Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33280 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2012 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 04-06-2012 |
Publicatiedatum | 04-06-2012 |
Nummer | KST33280V2 |
Kenmerk | 33280 V, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2011–2012
33 280 V
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2012 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt in een overzicht weergegeven hoe de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de partner-, transitie- en uitfaseringslanden voor de komende jaren zijn opgebouwd. Dit zoals toegezegd bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag. In de kolom mutaties via NvW en amendementen zijn de aangenomen amendementen verwerkt. Per beleidsartikel wordt het amendement zichtbaar gemaakt waarop het betrekking heeft. In de toelichting is alleen het amendement opgenomen en niet de dekking. Deze is wel verwerkt in de cijfers. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–8 en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de ontwerpbegrotingsstand op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden. Daarnaast zijn de mutaties op veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (art. 2.5), afdracht aan de Europese Unie (art 3.1), voedselzekerheid (art 4.1) en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (art 5.4) toegelicht in afwijking op bovenstaande criteria.
-
2.Wijzigingen in de omvang van de HGIS
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2012. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 119,3 miljoen.
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR MJN 2012 VJN 2012 Mutatie
1 miljoen)
HGIS-uitgaven 5 986,8 5 864,1 – 122,7
HGIS-ontvangsten 141,7 138,4 – 3,4
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten) 5 845,1 5 725,7 -119,3
De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen) Totaal
Stand Miljoenennota 2012 5 986,8
-
1.Aanpassing BNP-ramingen inflatie (pBBP) – 103,6
-
2.Eindejaarsmarge 5,5
-
3.Overboekingen van/naar HGIS – 21,2
-
4.Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten – 3,4 Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012 – 122,7
Stand Voorjaarsnota 2012 5 864,1
HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen) Totaal
Stand Miljoenennota 2012 141,7
-
4.Desaldering/specifieke mutaties – 3,4
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012 – 3,4
Stand Voorjaarsnota 2012 138,4
-
1)Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.
-
2)De toekenning van de eindejaarsmarge uit 2011 zorgt voor een verhoging van de HGIS met EUR 5,5 miljoen in 2012.
-
3)Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De grootste mutatie (EUR – 16,1 miljoen) heeft betrekking op een overboeking van BZ naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico-posten. Ook wordt een bedrag van EUR 2,8 miljoen overgeheveld door de overgang van BZ personeel naar het ministerie van Financiën vanwege de vorming van één accountantsdienst Rijk.
-
4)Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn negatief bijgesteld.
-
3.Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (x EUR 1,0 mln)
Het voorstel is om de uitgaven te verlagen met EUR 180,4 miljoen en de ontvangsten met EUR 5,2 miljoen te verhogen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de daling van de afdracht aan de Europese Unie en bijstelling van het BNP waardoor de hieraan gekoppelde uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking dalen.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de ontwerp begroting 2012 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
Artikel Mutatie
3 Afdracht Europese Unie – 52
4 Voedselzekerheid 23,1
4 Armoedebeleid – 131,9
5 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 24,2
Toelichting
Artikel 3.1
Eind november 2011 heeft de Begrotingsraad van de EU de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geinde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was – EUR 52 miljoen. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012.
Artikel 4.1
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor het speerpunt voedselzekerheid bijgesteld waardoor de verwachte uitgaven stijgen met EUR 23,1 miljoen.
Artikel 4.2
Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming hiervoor wordt daarom in 2012 verlaagd met EUR 33 miljoen. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen en een lagere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers als gevolg van een dalende trend in de instroom. Per saldo daalt het budget voor effectief armoedebeleid met EUR 131,9 miljoen.
Artikel 5.4
Op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de ramingen voor uitgaven in partnerlanden aangepast op basis van de Meerjarige Strategische Plannen. Hierdoor stijgt het budget met EUR 24,2 miljoen.
-
4.Overzicht budgetten partner-, transitie- en exitlanden
Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd een overzicht te geven van de budgetten van de partnertransitie- en exitlanden. Deze budgetten zijn gebaseerd op de Meerjarige Strategische Plannen. Deze plannen zijn gedeeld met de Kamer en besproken tijdens het AO van 18 april 2012. De budgetten voor de periode 2013 – 2015 zijn indicatief en worden jaarlijks aan het begin van het geldende begrotingsjaar vastgesteld.
