met ingang van januari 2013 geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd en die daarom nu al bezig zijn met het ontmantelen van hun organisatie.

5) Mee- en tegenvallers

Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers. De belangrijkste zijn:

Een meevaller bij de experimenten in het po/vo/mbo in het kader van het Actieplan LeerKracht (€ 6,0 miljoen) doordat niet alle projecten in 2012 van start zijn gegaan.

Het achterblijven van de uitgaven 2012 op het budget «Kwaliteitsagenda voor leraren» bij de geraamde uitgaven voor een bedrag van € 9,6 miljoen. De oorzaken hiervan zijn:

• - 

  projecten rondom de ontwikkeling, afname, onderhoud en borging van de kennisbases en -toetsen en de implementatie van het advies «Een goede basis» van de commissie Meijerink kunnen vanwege de complexe uitwerking ervan eerst in 2013 goed worden opgestart. De voorziene middelen voor 2012 (€ 6,5 miljoen) zullen daardoor niet meer dit jaar besteed worden maar wel volgend jaar, beschikkingen c.q. garanties hiertoe zijn reeds afgegeven;

• - 

  de afronding en financiële afwikkeling van diverse projecten kan niet meer in 2012 plaatsvinden en zal pas in 2013 plaatsvinden (€ 1,6 miljoen);

• - 

  door het achterblijven van aanvragen doet zich op de inmiddels beëindigde regeling «stagebegeleiding educatieve minoren in het vo 2009-2012» een meevaller voor van € 1,5 miljoen.

een meevaller bij de regeling «Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen» (€ 2,4 miljoen) doordat er minder studenten een beroep doen op de regeling dan geraamd.

een tegenvaller van € 26,1 miljoen doordat de Rechtbank Den Haag het beroep van de Technische Universiteit Delft gegrond heeft verklaard. Dit beroep ging over de terugvordering van een bedrag van € 25,0 miljoen (€ 26,1 miljoen inclusief wettelijke rente) door het ministerie van OCW in verband met de brand bij het gebouw van de faculteit bouwkunde in 2008. OCW moet dit terugbetalen aan de TU Delft.

een meevaller op de ontvangsten die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door afrekeningen op het onderwijsachterstandenbeleid.

6)  Overlopende verplichtingen

Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2012 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). Het gaat onder meer om verplichtingen voor professionaleringsmiddelen lerarenopleidingen, de voorziening voor Amarantis en huisvestingsmiddelen voor Caribisch Nederland.

7) Beleidsmatig overig

Dit betreft een aantal kleine beleidsmatige mutaties in 2012 waaronder de invulling van het aandeel van OCW in de verhoging van het fonds voor Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen).

8) Prijsbijstelling tranche 2012

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 aan de OCW-begroting. Zie het niet-beleidsartikel 91 (Nominaal en onvoorzien) voor de verdeling van de prijsbijstelling over de artikelen.

9)  Technisch overig

Het betreft overboekingen met andere departementen en niet relevante uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele desalde-ringen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.

2.2 Beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor personele bekostiging wordt per saldo met € 49,8 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  € 34,8 miljoen is toegevoegd als compensatie voor de stijging van de werkgeverslasten;

• - 

  door interne herschikkingen, onder andere uit de post loon- en prijsbijstelling is € 9,5 miljoen toegevoegd;

• - 

  er is een bijdrage ontvangen van VWS van € 3,3 miljoen voor de bekostiging van onderwijs in de gesloten jeugdzorg.

Het budget voor materiële bekostiging wordt per saldo met € 22,1

miljoen verhoogd. Dit komt grotendeels door het toevoegen van de prijsbijstelling.

Het budget voor verbreding techniek in het basisonderwijs wordt met

€ 7,4 miljoen verhoogd. Vanuit artikel 3 is een bijdrage ontvangen voor twee projecten: School aan Zet (€ 2,2 miljoen) en Meer Betere Bèta’s

(€ 3,0 miljoen). Ook artikel 9 draagt bij aan het project School aan Zet

(€ 2,2 miljoen).

