Financiële verantwoording van het Ministerie van VWS (XVI) - Financiële verantwoording over het jaar 1998 - Hoofdinhoud

Deze financiële verantwoording is onder nr. 12 toegevoegd aan dossier 26541 - Financiële verantwoording over het jaar 1998.

Officiële titel	Financiële verantwoording over het jaar 1998; Financiële verantwoording van het Ministerie van VWS (XVI)
Document­datum	19-05-1999
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST35345
Kenmerk	26541, nr. 12
Van	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 541

Financiële verantwoordingen over het jaar 1998

Nr. 12

FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI)

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten zoals blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;

– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1998, voorzien van een toelichting.

De financiële verantwoording van het agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1998, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 19 mei 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998

Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen in NLG 1000)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

TOTAAL

22                         Algemeen

01         Personeel en materieel algemeen

02         VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers

03         Loonbijstelling

04         Prijsbijstelling

05         Onvoorzien

06         Sociaal en cultureel planbureau

07         Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

08         Internationale samenwerking en infrastructuur

09         Adviesraden

23                         StaatstoezichtopdeVolksgezond-heid

01         Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg

24                         Welzijn

02         Ouderenbeleid

03         Gehandicaptenbeleid

04         Jeugdbeleid

05         Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen

07         Sportbeleid

08         Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn

09         Sociaal Beleid

25                         Volksgezondheid

01         Volksgezondheid algemeen

02         Volksgezondheidsbeleid

03         Rijksbijdragen volksgezondheid

04         Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid

26                         Inspectie Gezondheidsbescherming

01         Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming

27                         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

01         Personeel en materieel RIVM

3 908

30 000

3 908

4 106

4 106

Memorie

Memorie

198

30 000

1 675

52 369

198

Memorie

3 440

20 024

• * 

  De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op NLG 1000).

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

0

Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998

Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel Ontvangsten (bedragen in NLG 1000)

TOTAAL

312 096

435 873

123 777

22            Algemeen

01    Algemeen

02         Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties

23                         StaatstoezichtopdeVolksgezond-heid

01         Inspectie gezondheidszorg

24                         Welzijn

01         Welzijn algemeen

02         Bijdrage van andere begrotingen

03         Jeugdbeleid

25                         Volksgezondheid

01         Volksgezondheid algemeen

02         Medische tuchtwet

04         Terugbetaling op effectief geworden garanties

06         Verrekening met agentschap CBG

26                         Inspectie Gezondheidsbescherming

01         Inspectie gezondheids- bescherming

27                         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

01         RIVM

02         Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM

5 073

3 324

1 749

14 985

14 985

87 293

35 290 27 548 24 455

60 587

58 303 20

Memorie 2 264

1 500

1 500

142 658

68 246

74 412

12 592

6 639

5 953

12 101

12 101

140 752

93 864 28 061 18 827

124 816

123 269 4

Memorie 1 543

2 116

2 116

143 496

67 016

76 480

3 315

4 204

2 884

58 574

513

• - 

  5 628

64 966 - 16

Memorie – 721

616

1 230

2 068

De gerealiseerde bedragen zijn normaal (NLG500 en hoger naar boven) afgerond op NLG 1000.

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Agentschap Directie College ter Boordeling van Geneesmiddelen

De balans per 31 december 1998 (in NLG 1000)

balans per 31 december 1998

balans per 31 december 1997

Activa

Materiële activa

• * 

  apparatuur en inventaris

1 470

1 117

Debiteuren

• * 

  debiteuren

• * 

  voorziening

Overlopende activa

Liquide middelen

• * 

  rekening-courant RHB

• * 

  kas

Totaal activa

1 103 114

4 558

0

989 74

4 558

7 091

2 005 38

8 205

0

1 967 76

8 205

11 365

Passiva

Agentschapsvermogen

• * 

  algemene reserve

• * 

  saldo exploitatie boekjaar

Voorziening verhuizing Crediteuren Overlopende passiva

Totaal passiva

De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven en ontvangsten

Het kasstroomoverzicht van agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties)

Liquide middelen per 1 januari 1998

1a. 1b. 1c.

1d.

->

2a. 2b. 2c.

saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal

Mutatie voorzieningen

Kasstroom uit operationele activiteiten

Uitgaven onroerende zaken Uitgaven overige kapitaalgoederen Gecorrigeerd voor desinvesteringen

Kasstroom uit investeringsacitivi-teiten

Liquide middelen per 31 december 1998

(1 januari + 1. + 2. + 3.)

2 648

• - 

  505 295

0 0

-210

0

• - 

  200

0

-200

0

0 0

0

2 238

8 205

-1 518 460

274 - 2 050

-2 834

0 - 885

72

-813

0

0 0

0

4 558

5 557

1 013 165

274

2 050

2 624

0

• - 

  685

72

• - 

  613

0

0 0

0

2 320

Mij bekend,

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport,

1.

2.

->

De staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998 Rekening 1998 (Exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten

Totale kapitaalontvangsten Totale kapitaaluitgaven

21 575

22 080 - 505

200 200

24 239

25 757 - 1 518

460 885

2 664

3 677 1 013

260 685

Mij bekend,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Staat behorende bij de slotwet, onderdeel baten en lasten van Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties)

Totale baten

Opbrengst registratie geneesmiddelen

Rente baten Bijzondere baten

Totale lasten

Apparaatskosten

• * 

  personeel

• * 

  materieel RIVM

Subsidie Lareb

Bijdrage aan kerndepartement Afschrijvingen Dotaties aan voorzieningen Rentelasten

Saldo van baten en lasten

21 575

21 425 150

0

22 080

9 065

1 810 5 806

2 835 2 264

295 0 5

-505

24 239

23 847 244 148

25 757

12 208

3 151

5 806

2 513

1 543

460

76

0

• - 

  1 518

2 664

2 422

94 148

3 677

3 143

1 341

0

• - 

  322

• - 

  721 165

76 - 5

1 013

Mij bekend,

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport,

Inhoudsopgave financiële verantwoording 1998

Algemeen deel

Financieel BeleidenBeheer                                                                       9

Artikelsgewijze toelichting

Leeswijzer bij artikelsgewijze toelichting                                                14

Uitgaven:

Hoofdbeleidsterrein22Algemeen                                                           15

Hoofdbeleidsterrein 23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid            32

Hoofdbeleidsterrein24Welzijn                                                                36

Hoofdbeleidsterrein25Volksgezondheid                                               70

Hoofdbeleidsterrein 26 Inspectie Gezondheidsbescherming               99 Hoofdbeleidsterrein 27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu                                                                                                        103

Ontvangsten:

Hoofdbeleidsterrein22Algemeen                                                         110

Hoofdbeleidsterrein 23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid          111

Hoofdbeleidsterrein24Welzijn                                                              113

Hoofdbeleidsterrein 25 Volksgezondheid algemeen                           117

Hoofdbeleidsterrein 26 Inspectie gezondheidsbescherming              119 Hoofdbeleidsterrein 27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu                                                                                                        120

Saldibalans

Saldibalans                                                                                              122

Toelichtingopdesaldibalans                                                                123

Toelichting op de financiële verantwoording van het Agentschap Directie College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Rekening                                                                                                  132

Algemene toelichting                                                                              133

Rekening van batenenlasten                                                                137

Rekening van Kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten                    142

Balans                                                                                                       143

BIJLAGEN

Garantiestaat                                                                                           146

Staat van deelnemingen                                                                         153

Lijst met afkortingen                                                                               154

Aansluitingstabel beleidsvelden (jaarverslag) en artikelsgewijze toelichting (verantwoording)                                                                        159

Hoofdstuk financieel beleid en beheer in financiële verantwoording VWS 1998

Algemeen – plaatsbepaling van het hoofdstuk ten opzichte van jaarverslag en AGT

In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs gerapporteerd over de voortgang en resultaten van onderwerpen van financieel beleid en beheer. Het betreft de wijze waarop is tegemoet gekomen aan bevindingen uit het rechtmatig-heidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, zoals die zijn verwoord in haar Rapport over de financiële verantwoording 1997. Uit het rechtmatig-heidsonderzoek komen verschillende onderwerpen naar voren, waar – op grond van de huidige comptabiliteitsvoorschriften – op moet worden ingegaan in de financiële verantwoording 1998. Voor een deel zijn deze thema’s opgenomen in deel 1 (het jaarverslag, waarin verschillende aspecten van bedrijfsvoering in samenhang worden gepresenteerd) of elders in dit deel 2. Om een doublure te vermijden wordt hier volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende passages in deel 1 en deel 2. De overige onderwerpen komen vervolgens in dit hoofdstuk aan de orde.

RMO 1997                                                                         ZIE

Intermediairs                                                                    deel1,§3.1, onder «Intermediaire

Toezichtopfondsen                                                         organisaties»

Subsidiebeheer, Verbetertrajecten                                  deel 1, § 3.1, onder «Gesubsidieerde instellingen» Wet op de jeugdhulpverlening, onderdeel                     deel 2, toelichting op ontvangstenartikel

Ouderbijdragen                                                                M2403

RIVM                                                                                 deel2,toelichtingopuitgavenartikel U2701

Agentschap DCBG                                                           deel2,verantwoording van het agentschap

CBG

Europese aanbestedingsregels

1998 heeft in het teken gestaan van implementatie van departementale besluitvorming over de wijze waarop correcte toepassing van de Europese aanbestedingsregels kan worden verzekerd. Organisatorische waarborgen en voorlichting zijn daarbij sleutelbegrippen. Wat de organisatorische waarborgen betreft, wordt directies onder meer gevraagd bij aanvang van het begrotingsjaar opgave te doen van de op dat moment levende inkoopvoornemens. Verder maken de aanbestedingsregels deel uit van de toets op rechtmatigheid die wordt uitgevoerd bij het aangaan van verplichtingen. In 1998 is een aanvang gemaakt met de verankering van dergelijke afspraken in de beschrijving van de administratieve organisatie (herziening volmachtregeling, beschrijving inkoopprocedures van directies). Vooruitlopend op de afronding daarvan (voorzien in de eerste helft van 1999), is de aandacht uitgegaan naar voorlichting over de aanbestedingsregels.

Financiële informatiesystemen

Voor het kerndepartement wordt ten behoeve van de financiële informatievoorziening gebruik gemaakt van IFIS. Het beheer van dit informatiesysteem is in handen van de dienst Financieel en Personeel Beheer (FPB). Evenals vorig jaar is het beheer van IFIS goed. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van FPB en de beleidsdirecties zijn daarnaast nog een subsidieregistratiesysteem (SRS) en een managementrapportagesysteem (BEURS) ingericht. Beide systemen zijn in beheer bij FPB. Tenslotte wordt door FPB een nieuw systeem ontwikkeld voor de vastlegging van informatie over de, verleende en te verlenen, garanties.

Naast IFIS zijn er binnen het departement enkele andere financiële informatiesystemen. Deze systemen ondersteunen de bedrijfsvoering van respectievelijk de IW&V, het RIVM en het agentschap CBG. Het beheer van deze systemen is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende organisatie. Als gevolg van veroudering of organisatorische veranderingen zijn deze systemen aan vervanging toe. In het afgelopen jaar zijn studies gedaan naar de mogelijkheden. Uiteraard worden bij het vervangen van systemen de millennium- en de europroblematiek in het programma van eisen meegenomen.

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994

De overheid dient op een betrouwbare manier om te gaan met gegevens van burgers en bedrijfsleven en is daarbij afhankelijk van informatietechnologie. Het VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994) bevat een kader voor de rijksdienst, waarbinnen systematisch en vergelijkbaar met alle aspecten van informatiebeveiliging (integriteit, exclusiviteit, beschikbaarheid) wordt omgegaan. De Algemene Rekenkamer concludeerde in het Rapport bij de financiële verantwoording 1997 dat voor de belangrijkste systemen in het kader van het financieel beheer wel is voldaan aan de bepalingen uit het VIR, maar dat dit niet gold voor enkele overige systemen.

De Accountantsdienst heeft onderzoek verricht naar de implementatie van het VIR. De basis voor de informatiebeveiliging ligt in het opstellen van afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses die in 1998 binnen het departement door ieder onderdeel van de organisatie zouden moeten zijn afgerond. De hoge werkdruk (onder andere door de millenniumproblema-tiek) en de omschakeling naar een nieuwe werkplekomgeving hebben ertoe geleid, dat binnen het departement een lage prioriteit aan dit onderwerp is toegekend. Hierdoor zijn de voorgeschreven analyses binnen VWS nog niet afgerond. Iedere directie is inmiddels wel verzocht om deze analyse op korte termijn uit te voeren en de VIR-voorschriften te implementeren.

Garantiebeheer

Het garantiebeheer is stapsgewijs overgedragen aan de dienst FPB. Deze dienst werkt ter ondersteuning van dit beheer aan de ontwikkeling van een nieuw geautomatiseerd systeem (zie ook hiervoor). Met betrekking tot het vraagsstuk van de actualisatie van het openstaande garantiebedrag is binnen het departement overeenstemming bereikt over een check-up (eens in de drie jaar) van het bestaande bestand, rekeninghoudend met het feit dat periodiek nieuwe aanvragen worden getoetst met het bestand van de openstaande garanties.

Beschrijving administratieve organisatie

Voor het beschrijven van de administratieve organisatie zijn in 1995 door het Audit Committee richtlijnen vastgesteld. De beschrijving kent drie niveaus: 1) bovensectorale regelgeving, 2) departementsbrede processen en 3) directiespecifieke processen. Onder bovensectorale regelgeving wordt verstaan de interne en externe regelgeving die voor het gehele departement geldt. De departementsbrede processen beschrijven die processen die voor iedere directie binnen het departement hetzelfde zijn (betalingen, aangaan van verplichtingen, het verstrekken van subsidies). De directiespecifieke processen zijn die processen die door de directie zelf betiteld worden als afwijkend van de departementsbrede processen. In 1997 is de beschrijving van de departementsbrede processen afgerond. De beschrijving van de (financiële) bovensectorale regelgeving is in 1998

afgerond. De directiespecifieke processen worden in 1999 afgerond. De directiespecifieke processen zijn bij een aantal directies beschreven doch door departementale reorganisatie niet actueel; bij andere directies is de beschrijving in concept gereed. Enkele directies hebben nog geen beschrijving.

Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid

Instellingssubsidies sport

De Algemene Rekenkamer heeft ten aanzien van het verslagjaar 1997 opgemerkt dat ze omtrent het subsidiegeld ad f 7,3 miljoen (artikel U2407) niet kan vaststellen of dit volledig is besteed aan subsidiabele activiteiten en of per subsidiabele activiteit een risicoreserve gevormd had moeten worden. In 1998 is door VWS getracht aan deze opmerkingen tegemoet te komen door de introductie van een standaardformulier dat wordt gehanteerd bij de subsidieafrekening. Deze aanpassing heeft evenwel niet geleid tot een bevredigende oplossing. In 1999 wordt gepoogd alsnog tot een oplossing te komen.

Bondsafdracht

De subsidie voor een landelijke sportbond is afhankelijk van het aantal leden dat contributie betaald aan de bond. In het Rapport bij de financiele verantwoording 1997 merkte de Algemene Rekenkamer op dat het onduidelijk is waarom sommige bonden nog steeds ontheffing krijgen van de plicht een deugelijke leden- en contributie -administratie te voeren. De desbetreffende bonden wordt te verstaan gegeven dat zijn zullen worden gehouden aan de regels.

Wet op de jeugdhulpverlening

Ministeriële verantwoordelijkheid

1998 was voor VWS het jaar van de waarheid wat betreft het MDW-traject Toetsing Specifieke Uitkeringen, ook aangehaald als «gedachtegoed Griffioen». Verschillende wet- en regelgevingstrajecten waren aan de orde, waardoor de resultaten van de toetsingsoperatie uit 1997 konden worden vertaald in weten regelgeving. Kernpunt bleek de houdbaarheid in het interdepartementaal krachtenveld van de conclusie dat er op verschillende beleidsterreinen sprake is van vergaande decentralisatie. De betekenis van deze conclusie is bepalend voor de verantwoordingsrelatie die de minister heeft met de lokale overheid. Nadat de Wet inburgering nieuwkomers op 30 september 1998 in werking is getreden, worden op korte termijn tussen VWS en OCW nog afspraken gemaakt over de controle op specifieke uitkeringen die op de wet zijn gebaseerd. De beleidsverantwoordelijkheid, met inachtneming van gedecentraliseerde verantwoordelijkheden, blijft een zaak van VWS.