Overzicht budgetten partner-, transitie- en exitlanden Bedragen x EUR 1 000
2012
2013
2014
2015
Partnerlanden
Afghanistan
Bangladesh
Benin
Burundi
Ethiopië
Ghana
Indonesië
Jemen
Kenia
Mali
Mozambique
Oeganda
Palestijnse Autoriteit
Rwanda
Zuid-Soedan
36 262 |
39 364 |
38 118 |
i |
55 096 |
60 222 |
63 825 |
53 400 |
22 734 |
31 750 |
39 150 |
39 650 |
13 600 |
24 900 |
25 900 |
29 400 |
56 514 |
52 943 |
62 378 |
62 862 |
38 691 |
46 577 |
44 600 |
40 700 |
40 842 |
34 929 |
24 600 |
20 900 |
19 281 |
18 779 |
22 910 |
22 910 |
21 074 |
27 553 |
31 500 |
32 500 |
35 790 |
41 200 |
45 700 |
46 700 |
52 282 |
44 715 |
45 325 |
44 575 |
20 682 |
25 458 |
26 758 |
25 208 |
15 431 |
15 307 |
17 660 |
18 470 |
35 253 |
56 710 |
70 910 |
63 825 |
34 898 |
52 850 |
57 850 |
57 850 |
498 430 |
573 257 |
617 184 |
558 950 |
22 475 |
26 500 |
17 688 |
6 500 |
7 500 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Totaal partner
Regionale programma’s
Grote Meren Midden Amerika
Totaal regionaal
29 975
41 500
32 688
21 500
Transitielanden
Colombia Vietnam Zuid Afrika
10 886 |
6 773 |
1 304 |
9 150 |
1 000 |
- |
16 630 |
5 583 |
2 400 |
Totaal transitie
36 666
13 356
3 704
Exitlanden
Bhutan
Bolivia
Bosnië & Herzegovina
Burkina Faso
Congo
Egypte
Europa en Centraal Azië
Georgië
Guatemala
Kaap Verdië
Kosovo
Mongolië
Nicaragua
Pakistan
Senegal
Soedan
Sri Lanka
Suriname
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
2 000 |
- |
- |
- |
33 773 |
14 674 |
5 633 |
- |
5 840 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
32 186 |
30 400 |
- |
- |
2 828 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
6 441 |
3 966 |
128 |
- |
766 |
- |
- |
- |
137 |
- |
- |
- |
6 179 |
4 057 |
1 814 |
- |
50 |
- |
- |
- |
1 491 |
550 |
50 |
- |
2 870 |
611 |
- |
- |
10 215 |
4 630 |
- |
- |
24 342 |
18 510 |
12 690 |
- |
12 175 |
8 775 |
422 |
- |
8 603 |
5 000 |
- |
- |
45 |
- |
- |
- |
16 237 |
7 966 |
1 960 |
1 960 |
25 394 |
11 773 |
- |
- |
14 434 |
13 569 |
- |
- |
3 675 |
- |
- |
- |
Totaal exit |
209 681 |
130 481 |
28 697 |
7 960 |
Totaal |
774 752 |
758 594 |
682 273 |
588 410 |
De MJSP periode voor Afghanistan is t/m 2014.
-
5.Toelichting per beleidsartikel Beleidsartikel 1
Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1 000
Verplichtingen Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal
1.1 Een goed functionerende internationale rechtsorde
1.2
Bescherming van de rechten van de mens
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
95 262
100 562
51 729
48 833
13 313
1 109
1 304
195
108 575
101 671
53 033
48 638
7 869
2 841
1 281
1 560
13 931
1 051
881
781
881
881
781
881
881
170
Verplichtingen
De stijging van EUR 13,3 miljoen wordt veroorzaakt door aanpassing van het centrale mensenrechtenbudget als gevolg van het vastleggen van de driejaarlijkse bijdrage aan the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 2012. Hierdoor daalt ook het verplichtingenbudget in 2013.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 2
Beleidsartikel 2 Grotere Stand Mutaties Mutaties Stand
veiligheid en stabiliteit, ontwerp- via NvW (+ of –) suppletoire
effectieve humanitaire begroting en supple- begroting
hulpverlening en goed amende- toire
bestuur menten begroting Bedragen in EUR 1 000
Verplichtingen Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal
2.1 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
(+ of –) (+ of –) (+ of –) (+ of –)
supple- supple- supple- suppletoire toire toire toire begroting begroting begroting begroting
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
870 604
786 801
1 800
1 800
103 640
11 478
972 444
796 479
23 572
3 718
43 345
2 731
30 550
4 295
-
-30 550
4 295
17 779
2 461
15 318
615
663
874
-
-689
0
0
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit,
effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Bedragen in EUR 1 000
2.2 Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit
2.3 Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid
2.4 Het bevorderen van energievoorzienings-en grondstoffenzeker-heid
2.5 Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden
2.6 Effectieve humanitaire hulp
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
500
9 613
539 642
219 267
500
250
1 141
10 754
1 141
1 141
1 141
1 141
12 485 12 798
10 685
539 955
229 952
1 962 2 253
4 812
4 747
Ontvangsten
2.10 Doorberekening Defensie diversen
2.50 Restituties contributies
1 165
165
1 000
1 165
165
1 000
Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget met EUR 103,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van verplichtingenbudget voor het thema onderwijs in fragiele staten vanuit beleidsartikel 5, onderwijs (5.1).