Het budget voor passend onderwijs en LGF wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt doordat voor € 3,6 miljoen sprake is van overlopende verplichtingen van projecten Passend Onderwijs naar

2013. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeboekt naar artikel 3 voor de bijdrage aan examenkosten van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Het budget voor «overig» wordt met € 17,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een toevoeging uit de eindejaarsmarge van

€ 16,9 miljoen ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2011

die in 2012 tot betaling zijn gekomen.

Het budget voor loon- en prijsbijstelling wordt met € 4,5 miljoen verlaagd. Deze middelen worden toegevoegd aan de personele bekostiging.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 37,0 miljoen verhoogd. Gemeenten hebben over de periode 2006-2010 € 37,0 miljoen van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid niet besteed.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

6 902 783

7 034 206

79 556

4 000

7 113 762

4 000

Uitgaven

Personele en materiële bekostiging

Actieplan beter presteren (voorheen Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs)

Versterken centrale en uniforme toetsing

Excellente leerlingen en hoogbegaafden

Regionaal zorgbudget etc.

Leerplusarrangement

Doorontwikkeling praktijkonderwijs

Visueel gehandicapten

Experimenten vmbo-mbo2

Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2

Onderwijs Caribisch Nederland

Scholen aan zet

Taal en rekenen

Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (ex-FES)

Wet SLOA (po, vo, mbo)

Overig

Ondersteuning ICT (po, vo, mbo)

Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

1 361

1 361

2 300

3 661

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor Personele en materiële bekostiging wordt per saldo met € 75,6 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering: + € 28,3 miljoen;

• - 

  uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2012: + € 24,6 miljoen;

• - 

  toevoeging vanuit de eindejaarsmarge die ten goede komt aan het VO-onderwijsveld: + € 33,1 miljoen;

• - 

  uitdeling van aanvullende middelen voor Caribisch Nederland: + € 3,7 miljoen;

• - 

  verhoging met € 8,0 miljoen van het gereserveerde bedrag in verband met de toezegging van de continuïteitsgarantie van € 18,0 miljoen aan Amarantis. Daarnaast een verlaging van € 11,0 miljoen omdat in 2012 € 7,0 miljoen van de € 18,0 miljoen is besteed. De resterende € 11,0 miljoen wordt doorgeschoven naar latere jaren;

• - 

  een verlaging met € 11,1 miljoen als gevolg van overboekingen naar onder andere artikel 1 voor diverse projecten zoals het actieplan Beter presteren en Meer Betere Bèta’s.

Het budget voor Leerplusarrangement wordt met € 4,4 miljoen verlaagd. De uitgaven voor de eerste opvang van vreemdelingen blijven, gelet op de realisatie van de eerste peildatum, naar verwachting € 4,4 miljoen achter bij de raming.

Het budget voor Wet SLOA (po, vo, mbo) wordt met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van een interne overboeking van het ene naar het andere artikel in het kader van verantwoord begroten. Het budget Overig wordt met € 3,3 miljoen verlaagd, voornamelijk als gevolg van het verwerken van diverse overboekingen. Het budget voor Uitvoeringsorganisatie DUO wordt met € 3,9 miljoen verhoogd als gevolg van een tegenvaller ad. € 1,1 miljoen bij het project digitale examens en het verwerken van diverse overboekingen.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 2,3 miljoen verhoogd als gevolg van terugvordering van middelen naar aanleiding van de controle op aanvragen in het kader van de regeling praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro (1^e, 2^e en 3^e audit van ICSadviseurs).