Voor de doeluitkering op het terrein van de Jeugdhulpverlening is eind 1998 een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening aan de Tweede Kamer voorgelegd. Hiermee is verduidelijkt dat de financiële verantwoording over een rechtmatige besteding van de specifieke middelen nadrukkelijk is gelaten aan de provinciale overheid. In lijn met hun verantwoordelijkheid voor het beleid leggen Gedeputeerde Staten via de provinciale rekening aan Provinciale Staten verantwoording af over beleid- en beheerprestaties. VWS ontvangt op basis van de Financiële Verhoudingswet ter informatie de provinciale rekening met bijbehorend jaarverslag. Mochten er uit de jaarstukken onzekerheden, dan wel onrechtmatigheden in de besteding blijken, dan brengt het provinciaal bestuur zo spoedig mogelijk de ministers van VWS en Justitie op de hoogte van de maatregelen die het bestuur voorstaat om in deze situatie te voorzien.

Uiterste consequentie voor de provinciale overheid is de mogelijkheid van de minister van VWS om bij uitblijven van maatregelen, hiermee bij de toekomstige verdeling rekening te houden. Overigens blijft de minister van VWS verantwoordelijk voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van haar verdelingsbevoegdheid. Met dit wetsvoorstel verandert de verantwoordelijkheidsverdeling niet en wordt naast een uitwerking van het gedachtegoed Griffioen ook tegemoet gekomen aan de onduidelijkheid die de Algemene Rekenkamer constateerde ten aanzien van het verantwoordingstraject in relatie tot de bestuurlijke constellatie.

VWS hanteert de lijn dat in bestuurlijke zin gelijke specifieke uitkeringen ook voor wat betreft de financiële verantwoording gelijke vormgeving behoeven. Vanuit die gedachte zijn, gezien de bevoegdhedenverdeling in de Welzijnswet, voor Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg en Vrouwenopvang gelijkluidende financiële verantwoordingstrajecten als bij de Wet op de jeugdhulpverlening in voorbereiding.

Grootstedelijke regio’s

De Algemene Rekenkamer wees in het RMO 1998 op het ontbreken van een wettelijk basis in de Wet op de jeugdhulpverlening (Wjhv) voor het rechtstreeks overmaken van middelen uit de doeluitkering aan de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam, en ’s-Gravenhage.

Uit de toelichtingen op de Wet op de jeugdhulpverlening is af te leiden dat de genoemde grootstedelijk regio’s gelijk worden gesteld aan provincies. Tot 1 juli 1995 heeft deze gelijkstelling ook in de Wjhv gestaan, maar met de Kaderwet bestuur in verandering is deze gelijkstellingsbepaling uit de Wjhv gehaald. Voor deze uitgave bestaat wel een budgettaire rechtsgrond en ook een bestuurlijke verplichting.

De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben de mogelijkheid in de Kaderwet benut om hun bevoegdheden op het terrein van jeugdhulpverlening aan de in de wet genoemde ROL-gebieden over te dragen. Deze overdracht van bevoegdheden betekende een bestendiging van de situatie van voor 1 juli 1995 en vormde voor VWS dan ook geen aanleiding de rechtstreekse bekostiging stop te zetten. Echter, via de overdracht van bevoegdheden ontstaat nog geen wettelijke basis voor rechtstreekse financiering. De wenselijkheid van rechtstreekse financiering is naast voortzetting van de meer dan 10-jarige praktijk mede ingegeven door het voorkomen van onnodige bestuurslasten die financiering van deze regio’s via provincies oplevert. Met de ministeries van Justitie en BZK zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om de gelijkstellingsbepaling uit het verleden in de Wjhv, nog voor de zomer, in ere te herstellen.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

VWS hanteert al geruime tijd het uitgangspunt zo min mogelijk regelingen te creëren die gebaseerd zijn op door belanghebbenden zelf te verstrekken, veelal inkomensafhankelijke gegevens. In de organisatie en in de subsidieregelingen zijn (standaard) maatregelen getroffen om M&O te voorkomen. Voor de regelingen die wel zijn gebaseerd op (inkomensafhankelijke) gegevens wordt, voor zover dat nodig is, gewerkt aan een sluitend geheel van (wettelijke) maatregelen om op een juiste en eenduidige manier bijv. eigen bijdragen vast te stellen. Het Audit

Committee heeft zich naar aanleiding van de publicatie van de DAR-handleiding inzake M&O uitgesproken over de departementale gedragslijn. Besloten is dat FEZ en Accountantsdienst hun inspanningen continueren om door middel van de subsidiebijlage in de ontwerpbegroting resp. de controle van het financieel beleid en beheer te waarborgen dat zicht bestaat op M&O-gevoelige regelingen en zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. Verder is besloten het M&O-beleid in de beschrijving van de administratieve organisatie te verankeren.

De artikelgewijze toelichting gaat nader in op de specifieke maatregelen die genomen zijn voor die regelingen waarbij een M&O-risicio geldt. Het betreft de uitgavenartikelen U2201, U2206, U2207, U2209, U2301, U2405, U2601 en U2701 en het ontvangstenartikel M2403.

Leeswijzer bij artikelsgewijze toelichting

De versnelling van de financiële verantwoording is in 1997 tot stand gekomen. Dit jaar is een verdere verbetering in de presentatie bij de artikelsgewijze toelichting doorgevoerd. De aanbeveling van de werkgroep Kwaliteit Financiele Verantwoording en de voorschriften uit de Rijksbegrotingsaanschrijving (Hafir, oktober 1998) om in de staten en de tabellen de mutaties uit de Suppletore begrotingen niet zichtbaar te maken is in deze verantwoording gerealiseerd.

In de artikelsgewijze toelichting wordt ingegaan op het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en het gerealiseerde beleid. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de afwijkingen en aanpassingen ten opzichte van het voorgenomen beleid. Daar waar in de ontwerpbegroting 1998 volume- en prestatiegegevens opgenomen zijn, wordt daar in deze verantwoording op teruggekomen.

De realisatiecijfers zijn op artikelonderdeel naar boven afgerond voor wat betreft de uitgaven en verplichtingen en op de gebruikelijke wijze voor wat betreft de ontvangsten. Gevolg hiervan is dat de som van de artikelonderdelen niet in alle gevallen aansluit bij het totaal van de realisatie van het artikel. Het betreft dus slechts afrondingsverschillen. In de bijlagen is de aansluitingstabel tussen beleidsvelden (uitgaven en ontvangsten) van deel 1 en de artikelonderdelen uit de artikelsgewijze toelichting van deel 2 opgenomen.

Artikel : U2201 Personeel en materieel algemeen

(Bedragen in NLG 1000)

22.01 Onderdeel 01 Regulier personeel

Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen en sociale lasten (waaronder Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR)).

Van de extra beschikbaar gestelde middelen (1e en 2e Suppletore wet) is alleen het werkgelegenheidsplan VWS (f 1,0 miljoen) niet gerealiseerd. De hogere uitgaven worden verklaard door uitgaven aan niet geraamde detacheringen en extra toelagen in verband met de verhuizing naar de Resident (onder meer overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-en beschikbaarheidsdiensten) hetgeen mede heeft geleid tot een hogere middelsom.

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling, doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

22.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgaven

De hogere uitgaven op dit artikelonderdeel worden voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van vervangend en extern personeel (niet geraamd) en de extra uitgaven in verband met de invoering van het vervoerplan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

22.01 Onderdeel 03 Post-actieven

De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn in totaal lager dan in voorgaande jaren, door handhaving van het stringente beleid voor wat betreft nieuwe wachtgeldverplichtingen en als gevolg hiervan een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze tendens zal – bij ongewijzigd beleid – doorgezet worden in de komende jaren.

M&O beleid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is belast met de uitvoering van de uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het Rijkspersoneel. De Staat der Nederlanden, in casu BZK, heeft voor de uitvoering van deze regelingen met de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) een overeenkomst afgesloten.

Een aantal regelingen is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O). Met name voor de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten bestaat onzekerheid of de belanghebbende al dan niet opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt, voor zover mogelijk, de voor de toekenning bepalende gegevens op, geeft deze door aan de USZO en beoordeelt de van de USZO ontvangen gegevens over de beslissing tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. De USZO draagt zorg voor de toekenning, de uitbetaling, de administratie, de doorbelasting naar de departementen en de formulering en uitvoering van het M&O-beleid. De USZO heeft voor de uitvoering van het M&O-beleid op de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten een toereikend controlebeleid geformuleerd. Het oordeel over de kwaliteit van de uitvoering van dat controlebeleid maakt onderdeel uit van de accountantsverklaring bij de jaarstukken van de USZO.

De declaraties over 1998 van de USZO zijn, conform het geldende betalingsprotocol, als voorschot in de administratie geboekt. De definitieve vaststelling geschiedt op grond van de jaarstukken van de USZO en de bijbehorende accountantsverklaringen.

De USZO heeft op dit moment nog geen accountantsverklaring bij de uitgaven over 1998 overlegd. Als gevolg daarvan bestaat op dit moment onzekerheid over de rechtmatige uitvoering van de regelingen door de USZO, alsmede over de werkelijke hoogte van de uitvoeringskosten van de USZO.

22.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derden

Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord, die niet gefinancierd worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar door anderen in de collectieve- en niet-collectieve sector.

22.01 Onderdeel 05 Materieel

Dit artikelonderdeel heeft voornamelijk betrekking op de materiële uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van het kern-Ministerie, zoals gebouwgebonden uitgaven, informatiesystemen, informatieinfrastructuur, uitbesteding en onderzoek.

Het oorspronkelijk in de begrotingswet vastgestelde bedrag van f 77,8 miljoen is met f 9,6 miljoen overschreden.

Van de extra beschikbaar gestelde middelen (1e en 2e Suppletore wet, per saldo f 26,3 miljoen) is f 9,1 miljoen niet gerealiseerd (onderzoeken f 1,9 miljoen en inrichting nieuwbouw f 7,2 miljoen).

De totale uitgaven zijn te onderscheiden naar de volgende clusters van gelijksoortige aard:

De per saldo hogere uitgaven zijn grotendeels te verklaren door: Meer uitgaven

• 1. 

  Verhuizing

Door de verhuizing naar en de inrichting van de nieuwbouw zijn extra uitgaven gedaan aan onder meer, dubbele dienstverlening in verband met tijdelijk twee operationele locaties, aanschaf van nieuw meubilair, vernieuwing van de kantoorautomatisering en verhuiskosten.

• 2. 

  Millennium

Voor het tijdig onderkennen en oplossen van een eventueel millenniumprobleem bij interne geautomatiseerde systemen is expertise ingehuurd bij een op dit gebied gespecialiseerd bedrijf.

Minder uitgaven

• 1. 

  Financiële en personele informatiesystemen

Voor de ontwikkeling van deze informatiesystemen is vanwege een veranderde prioriteitsstelling in het kader van millenniumgerelateerde problematiek, minder uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd.

Voor de personeelsinformatiesystemen geldt in het bijzonder, dat in de raming was uitgegaan van de oplevering van een nieuw centraal salarissysteem per oktober 1998. Het project dat hiertoe moest leiden is in maart 1998 gestaakt. De aanpassingen die bij een nieuw centraal salarissysteem noodzakelijk waren in het personeelsinformatiesysteem van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben als gevolg daarvan nog geen doorgang gevonden.

• 2. 

  Nieuwbouw

Een aantal redenen is aan te geven:

– een latere oplevering van de nieuwbouw dan was gepland;

– een aantal leveranciers kon niet aan het overeengekomen afleveringsmoment in 1998 voldoen;

– de nazorg van de inrichting van het Ministerie zal voor een belangrijk deel doorlopen in 1999;

– het werkelijk prijsniveau was op een aantal onderdelen lager dan aanvankelijk geraamd;

– een aantal projecten wordt niet uitgevoerd.

Kengetallen

Onderstaande cijfers hebben betrekking op het kerndepartement.

Tabel I : Formatie en personele uitgaven kerndepartement VWS

• * 

  (gemiddelden per fte in guldens; P-budget x f 1000,–)

Het gemiddelde bedrag op P-overig is hoger dan geraamd. Dit is grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven aan differentiatie in beloning (met name veroorzaakt door de inzet tijdens de verhuizing) en opleidingen.

Het gemiddelde bedrag op «materieel personeelsgebonden» is lager dan geraamd. In dit bedrag zijn namelijk niet begrepen de uitgaven voor de centrale netwerkfaciliteiten en de uitgaven in verband met de vernieuwing van de kantoor automatisering. Ter dekking van deze uitgaven, die centraal plaatsvinden, is het normbedrag voor de personeelsgebonden materiële uitgaven met f 2 250,00 verlaagd.

*) vanwege het ontbreken van een onderbouwing bij het gepresenteerde begrotingsbedrag is ook de daarmee corresponderende realisatie niet te geven.

Artikel : U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

0               - 2 637                  - 2 637

0               - 2 637                  - 2 637

22.02 Onderdeel 00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers

Dit artikel is bestemd voor (VUT)-uitkeringen (f 1,6 miljoen) en wachtgeld-suppletievergoedingen (f 1 miljoen) aan werknemers in de gesubsidieerde sector.

De wachtgeldsuppletievergoedingen betreffen een aanvulling op de voor dit doel in de desbetreffende beleidsbudgetten begrepen bedragen.

Hiervoor is dit artikel «doorgeefluik». In de loop van 1998 is f 0,5 miljoen toegedeeld aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen. Een niet besteed of toegedeeld bedrag van f 1,7 miljoen is ingezet voor knelpunten elders op de VWS-begroting (2e Suppletore wet).

Artikel : U2203 Loonbijstelling

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel

Omschrijving

Artikelonderdeel

U2203

U2203/00

Loonbijstelling

Loonbijstelling

22.03 Onderdeel 00 Loonbijstelling

Dit artikel is een «doorgeefluik» voor de jaarlijkse loonbijstelling voor loongevoelige uitgaven rijksambtenaren en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (OVA). Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan.

Het Ministerie van Financiën heeft voor 1998 f 91,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de loonbijstelling en de OVA. In de loop van 1998 is aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen f 90,3 miljoen toegedeeld.

Van het begrote bedrag van f 11,1 miljoen, zijnde het restant van bijstellingen over voorgaande jaren, is in 1998 f 8,5 miljoen toegedeeld in verband met een door het Ministerie van Financiën toegepaste correctie op de bijstelling 1997.

Na toedeling resteert een bedrag van f 4,0 miljoen. Hiervan is f 3,9 miljoen ingezet voor het oplossen van knelpunten elders op de VWS-begroting (2e Suppletore wet).

Artikel : U2204 Prijsbijstelling

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

U2204

U2204/00

Prijsbijstelling

Prijsbijstelling

22.04 Onderdeel 00 Prijsbijstelling

Dit artikel is een «doorgeefluik» voor de jaarlijkse prijsbijstelling. Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan.

Het kabinet heeft vanwege de algemene budgettaire problematiek besloten een kwart van de berekende prijsbijstelling toe te delen aan de departementen.

Voor de prijsbijstelling was hierdoor slechts f 2,2 miljoen beschikbaar

(inclusief het volgens de begroting nog toe te delen bedrag van f 0,2

miljoen).

VWS heeft besloten deze prijsbijstelling niet toe te delen, maar voor een belangrijk deel (f 1,8 miljoen) in te zetten voor knelpunten elders op de

VWS-begroting (2e Suppletore wet).

Daarnaast is f 0,4 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Justitie voor een bijdrage in verband met de financiële gevolgen van de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (2e Suppletore wet).

Artikel : U2205 Onvoorzien

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verplichtingen

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

U2205

U2205/00

Onvoorzien

Onvoorzien

22.05 Onderdeel 00 Onvoorzien

Ten laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan; er zijn ook geen bedragen overgeboekt naar andere begrotingsartikelen.

Artikel : U2206 Sociaal en Cultureel Planbureau

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verplichtingen

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

U2206

U2206/00

Sociaal en Cultureel Planbureau

Sociaal en Cultureel Planbureau

22.06 Onderdeel 00 Sociaal en Cultureel Planbureau

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord voor het verrichten van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het sociaal en cultureel terrein door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De personele uitgaven van het SCP worden onderverdeeld in de onderstaande categorieën:

Actief regulier personeel:                                                          f6,913 miljoen;

Overige personele uitgaven:                                                     f0,371 miljoen;

Personeel ten laste van derden:                                                f0,773 miljoen.

Op het budget Actief regulier personeel is vanwege een reeds langer aanwezig zijnd knelpunt meer gerealiseerd dan gepland: bij 2e Suppletore wet is het personeelsbudget van het SCP op incidentele basis met een bedrag f 0,750 miljoen aangevuld.

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

De hogere realisatie (f 0,179 miljoen) op het budget Overige personele uitgaven is een gevolg van de extra uitgaven voor verplaatsingskosten, beloningdifferentiatie, werving en selectie.