Uitgaven
Artikel 2.1
De daling van het budget met EUR 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor de bijdrage aan de WEU (inmiddels opgeheven) en de nieuwbouw van de NAVO. Dit op basis van een nieuwe prognose voor deze nieuwbouw en een verlaging van het Nederlands aandeel hierin.
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 2.5
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde aangepast
Ontvangsten
Geen toelichting.
Amendementen
Behandeld door |
Nr |
Indiener |
Korte omschrijving |
Staatssecretaris |
59 |
Irrgang |
Verlaging EUR 1,485 mln. voor goed bestuur in Rwanda |
Staatssecretaris |
60 |
Dikkers/ Voordewind |
Verhoging EUR 5 mln. voor UNHCR |
Staatssecretaris |
111 |
Irrgang |
Verhoging EUR 3 mln. voor noodhulp |
Staatssecretaris |
112 |
Irrgang |
Verhoging EUR 1,2 mln. voor noodhulp |
Staatssecretaris |
115 |
Ormel/Ten Broeke |
Verhoging EUR 5 mln. voor MATRA |
Beleidsartikel 3
Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000
Verplichtingen Uitgaven:
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
7 353 602
51 967
7 301 635
Programma-uitgaven totaal
7 526 717
52 110
7 474 607
52
3.1 |
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economi- |
|
sche groei biedt |
7 340 042 |
|
3.2 |
Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio’s, inclusief ontwikke- |
|
lingslanden |
173 115 |
|
3.3 |
Een hechtere Europese |
|
waardengemeenschap |
9 700 |
|
3.4 |
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van |
|
Ontv |
27 angsten |
3 860 620 347 |
51 967
143
7 288 075
173 115
9 557
3 860
620 347
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
3.10 Perceptiekostenvergoedingen
3.30 Restitutie Raad van Europa
620 347
620 347
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
Artikel 3.1
Eind november 2011 heeft de Begrotingsraad van de EU de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geinde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was EUR 52 miljoen. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012.
Ontvangsten
Geen toelichting
0
Beleidsartikel 4
Beleidsartikel 4 Meer Stand welvaart, eerlijkere verdeling ontwerpen minder armoede begroting Bedragen in EUR 1 000
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
|
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen |
1 006 398 |
|
Uitgaven: |
||
Programma-uitgaven totaal |
881 135 |
|
4.1 |
Voedselzekerheid |
218 907 |
4.2 |
Effectief armoedebeleid van ontwikkelings- |
|
landen |
317 833 |
|
4.3 |
Private sector |
|
ontwikkeling |
337 735 |
|
4.4 |
Effectieve Nederlandse handels- en investe- |
|
ringsbevordering |
6 660 |
3 000
3 000
3 000
91 133 |
1 594 531 |
|
|
|
|
97 901 |
780 234 |
|
|
|
|
23 126 |
242 033 |
26 495 |
20 472 |
1 795 |
1 795 |
31 945 |
182 888 |
|
|
|
|
10 768 |
348 503 |
|
16 065 |
21 432 |
21 432 |
150
6 810
300
300
300
300
Ontvangsten 20 136
4.20 Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen 20 136
5 200
5 200
25 336
25 336
33 200
33 200
27 472
27 472
20 874
20 874
16 432
16 432
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen met EUR 591,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat in het kader van de goedkeuring van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in partnerlanden de verplichtingen voor de voedselzekerheidsprogramma’s in 2012 worden aangegaan.
Uitgaven
Artikel 4.1
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor het speerpunt voedselzekerheid bijgesteld waardoor de verwachte uitgaven stijgen met EUR 23,1 miljoen.