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

3 514 780

3 482 656

86 312

21 147

3 568 968

21 147

Uitgaven

Bekostiging roc’s/overige regelingen

Bekostiging kbb’s

Bekostiging Caribisch Nederland

Verbetermiddelen Caribisch Nederland

Leerlinggebonden financiering (LGF)

Versterken centrale en uniforme toetsing

Taal en rekenen

Regeling stagebox

Schoolmaatschappelijk werk

Prestatiebox

Convenanten met RMC-regio’s

Programmagelden regio’s

Plusvoorziening «overbelaste jongeren» en wijkscholen

RMC’s

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo2

Sectorplan mbo-hbo techniek 2011-2016

Netwerkscholen

Educatie

Pilots Laaggeletterdheid

Overig

Uitvoeringsorganisatie DUO

17 505

18 318

373

18 691

Ontvangsten

2 000

11 747

13 747

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor Bekostiging roc’s/overige regelingen wordt met € 58,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  een bijstelling van € 14 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;

• - 

  een bijstelling van € 24 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;

• - 

  een toevoeging aan de lumpsum van € 12 miljoen voor de middelen van versterken centrale en uniforme toetsing;

• - 

  een bedrag van -€ 1,5 miljoen wordt doorgeschoven omdat de einddeclaraties in het kader van ESF voor versterking BBL en bestrijding VSV niet meer in 2012 zullen binnenkomen;

• - 

  toevoeging van een bedrag van € 12 miljoen door verschillende afrekeningen (zie de toelichting bij de ontvangsten).

Het budget voor Verbetermiddelen Caribisch Nederland wordt met

€ 13,1 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  de uitdeling naar de betrokken beleidsartikelen van -€ 5,3 mln. ten behoeve van gestegen salariskosten;

• - 

  een bedrag van -€ 6,8 miljoen wordt doorgeschoven ten behoeve van de verbetermiddelen voor Caribisch Nederland;

• - 

  een overboeking naar het artikel 15 (Media) van -€ 0,5 miljoen voor drie bibliotheken op Caribisch Nederland.

Het budget voor Pilots laaggeletterdheid wordt met € 2,5 miljoen verlaagd. Vanwege aanloopproblemen bij deze pilot in 2012 is er voor gekozen om de termijn van de pilot te verlengen tot medio 2015. Deze middelen zullen daardoor niet meer dit jaar besteed worden maar wel volgend jaar.

Het budget Overig wordt met € 2,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels verklaard door het doorschuiven van doorlopende verplichtingen op onderzoeken en projecten.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 11,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  een afrekening van € 5,5 miljoen van het innovatiearrangement met de Stichting Platform Beroepsonderwijs;

• - 

  een afrekening van € 4,1 miljoen van het project Leren en Werken;

• - 

  een afrekening van € 2,1 miljoen van de Technocentra.

0

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

2 455 998

2 418 938

99 009

10 000

2 517 947

10 000

Uitgaven

Reguliere bekostiging¹

Profilering

Studiekeuzeinformatie voor het hoger onderwijs

Praktijkgericht onderzoek (Raak)

Ondernemerschap

Hbo-masteropleidingen

Deltaplan/Investeringsagenda bèta en techniek

Sectorplan mbo-hbo techniek 2011-2016/ Centres of Expertise

Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

974

1 213

3 911

5 124

In de middelen voor <<Reguliere bekostiging>> zijn ook enkele posten voor overige uitgaven verwerkt.

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor het instrument Reguliere bekostiging wordt met

€ 62,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  een verhoging van € 32,7 miljoen als gevolg van het afschaffen van de langstudeerdersmaatregel overeenkomstig het Deelakkoord begroting 2013. Omdat de afschaffing van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen, waarvan € 32,7 miljoen voor de hogescholen. Het deel dat betrekking heeft op het groen hbo (en is overgeboekt naar het ministerie van EL&I) bedraagt € 0,7 miljoen;

• - 

  een bijstelling van € 10,2 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;

• - 

  een bijstelling van € 14,2 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;

• - 

  een kasschuif van -€ 2 miljoen vanwege de aanpassing van de periode waarin de middelen beschikbaar worden gesteld voor het verbeteren van de landelijke praktijk van toetsing;

• - 

  toevoeging van een bedrag van € 4,7 miljoen voor de dekking van specifieke (incidentele) knelpunten; en

• - 

  toevoeging van een bedrag van € 3,9 miljoen. Deze verhoging betreft een desaldering die verband houdt met terugvorderingen in 2012. De teruggevorderde middelen worden toegevoegd aan het macrokader van het hbo.