Op het budget Personeel ten laste van derden is meer uitgegeven dan begroot. Het SCP heeft namelijk meer opdrachten van derden verkregen. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen ten opzichte van het begrote bedrag, dat nog uitging van de kosten per fte in 1994.

De materiële uitgaven worden onderverdeeld in de onderstaande categorieën:

A.  Uitgaven ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering:

–    Personeelskosten, niet zijnde salariskosten                       f 0,444 miljoen;

–    Bureaukosten                                                                        f0,426 miljoen;

–    Huisvestingskosten                                                              f0,230 miljoen;

–    Automatiseringskosten                                                        f0,310 miljoen;

–    Reiskosten                                                                             f0,076 miljoen.

Aan Personeelskosten is meer uitgegeven dan begroot vanwege het inhuren van een adviseur-interim manager en het uitvoeren van het PC-privé project.

B.  Uitgaven ten behoeve van de uitvoering van het werkprogramma 1998–1999 en ad hoc opdrachten van derden.

– aanschaf van databestanden                                               f1,787 miljoen;

– uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek                  f 0,667 miljoen;

– productie en publicatie van onderzoeksrapporten            f 0,734 miljoen.

De hogere uitgaven (f 0,638 miljoen) worden gedeeltelijk veroorzaakt door de aanschaf van duurdere databestanden zoals AVO ’99 en SPVA, extra data ten behoeve van bijvoorbeeld het project «thuiszorg» en gedeeltelijk door uitbesteding van (deel-) onderzoeken zoals Ramingsmodel geestelijk gezondheidszorg en Buurt en veiligheid. Ad hoc opdrachten van derden worden gefinancieerd uit de op het ontvangstenartikel 22.01 onderdeel 05 gerealiseerde inkomsten en bijdragen van VWS-directies (f 0,265 miljoen). De bijzondere publicaties (SCR 1998 onder meer) hebben eveneens geleid tot wat hogere uitgaven op het budget Productie en publicatie van onderzoeksrapporten.

Kengetallen

Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte* Toegelicht begrotingsbedrag**

(bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000)

• * 

  gemiddelde prijs per fte aangepast aan het nieuwe Toegelicht. begrotingsbedrag.

** inclusief bedrag knelpunt (f 0,75 miljoen)

Tabel II: Aantal onderzoeksuren en de prijs per onderzoeksuur, onderverdeeld naar de vier hoofdproductgroepen

(prijs per uur in guldens, totaalbedragen x f 1000,-)

NB de kengetallen van de stand ontwerpbegroting 1998 zijn aangepast omdat in de begrotingswet abusievelijk andere kengetallen zijn opgenomen.

In bovenstaande tabel wordt op basis van de geplande en gerealiseerde capaciteit en de integrale kostprijs per onderzoeksuur (zie onderstaand tabel) een indicatie gegeven van de totale kosten per hoofdproductgroep. Bepaling van de capaciteit is gebaseerd op het aantal wetenschappelijk onderzoekers werkzaam bij het SCP. De prijs per onderzoeksuur is gebaseerd op de directe kosten (wetenschappelijk personeel en onderzoekskosten) en de indirecte kosten (ondersteunend personeel en kosten van de algemene bedrijfsvoering).

Het verschil in de kostprijs per onderzoeksuur tussen raming en realisatie is ontstaan als gevolg van de niet proportionele stijging van de totale kosten en van het aantal onderzoeksuren.

Raming

Realisatie

Tabel III: Opbouw integrale kostprijs per onderzoek

Kosten wetenschappelijk onderzoek

Directekosten (x f1 000,00)

Personeel

Materieel

Indirecte kosten (f 1000,00)

Personeel

Materieel

Totale kosten (x f1000,00) Aantal onderzoeksuren Kostprijs per onderzoeksuur

Artikel : U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

Raming

Realisatie

(Bedragen in NLG 1000)

22.07 Onderdeel 00 Inspectie Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

De uitgaven op dit artikel hebben betrekking op de personele en materiële uitgaven van de Inspectie Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

(IJHV/JB).

De personele uitgaven betreffen voornamelijk salarissen, toelagen en sociale lasten. Per 31 december 1998 is de formatie 29,5 fte’s.

Daarnaast zijn overige personele uitgaven verantwoord voor de vergoeding van de kosten van woonwerkverkeer, differentiatie in beloning, vorming en opleiding en voor vervangend personeel.

De materiële uitgaven betreffen reis- en verblijfkosten, kantoorkosten,

drukwerkkosten en automatiseringskosten.

Toelichting materiële uitgaven:

De hogere uitgaven in 1998 worden voornamelijk veroorzaakt doordat in 1998 uitgaven voor de regionale inspecties ten laste van dit artikel zijn gekomen, terwijl die tot en met 1997 werden verantwoord op uitgavenartikel 22.01. Met de 2e Suppletore wet is hiertoe f 0,15 miljoen op dit artikel beschikbaar gesteld.

M&O-beleid

De op dit artikel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

Kengetallen

De inspectie beschikt over een jaarwerkplan waarin is vastgelegd waaruit de activiteiten bestaan. Het jaarwerkplan omvat zowel de vormen van toezicht (inclusief het aantal uit te voeren inspecties) als een beschrijving van de interne activiteiten. Op grond van de Wet op de jeugdhulpverlening wordt in het jaarverslag van de inspectie verantwoording afgelegd over de door haar uitgevoerde werkzaamheden, gekoppeld aan de voorgenomen activiteiten. Het jaarverslag over 1998 verschijnt conform de planning voor 1 mei 1999.

Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel

Ontwerpbegroting 1998

Realisatie 1998

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte Toegelicht begrotingsbedrag

29,5

111 864

3 300*

27,3

114 652

3 130

(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x f 1000)

• * 

  Dit kengetal is aangepast omdat in de begrotingswet abusievelijk een ander getal is genoemd.

Tabel II: Opbouw uitgaven materieel (bedragen x f 1 000)

Ontwerpbegroting 1998

Realisatie 1998

Algemene uitgaven

Automatiserings-, beheers- en administratiekosten Overige uitgaven personeel

Totaal:

191

324 93

608

135

573 267

975

NB: de kengetallen van de stand ontwerpbegroting 1998 zijn aangepast omdat in de begrotingswet abusievelijk andere kengetallen zijn opgenomen

Artikel : U2208 Internationale samenwerking en infrastructuur

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

(3)= (2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

4 519                  1 349                     1 063

4 519                  1 349                     1 063

Artikel : U2209 Adviesraden

22.08 Onderdeel 00 Internationale samenwerking en infrastructuur

De verplichtingen en uitgaven op dit artikel hebben betrekking op:

– de uitvoering van de tussen de Nederlandse en Indonesische regering gesloten overeenkomst inzake de Molukse bevolkingsgroep in Nederland (f 3,1 miljoen). Het grootste deel van deze uitgaven heeft betrekking op de directe kosten van repatriëring van Molukkers, alsmede subsidiëring van kleinschalige utiliteitsprojecten voor de verbetering van de leefomgeving van repatrianten in Indonesië. De overige uitgaven betreffen reis-, verblijfs- en bureaukosten;

– internationale volksgezondheid- en welzijnsaangelegenheden (f 0,9 miljoen), waarin begrepen: culturele verdragen, memoranda of understanding en overige internationale akkoorden bestemd voor het onderhouden van bilaterale contacten tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zusterministeries, multilaterale samenwerking en infrastructuur en internationale congresverplichtingen;

– welzijnsprojecten uit het Raamprogramma Cultuur en Welzijn, gebaseerd op het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland en Suriname (f 0,6 miljoen).

De Indonesische regering heeft in 1998 voor een groter aantal Molukkers toestemming gegeven om te repatriëren dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (79 ten opzichte van 30). Dit heeft geleid tot hogere uitgaven dan geraamd (f 0,8 miljoen).

Voorts is de subsidiëring van de kleinschalige utiliteitsprojecten geïntensiveerd (f 0,7 miljoen). Deze intensivering is gedeeltelijk gefinancierd met het voordelige (budgettaire) effect van de devaluatie van de roepia (f 0,4 miljoen).

De uitgaven in het kader van het Raamverdrag tussen Nederland en Suriname zijn niet begroot. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

(Bedragen in NLG 1000)

22.09 Onderdeel 01 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Inleiding

In het werkprogramma 1998 staan in het totaal vijf adviesaanvragen genoemd voor dit jaar: vier daarvan waren nieuw en één loopt over van het werkprogramma 1996–1997 naar 1998. Van de vijf adviezen heeft de

Raad er twee in de laatste maanden van 1998 kunnen afronden. De drie andere adviezen zullen in de eerste maanden van 1999 worden uitgebracht. De RMO heeft er voor gekozen de jaarcyclus van advisering in 1998 te doorbreken om een betere spreiding van zijn werkzaamheden te krijgen. Dit heeft echter wel geleid tot lagere uitgaven dan was begroot in 1998.

Hieronder wordt een toelichting gegeven, daarna worden de kengetallen van 1998 genoemd.

Personeelskosten Hoofdbudget Actief personeel Hoofdbudget Overige personele uitgaven

f 1,504 miljoen f 0,118 miljoen

Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen, sociale lasten, vervangend personeel, opleidingen, werving/ selectie en differentiatie in beloning.

M&O- beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

Materiële uitgaven

Ongeveer tweederde deel van de materiële uitgaven groot f 0,479 miljoen heeft betrekking op onderzoek ten behoeve van uit te brengen adviezen.

Kengetallen

Tabel I: Personeel en materieel (bedragen x 1 000)

Personeel

Raming 1998

Realisatie 1998

• * 

  exclusief raadsleden.

Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1 000)

Raming 1998                                   Realisatie 1998

• * 

  De realisatie is inclusief 2 tijdelijke fte’s

** Met flexibele formatie is bedoeld de financiering van opdrachten voor inhuur en uitbesteding, vertaald naar fte’s. De werkelijke uitgaven zijn voor een groot deel onder materieel verantwoord, een vertaling naar fte’s is niet mogelijk.

22.09 Onderdeel 02 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Op dit artikelonderdeel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De taak van de RVZ is het leveren van een bijdrage aan de visie-ontwikkeling en strategische beleidskeuzen van de rijksoverheid op de terreinen van de volksgezondheid en de zorg door het uitbrengen van adviezen. Voor de uitvoering van deze taak wordt de raad bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De advisering vindt plaats op basis van een werkprogramma dat door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is goedgekeurd en aan de Tweede en Eerste kamer is toegezonden. De projectering van de adviezen van de RVZ verloopt op grond van een werkprogramma dat in de praktijk en in overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een looptijd heeft van 2 jaar. Tweejaarlijkse promotie-cycli plegen elkaar hierbij te overlappen. In 1998 heeft de RVZ in totaal 19 publicaties uitgebracht, bestaande uit 9 gevraagde adviezen en 6 achtergrondstudies behorend bij adviezen. Tevens zijn 4 overige publicaties uitgebracht waaronder het jaarverslag 1997, het werkprogramma 1999 en 2 magazines. In 1998 realiseerde de Raad 7 adviezen uit het werkprogramma 1997 en 2 adviezen uit het werkprogramma 1998. In 1999 zullen 4 adviezen uit het werkprogramma 1998 worden gerealiseerd.

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting (f 5,34 miljoen) zijn met Suppletore wet de volgende aanvullende financiële middelen aan het Secretariaat van de RVZ ter beschikking gesteld:

A.  Ten behoeve van het Landelijk Oncologisch Beraad (LOB)                                                                                        f0,75 miljoen;

B.  Als gevolg van correctie van de in de oorspronkelijk vastgestelde begroting netto geraamde uitgaven en ontvangsten                                                                            f0,46 miljoen;

C.  Voor de financiële afronding van het project «Galen in Use»                                                                                     f0,10 miljoen;

D.  Voor de aanschaf van automatiseringsmiddelen                f 0,10 miljoen;

E.  Loonbijstelling                                                                        f0,06 miljoen;

f 1,47 miljoen

Ten opzichte van de totaal beschikbare middelen (f 6,81 miljoen) blijft de realisatie (f 6,45 miljoen) per saldo f 0,36 miljoen achter. In relatie met de oorspronkelijk vastgestelde begroting (f 5,34 miljoen) ontstaat hierdoor een verschil van f 1,11 miljoen.

Het niet realiseren van per saldo f 0,36 miljoen aan uitgaven wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

Door de Minister is in april 1997 het Landelijk Oncologisch Beraad (LOB) ingesteld. De voor dit beraad beschikbare middelen voor 1998 zijn ondergebracht bij het Secretariaat van de RVZ. De inhoudelijke besteding van de ten behoeve van het LOB ter beschikking gestelde gelden wordt volgens afspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport autonoom door het LOB bepaald. In de loop van 1997 heeft het LOB een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. Het LOB heeft in de aanloopfase van haar werkzaamheden veel aandacht moeten besteden aan het stimuleren en motiveren van het veld van de oncologische zorg voor richtlijnontwikkeling en voor de door de Minister gewenste taakverdeling en concentratie. Hierdoor verloopt het proces langzamer dan bij de start van het LOB is aangenomen. In 1998 is er door de vertraging in het proces sprake geweest van een beperkte besteding van de aan het beraad ter beschikking gestelde financiële middelen, omdat concrete verzoeken om financiële ondersteuning niet bij het beraad werden ingediend. Hierdoor is in 1998 een bedrag van f 0,47 miljoen niet tot besteding gekomen.

De realisatie van de reis-, verblijf en representatiekosten van de RVZ is f 0,21 miljoen achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat aan minder raadsleden een vergoeding is betaald dan in de begroting is voorzien. Tevens zijn minder kosten ten behoeve van congressen en symposia gerealiseerd dan voorzien.

De realisatie van de personele kosten is f 0,24 miljoen hoger uitgevallen dan in de begroting voorzien. Oorzaak hiervoor is de in 1998 noodzakelijk gebleken extra inzet van tijdelijke krachten wegens bestaande vacatures en ziekteverzuim. Daarnaast is extra specifieke deskundigheid ingehuurd benodigd voor de totstandkoming van adviezen.

Het Secretariaat van de RVZ heeft in 1998 voor een bedrag van f 0,18 miljoen geïnvesteerd in automatiseringsapparatuur en software. Bij 2e Suppletore wet zijn hiervoor extra middelen ter grootte van f 0,10 miljoen beschikbaar gesteld. De gerealiseerde uitgaven bedragen derhalve f 0,08 miljoen meer dan in de begroting is voorzien.

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

Kengetallen

Tabel I: Personeel en materieel (bedragen fte in guldens, overige bedragen x f 1 000)

Raming 1998

Realisatie 1998

Personeel

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte Toegelicht begrotingsbedrag

Materieel

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte Toegelicht begrotingsbedrag

32,5

97 538

3 170

32,5

50 892

1 654

33,53*¹

101 730 3 411*2

33.53*¹ 60 424 2 026*³

*¹ = inclusief tijdelijke plaatsen

*² = niet inbegrepen de inhuur externen

*³ = niet inbegrepen vergoeding raadsleden. Raming betreft nettoraming (gesaldeerd met geraamde ontvangsten), realisatie is bruto verantwoord.

Tabel II: Overzicht kosten en prestaties (bedragen x f 1000)

Raming

Realisatie

• * 

  = niet inbegrepen inhuur externen

22.09 Onderdeel 03 Gezondheidsraad

Op dit artikelonderdeel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord van de Gezondheidsraad. De Raad heeft tot taak de regering en beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten over de stand van de wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid door middel van het uitbrengen van adviezen. Jaarlijks wordt een werkprogramma opgesteld dat is gebaseerd op adviesaanvragen van bewindslieden en op onderwerpen die door de raad zelf worden ingebracht. In 1998 werden 46 adviezen uitgebracht. In oktober 1998 is het secretariaat van de Gezondheidsraad van Rijswijk naar de Resident in Den Haag verhuisd.

De personele uitgaven bedragen f 6,1 miljoen. Het betreft voornamelijk salarissen, toelagen (inclusief TZR) en sociale lasten. Daarnaast zijn de volgende personele uitgaven verantwoord: inhuur vervangend personeel en externen voor uitvoering van onderzoeken voor derden, opleidingen, werving/selectie en differentiatie in beloning.

Kengetallen

Tabel I: Personeel

(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x 1 000,–)

NB: De gemiddelde bezetting van de Gezondheidsraad is inclusief derden.

Het verschil tussen geraamde (exclusief derden) en gerealiseerde (inclusief derden) fte’s (en bijbehorende bedragen) wordt veroorzaakt door de inzet van project-medewerkers (met een hoge middelsom) voor de activiteiten ten behoeve van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) waarvan de kosten als materiële kosten waren geraamd. Deze Ministeries dragen bij in de kosten van deze activiteiten (zie ontvangstenartikel 22.02).

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.

Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

De materiële uitgaven bedragen f 3,4 miljoen. Het betreft reis- en verblijfkosten, vacatiegelden van raads- en commissieleden (incl. de nabetaling van de verhoging in 1998 (2e Suppletore wet, f 0,6 miljoen), vergaderkosten, werkplekautomatisering, onderzoeken en overige kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Raad en commissies, waaronder de Commissie Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). De WBO, bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, voorziet in een vergunningsstelsel. Vergunningplichtig bevolkingsonderzoek is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wet verplicht de Minister de Gezondheidsraad te horen alvorens te beslissen over vergunningverlening.

Het verschil tussen de begroting- en realisatiecijfers wordt grotendeels veroorzaakt door commissies die in 1998 in een opstartfase verkeerden en waarvan de (voorbereidingskosten) niet waren geraamd: * de Centrale Commissie voor beoordeling van Medisch-wetenschap-pelijk Onderzoek (CCMO). Een nieuwe wet, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO), regelt de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De WMO voorziet in deze CCMO. De CCMO is een zelfstandig bestuursorgaan, dat gehuisvest wordt bij de Gezondheidsraad. De CCMO wordt ondersteund door een secretariaat, waarvan de Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad formeel het Hoofd van dienst is. Het secretariaat van de Gezondheidsraad verleent facilitaire ondersteuning aan het secretariaat van de CCMO (1e Suppletore wet f 0,5 miljoen);

• * 

  de Kerncommissie MTA (Medical Technology Assessment). Op het terrein van MTA zijn aan de Gezondheidsraad taken toebedeeld bij de signalering van nieuwe ontwikkelingen en de synthese van de stand van wetenschap (2e Suppletore wet f 0,3 miljoen);

• * 

  de commissie Novel Foods. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad verzocht een permanente commissie in te stellen die wordt belast met de veiligheidsbeoordeling van nieuwe voedingsmiddelen in het kader van de EU-verordening (EG) 58/972. Naast de veiligheidsbeoordeling van de hiertoe bij de Minister aangeboden producten, zal deze commissie tot taak krijgen te adviseren over de bij deze beoordeling toe te passen nieuw ontwikkelde onderzoekstechnieken en veiligheidstesten (2e Suppletore wet f 0,2 miljoen).

De overschrijding van het krediet van circa f 0,9 miljoen betreft voor f 0,4 miljoen personele uitgaven. De overschrijding is veroorzaakt door het, meer dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien, inhuren van vervangend personeel en externen voor de uitvoering van onderzoeken voor derden. Het restant van f 0,5 miljoen betreft hogere dan geraamde automatiserings- en reiskosten en de materiële kosten van onderzoek voor derden die niet waren geraamd. De reeds eerder genoemde Ministeries dragen (gedeeltelijk) bij in de kosten van deze onderzoeken (zie ook ontvangstenartikel 22.02). Voor een goed begrip zij vermeld dat deze bijdragen niet hebben geleid tot eenzelfde aanpassing van het krediet van de Raad.

22.09 Onderdeel 04 Raad voor Gezondheidsonderzoek

Op dit onderdeel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). De raad is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van het beleid inzake het onderzoek en ontwikkeling van het:

– medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen, ontstaan, herkennen en preventie van ziekten, behandeling van zieken of verlichting van ziektelast alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied van de technologie; – gezondheidszorgonderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van het systeem van de gezondheidszorg.

De Raad heeft in 1998 drie adviezen uitgebracht. Ter voorbereiding van het advies over onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg heeft de RGO een workshop georganiseerd. In het kader van de internationalisering, aangekondigd in de Meerjarenvisie uit 1997, heeft een secretaris van de Raad in 1998 deel uitgemaakt van een delegatie naar de Verenigde Staten van Amerika.

In oktober 1998 is ook het secretariaat van de RGO van Rijswijk naar de Resident in Den Haag verhuisd.

De personele uitgaven bedragen f 0,8 miljoen. Het betreft voornamelijk salarissen, toelagen (incl. TZR) en sociale lasten. Daarnaast zijn de volgende personele uitgaven verantwoord: inhuur vervangend personeel, differentiatie in beloning en kosten woonwerkverkeer.

Kengetallen

Tabel I: Personeel RGO

Stand ontwerpbegroting 1998 RGO

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte Toegelicht begrotingsbedrag Realisatie 1998 RGO

6,78

116 372

789

Gemiddelde bezetting in fte’s Gemiddelde prijs per fte Gerealiseerd

6,92

116 618

807

(Bedragen per fte in guldens, overige bedragen x 1 000,-)

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende.

Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

De materiële uitgaven bedragen circa f 0,3 miljoen. Het betreft reis-/ en verblijfkosten van de leden van het secretariaat, vergaderkosten van de raadsleden, werkplekautomatisering en andere kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering van de raad. De overschrijding op de materiële uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet geraamde nabetaling in 1998 van de verhoging van de vacatiegelden aan de raadsleden.

Artikel : U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg

(Bedragen in NLG 1000)

23.01 Onderdeel 01 Regulier personeel

Op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen, ouderschapsverlof en sociale lasten.

De gemiddelde bezetting in 1998 bestond uit 322,29 fte’s op een begrotingssterkte van 361,85 fte’s.

Een deel van de opengehouden vacatureruimte, de loonbijstelling en de niet aangewende gelden ontvangen voor de millennium problematiek en inspectie voor derden landen is gebruikt voor de financiering van het tekort op het artikelonderdeel 02, Overige personele uitgaven.

M&O beleid

De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O gevoelige regeling doordat de TZR wordt toegekend op basis van een verklaring van de belanghebbende. Het departementale controlebeleid bestaat uit het opvragen van bewijsstukken bij door personeelsleden doorgegeven wijzigingen. Daarnaast is 10% van de personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.

Kengetallen

Tabel I: Onderbouwing Regulier personeel

Raming 1998                Realisatie 1998

Gemiddelde bezetting Gemiddelde prijs per fte Begrotingsbedrag

Het in de begroting genoemde bedrag voor regulier personeel, zoals is opgenomen onder tabel I, moet zijn f 34,6 miljoen in plaats van f 35,2 miljoen.

De hogere middelsom wordt ondermeer veroorzaakt doordat er in de raming rekening is gehouden met aantal begrotingsplaatsen waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.

Tabel II: Verdeling capaciteit naar primaire proces en overig (bedragen x 1 000)

Aantal fte’s                                                                    199                           116                           315

Lonen/salarissen                                                     23073                        7792                      30965

De cijfers in de tabel zijn afkomstig uit de begroting.

De kengetallen zijn gebaseerd op een verdeling van primair proces en overig.

De realisatie cijfers zijn echter niet eenvoudig in deze categorieën te verdelen omdat de P en F systemen hierin niet voorzien.

23.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgaven

De hogere uitgaven op dit artikelonderdeel worden voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van vervangend en extern personeel (niet geraamd) en de extra uitgaven in verband met differentiatie in beloning, verplaatsingskosten, werving en selectie, kinderopvang en opleidingen.

23.01 Onderdeel 03 Postactieven

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn het gevolg van het aantal aflopende wachtgeld verplichtingen.

Primair

Overig

Totaal proces

Deze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 22.01.

23.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derden

Op dit artikelonderdeel zijn de aan derden door te berekenen salariskosten verantwoord in verband met werkzaamheden van PIC-inspecteurs, European Medicines Evaluation Agency (EMEA), diergeneesmiddelen, exportverklaringen, opiumverloven, sera en vaccins en vergunningen voor geneesmiddelen (GMV).

De verantwoording van de hiermee verband houdende ontvangsten vindt plaats op de ontvangstenartikelen 23.01 onderdeel 03 en 25.01 onderdeel 06.

De gemiddelde bezetting in 1998 bestond uit 14,44 fte’s op een begrotingssterkte van 58 fte’s, waarvan 21 fte’s voor de registratie van de wet BIG zijn.

De hogere uitgaven zijn het gevolg van duurder aangesteld personeel dan geraamd en zijn gecompenseerd uit de hogere ontvangsten op ontvangstenartikel 23.01onderdeel 03

Kengetallen

De in de tabel opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op een verdeling van primair proces en overig.

De realisatie cijfers zijn echter niet in deze categorieen te verdelen omdat de P en F systemen hierin niet voorzien.

Tabel I: Personeel ten laste van derden in relatie tot ontvangsten

Raming 1998

Realisatie 1998

Er zijn meer im-en exportverklaringen en opiumverloven verstrekt dan geraamd.

23.01 Onderdeel 05 Materieel

Op dit artikel zijn de materiële uitgaven verantwoord voor het centrale apparaat alsmede voor de regionale inspecties. Voorts worden op dit artikelonderdeel uitgaven verantwoord van onderzoek, bulletins, juridische bijstand, registratie van psychotherapeuten en voor de Staat van de Gezondheidszorg.

In de uitgaven voor onderzoek zijn ook de bijdragen voor onderzoeken door onderzoeksinstellingen begrepen. Het betreft beleidsvoorbereidende onderzoeken in het kader van de signalerings- en adviestaken van de IGZ.

De hogere realisatie ten opzichte van de begroting is het gevolg van:

– investeringen in informatietechnologie. Het betreft informatietechnologie ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie van VWS beleid op het gebied van de Gezondheidszorg. (onder andere Notis);

– onvoorziene herinrichting van de gebouwen in de regio’s Noord

Brabant en Zuid-Holland en noodzakelijke verbouwingen in Groningen;

– onderzoeken ten behoeve van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

– het opzetten van een inspectieapparaat op de Nederlandse Antillen;

– onderzoek naar de gezondheidsklachten van de vliegramp in de Bijlmermeer;

– het onderzoek naar Hepatitus B.

De doorberekening van de registratie van psychotherapeuten en de opzet van het inspectie apparaat op de Nederlandse Antillen is verantwoord op respectievelijk het ontvangstenartikel 23.01 onderdeel 04 en het ontvangstenartikel 22.02.

Kengetallen

Tabel I: Opbouw materieel budget (bedragen x f 1 000)

Raming 1998

Realisatie 1998

Materiële kosten algemeen

Automatiseringskosten (incl. Notis)

Staat v.d Gezondheidszorg

Onderzoeken

Registratie Psychotherapeuten

Bulletins

Juridische bijstand

Voor verklaring verschillen zie boven.

23.01 Onderdeel 06 Registratie Wet BIG

De uitgaven op dit artikelonderdeel bestaan uit personele uitgaven f 1,4 miljoen en materiële uitgaven f 3,5 miljoen van de Registratie Wet BIG. De lagere realisatie ten opzichte van de begroting is hoofdzakelijk het gevolg van

– meevallers ontstaan door minder juridische conflicten dan verwacht; – het aangaan van verplichtingen met toekomstige kaseffecten; – budgetoverheveling naar toekomstige jaren. Dit is merendeels gefinancierd uit de eindejaarsmarge van 1997.

Artikel : U2402 Ouderenbeleid

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

24.02 Onderdelen 01 Overgangswet verzorgingshuizen, 02 Verzorgingshuizen met een bijzondere functie en 03 Overige uitgaven verzorgingshuizen

Deze artikelonderdelen hebben alleen betrekking op kosten voor de afwikkeling van voormalige WBO-zaken.

Artikel 24.02 onderdeel 01 bevat slechts een enkele correctie op een oude WBO-afrekening. De afrekening met de provincies en grote steden van de in het kader van de Wet op de bejaardenoorden verstrekte specifieke uitkeringen over 1996 is vanwege de complexe samenhang met de door provincies en grote steden opgestelde plannen voor de verzorgingshuizen (voor de periode 1997–2000) doorgeschoven naar 1999. Artikel 24.02 onderdeel 02 bevat de nabetalingen van in totaal f 2,7 miljoen bij de afrekening van het subsidie 1996 aan de verzorgingshuizen met een bijzondere functie. Bij de ontvangsten is voor dit onderdeel f 7,3 miljoen binnengekomen. De afrekening van de subsidies 1996 aan de bijzondere verzorgingshuizen was derhalve per saldo positief.

24.02 Onderdeel 04 AlgemeenOuderenbeleid

Dit artikel heeft betrekking op het algemeen ouderenbeleid, op voorzieningen en activiteiten ten behoeve van ouderen. Doelstelling van het beleid is de integratie en participatie van ouderen in de samenleving. De oorspronkelijk goedgekeurde begroting is met de 1e en 2e Suppletore wet aangepast.

De begrotingsaanpassingen zijn:

1e Suppletore wet f 1,3 miljoen verlaging

2e Suppletore wet f 4,7 miljoen verhoging

In 1998 is totaal f 28,2 miljoen uitgegeven aan de volgende onderwerpen: – landelijk uitvoerend werk: een afbouwregeling ten behoeve van in bejaardenpensions woonachtige ouderen (uitgaven f 0,3 miljoen). Het aantal bewoners in bejaardenpensions is in 1998 teruggelopen tot 13. – infrastructuur: de ondersteuning van landelijke organisaties van en voor ouderen (uitgaven f 7,1 miljoen). Het gaat hier onder meer om de landelijke ouderenbonden, de landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen, de Altzheimer Stichting, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderzorg, het Nederlands Platform Ouderen en Europa, het Nederlands Instituut voor Gerontologie.

– projecten en onderzoek: Voor vier thema’s uit de Welzijnsnota zijn middelen beschikbaar gesteld, te weten: zelfstandigheid, kwaliteit, onderzoek en internationale aangelegenheden (uitgaven f 17,1 miljoen).

Zelfstandigheidmet programma’s als participatie en integratie van ouderen,wonen en zorg voor ouderen, ouderen en technologie, en gezondheidsbevordering;

Kwaliteit met programma’s als modernisering ouderenzorg, deskundigheidsbevordering ouderenzorg, kwaliteit verzorgings- en verpleeghuizen; Onderzoekmet programma’s als monitoring;

Internationale aangelegenhedenmet programma’s als internationale samenwerking op het terrein van het ouderenbeleid; Stichting Nederlands Platform Ouderen en Europa, en Comité Nationale Dag van de Ouderen.

– onderzoek indicatiestelling: Het in 1997 gestarte project indicatiestelling heeft een tweejarig vervolg gekregen in 1998 (uitgaven f 3,7 miljoen). Het gaat er om de nieuwe regeling te faciliteren van de indicatiestelling voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Het project is inmiddels verbreed met gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het vervolgtraject betreft onder meer onderzoek, protocollering, implementatie en evaluatie.

Ouderen en technologie

Samen met de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is een beleid ontwikkeld om technologie voor ouderen te stimuleren. Doel van het in 1995 gestarte driejarige stimuleringsprogramma is dat het bedrijfsleven zich meer bewust wordt van «de oudere» als kritische consument en als interessante doelgroep en dat de ouderen zich op hun beurt bewust worden van wat technologie in de brede zin van het woord voor zelfredzaamheid en comfort kan betekenen.

Na ruim 3 jaar kan geconstateerd worden dat het Programma gewerkt heeft: er is gaandeweg een sfeer van enthousiasme ontstaan over de mogelijkheden van technologie voor ouderen.

De markt blijkt redelijk goed in staat de kansen die het Programma biedt, te benutten en producten te ontwikkelen die ook voor ouderen aantrekkelijk zijn. De belangstelling voor de resultaten is groot. Diverse media hebben uitvoerig aandacht besteed aan het project. Kortom: het thema «Ouderen en Technologie» lijkt definitief uit de sfeer van «alleen maar belangrijke nota’s en analyses» geraakt te zijn. Het stimuleringsprogramma is op 24 november 1998 afgesloten met een symposium. Rode lijn in de bijdragen van de verschillende sprekers was dat er weliswaar veel bereikt is de afgelopen jaren, maar dat we er nog niet zijn. De angst voor het «bejaardenimago» is zowel onder producenten als consumenten hardnekkig. Ouderen hebben nog steeds moeite met producten waar een «stigma» aan kleeft. Producenten zijn nog altijd bevreesd voor het floppen van een product door een verkeerde marktposi-tionering. Deze angst lijkt het echt in de markt zetten van ontwikkelde producten te belemmeren.

Er moet dus de komende jaren gewerkt worden aan het uitbouwen van hetgeen bereikt is. Daarom wordt in maart 1999, weer op initiatief van de drie Ministeries, een Strategische Conferentie georganiseerd met alle betrokkenen, die de basis moet leggen voor de speerpunten voor de komende jaren. Centraal staat de vraag hoe verder gewerkt kan worden aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen in het algemeen en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen in het bijzonder door gebruik te maken van bestaande en te ontwikkelen «technologie».