Artikel 4.2
Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming hiervoor wordt daarom in 2012 verlaagd met EUR 33 miljoen. Ten slotte worden ook meerjarig, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen en een lagere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers als gevolg van een dalende trend in
0
de instroom. Per saldo daalt het budget voor effectief armoedebeleid in 2012 met EUR 131,9 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties worden veroorzaakt door hogere ontvangsten voor rente en aflossing op de begrotingslening van de NIO. Bij de overgang van het beheer van de NIO-leningenportefeuille van FMO naar Atradius is een inhaalslag gemaakt waardoor de ramingen voor deze ontvangsten nu worden opgenomen in de begroting. Voor 2012 betreft het alleen renteontvangsten en voor latere jaren ook de aflossing.
Beleidsartikel 5
Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1 000
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen Uitgaven:
1 110 031
11 000
267 229
853 802
80 221
177 229
82 353
82 353
Programma-uitgaven totaal
1 088 142
11 000
24 180
1 123 322
29 351
21 997
25 557
25 557
5.1 Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten 238 656 – 2 000
5.2 Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden 473 788
5.3 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen 39 000 3 000
5.4 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids 336 698 10 000
20
24 160
236 656
473 808
42 000
370 858
-
-6 060 - 15 000
2 125 1 000
3 817 5 506
1 000
4 261
15 000
1 000
4 261
23 409
21 551
35 296
35 296
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt verlaagd met EUR 267,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de geplande verplichtingen voor het Global Programme for Education en het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria in 2011 zijn aangegaan. Hierdoor vervalt het budget voor 2012. Daarnaast is het verplichtingenbudget onderwijs in fragiele staten overgeheveld naar artikel 2. Uitgaven
Artikel 5.4
Op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de ramingen voor uitgaven in partnerlanden aangepast op basis van de Meerjarige Strategische Plannen. Hierdoor stijgt het budget voor 2012 met EUR 24,2 miljoen en voor latere jaren met de opgegeven reeks.
Amendementen
Behandeld door
Nr
Indiener
Korte omschrijving
Staatssecretaris
31
Ferrier c.s.
Staatssecretaris |
32 |
De Caluwé/Ferrier |
Staatssecretaris |
25 |
Van der Staaij/ Ferrier |
Staatssecretaris |
61 |
Hachchi/El Fassed |
Verhoging EUR 5 mln. Netherlands Fellowship Programme Verhoging EUR 8 mln. SRGR Verhoging EUR 2 mln. SRGR voor uitstapprogramma’s sekswerkers Verhoging EUR 3 mln. voor gender
Beleidsartikel 6
Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1 000
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen 591 027 – 6 200
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal 430 620 – 6 200
6.1 Duurzaam milieugebruik wereldwijd 249 219 – 5 000
6.2 Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta’s drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/
partnerlanden 181 401 – 1 200
101 637
9 604
9 760
686 464
414 816
234 459
95 530
1 320
883
5 334
15 385
15 016
11 822
34 536
23 699
11 822
-
-34 286
23 449
156
180 357
437
369
10 837
10 837
Verplichtingen
De stijging van de verplichting met EUR 101,6 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de Meerjarige Strategische plannen voor de ambassades in partnerlanden zijn goedgekeurd en hierdoor nieuwe verplichtingen worden aangegaan op het thema drinkwater en sanitatie. Dit betreft de landen Ghana, Bangladesh, Benin en Indonesië.
Uitgaven
Geen toelichting
Amendementen
Behandeld door
Nr
Indiener
Korte omschrijving
Staatssecretaris
34
Voordewind
Verhoging EUR 9,7 mln. voor drinkwater en sanitatie
Beleidsartikel 7
Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering
Bedragen in EUR 1 000
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen |
25 014 |
Uitgaven: |
|
Programma-uitgaven totaal |
25 014 |
7.1 Op basis van eigen |
|
verantwoordelijkheid |
|
consulaire dienstverle- |
|
ning bieden aan |
|
Nederlanders in het |
|
buitenland |
14 809 |
7.2 Samen met (keten) |
|
partners het personen- |
|
verkeer reguleren |
10 205 |
Ontvangsten |
39 450 |
7.10 Consulaire dienstverle- |
|
ning |
39 450 |
50
50
24 964
24 964
50
50
50
50
14 809
50
50
-
-50
-
-50
50 |
10 155 |
|
|
|
|
0 |
39 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 450
Verplichtingen Geen toelichting Uitgaven Geen toelichting Ontvangsten Geen toelichting
0
0
Beleidsartikel 8
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten
Nederland
Bedragen in EUR 1 000
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen |
46 019 |
|
Uitgaven: |
||
Programma-uitgaven totaal |
81 892 |
|
8.1 |
Grotere buitenlandse bekendheid met de |
|
nederlandse cultuur |
20 418 |
|
8.2 |
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in |
|
Nederland |
17 775 |
|
8.3 |
Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het |
|
buitenlandbeleid |
43 699 |
|
Ontvangsten |
790 |
|
8.30 |
Doorberekening |
|
Defensie diversen |
790 |
6 749
747
2 000
2 628
52 768
82 639
18 418
20 403
1 094
472
1 000
-
-7 351
407
1 000
5 130
693
1 000
-
-5 130
693
1 000
119 |
43 818 |
|
|
|
|
0 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790
Verplichtingen
De verlaging van het budget met EUR 6,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichting voor het Prins Clausfonds voor de periode 2012–2016 in 2011 is aangegaan.