Omdat een groot deel van bovengenoemde mutaties een effect heeft op de rijksbijdrage van de hogescholen, is onderstaand een geactualiseerd overzicht opgenomen (zie ook de 1^e suppletoire begroting 2012; Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 2, blz. 12).

Overzicht rijksbijdrage 2012 hogescholen (bedragen x € 1 000)

Onderwijsdeel                                                                                                                            2 410 449

Deel ontwerp en ontwikkeling (Lectoren en kenniskringen)                                                       68 605

Totaal

2 479 054

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 3,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging betreft een desaldering die verband houdt met terugvorderingen in 2012. De teruggevorderde middelen worden toegevoegd aan het macrokader van het hbo.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1 000)

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor het instrument Reguliere bekostiging wordt met

€ 110,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  een verhoging van € 29,3 miljoen als gevolg van het afschaffen van de langstudeerdersmaatregel overeenkomstig het Deelakkoord begroting 2013. Omdat de afschaffing van de maatregel al in 2012 financiële consequenties heeft voor de universiteiten en hogescholen wordt reeds in 2012 een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om € 62 miljoen, waarvan € 29,3 miljoen voor de universiteiten. Het deel dat betrekking heeft op het groen wo (en is overgeboekt naar het ministerie van EL&I) bedraagt € 0,9 miljoen;

• - 

  een bijstelling van € 15,5 miljoen voor de loonontwikkeling (werkgeverslasten tranche 2012) en de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering;

– een overboeking van € 6,3 miljoen door het ministerie van VWS van de loonbijstellingen 2012 betreffende de sector academische ziekenhuizen;

– een bijstelling van € 28,2 miljoen voor de prijsontwikkeling 2012;

– een bijstelling van € 26,1 miljoen in verband met een beroepszaak van de Technische Universiteit Delft. De Rechtbank Den Haag heeft het beroep van deze universiteit over de terugvordering van een bedrag van € 25,0 miljoen (inclusief wettelijke rente € 26,1 miljoen) door het ministerie van OCW, welke verband houdt met de brand gebouw faculteit bouwkunde in 2008, gegrond verklaard; en

– toevoeging van een bedrag van € 5,9 miljoen voor de dekking van specifieke (incidentele) knelpunten.

Omdat een groot deel van bovengenoemde mutaties een effect heeft op de rijksbijdrage van de universiteiten, is onderstaand een geactualiseerd overzicht opgenomen (zie ook de 1^e suppletoire begroting 2012; Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 2, blz. 14).

Overzicht rijksbijdrage 2012 universiteiten (bedragen x € 1 000)

Onderwijsdeel Onderzoekdeel Academische ziekenhuizen

1 616 492

1 686 967

581 042

Totaal

3 884 501

Artikel 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

7 960

7 143

211

7 354

Uitgaven

Mobiliteitsprogramma’s Europees Platform en Fulbright Center

EU-programma Leven Lang Leren

Bilaterale samenwerking met andere landen

Programma’s Agentschap NL

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

Participeren in multilaterale organisaties

Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur,

beleidsonderzoek en benchmarking

Het integreren van de BES-eilanden in Nederland

Ontvangsten

99

99

99

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

426 396

314 875

• - 

  36 215

278 660

Uitgaven

De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel Er komen voldoende en goed opgeleide leraren Overig Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

4 100

4 100

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd wordt per saldo met € 4,8 miljoen verhoogd in verband met:

• - 

  het ter beschikking stellen van extra middelen (€ 7 miljoen) in het mbo voor het realiseren van de verdere professionalisering van medewerkers;

• - 

  het overboeken naar artikel 1 (po) van het aandeel artikel 9 (€ 2,2 miljoen) in de subsidie School aan Zet ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning van de instellingen voor po en vo bij de professionalisering van hun onderwijspersoneel en de borging ervan.