Zonder te veel op de resultaten van de conferentie vooruit te lopen, wordt gedacht aan de volgende thema’s:

– de opleidingen van ontwerpers;het is zeer belangrijk dat in deze opleidingen aandacht wordt besteed aan het belang van het in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces rekening houden met de wensen van de (oudere) gebruiker;

– domotica: technologie in en rondom de woning(veilig en comfortabel wonen): het is belangrijk dat de ontwikkelde producten en opgedane inzichten de komende jaren ook geïmplementeerd worden in (grootschalige) woningbouwprojecten;

– technologie voor de woonbuurt:welke technologieën kunnen gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van het woonmilieu;

– hoe kan de samenwerking tussen de Nederlandse kennisinstituten op het terrein van gerontechnologie verbeterd worden?

Allochtone ouderen

De Welzijnsregeling Inburgering Nieuwkomers (WIN)-projecten, gericht op het tot stand brengen van een geïntegreerde lokale aanpak van de problematiek van allochtone ouderen,werd in 1998 beëindigd. Hoewel projecten de nodige opstartproblemen kenden hebben zij zeker de verdienste dat, waar nodig, de aandacht voor allochtone ouderen op lokaal niveau is versterkt, en een begin is gemaakt met structurele inbedding van het beleid. Op plaatsen waar al de nodige vorderingen waren gemaakt bij aanvang van de projecten, hebben deze de aanpak geïntensiveerd. De resultaten van de projecten staan beschreven in een gemakkelijk toegankelijke brochure.

Op vijf plaatsen zijn projecten van start gegaan met een intermediair voor allochtone oudere vrouwen, een (doorgaans jongere) vrouw uit de eigen groepering die een brugfunctie vervult tussen allochtone oudere vrouwen en de «buitenwereld». Een landelijke projectleidster stemt de verschillende projecten op elkaar af.

Onderzoek

– Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) programma Succesvol ouder worden. Dit in 1997 gestarte programma heeft tot doel multidisciplinair onderzoek te stimuleren naar factoren, die de autonomie en Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA). In de LASA ,die wordt uitgevoerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, is inmiddels de meting afgerond. Hiermee kunnen veranderingen in het emotioneel, cognitief, sociaal en lichamelijk functioneren van ouderen in tijd in kaart worden gebracht.

– Peilstation. De Rijksuniversiteit Leiden is in 1997 begonnen met het vervolgonderzoek op het project Peilstation 85+. Dit onderzoek heeft tot doel het beschrijven en analyseren van kenmerken van succesvol en niet succesvol ouder worden bij mensen van 85 jaar en ouder zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.

Artikel : U2403 Gehandicaptenbeleid

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven Verplichtingen

Uitgaven

Artikel                  Omschrijving

Artikelonderdeel

U2403

U2403/00

Gehandicaptenbeleid

Gehandicaptenbeleid

24.03 Onderdeel 00 Gehandicaptenbeleid

De uitgaven hebben betrekking op subsidies aan instellingen op het terrein van verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten. Deze subsidies hebben tot doel te bevorderen dat gehandicapte personen zoveel mogelijk in alle levensverbanden en op alle levensterreinen overeenkomstig hun levensfase in relatie tot hun sociaalculturele context kunnen functioneren en zich binnen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. Activiteiten van particulier initiatief zijn ondersteund ter realisering van deze doelstelling. Deze activiteiten zijn direct of indirect gericht op de bevordering van het maatschappelijk functioneren, de begeleiding, de verzorging en de behartiging van de belangen van gehandicapten.

De belangenbehartiging van gehandicapten maakt ongeveer de helft uit van het totale budget voor het gehandicaptenbeleid. Deze belangenbehartiging richt zich specifiek op de positie van mensen met een handicap en/of chronische ziekte binnen de zorgsector. Het betreft hier vooral bestaand beleid, waarbij als uitgangspunt geldt, dat belangenbehartiging slechts gefinancierd wordt als de doelgroep niet in staat is dit op eigen kracht inhoud te geven.

Het Zorgregistratiesysteem (ZRS) houdt de vraag naar zorg en het geleverde zorgaanbod voor nieuw geïndiceerde personen bij in de verstandelijke gehandicaptensector. Het beschikbare bedrag van f 2,6 miljoen is met f 0,2 miljoen overschreden voor de ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem. In dat nieuwe registratiesysteem wordt het matchingsproces van vraag en aanbod door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden beter ondersteund. De Landelijk Houder zal het nieuwe systeem in het eerste kwartaal van 1999 in de regio’s invoeren. Van de ZRS wachtlijstgegevens wordt regelmatig melding gemaakt in de voortgangsbrieven over de aanpak van de wachtlijsten in de gehandicaptensector, laatstelijk eind december 1998.

Door het Centraal Coördinatiepunt voor de toegankelijkheid van gehandicapten en ouderen (CCPT) is in 1998 f 0,6 miljoen uitgegeven aan projecten en aan de financiering van het Landelijk Bureau voor de Toegankelijkheid. Van de departementen Verkeer en Waterstaat (f 0,04 miljoen), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (f 0,06 miljoen), Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (f 0,04 miljoen) en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (f 0,04 miljoen) is een bijdrage ontvangen voor de uitgaven van het CCPT.

De regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig of ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen (TOG-regeling)

heeft tot doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan ouders of verzorgers die thuis een meervoudig gehandicapt danwel een ernstig lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek kind verzorgen. De indicatiestelling, welke noodzakelijk is om voor de TOG-regeling in aanmerking te komen, geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die hiervoor ook de financiën ter beschikking stelt. Deze indicatie vindt plaats op basis van beschikbare medische gegevens of op basis van huisbezoek. Voor de resultaten met betrekking tot de uitvoering van de TOG-regeling wordt verwezen naar het in april 1999 te verwachten rapport over de evaluatie van de TOG-regeling. In 1998 was voor de uitvoering van deze regeling een bedrag ad f 2,0 miljoen beschikbaar. De realisatie is hoger uitgekomen door een nabetaling over 1997.

Voor 1998 is f 2,2 miljoen extra verkregen voor de subsidiëring van de Woningstichting Buitenzorg, de projecten Families First en de belangenbehartiging van houders van een Persoonlijk Gebonden Budget (PGB). Over de Woningstichting Buitenzorg en de belangenbehartiging PGB is gesproken tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 1999. De voor deze twee zaken bestemde middelen zijn daar ook daadwerkelijk aan besteed. De projecten Families First zijn echter op 1 oktober 1998 vertraagd van start gegaan. In feite is van de beschikbare f 1,0 miljoen slechts f 0,4 miljoen uitgegeven aan deze projecten.

Toelichting op de realisatie

Het voorgenomen beleid uit de Rijksbegroting (Tweede kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 600 hoofdstuk XVI, nr 2 inzake gehandicaptenbeleid bladzijden 111 tot en met 115) is in grote lijnen gerealiseerd. In het voorgaande worden de toevoegingen op de Rijksbegrotingen, zoals Families First, Woningstichting Buitenzorg, PGB en CCPT, besproken. De uitputting van deze toevoegingen zijn daarbij meegenomen. Voor het overige wordt de realisatie beïnvloed door de loonsomverhoging (OVA). De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op:

– subsidies aan verenigingen van ouders van gehandicapten c.q. van gehandicapte kinderen. Het betreft 13 instellingen in het kader van de belangenbehartiging: f 3,5 miljoen; – subsidies aan overige organisaties voor gehandicaptenwerk. Het betreft 26 instellingen in het kader van de belangenbehartiging, uitvoerend werk en de pleitbezorging: f 11,7 miljoen; – subsidie ten behoeve van het Zorg Registratie Systeem voor verstandelijk gehandicapten (ZRS): f 2,6 miljoen; – subsidie ten behoeve van de kosten van de indicatiestelling van de regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig of ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen (TOG-regeling; motie Giskes): f 2,0 miljoen; – subsidies ten behoeve van de Hersenletsel Teams: f 0,8 miljoen; – subsidies voor diverse projecten op grond van de Welzijnsnota in het kader van de landelijke coördinatie op het terrein van niet aangeboren hersenletsel, beeldvorming van gehandicapten, implementatie van vernieuwingen en verbeterde werkwijze bij de algemene voorzieningen van professionele en vrijwillige dienstverleners in thuissituatie, emancipatie van vrouwen met een handicap, allochtonen en gehandicaptenzorg, internationale activiteiten: f 2,1 miljoen; – subsidies voor overige projecten in het kader van onderzoek (inclusief extra uitgaven voor onderzoek via de Zorg Onderzoek Nederland (ZON), Centraal Coördinatiepunt voor de toegankelijkheid van gehandicapten en ouderen, tijdelijke opvang lichamelijk gehandicapten, vroeghulp 0–4 jarigen met motorische stoornissen en hun ouders, beroepsopleiding gehandicapten, community care, stuurgroep experimenten volksgezondheid, Nederlandse Gebarentaal, stichting Nieuwe Vleugels, VIS-project bij SOMMA, gelijke rechten (non-discriminatie), belangenbehartiging Personeelsgebonden budget (PGB), extra automatiseringskosten Zorg Registratie Systeem (ZRS), Woningstichting Buitenzorg, juridische ondersteuning Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, technologie voor gehandicapten en projecten Families First: f 4,2 miljoen; – subsidies voor diverse kleinere projecten, nabetalingen oude jaren en wachtgeldverplichtingen: f 0,9 miljoen.

Van de voorgenomen projecten/uitgaven zijn er enkele vertraagd dan wel beperkt gerealiseerd. Het betreft onder andere projecten Families First, projecten kleinschaligheid, internationale activiteiten, projecten gelijke rechten en de stuurgroep Community Care. Deze middelen zijn deels gebruikt voor de financiering van andere projecten, zoals onder andere het VIS-project bij de SOMMA, extra onderzoek via de ZON, extra automatiseringskosten voor ZRS, juridische ondersteuning Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, technologie voor gehandicapten en enkele kleinere projecten. Het verschil tussen de realisatie van de verplichtingen en van de uitgaven is ontstaan doordat de verplichting tot financiering van onder andere de projecten Families First, enkele Hersenletsel Teams, de belangenbehartiging PGB, het project niet aangeboren hersenletsel en projecten kleinschaligheid over 1999 reeds in 1998 is aangegaan en doordat de verplichting tot financiering van onder andere de belangenbehartiging inzake PGB over 1998 reeds in 1997 is aangegaan.

Kengetallen

Tabel I: Maatschappelijk werk doven

Raming 1998                Realisatie 1998

Cliëntensystemen Cliëntsystemen met cliënt Cliëntcontracten over cliënt Cliëntcontracten totaal

Pm: De realisatie tabel wordt pas in de loop van 1999 bekend. Hierop zal in begroting 2000 worden terug gekomen.

Tabel II: Gezinsbegeleiding

Pm: De realisatie tabel wordt pas in de loop van 1999 bekend. Hierop zal in begroting 2000 worden terug gekomen.

Artikel : U2404 Jeugdbeleid

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

24.04 Jeugdbeleid algemeen

De beleidsvoornemens zijn gerealiseerd conform de begrotingswetten en het Beleidskader preventieve en curatieve jeugdzorg. De besluitvorming over de verdeling van de intensiveringsgelden is in de loop van 1996 afgerond, waarbij het overgrote deel beschikbaar is gesteld aan de provincies en grootstedelijke regio’s. In 1998 zijn de bedragen bij de doeluitkering van provincies/grootstedelijke regio’s alsmede aan landelijke voorzieningen verhoogd in verband met de invoering van de Arbeidstijdenwet (ATW).

Vanaf 1996 zijn 7 provincies en de grootstedelijke regio Haaglanden gestart met het creëren van extra plaatsen in de jeugdhulpverlening. Uit de plannen van de provincies en Haaglanden blijkt dat een uitbreiding is beoogd van circa 830 plaatsen in de pleegzorg, de dagbehandeling en de zwaardere residentiële hulpverlening alsmede een uitbreiding van de ambulante hulpverlening voor circa 2100 jeugdigen. In 1998 is circa f 48,1miljoen aan intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld aan de betreffende provincies en Haaglanden. De provincies en Haaglanden hebben aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informatie verstrekt over de realisatie van de capaciteitsuitbreiding. Opgemerkt wordt dat VWS de betrouwbaarheid van deze informatie niet kan vaststellen. Uit de verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat de beoogde uitbreiding is gerealiseerd. Ten opzichte van 1995 is een uitbreiding in de pleegzorg, de dagbehandeling en de zwaardere residentiële hulpverlening gerealiseerd van ongeveer 990 plaatsen en is het aantal jeugdigen wat ambulant is geholpen gestegen met circa 2150. Op 12 mei 1998 is een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de realisatie van de capaciteitsuitbreiding (DJB/JHV-98 1685).

De uitgaven zijn in totaal f 31,1 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. Dit betreft enerzijds hogere uitgaven van f 45,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de loon- en prijsbijstelling (f 34,7 miljoen), de arbeidstijdenwet (f 5,8 miljoen) en herinvesteringen jeugdhulpverlening (f 4,6 miljoen) en anderzijds lagere uitgaven PEO van f 12,4 miljoen. De verschillen zijn voor het grootste deel reeds bij de suppletore begrotingswetten aan de Tweede Kamer gemeld. De oorzaak van de lagere PEO-uitgaven is gelegen in het feit dat bij projecten, experimenten en onderzoek de periode die nodig is om te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen langer is dan vooraf geraamd. Dit houdt mede verband met het feit dat in veel gevallen inhoudelijke en bestuurlijke afstemming moet plaatsvinden met meerdere partijen in daarvoor ingestelde werk- of projectgroepen (onder meer projectgroep zorgprogrammering, stuurgroep pleegzorg, landelijke implementatie groep kindermishandeling en de stuurgroep structurering informatievoorziening jeugdzorg).

24.04 Onderdeel 01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverlening

De verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen de doeluitkeringen aan de provincies en grootstedelijke regio’s ter bestrijding van de kosten van de regionale voorzieningen voor jeugdhulpverlening en de samenwerkingsverbanden.

Uit de resultaten van de «Griffioen»-toets en het rapport van de Algemene Rekenkamer «Rapport bij de financiële verantwoording van het Ministerie van VWS 1997» zijn onduidelijkheden gebleken ten aanzien van de verantwoordingsrelatie tussen het Rijk en de provincies. In december 1998 is een voorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening aan de Tweede Kamer aangeboden waarbij de wijze van verantwoording van de beschikbaar gestelde gelden is verduidelijkt uitgaande van de in de wet vastgelegde verantwoordelijkheidsverdeling.

In de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de doeluitkering is niet vastgelegd dat de grootstedelijke regio’s voor wat betreft de jeugdhulpverlening gelijk zijn gesteld aan een provincie. Voor de uitgaven bestaat wel een budgettaire rechtsgrond en ook een bestuurlijke verplichting. Inmiddels heeft VWS maatregelen onderhanden om de gelijkstelling expliciet in de Wet op de Jeugdhulpverlening vast te leggen, zodat duidelijk is dat de uitkering rechtstreeks aan de grootstedelijke regio’s kan worden verstrekt.

Kengetallen

In de hierna gepresenteerde tabel worden de volume- en financiële ontwikkelingen bij de verstrekte doeluitkeringen aan de provincies en de als provincie aangemerkte grootstedelijke regio’s weergegeven. In de «Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 1999–2002» zijn de ramingen van de onderscheiden doeluitkeringen opgenomen. Voor een analyse van ontwikkelingen wordt verwezen naar de «Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 1999–2002».

De capaciteit heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet op de aangeboden voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing. De gegevens zijn ontleend aan informatie van de Stichting Registratie Jeugdhulpverlening (SRJV), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincies. De betrouwbaarheid van deze gegevens kan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) niet vaststellen. De gegevens over het jaar 1998 zijn nog voorlopig. De capaciteitsgegevens zijn indicatief omdat nog geen eenduidige definitie is gehanteerd alsook de volledigheid van registratie nog niet is gerealiseerd. De aan de provincies en grootstedelijke regio’s beschikbaar gestelde doeluitkering wordt beschikbaar gesteld uit de begrotingen van VWS en Justitie. Dit betekent dat bij de gepresenteerde bedragen ook het Justitie deel van de doeluitkeringen met een bedrag van circa f 73,7 miljoen in de cijferopstellingen is betrokken.

De schommelingen in de totale residentiële capaciteit zijn het resultaat van een aantal ontwikkelingen: ombouw van residentiële naar ambulante hulp, decentralisatie van landelijke capaciteit naar de provincies, normharmonisatie en capaciteitsuitbreiding.

Verder is door sommige provincies het tijdelijke budget ten behoeve van de totstandkoming van de bureaus jeugdzorg toegerekend aan het budget voor ambulante hulpverlening.

De genoemde bedragen zijn inclusief vergoeding Arbeidstijdwet (ATW) en exclusief arbeidskosten- en prijsontwikkeling 1998. Deze gegevens zijn namelijk nog niet opgenomen in de provinciale plannen, maar zijn wel in de loop van 1998 aan de provincies en grootstedelijke regio’s uitgekeerd. Dit geldt eveneens voor de arbeidsmarktimpulsgelden van f 0,5 miljoen ten behoeve van de Medische Kindertehuizen (MKT) en de Medisch Kleuterdagverblijven (MKD).