Uitgaven
Artikel 8.1
De daling wordt veroorzaakt doordat een deel van het Nederlands aandeel in de verdragscontributie voor UNESCO in 2011 is betaald. Hierdoor zal de bijdrage voor 2012 lager zijn.
Artikel 8.2
De verhoging van de uitgaven voor vestigingsklimaat internationale instellingen wordt veroorzaakt doordat uitgaven voor het Internationaal Strafhof uit 2011 zijn doorgeschoven naar 2012 en in het huidige pand een brandveiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd.
0
0
0
Ontvangsten Geen toelichting
Beleidsartikel 9
Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000
Verplichtingen
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
pm
44
44
Uitgaven Ontvangsten pm
69
69
Verplichtingen Geen toelichting Uitgaven Geen toelichting Ontvangsten Geen toelichting
Beleidsartikel 10
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1 000
Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp- via NvW (+ of –) suppletoire begroting en supple- begroting amende- toire menten begroting
Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
(+ of –) (+ of –) (+ of –) (+ of –)
supple- supple- supple- suppletoire toire toire toire begroting begroting begroting begroting
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen |
63 535 |
0 |
|
13 190 |
Uitgaven: |
63 535 |
0 |
|
13 190 |
Nominaal en onvoorzien |
63 535 |
|
13 190 |
35 104 39 744 - 5 232
35 104 39 744 - 5 232
35 104 39 744 - 5 232
-
-3 646
-
-3 646
-
-3 646
Verplichtingen en Uitgaven
Dit is het saldo van een bijstelling op grond van aanpassing van de inflatiecorrectie (prijs Bruto Binnenlands Product), toevoeging van de eindejaarsmarge 2011 en overboekingen naar diverse begrotingen en artikelen op de BZ-begroting.
Niet-Beleidsartikel 11
Artikel 11 Algemeen |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Bedragen in EUR 1 000 |
ontwerp- |
via NvW |
(+ of -) |
suppletoire |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
(+ of -) |
begroting |
en |
supple- |
begroting |
supple- |
supple- |
supple- |
suppletoire |
|
amende- |
toire |
toire |
toire |
toire |
begroting |
|||
menten |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
Verplichtingen |
730 691 |
0 |
|
695 733 |
|
|
|
4 807 |
Uitgaven: |
739 203 |
0 |
|
731 201 |
52 894 |
18 493 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
739 203 |
|
731 201 |
52 894 |
18 493 |
|
|
|
Ontvangsten |
58 626 |
0 |
0 |
58 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse ontvangsten |
58 626 |
58 626 |
||||||
Koersverschillen |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen hangt samen met de verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven. Voor de uitgaven van de toegekende middelen van de eindejaarsmarge zijn in 2011 al verplichtingen aangegaan. Hierdoor is de daling van het verplichtingenbudget groter dan de daling van de uitgaven. Daarnaast zullen minder verplichtingen worden aangegaan op het terrein van investering in huisvesting in het buitenland.
Uitgaven
De uitgaven dalen met EUR 8 miljoen. Het betreft hier een saldo. De mutatie wordt met name veroorzaakt door een overheveling van EUR 16,1 miljoen naar het ministerie van Defensie. Dit heeft betrekking op uitgaven voor beveiliging van ambassades in hoog-risico landen uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Hier staat een verhoging tegenover van EUR 10 miljoen voor uitgestelde uitgaven uit 2011 op het gebied van investeringen in huisvesting in het buitenland.
Ontvangsten Geen toelichting