Het budget voor Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel wordt per saldo met € 11,9 miljoen verlaagd als gevolg van:

• - 

  het niet tot uitkering komen van een deel van de middelen 2012 voor prestatiebeloning in het onderwijs (€ 8 miljoen);

• - 

  onderuitputting van € 6 miljoen op het budget experimenten «Actieplan LeerKracht», dit omdat diverse projecten later zijn gestart/aangevraagd danwel eerst in 2013 worden ingezet;

• - 

  de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2012 (€ 2,1 miljoen).

Het budget voor Er komen voldoende en goed opgeleide leraren wordt met € 29,1 miljoen verlaagd in verband met:

• - 

  onderuitputting van € 9,6 miljoen op het budget «Kwaliteitsagenda voor Leraren», dit omdat diverse projecten later zijn gestart/ aangevraagd danwel eerst in 2013 worden ingezet;

• - 

  het feit dat op de «regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen» zich een meevaller voordoet van € 2,4 miljoen omdat het aantal studenten op de betreffende scholen nog niet het maximum heeft bereikt;

• - 

  een intertemporele compensatie van € 16 miljoen om het budget «aansluiting Pabo’s/lerarenopleidingen en schoolbesturen» voor de jaren 2012 tot en met 2016 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;

0

0

• - 

  het overboeken naar de artikelen 1 (po) en 3 (vo) van het aandeel artikel 9 (€ 1,1 miljoen) in de middelen voor het onderwijs op Caribisch Nederland.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget is met € 4,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

• - 

  door leraren terugbetaalde lerarenbeurzen (€ 3,9 miljoen) als gevolg van het voortijdig stoppen met hun opleiding;

• - 

  door ontvangsten (€ 0,2 miljoen) op het afrekenen van in voorgaande jaren verstrekte projectsubsidies.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

3 746 891

3 667 390

156 174

3 823 564

Uitgaven

Basisbeurs

Gift (R) Prestatiebeurs (NR)

Aanvullende beurs

Gift (R) Prestatiebeurs (NR)

Reisvoorziening

Bijdragen aan vervoersbedrijven (R) Gift (R) Prestatiebeurs (R)

Leenvoorzieningen

Rentedragende lening (NR) Collegegeldkrediet (NR)

Overige uitgaven

Overige uitgaven relevant Overige uitgaven niet-relevant

Programma-uitgaven overig

Uitvoeringsorganisatie DUO (R)

Totaal programma-uitgaven

Waarvan relevant Waarvan niet-relevant

Ontvangsten

Terugbetaling leningen

Terugontvangsten hoofdsom (NR) Ontvangsten rente en relevante hoofdsom (R) Kortlopende vorderingen (R)

Totaal ontvangsten

Waarvan relevant Waarvan niet-relevant

755 386

341 340 414 046

717 405

332 032 385 373

• - 

  20 000

• - 

  15 000 - 5 000

697 405

317 032 380 373

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor de basisbeurs wordt met € 41,0 miljoen verhoogd:

• - 

  de relevante basisbeursuitgaven worden met € 27,0 miljoen verlaagd. Er zijn minder bol’ers in het giftregime dan geraamd (-€ 22,0 miljoen). De referentieraming liet een stijgende trend zien. Deze stijging doet zich niet voor in de realisaties bij de bol niveau 1 en 2. Daar daalt het aantal studerenden met basisbeurs. Daarnaast is er minder prestatiebeurs omgezet in gift (- € 5,0 miljoen).

• - 

  de niet-relevante uitgaven basisbeurs vallen € 68,0 miljoen hoger uit. Omdat er minder prestatiebeurs is omgezet in gift dan geraamd, ontstaat het begrotingseffect van meer niet-relevante uitgaven. Verder is er meer basisbeurs toegekend dan geraamd.