Op het terrein van de jeugdhulpverlening wordt momenteel door alle betrokkenen in deze sector, dat wil zeggen de rijksoverheid, de provincies en de instellingen hard gewerkt aan de implementatie van een verbeterde planning- en control cyclus (P&C-cyclus). Doelstelling is het opzetten en implementeren van een systeem met behulp waarvan de uitwisseling van adequate beleidsinformatie tussen de bestuurslagen mogelijk wordt gemaakt. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de budgetcyclus op rijksniveau.

Producten van de cyclus zijn: vraag, capaciteit, bezettingspercentages, instroom, uitstroom en financiën. Het jaar 1998 is een proefjaar waarin het werken met de P&C-cyclus wordt geïntroduceerd, onder andere aan de hand van een door de instellingen te hanteren handboek «Realisatie» voor het opmaken van plannen en verslagen. Informatieproducten kunnen worden verwacht in de loop van 1999.

Tabel I: Inzet doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd naar voorzieningensoort en per provincie/regio over de jaren 1996–1998 (bedragen x 1 000)

Pleegzorg

Realisatie

1996 Realisatie

1997 Realisatie

Capa-        Bedrag citeit

Capa-        Bedrag citeit

Provincie/regio

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Amsterdam

Rotterdam

Haaglanden

Totaal

117 125

7 920

121 473

8 227

123 990

8 134

1998 (voorlopig)

Bedrag

Capaciteit

Ambulant/preventief

Realisatie 19

(voorlopig)

Provincie/regio

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Amsterdam

Rotterdam

Haaglanden

Totaal

109 149

134 578

133 122

Naast de genoemde bedragen in de tabellen zijn bedragen gereserveerd voor samenwerking, overige kosten en genormeerde accommodatie-kosten. Laatstgenoemde kosten worden door de provincies steeds vaker afzonderlijk zichtbaar gemaakt en worden niet meer toegedeeld aan specifieke voorzieningensoorten.

Bij de overige kosten zijn eventuele reserveringen en investeringssubsidies meegeteld.

Tabel II: doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd naar kosten samenwerking, overige kosten en accommodatiekosten over de jaren 1996–1998 (bedragen x f 1 000)

Kostensoort

Samenwerking Overige Acc. Kosten Totaal

In tabel III wordt voor de voorzieningensoorten residentieel, dagbehandeling en pleegzorg een bedrag per eenheid (capaciteitsplaats) aangegeven.

Het in totaliteit besteed c.q. geraamd bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde c.q. geplande capaciteitsplaatsen. Het betreft hier een indicatief overzicht gebaseerd op de door de provincies verstrekte realisatiegegevens 1996 respectievelijk 1997 en de provinciale plannen 1998. Deze gegevens zijn indicatief omdat niet in alle gevallen een eenduidige definitie is gehanteerd.

Realisatie

Realisatie

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Tabel III: Bedrag per capaciteitsplaats per voorzieningensoort 1996–1998 jeugdhulpverlening

Voorzieningensoort

Pleegzorg

Capaciteit

Bedrag

Bedrag per eenheid

Dagbehandeling

Capaciteit

Bedrag

Bedrag per eenheid

Residentieel

Capaciteit

Bedrag

Bedrag per eenheid

(Bedragen per eenheid in guldens, overige bedragen x f 1 000)

De tabel laat bij alle voorzieningensoorten een geringe stijging van capaciteit zien. Bij pleegzorg en dagbehandeling is sprake van een geringe daling in het bedrag per eenheid.

24.04 Onderdeel 02 Overige uitgaven jeugdhulpverlening

De verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen voornamelijk subsidies en overige uitgaven inzake:

– de landelijke voorzieningen van jeugdhulpverlening van f 53,5 miljoen waarvan f 1,3 miljoen in verband met de invoering Arbeidstijdenwet (ATW) bij de residentiële voorzieningen;

– de Stichting BJ-onroerend goed van f 6,4 miljoen;

– Infrastructuur jeugdhulpverlening f 6,8 miljoen, ten behoeve van onder meer de Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen Nederland, de Stichting Steunfunctie Jeugdhulpverlening en de apparaatskosten Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van f 2,5 miljoen op basis van de Wet LBIO in verband met de inning ouderbijdrage jeugdhulpverlening;

– Projecten Regie in de Jeugdzorg van f 13,3 miljoen, ten behoeve van (tijdelijke) ondersteuning provincies bij vorming bureaus toegang (f 6,9 miljoen) project zorgprogammering (f 0,7 miljoen), ontwikkeling beleidsinformatie jeugdzorg breed (f 2,5 miljoen) en ontwikkeling kwaliteitsbeleid, inclusief cliëntenbeleid (f 3,2 miljoen);

– het innovatiebeleid, onder andere op het terrein van de pleegzorg f 0,7 miljoen en de thuisloze jongeren f 1,6 miljoen;

– uitvoering steunpunt kindermishandeling (f 2,1 miljoen), onder meer, overbrugging model projecten en landelijke ondersteuning AMK-vorming;

– overige uitgaven van f 0,6 miljoen.

De Wet op de jeugdhulpverlening is de juridische basis voor verplichtingen en uitgaven.

In 1998 zijn ook de projecten gefinancierd op basis van de Welzijnswet 1994 en door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten met als juridische basis de begrotingswet.

Kengetallen

In de hierna gepresenteerde tabel worden de volume en financiële ontwikkelingen bij de landelijke voorzieningen weergegeven. De capaciteit heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet op de aangeboden voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing.

Tabel I: Landelijke voorzieningen Jeugdhulpverlening voor de jaren 1996, 1997 en 1998 (bedragen x f 1 miljoen)

De capaciteit en het bedrag ten aanzien van residentiële voorzieningen in 1997 nemen ten opzichte van 1996 af omdat een zestal landelijke instellingen zijn gedecentraliseerd en deel gaan uitmaken van de doeluitkeringen aan de provincies. In 1998 neemt het bedrag bij de residentiële voorzieningen toe in verband met de invoering Arbeidstijdenwet (ATW) en het experiment Glenn Mills van de Hoenderloo Groep en herinvesteringen.

24.04 Onderdeel 03 Overige uitgaven jeugdbeleid

Dit onderdeel heeft betrekking op de subsidies en de overige uitgaven voor de specifieke en de gemengde internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten van f 66,1 miljoen en op de jeugdparticipatie in casu Landelijke Jeugdorganisaties van f 16,8 miljoen. Tevens is een bedrag van circa f 90,0 miljoen aan bijna alle gemeenten uitgekeerd in verband met de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang 1997–2000.

In 1997 is de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang in werking getreden. De stimuleringsmaatregel mist een formele basis in de Welzijnswet 1994. Er bestaat wel een budgettaire grondslag en ook een bestuurlijke verplichting. Uit het kabinetsstandpunt over de buitenschoolse opvang blijkt namelijk dat het de bedoeling is de kinderopvang te blijven stimuleren, onder andere door middel van specifieke uitkeringen aan gemeenten. VWS werkt aan een voorstel om de formele basis in de Welzijnswet zo spoedig mogelijk te realiseren.

Ook zijn op dit onderdeel verantwoord de (project subsidies en overige uitgaven voor onder andere:

– deopvoedingsondersteuning                                                 f0,9 miljoen;

– het lokaal preventief jeugdbeleid                                            f3,8 miljoen;

– het internationaal jeugdbeleid                                                f0,8 miljoen;

– jeugdonderzoek                                                                        f1,9 miljoen;

– diverse uitgaven kinderopvang                                               f1,9 miljoen;

– overige uitgaven                                                                       f7,1 miljoen.

Onder overige uitgaven (f 7,1 miljoen) zijn begrepen subsidies ten behoeve van monitoring jeugdbeleid, maatschappelijke positie jeugd en Stichting Jeugd info.

Tenslotte betreft dit onderdeel de vergoedingen van wachtgeldsuppletie voor werknemers in de gesubsidieerde sector van f 7,5 miljoen in verband met af- en ombouw van gesubsidieerde instellingen.

In principe worden de subsidies verleend op basis van de Welzijnswet 1994. In 1998 zijn ook projecten gefinancierd door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten met de begrotingswet als juridische basis.

Kengetallen

Tabel I: Aantal pupillen bij Schippersinternaten

• * 

  1996 t/m 1998: Realisatiecijfer 1999 t/m 2001: Ramingen

Er is in 1994 een convenant gesloten dat voorziet in een vaste bijdrage tot en met 1998 van circa f 57,5 miljoen per jaar. Dit bedrag is aangepast voor nominale ontwikkelingen. Uit de tabel blijkt dat het aantal pupillen in de loop der jaren afneemt. De vraag naar deze voorzieningen is derhalve dalend.

Artikel : U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen

(Bedragen in NLG 1000)

24.05 Onderdeel 01 Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen

De op dit onderdeel verantwoorde verplichtingen en uitgaven betreffen de pensioenen en uitkeringen aan verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen. De wetten voor oorlogsgetroffenen worden toegepast en uitgevoerd door een zelfstandig bestuursorgaan, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).

Het gaat om de volgende wetten:

– Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) (f 251,7 miljoen);

– Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbp-zo)

(f 27,7 miljoen); – Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) (f 397,5

miljoen); – Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo) (f 76,7

miljoen); – Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) (f 6,9 miljoen).

De uitvoering van de drie wetten buitengewoon pensioen worden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de PUR uitgevoerd door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Daarnaast zijn op dit onderdeel verantwoord de verplichtingen en uitgaven met betrekking tot de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië (f 5,9 miljoen) en het Besluit vergoeding motorrijtuigenbelasting (f 0,7 miljoen).

In totaal is in 1998 f 767,0 miljoen uitgegeven aan uitkeringen en pensioenen. De uitgaven zijn f 22,7 miljoen hoger dan geraamd in de Begrotingswet 1998 (f 744,3 miljoen).

Het voornaamste deel van deze hogere uitgaven is te vinden in de indexering van de pensioenen en uitkeringen ad f 31,0 miljoen. Daarnaast heeft bij de Wbp-verzet een inhaalactie van de nog vast te stellen uitkeringen uit voorgaande jaren geleid tot hogere uitgaven ten opzichte van de begroting van f 2,5 miljoen. Bij de Wubo hebben nabetalingen op nieuw verleende uitkeringen geleid tot hogere uitgaven van f 2,7 miljoen. Deze nabetalingen vloeien voort uit het gegeven dat bij een nieuwe verlening de uitkering in het algemeen met terugwerkende wordt verleend tot het moment van indiening van de aanvraag. Hoger dan geraamde overige betalingen (voornamelijk nabetalingen herziening neveninkomsten) bij deze wet leiden tot f 1,7 miljoen aan hogere uitgaven. Bij de Wuv kan opgemerkt worden dat de nabetalingen op nieuwe toekenningen en de vaststelling van uitkeringen betreffende voorgaande jaren lagere uitgaven met zich hebben meegebracht (resp. f 7,5 miljoen en f 8,6 miljoen). Tenslotte is bij deze wet de realisatie van de incidentele bijzondere voorzieningen (declaraties van niet periodieke bijzondere voorziening) en overige betalingen resp. f 1,8 miljoen en f 1,2 miljoen hoger dan was begroot.

M&O beleid

Het M&O-aspect bij de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen is een zaak van blijvende aandacht. De Minister van VWS beschikt daarbij over voldoende instrumenten om het door de PUR uitgevoerde M&O-beleid de toetsen en waar nodig bij te sturen.

De op basis van de wetten voor oorlogsgetroffenen betaalde pensioenen en uitkeringen gelden als aanvulling op de eigen inkomsten. Daaruit vloeit voort dat er controle plaatsvindt op de volledigheid van de opgegeven inkomsten alsmede op het in leven zijn. De uitvoering van de wetten voor niet-ingezetenen brengt wat deze controleaspecten betreft extra risico’s met zich mee.

In geval van uitkeringen op basis van de Wuv wordt voor ingezetenen op basis van afspraken met de Belastingdienst een inkomenstoets uitgevoerd bij alle nieuwe periodieke uitkeringen en bij alle uitkeringsgerechtigden die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Daarnaast vindt een steekproef van 100 gevallen per maand plaats van uitkeringsgerechtigden die jonger zijn dan 65 jaar.

Voor niet-ingezetenen wordt een inkomenstoets met behulp van belastingaangiften en -aanslagen uitgevoerd, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

De Wuv regelt de informatieverstrekking door de gemeenten aan de PUR van bevolkingsgegevens. Voor elke uitkeringsgerechtigde wordt jaarlijks een attestatie de vita gevraagd.

Voor de Wubo beperkt de fiscale controle zich tot een inkomenstoets bij nieuwe periodieke uitkeringen. Op korte termijn zal deze controle worden uitgevoerd overeenkomstig de Wuv.

Ten aanzien van de Wbp is de wijze waarop de controle op de inkomsten plaatsvindt wettelijk geregeld. Voor ingezetenen wordt het inkomen jaarlijks gecontroleerd met informatie van de Belastingdienst. Wat de informatie uit de bevolkingsregisters en de controle op niet-ingezetenen betreft geldt hetgeen bij de Wuv is opgemerkt. De informatieverstrekking door de gemeenten is niet wettelijk geregeld. In de praktijk worden de pensioengerechtigden aangemeld bij de gemeenten voor het Spontane Mutatie Meldingssysteem. Dit betekent dat de PUR bij het overlijden van de pensioengerechtigde automatisch bericht krijgt. Voor de Wiv is de situatie in grote lijnen hetzelfde als bij de Wbp. Ook voor de Wbpzo is de situatie hetzelfde als bij de Wbp, met dien verstande dat de controle op de inkomsten niet wettelijk is geregeld.

Kengetallen

In de gepresenteerde tabellen worden de volume- en financiële ontwikkelingen bij de uitkerings- en pensioenregelingen voor oorlogsgetroffenen over de jaren 1997 (realisatie) en 1998 (raming en realisatie) weergegeven in miljoenen guldens, waarbij is afgerond op één cijfer achter de komma. De realisatiegegevens 1998 betreffen voorlopige gegevens. De gegevens betreffende de wetten Wbp, Wuv en Wubo zijn verkregen door de beschikbare gegevens van de periode januari 1998 tot en met oktober 1998 te extrapoleren tot gegevens voor heel 1998. De gegevens betreffende de AOR zijn door de Saip verstrekt en zijn voor wat betreft het aantal uitkeringen gebaseerd op de gegevensbestanden van januari 1998 tot en met oktober 1998.

Onder de in de afzonderlijke tabellen opgenomen post «Overige betalingen» worden voornamelijk begrepen nabetalingen bij nieuwe toekenningen, nabetalingen bij definitieve vaststellingen, bijzondere voorzieningen en overhevelingstoeslag.

Tabel I: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)

Pensioenen Pensioenen             Totaal          Overige verzets-              nabe- pensioenen betalingen deelnemers staanden.