Het budget voor de aanvullende beurs wordt met € 14,0 miljoen verlaagd:

• - 

  de relevante aanvullende beursuitgaven worden met € 18,0 miljoen verlaagd. Het aantal bol’ers in het giftregime is lager dan geraamd (- € 13,0 miljoen) en er zijn minder omzettingen van prestatiebeurs in gift (- € 5,0 miljoen);

• - 

  de niet-relevante uitgaven aanvullende beurs vallen € 4,0 miljoen hoger uit.

Het budget voor de reisvoorziening wordt per saldo met € 150,5 miljoen verhoogd:

• - 

  Dit betreft een mutatie van € 171,5 miljoen, omdat een deel van de verplichtingen 2013 aan de vervoersbedrijven in 2012 wordt voldaan;

• - 

  Een verhoging van het budget met € 9,0 miljoen vindt plaats als gevolg van prijsbijstelling 2012;

• - 

  Er wordt in 2012 naar verwachting € 10,0 miljoen minder aan reisvoorziening (onderdeel prestatiebeurs) omgezet in gift;

• - 

  Voor de reisvoorziening wordt in 2012 € 20,0 miljoen meer aan prestatiebeurs toegekend dan geraamd (voornamelijk in het hoger onderwijs), wat eveneens leidt tot minder kaderrelevante uitgaven. Daarnaast wordt deze meevaller veroorzaakt doordat de beperking van de reisvoorziening voor studenten in het hoger onderwijs niet per 1 september 2012 maar per 1 januari 2013 effectief wordt.

Het budget voor leenvoorzieningen wordt met totaal € 60,8 miljoen verlaagd. Met name vanwege de vrijval van het langstudeerderskrediet wordt minder dan geraamd gebruik gemaakt van het collegegeldkrediet.

Het budget voor overige uitgaven wordt met € 28,0 miljoen verhoogd. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de relevante meevallers in 2012 bij de basis- en aanvullende beurs. Het budget voor programma-uitgaven overig wordt met € 11,5 miljoen verhoogd. Deze mutatie betreft voor het grootste deel een verhoging met € 10,0 miljoen van het budget 2012 voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) van DUO om de volgende programmafase te bekostigen.

Ontvangsten

Het budget terugbetaling leningen wordt met totaal € 20,0 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van meerdere mutaties:

• - 

  er zijn € 20,0 miljoen lagere relevante rente-ontvangsten, hoofdzakelijk door minder spontane/extra ontvangsten dan geraamd;

• - 

  er is € 5,0 miljoen minder terugbetaald op de hoofdsom van uitstaande leningen;

• - 

  de kortlopende ontvangsten vallen € 5,0 miljoen hoger uit dan geraamd.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

129 624

124 562

4 828

119 734

Uitgaven

TS 17-

TS 18+

VO 18+

Waarvan relevant

Waarvan niet-relevant

Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

TS 17-TS 18+ VO 18+

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder wordt de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget van de WTOS TS 17- wordt met € 5,0 miljoen verlaagd. Er wordt minder gebruik gemaakt van de regeling tegemoetkoming schoolkosten (vooral gebruikt door minderjarige deelnemers bol) dan verwacht.

Artikel 13. Lesgelden

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

(1)

Stand 1e          Mutaties 2e                 Stand 2e

suppletoire          suppletoire             suppletoire begroting             begroting       begroting 2012

2012 (2)                2012 (3)                 (4)=(2+3)

Ontvangsten

225 549

214 637

214 637

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

Artikel 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1 000)

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

(1)

Stand 1e

suppletoire begroting

2012 (2)

Mutaties 2e

suppletoire begroting

2012 (3)

Stand 2e

suppletoire begroting 2012

(4)=(2+3)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

2 782 771

634 000

2 781 008

634 000

37 787

0

2 818 795

634 000

Totale uitgaven

Programma-uitgaven

waarvan Cultuursubsidies 2009–2012

Kunsten

434 096

427 125

50 465

477 590

Cultuursubsidies 2009-2012 4-jarig producerend niet producerend Langjarig producerend niet producerend Fondsen

Subsidies

Verbreden inzet Cultuur

Internationaal Cultuurbeleid (incl. HGIS)

Overig Kunsten

Frictie- en transitiekosten

Letteren en Bibliotheken

77 523

79 103

• - 

  229

78 874

Cultuursubsidies 2009-2012 4-jarig producerend niet producerend Langjarig producerend niet producerend Fondsen

Subsidies

Verbreden inzet Cultuur

Beelden voor de toekomst

Bibliotheekvernieuwing

Leesvoorziening leesgehandicapten

Programma leesbevordering

Creatieve Industrie

Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)

Overig Letteren en Bibliotheken

Cultureel Erfgoed

Cultuursubsidies 2009-2012

0

4-jarig producerend niet producerend Langjarig producerend niet producerend

Subsidies

Verbreden inzet Cultuur

Musea: huisvesting

Musea: buiten Cultuursubsidies 2009-2012

Erfgoed en Ruimte

Monumenten

Archeologie

Projecten en internationale verplichtingen

Overdrachten Archieven

Bijdrage aan baten/lastendiensten

Nationaal Archief

Overig

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Ontvangsten

494

5 086

1 645

6 731

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

De Cultuursubsidies 2009-2012 worden per saldo met € 2,9 miljoen verhoogd met loonindexatie 2012 en prijsbijstelling 2012 voor de huisvestingscomponent van musea waarvan de gebouwen eigendom zijn van de Rijksgebouwendienst (RGD).

Het budget voor Frictie- en transitiekosten wordt met € 45,6 miljoen verhoogd in verband met het versneld betalen van frictiekosten als gevolg van de afbouw Cultuursubsidies. Dit is bedoeld voor instellingen waarvan de subsidie met ingang van januari 2013 geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd en die derhalve nu al bezig zijn met het ontmantelen van hun organisatie.

Het budget voor Monumentenzorg wordt met € 20 miljoen verlaagd. De verlaging betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van monumenten.

Het budget voor het Nationaal Archief wordt met € 2,7 miljoen verhoogd als gevolg van een bijdrage van andere departementen ten behoeve van de uitvoering van het masterplan Concentratie Archiefde-pot.

Het budget voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed wordt met € 4,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de volgende onderdelen:

• - 

  het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed;

• - 

  de Nieuwe Hollandse Waterlinie;

• - 

  het actualiseren van het Archeologiebeleid; en

• - 

  het verbeteren van het Monumenten Uitvoeringssysteem.

Artikel 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

916 532

916 542

32 497

949 039

Uitgaven

Publieke omroep

Pers en journalistieke producties

Bewust mediagebruik

Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties

Overige uitgaven (geen Mediawet)

Overige uitgaven (taakstelling Regeerakkoord)

Ontvangsten

197 500

197 510

18 000

215 510

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

De hogere uitgaven en verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door enerzijds de uitkering van de wettelijke prijsindex van € 14,5 miljoen en anderzijds hogere uitgaven van € 18,0 miljoen als gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen een hogere raming van de reclameontvangsten.

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

829 971

839 873

48 398

888 271

Uitgaven

NWO

KNAW

Koninklijke Bibliotheek (KB)

LF TUD bibliotheek

SURF

CPG

Montesquieu Instituut

Max Planck Instituut

NCB

BPRC/ Stichting AAP

Nationaal Herbarium

STT

EMBC

EMBL

ESA

CERN

ESO

NEMO

Nationaal Contactpunt Kaderprogramma (v/h EG-Liaison)

NTU/INL

EIB

Nationale coördinatie

Bilaterale samenwerking

Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)