1997 (realisatie)

Gemiddeld aantal                         3946              3826               7772

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 37900            20800             29500

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                         149,6                79,6               229,2

17,1

246,3

1998 (begroot)

Gemiddeld aantal                         3706              3768               7474

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 37600            20600             29000

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                         139,3                77,6               216,9

18,8

235,7

1998 (voorlopige

realisatie)

Gemiddeld aantal                         3754              3734               7488

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 39600            21700             30700

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                         148,7                81,1               229,8

21,9

251,7

Totaal

Tabel II: Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo)

Pensioenen    Pensioenen Totaal Overige zeelieden-              nabe- pensioenen betalingen oorlogs        staanden slachtoffers

1997 (realisatie)

Gemiddeld aantal                            216                 516                  732

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 40700            33100             35400

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             8,8                17,1                 25,9

1,9

27,8

1998 (begroot)

Gemiddeld aantal                            209                 483                  692

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 43100            32900             36000

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             9,0                15,9                 24,9

1,8

26,7

1998 (voorlopige

realisatie)

Gemiddeld aantal                            218                 490                  708

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 40400            34700             36400

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             8,8                17,0                 25,8

1,9

27,7

Tabel III: Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv)

Pensioenen Pensioenen             Totaal          Overige verzets-              nabe- pensioenen betalingen deelnemers staanden

1997 (realisatie)

Gemiddeld aantal                            196                 133                  329

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 23000            12000             18500

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             4,5                  1,6                  6,1

1,2

7,3

1998 (begroot)

Gemiddeld aantal                            188                 134                  322

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 22300            11900             18000

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             4,2                  1,6                  5,8

0,6

6,4

1998 (voorlopige

realisatie)

Gemiddeld aantal                            193                 132                  325

Gemiddelde uitkering

(in guldens)                                 23300            12900             19100

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)                                             4,5                  1,7                  6,2

0,7

6,9

Totaal

Totaal

Tabel IV: Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)

Tabel V: Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo)

1997 (realisatie)

Gemiddeld aantal

Gemiddelde uitkering (in guldens)

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)

2 833            1010            4 977            8 820

10 900            6 000            3 500            6 200

31,0                6,1               17,6              54,7

12,9

67,6

1998 (begroot)

Gemiddeld aantal

Gemiddelde uitkering (in guldens)

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)

1998 (voorlopige

realisatie)

Gemiddeld aantal

Gemiddelde uitkering (in guldens)

Totaal bedrag (x f 1

miljoen)

2 905            1 026            5 210

9 141

10 700            5 900            3 500            6 100

31,0                6,1               18,3              55,4

2 843            1 020            5 203            9 066

11 500            6 300            3 800            6 500

32,8                6,4              19,6              58,8

12,9

17,9

68,3

76,7

Tabel VI: Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR)

1997 (realisatie) Aantal ultimo

Gemiddelde uitkering (in guldens) Totaal bedrag (x f 1 miljoen)

1998 (begroot) Aantal ultimo

Gemiddelde uitkering (in guldens) Totaal bedrag (x f 1 miljoen) 1998 (voorlopige realisatie) Aantal ultimo

Gemiddelde uitkering (in guldens) Totaal bedrag (x f 1 miljoen)

Uitkeringen en toeslagen

761

8 300

6,3

694

8 400

5,8

700

8 400

5,9

Tabel VII: Compensatieregeling motorrijtuigenbelasting

Personen met compensatie

1997 (realisatie) Aantal

Gemiddelde compensatie (in guldens) Totaal bedrag (x f 1 miljoen)

1998 (begroot) Aantal

Gemiddelde compensatie (in guldens)

Totaal bedrag (x f 1 miljoen)

1998 (voorlopige realisatie)

Aantal

Gemiddelde compensatie (in guldens)

Totaal bedrag (x f 1 miljoen)

712

1 000

0,7

735

1 200

0,9

685

1 000

0,7

Tabel VIII: Periodieke uitkeringen/pensioenen wetten oorlogsgetroffenen 1998.

Wbp

Wbp-zo

Wiv

Wubo

Wuv

AOR

24.05 Onderdeel 02 Vergoeding van apparaatskosten

Dit onderdeel betreft voornamelijk de verplichtingen en uitgaven voor en vergoeding van door organisaties gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Ten laste van dit artikelonderdeel is in totaal f 62,4 miljoen uitgegeven. De uitvoeringskosten van de wetten die onder de verantwoordelijkheid van de PUR worden uitgevoerd bedroegen f 61,8 miljoen. De uitvoeringskosten van de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië bedroegen f 0,5 miljoen. De overige uitgaven ad f 0,1 miljoen betreffen materiële uitgaven, waaronder advies- en onderzoekskosten.

De realisatie is f 10,5 miljoen lager dan geraamd in de Begrotingswet 1998 (f 73,0 miljoen).

Deze onderschrijding is voornamelijk het gevolg van een lagere vergoeding van de uitvoering van de wetten in 1998 (f 9,0 miljoen) en het niet tot stand komen van de branche organisatie Boog (f 0,9 miljoen). Een deel

Wet van het verschil is gebruikt voor uitgaven op artikelonderdeel 03 Overige uitgaven (Indisch herinneringscentrum, de afkoop van het subsidie aan de St. Elah en sociale dienstverlening aan personen welke een erkenning Wubo-sec hebben).

Kengetallen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde productie 1997 en de geraamde en gerealiseerde productie in 1998 van aanvragen en bezwaarschriften door de PUR (informatie afkomstig van de PUR) en de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië. De realisatiegegevens 1998 betreffen voorlopige gegevens. De aanvraagontwikkeling is één van de indicatoren voor de omvang van de uitvoeringswerkzaamheden van de uitvoerende instanties. Een andere indicator is de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioen-bestanden. Zie hiervoor de prestatiegegevens bij onderdeel 01 (Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen). De bekostiging van de PUR is in belangrijke mate afhankelijk van het aantal afgehandelde aanvragen, alsmede de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioenbestanden. Bij de behandeling van de aanvragen zijn ook de zogenaamde begeleidende instellingen betrokken, die sociale rapportages en verzets-rapportages opstellen: Stichting 1940–1945, Stichting Pelita, Stichting Joods Maatschappelijk Werk en Stichting Burger-oorlogsgetroffenen. Het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Administratie Indische Pensioenen verrichten verificatiewerkzaamheden in verband met de behandeling van aanvragen. Het bekostigingsniveau van de begeleidende instellingen en het Nederlandse Rode Kruis is mede afhankelijk van het aantal afgehandelde sociale (verzets)rapportages c.q. verificatieverzoeken. Nadere informatie over de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen is te vinden in het Jaarverslag 1997 van de PUR dat op 8 december 1998 aan de Tweede Kamer is gezonden.

Tabel I: Vergoedingen van apparaatskosten

Wetten bp (verzet, zeelieden en

Indisch verzet)

– eerste aanvragen

– vervolgaanvragen

– bezwaarschriften

– gemiddeld bestand pensioenen

Directe apparaatsuitgaven

Programma-uitgaven

Directe app.uitgaven in % van programma uitgaven

Wuv

– eerste aanvragen

– vervolgaanvragen

– bezwaarschriften

– gemiddeld bestand uitkeringen

Directe apparaatsuitgaven

Programma-uitgaven

Directe app.uitgaven in % van programma uitgaven

Wubo

– eerste aanvragen

– vervolgaanvragen

– bezwaarschriften

– gemiddeld bestand uitkeringen

Directe apparaatsuitgaven

Programma-uitgaven

Directe app.uitgaven in % van programma uitgaven

Begeleidende instellingen (opstellen verzetsrapportages en sociale rapportages ingevolge de Wetten bp, Wuv en Wubo door Stichting 1940–1945, Pelita, SBO en JMW)

2,4%

7,9%

19,3%

6,1 mln

2,7%

6,7%

16,2%

5,5 mln

2,0%

6,7%

14,1%

5,7 mln

Overige uitgaven (o.m. bestuurskosten, investeringen, uitvoeringskosten buitenland, onderzoekskosten, sociaal beleid)

14,9 mln

22,1 mln

13,0 mln

Totale apparaatskosten Apparaatskosten in % van de programma-uitgaven

73,1 mln

9,7%

73,0 mln

9,8%

62,4 mln

8,1%

De apparaatskosten laten een aanzienlijke daling zien ten opzichte van de stand ontwerpbegroting. De lagere uitgaven zijn grotendeels het gevolg van lagere uitvoeringskosten van de verschillende wetten (f 9,0 miljoen). Deels is dit het gevolg van grotere daling in het bestand pensioenen en uitkeringen dan was voorzien (vermindering werklast), en deels het gevolg van gewijzigde bekostigingsafspraken (waarin de relatie productie apparaatskosten beter zichtbaar is). De geraamde advieskosten laten in 1998 een overschot van f 0,5 miljoen zien. De uitgaven van herstructurering zijn f 0,8 miljoen lager dan begroot.

Een deel van de lagere uitgaven is ingezet ten behoeve van intensiveringen op de artikelonderdelen 02 en 03 en ter bestrijding van knelpunten bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als geheel.

Het aantal eerste aanvragen Wuv laat een stijging zien ten opzichte van 1997. Opgemerkt wordt dat voor de realisatiecijfers is uitgegaan van de 2e Suppletore wet op de begroting van de PUR; de werkelijke instroom eerste aanvragen Wuv wordt op basis van recentere gegevens op een lager aantal getaxeerd.

De directe apparaatsuitgaven, Wubo, uitgedrukt in een percentage van de Wubo-programmauitgaven, dalen ten opzichte van de realisatie 1997 en begroting 1998 met resp. 5,2% en 2,1%. Zoals uit het overzicht kan worden afgeleid wordt deze daling niet alleen veroorzaakt door lagere apparaatskosten maar mede door de hogere programma-uitgaven.

Tabel II. Gerealiseerde behandeltermijnen

Binnen (verlengde) wettelijke termijn (in %)

De afhandeling van ingediende stukken vertoont over het algemeen een verbetering in de behandeltermijn. Bij de Wbp is echter over de opgenomen jaren een verslechtering te zien. In 1997 is gestart met een opschoningsactie welke zal resulteren in een verbetering van de afhandeling binnen de hiervoor gestelde termijnen.

24.05 Onderdeel 03 Overige uitgaven

Op dit onderdeel zijn verantwoord de verplichtingen en uitgaven voor subsidies aan instellingen die immateriële hulp verlenen aan oorlogsgetroffenen en de bijdragen ten behoeve van de (jeugd)voorlichting over de Tweede Wereldoorlog. Ten laste van dit artikelonderdeel is totaal f 27,1 miljoen uitgegeven (f 4,0 miljoen) meer dan begroot).

De uitgaven aan immateriële hulpverlening voor oorlogsgetroffenen bedroegen f 16,5 miljoen. Het betreft hier voornamelijk subsidies aan de begeleidende instellingen, het algemeen maatschappelijk werk, Centrum ’45 en de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO). Op grond van de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie is f 0,8 miljoen uitgegeven. De uitgaven aan de afkoop van het subsidie aan de Stichting Elah bedroegen f 0,7 miljoen, dit was f 0,3 miljoen minder dan was voorzien.

De uitgaven in het kader van de jeugd-voorlichting over de Tweede Wereldoorlog bedroegen f 10,6 miljoen.

Een drietal herinneringscentra heeft in 1998 subsidie ontvangen (in totaal f 1,2 miljoen). Tevens heeft het Indische herinneringscentrum een niet begrote bijdrage van f 5,3 miljoen ontvangen als bijdrage in de aanschaf van een pand van waaruit haar activiteiten zullen plaatsvinden. De subsidieverlening aan de Hollandse Schouwburg is overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Het hiermee gemoeide bedrag (f 0,4 miljoen) is aan de begroting van dit Ministerie toegevoegd. Het Comité 4 en 5 mei is een subsidie verstrekt van f 1,9 miljoen.

In het kader van het projectenbeleid jeugdvoorlichting WOII–heden is aan 22 projecten voor in totaal een bedrag van f 1,3 miljoen aan subsidies verleend. Een adviescommissie wordt in de beslissing tot verlening betrokken om tot een effectieve besteding van de beschikbare middelen te komen, waarbij kwaliteit en innovatie een voorwaarde voor subsidie is. Een bedrag van f 0,5 miljoen bleef onbesteed.

24.05 Onderdeel 04 Vierde tranche goudpool

Uit de zogenaamde monetaire goudpool is in 1998 f 20,0 miljoen beschikbaar gesteld op dit artikelonderdeel. Het kabinet heeft besloten dat deze laatste tranche van de Tripartite Goud Commissie ten goede moet komen aan de slachtoffers in Nederland van de nazi-vervolging die gericht was op vernietiging. Projectvoorstellen tot besteding van deze gelden kunnen tot begin 1999 worden ingediend. Hierna zal op advies van de ingestelde commissie de verdeling plaatsvinden. Als gevolg van de nog lopende indieningstermijn voor projectvoorstellen zal de besteding niet in 1998 plaatsvinden en is het budget naar 1999 overgeheveld.

24.05 Onderdeel 05 Onderzoeken, meldpunt en hulpverlening tegoeden Tweede Wereldoorlog

Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord van het project Tegoeden Tweede Wereldoorlog. Het project bevat werkzaamheden in het kader van het Onderzoek Indische Tegoeden, de vierde tranche goudpool en internationale aangelegenheden.

De uitgaven bedroegen f 1,7 miljoen. De personele uitgaven van f 0,2 miljoen van dit project zijn verantwoord op artikel 22.01 onderdeel 01. Opgemerkt wordt dat de formatie van de projectgroep lopende het jaar op de benodigde omvang is gekomen. Een bedrag van f 0,9 miljoen van de niet bestede gelden op dit artikelonderdeel zijn overgeheveld naar 1999.

De begin 1998 ingestelde begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden heeft in 1998 onderzoek laten verrichten naar door de Japanse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië in beslag genomen particuliere Nederlandse bank- en verzekeringstegoeden (uitgaven f 0,3 miljoen). Bij de directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen werd een meldpunt ingericht waar mensen documenten of relevante informatie voor het onderzoek heen kunnen sturen. De hiermee gemoeide uitgaven bedroegen f 0,1 miljoen.

Het onderzoek nam door de hoeveelheid beschikbaar materiaal meer tijd in beslag dan voorzien; onderzoek in buitenlandse archieven werd uitgesteld tot 1999.

Medio dit jaar werd het meldpunt niet meer uitsluitend gebruikt voor het onderzoek naar de Indische tegoeden. Dit onderzoek werd deel van het TegoedenTweede Wereldoorlog-project (TTW).

De hernieuwde aandacht voor de Joodse tegoeden heeft ertoe geleid dat het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims heeft ingericht om claims te verzamelen. Een bijdrage van f 0,6 miljoen is verleend om het meldpunt te realiseren. Tevens is extra maatschappelijk werk bij het JMW ingezet om de gevolgen van de

Artikel : U2407 Sportbeleid

hernieuwde aandacht op te kunnen vangen (uitgaven f 0,1 miljoen). De bijdrage aan het JMW voor het toegankelijk maken van het Liro-archief bedroeg voor 1998 f 0,4 miljoen.

Het laatste deel van het TTW-project bestaat uit het deelproject Internationale aangelegenheden. Dit project betreft het zogenaamde Shoa-fonds; een internationaal fonds voor nazi-slachtoffers, gericht op het geven van financiële steun aan behoeftige nazi-slachtoffers die weinig compensatie hebben ontvangen, en het ondersteunen van projecten ten behoeve van door nazi-vervolging getroffen gemeenschappen en ter voorkoming van dergelijk onrecht in de toekomst. Ten behoeve van dit deelproject zijn enkele voorlichtingsuitgaven gedaan. In totaal bedroegen de uitgaven aan voorlichting f 0,2 miljoen.

(Bedragen in NLG 1000)

24.07 Sportbeleid

Algemeen

De beleidsvoornemens op dit artikel, met de daaruit voortvloeiende activiteiten, zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1998, zijn vrijwel geheel gerealiseerd.

Ten laste van uitgavenartikel 24.07 zijn vacatiegelden en reiskosten betaald van f 0,07 miljoen ten behoeve van de rijksgecommitteerden en leden van de Stuurgroep Sport, Tolerance and Fair Play. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de begrotingswet en het vacatiegeldenbesluit 1998.

24.07 Onderdeel 01 Landelijke sportvoorzieningen

De op dit onderdeel voorziene uitgaven zijn gerealiseerd.

Het doel van de uitgaven is het tot stand brengen en in stand houden van een adequate en toegankelijke landelijke sportinfrastructuur. Daartoe zijn aan 57 landelijke sportorganisaties subsidies in de kosten van het algemeen functioneren ter beschikking gesteld tot een totaal bedrag van

f 18,9 miljoen.

De uitgaven voor VUT-uitkeringen bedragen f 0,5 miljoen.

Tevens zijn in dit kader instellingssubsidies verstrekt aan twee landelijke gehandicaptensportorganisaties (f 1,7 miljoen). Hierin is opgenomen een extra bijdrage van f 0,3 miljoen voor de Nederlandse Sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap. Het doel van deze verhoging is het opheffen van de achterstand ten opzichte van de NEBAS. Verder is een instellingssubsidie verstrekt aan de Nationale Federatie van Werkers in de

Sport op het gebied deskundigheidsbevordering (f 0,4 miljoen). In 1998 is de Stichting Koninkrijksspelen met f 0,2 miljoen gesteund ten behoeve van de organisatie van de Spelen op St. Maarten. Aan functionerings-kosten voor internationaal bestuurders is in totaal f 0,2 miljoen verstrekt. Aan grote evenementen, zoals het WK-wielrennen, het EK-handbal voor dames en het EK-Taekwondo is circa f 0,6 miljoen uitgekeerd. Voor diverse thema’s, zoals versterking van de sportinfrastructuur, veiligheid, professionalisering/werkgelegenheid (in het kader van de stimulering van lokaal sportbeleid) en de bevordering van de kwaliteitszorg met betrekking tot de sportbeoefening zijn projectsubsidies verstrekt tot een totaal van f 3,8 miljoen, waarvan circa f 1,8 miljoen uit de intensivering op basis van de nota «Wat sport beweegt». Daarnaast zijn projectsubsidies verstrekt op het gebied van accommodaties en materialen voor de in dit kader relevante aspecten als kwaliteitsverbetering, innovatie en veiligheid (waaronder vandalisme-bestrijding in de vorm van sociaal-preventief supporters-beleid) en verder voor de realisering van topsportaccommodaties en voor de thema’s milieu en ruimtelijke ordening en sport. In totaal is een bedrag van f 3,9 miljoen in dit kader besteed, waarvan circa f 0,6 miljoen uit de intensivering op basis van de nota «Wat sport beweegt».