Grootschalige researchfaciliteiten

SURFnet

NCB

Hersenen en Cognitie

Genomics

Valorisatie

Kust- en zeeonderzoek

Grootschalige research infrastructuur

STW

Poolonderzoek

Gezondheidsonderzoek

VI-Talentenontwikkeling

Nader te verdelen

Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

101

101

101

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Het budget voor NWO wordt met € 14,1 miljoen verhoogd voor onder meer het nakomen van een internationale (contribute)verplichtingen aan de internationale onderzoeksfaciliteiten en in het kader van het «Masterplan Toekomst Wiskunde» een eenmalige bijdrage van € 4,0 miljoen voor het continueren van het national toponderzoek en het academisch onderwijs door de wiskundeclusters. Het budget voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt met € 7,2 verhoogd voor onder meer het verbeteren van de brandveiligheid bij de KB (€ 5,0 miljoen) en voor de frictiekosten in verband met de samenwerking van de KB en het Nationaal Archief (€ 1,5 miljoen). Het budget van CERN wordt met € 5,7 miljoen verhoogd in verband met de tegenvallende wisselkoers van de Zwitserse Franc. Het budget van ESO wordt met € 7,2 miljoen verhoogd in verband met een eenmalige bijdrage aan de Extremely Large Telescope. Het budget Valorisatie wordt met € 2,5 miljoen verlaagd in verband met een overboeking van dit budget naar het Ministerie van EL&I.

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

0

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1 000)

Mutaties 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012

2012 (3)                 (4)=(2+3)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

14 554

11 371

4 254

15 625

Uitgaven

Emancipatie Homo-emancipatie Uitvoeringsorganisatie DUO

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1 000)

Mutaties 2e                 Stand 2e

suppletoire             suppletoire begroting       begroting 2012

2012 (3)                 (4)=(2+3)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

391 601

• - 

  391 601

Uitgaven

Loonbijstelling Prijsbijstelling Nader te verdelen

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2^e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1^e suppletoire begroting 2012» weergegeven. Hieronder wordt de verdeling van de loon- en prijsbijstelling weergegeven en wordt de verlaging van het budget Nader te verdelen toegelicht.

Tabel verdeling loon- en prijsbijstelling (bedragen x € 1 000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Art.nr.

Omschrijving

Loonbijstelling

Prijsbijstelling

Totaal van de verdeling

Nog niet verdeeld

110 914

0

159 694

0

Toelichting

Het totaal van de loonbijstelling (€ 110,9 miljoen) is bij de Voorjaarsnota aan de OCW begroting toegewezen. Het betreft de vergoeding voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten van in totaal € 97,2 miljoen voor 2012. Daarnaast krijgen de onderwijssectoren vo, bve, hbo en wo een specifieke compensatie van in totaal € 13,7 miljoen vanwege het nadeel dat ze ondervinden door de wijzigingen per 1 januari 2012 in de inkomensafhankelijke bijdrage (Iab) voor de zorgverzekeringswet. De loonbijstelling wordt in deze suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Het totaal van de prijsbijstelling (€ 159,7 miljoen) is aan de OCW begroting toegewezen. De prijsbijstelling wordt in deze suppletoire begroting aan de prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht.

Het budget Nader te verdelen, bestaande uit de eindejaarmarge 2011/2012 en de meevallers als gevolg van de doorwerking van de lagere leerlingenaantallen en de raming studiefinanciering, wordt in totaal met € 280,7 miljoen verlaagd. Dit budget is ingezet ter dekking van een deel van de departementale taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 (€ 171,5 miljoen) en aantal OCW specifieke knelpunten (€ 110,8 miljoen). Het gaat daarbij onder meer om de kosten die de Koninklijke Bibliotheek moet maken als gevolg van de aangescherpte regeling brandveiligheid en asbestverwijdering, een tegenvaller bij CERN in verband met de wisselkoers van de Zwitserse franc en een bijdrage aan het reddingsplan van de Amarantis onderwijsgroep.

Artikel 92. Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1 000)

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

Artikel 93. Inspecties

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1 000)

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

Artikel 94. Adviesraden

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 94 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen

Waarvan garantieverplichtingen

5 967

6 757

92

6 849

Uitgaven

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2012» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2012» weergegeven.

0

0

0

0