Tabel I: Geregistreerde lidmaatschappen

Raming 1998                Realisatie 1998

Geregistreerde lidmaatschappen                                              3300 000                         3200 000

Het aantal geregistreerde lidmaatschappen is ongeveer gestabiliseerd op circa 3,2 miljoen (gebaseerd op door de sportbonden aan VWS opgegeven leden aantallen).

Tabel: Landelijke sportvoorzieningen

Raming 1998                Realisatie 1998

Landelijke sportorganisaties                                                                  58                                     57

24.07 Onderdeel 02 Overige uitgaven landelijke taken.

Door het invoeren van meer modulair ingerichte opleidingen is het aantal onderwijscontacturen voornamelijk in de categorie van de sport-technische opleidingen toegenomen. Een aanzet om deze toename nader te kwantificeren is in 1998 gegeven.

Deze ontwikkeling zal wellicht later gevolgd worden door een beperkt aantal niet-sporttechnische opleidingen (zoals bepaalde scheidsrechter en jury-opleidingen ) omdat deze geringer van omvang zijn. In totaal is op dit terrein een bedrag van f 4,3 miljoen besteed.

De Landelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB), waarin vijf organisaties op het gebied van sportstimulering participeren, heeft activiteiten uitgevoerd, die passen in de beleidsprogramma’s, zoals aangegeven in hoofdstuk 8 «rond het thema sport» van de Welzijnsnota «Naar Eigen Vermogen». De activiteiten hadden vooral betrekking op verbetering van het activiteitenaanbod in de sport, deskundigheidsbevordering van vrijwillig kader en stimulering van sportparticipatie door specifieke doelgroepen (gehandicapten, ouderen, allochtonen, chronisch zieken, enz), introductie van sport in achterstandswijken en bevordering van werkgelegenheid in de sport.

Een subsidie van f 4,5 miljoen is hiervoor aan LOSB verstrekt. Aan de totstandkoming van een nieuwe, ongedeelde en onafhankelijke organisatie ter ondersteuning van de breedtesport is in 1998 met voortvarendheid gewerkt door beleidspartners en betrokken organisaties onder leiding van een externe projectmanager.

Voorzien is, dat deze organisatie begin 1999 zal worden opgericht.

Aan het project «Jeugd in Beweging» dat in samenwerking met het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), en het

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

is opgezet, is een subsidie verleend van f 1,95 miljoen.

Dit is inclusief een bijdrage van de zijde van het Ministerie van OCenW

van f 0,3 miljoen.

Diverse projecten op lokaal en landelijk niveau zijn in gang gezet, veelal op initiatief van of in nauw overleg met organisaties, die actief zijn met de doelgroep jeugd en met gemeenten. Het project «Sport, Tolerance en Fair

Play», dat in samenwerking met de georganiseerde sport is opgezet, heeft in 1998 het Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play in uitvoering genomen en hiervoor f 1,4 miljoen ontvangen.

Voor de gehandicaptensport zijn in 1998 middelen verstrekt voor projecten ter bevordering van de sportdeelneming door mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicap. Ook landelijke sportorganisaties, gemeenten en provinciale sportraden zijn ondersteund ten behoeve van de integratie en verdere uitbouw van de gehandicapten-sport. Tot slot is de ontwikkeling van de topsport door met name verstandelijk gehandicapten ondersteund.

Daarnaast werd voor (meerjarige) projecten in grote steden, gericht op de verbetering van het sportaanbod in achterstandwijken en voor projecten met een vernieuwend karakter op het gebied van allochtonen, ouderen en vrouw en sport subsidie verleend met een totaalbedrag van f 1,2 miljoen. Ter voorkoming van sexuele intimidatie in de sport is een project van NOC*NSF met een bedrag van f 0,15 miljoen ondersteund. Ter bevordering van de participatie van jeugdigen is een bedrag van f 0,2 miljoen aangewend voor de financiering van projecten op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Ter uitvoering van de motie Essers is inmiddels een plan van aanpak ontwikkeld waarin randvoorwaarden voor vrijwilligersbeleid zijn opgenomen om vrijwilligerswerk onder jongeren te stimuleren.

Uit de voor de topsport beschikbare budgetten is aan 40 bonden een bijdrage verstrekt voor het uitvoeren van het eigen topsportbeleid. Deze toewijzing heeft uitsluitend plaats gehad indien er een uitgewerkt topsportbeleidsplan door de betrokken organisatie is ingediend. Over alle ingediende topsportbeleidsplannen is door NOC*NSF een advies aan de Directie Sport uitgebracht.

Bij geconstateerde tekortkomingen in het topsportbeleidsplan is overleg gevoerd met de betrokken bond teneinde tot bijstelling in de gewenste richting te komen. Aan NOC*NSF en aan 25 bonden is ongeveer f 1,2 miljoen subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van programma’s voor talentherkenning en talentontwikkeling op het gebied van de topsport, een van de prioriteiten uit het rijksbeleid.

Binnen het kader van het sportmedisch beleid, f 3,7 miljoen, vallen niet alleen de subsidies aan de landelijke sportorganisaties voor het uitvoeren van hun medisch beleid, maar ook de ondersteuning van de NOC*NSF sector Sport en Gezondheid, het Nederland Centrum voor Doping-vraagstukken (NeCeDo), het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen en enkele andere organisaties op projectbasis. Bovendien is aan het NeCeDo een extra subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van een gecertificeerd systeem voor dopingcontroles. Een start is gemaakt met de bijscholing van huisartsen in de sportgeneeskunde.

Beleidsinhoudelijk betreft het met name de preventie van blessures, de verhoging van de veiligheid, het terugdringen van doping, de bevordering van gezonde lichaamsbeweging en de verbetering van zorg voor sporters. Tevens is een start gemaakt met de uitvoering van het voornemen uit de nota «Wat sport beweegt» om binnen de sportsector meer aandacht te besteden aan alcoholmatiging.

In dit kader is de implementatie van het beleid sociale hygiëne ter hand genomen.

Met betrekking tot de gezondheid is voorts aan NOC*NSF subsidie verstrekt voor de opstelling van een nieuwe hygiënecode voor sportkantines (met name keukenhygiëne).

Tabel I: Aantal opleidingen waaraan een bijdrage wordt verstrekt

Aantal lesuren

Subsidie per eenheid/lesuur

(in guldens)

Raming Realisatie 1997               1997

Raming 19

Alhoewel er extra budget bij is gekomen (als gevolg van intensiveringen) dalen de aantallen, omdat er meer subsidie gaat naar projecten, experimenten en onderzoek (PEO). Het beleidsmatig uitgangspunt is dat er in verhouding meer middelen voor PEO zullen worden ingezet. In dit licht bezien zijn de ramingscijfers voor 1999 aangepast (ten opzichte van de begroting 1999).

Tabel II: Totale kosten van de gesubsidieerde opleidingen (bedragen x 1 000)

Artikel : U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

(3)= (2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

1998

24.08 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn

De aangegane verplichtingen hebben betrekking op verleende garanties op geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen voor de semimurale gehandicaptenzorg. Het verschil met de raming is het gevolg van het feit dat de instellingen in principe vrij zijn of en wanneer zij tot consolidatie overgaan. Dat maakt het opstellen van een goede raming voor een bepaald jaar erg moeilijk.

Artikel : U2409 Sociaal Beleid

(Bedragen in NLG 1000)

REALISATIE VERSUS OORSPRONKELIJK VASTGESTELDE BEGROTING 1998

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

24.09 Sociaal beleid Algemeen

Algemeen

De beleidsvoornemens op dit artikel, met de daaruit voortvloeiende activiteiten, zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1998, zijn gerealiseerd.

24.09 Onderdeel 01 Sociaal Beleid algemeen

Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven gedaan voor activiteiten zoals genoemd in de Welzijnsnota 1995–1998. In juni 1998 is (onder de titel «De Terugblik») verslag gedaan van de activiteiten op het terrein van het welzijnsbeleid, alsmede van de belangrijkste ontwikkelingen daarin. Hierin is ook opgenomen een overzicht van de ten behoeve van het beleid bestede (1995 t/m 1997) en aangewezen (1998) rijksbegrotingsmiddelen.

Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven gedaan voor:

– projecten en onderzoek;

– de landelijke infrastructuur;

– instellingen en projecten op het terrein van vorming, training en advies; – wachtgeldaanspraken; – nabetalingen als gevolg van de afrekening van in voorgaande jaren verstrekte subsidievoorschotten.

Hieronder is voorts op grond van de begrotingswet 1998 een bedrag van f 0,6 miljoen aan de stichting De Ombudsman betaald, vanwege het feit dat de voorgenomen overheveling van de subsidiëring naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) niet kon worden gerealiseerd en binnen de welzijnswet een passende titel voor de subsidiëring van de activiteiten van de stichting De Ombudsman in 1998 niet voorhanden was.

Ook is hieronder begrepen een aanvullende subsidieverlening van f 1,7 miljoen aan de Stichting Averroès voor het saneren van een vermogenstekort ontstaan door activiteiten welke in samenwerking met het AWO-fonds zijn gerealiseerd en waarvan is gebleken dat er onvoldoende financiële waarborgen aanwezig waren. Om te voorkomen dat de ontwikkelingsfunctie van de Stichting Averroès door een faillissement zou moeten worden beëindigd en de in de organisatie gebundelde kennis en ervaring verloren gaat, is besloten om dit aanvullend subsidie te verlenen. In het eerste halfjaar van 1999 wordt op basis van de jaarrekeningen over 1998 en voorafgaande jaren, alsmede op basis van de voortgang van een reorganisatie waaraan voorwaarden zijn gesteld, de subsidie inclusief dit bijzonder subsidie vastgesteld.

Kengetallen

Preventie programma 0–18 jarige allochtone kinderen Tot en met 1996 zijn gemeenten door middel van een uitkering gestimuleerd om voor- en vroegschoolse projecten te starten, die in het kader van het preventieprogramma waren ontwikkeld. Deze uitkeringen liepen veelal in 1998 af.

Inmiddels hebben veel gemeenten uit eigen middelen een vervolg op deze projecten alsook nieuwe projecten mogelijk gemaakt en is voor- en vroegschools beleid regulier gemeentelijk beleid geworden. Per 1 augustus 1997 is de eerste fase van het Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid (G.O.A.) en het daarbij behorende beleidskader in werking getreden, als opvolger van het Onderwijsvoorrangsbeleid en is per 1 augustus 1998 de tweede fase van kracht geworden. Een en ander betekent, dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor financiering en regie krijgen en plannen moeten formuleren. De voor- en vroegschoolse educatie is een van de speerpunten van het GOA.

In dit licht is alleen nog in 1997 een eenmalige impuls gegeven voor de start van een tiental van deze tweejarige projecten specifiek voor kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners, vanwege hun relatief slechte positie in het onderwijs.

In 1998 heeft Sardes de ontwikkeling van de verschillende projectprogramma’s zoals Overstap, Stap Door e.d eveneens afgerond. Sinds het schooljaar 1997/1998 nemen zeven gemeenten deel aan een vierjarig experiment (Verlengde Schooldag VO) voor jongeren in de onderbouw van het Voortgezet onderwijs. Doel is het ontwikkelen van programma’s die de sociale binding van jongeren en hun sociale competenties vergroten.

In 1998 is voor ongeveer f 4,0 miljoen aan uitkeringen aan gemeenten vertrekt ter ondersteuning van projecten voor diverse programma’s, die in 1995, 1996 en 1997 gestart zijn en nog in 1998 doorlopen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de programma’s die in 1998 nog in uitvoering zijn. Per programma wordt inzicht gegeven in het aantal gemeenten, het aantal groepen en naar raming het aantal kinderen dat met de projecten bereikt wordt.

Tabel I: Uitgevoerde programma’s in 1998

• * 

  nog geen gegevens bekend

Vorming, Training en Advies

Onderstaande kerngegevens (tabel II) geven een weergave van het aantal cursusdagdelen dat respectievelijk met het VWS-subsidie in 1997 is toegestaan en is gerealiseerd alsmede waarvoor in 1998 subsidie is verleend.

Door de fusie van drie instellingen en de verkoop van één accommodatie omvatte de VTA-groep in 1998 10 instellingen met 26 accommodaties en een landelijk VTA-branchebureau.

Tabel II: Onderbouwing Vorming Training en Advies

In 1997 zijn er 15 872 cursusdagen delen gerealiseerd. Hiervan zijn ongeveer 2300 cursussen gegeven voor zo’n 40 000 cursisten

Tabel III: Instellingsgegevens

24.09 Onderdeel 02 Inburgering nieuwkomers.

Op dit onderdeel zijn de uitgaven gedaan voor:

– de centrale opvang van uitgenodigde vluchte-               f 8,4 miljoen lingen (tabel III en IV)

– de gemeenten, die individuele inburgerings-                  f 105,0 miljoen trajecten organiseren voor de nieuwkomers (verblijfsgerechtigden, gezinsherenigers en gezinsvormers). De uitgaven zijn gedaan in het kader van de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers en de Tijdelijke regeling bekostiging welzijns component inburgering nieuwkomers (tabel I en II). Voorts is hieronder begrepen een bedrag van f 1,9 miljoen in verband met de afrekening van de gemeente Den Haag ter zake de RIN in 1994 en 1995.

aanvullende uitkering inburgering nieuwkomers 1996 Uitgaven zijn gedaan aan gemeenten op grond van artikel 10 van de Welzijns-regeling inburgering nieuw komers, indien in 1996 meer nieuwkomers aan een inburgerings-programma hebben deelgenomen dan

– waarvoor een uitkering was verleend.                             f 2,9 miljoen

Totaal                                                                                            f116,3 miljoen

Daarnaast zijn voor een bedrag van ongeveer f 100 miljoen verplichtingen aangegaan voor de vergoeding van ingeburgeringstracjecten 1999. Deze verplichtingen waren niet geraamd. De verplichtingen zullen in 1999 tot betaling leiden.

Inburgering nieuwkomers

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 1998 voor de integratie van nieuwkomers (verblijfsgerechtigden, gezinsherenigers en gezinsvormers) in totaal f 103,1 miljoen aan gemeenten verstrekt in het kader van de Welzijnsregeling Inburgering Nieuwkomers (Stcrt 1995, 246, gewijzigd bij Stcrt. 1996, 242; Stcrt 1997, 230 en laatstelijk bij Stctr. 1998, 184) alsmede de Wet inburgering nieuwkomers (Stb. 1998, 261), het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers (Stb. 1998, 441) en de Tijdelijke regeling bekostiging welzijnscomponent inburgering nieuwkomers (Stcrt 1998, 156).

Per jaar wordt door middel van een circulaire aan de gemeenten kenbaar gemaakt hoeveel inburgeringstrajecten in het daarop volgende jaar kunnen worden uitgevoerd met de vanuit de departementen VWS en OCenW beschikbaar gestelde gelden.

Tabel I: Overzicht van het aantal aan de gemeente toegekende inburgeringstrajecten nieuwkomers

Ook in 1998 hebben alle in aanmerking komende gemeenten de uitkering aangevraagd.

Tabel II: Inburgering Nieuwkomers

Overzicht van het aantal gemeenten en het daarbij behorende aantal nieuwkomers dat voor een bijdrage in aanmerking kwam en het aantal waarvoor daadwerkelijk een rijksbijdrage ten behoeve van een integratieprogramma is verstrekt

• * 

  Op basis van voorlopige gegevens OCenW

In 1996 hebben in 72 gemeenten 657 meer nieuwkomers aan een inburgeringsprogramma deelgenomen en in 9 gemeenten (met 68 programma’s) hebben geen nieuwkomers aan een inburgerings-programma deelgenomen en in 160 gemeenten hebben in totaal 2909 minder nieuwkomers aan een inburgeringsprogramma deelgenomen dan waarvoor een uitkering aan de gemeente was verleend.

Centrale opvang vluchtelingen

Jaarlijks wordt rekening gehouden met de opvang van circa 500 uitgenodigde vluchtelingen en circa 300 gezinsherenigingen en overige groepen in één centrale opvangaccommodatie (in Apeldoorn) met flexibele capaciteit. In 1998 zijn er 157 uitgenodigde vluchtelingen, 42 gezinsherenigingen, 89 statushouders en 83 asielzoekers opgevangen. De kosten van de centrale opvang bedroegen in 1998 f 8,4 miljoen. Tabel III geeft inzicht in de bezetting en de gemiddelde verblijfsduur van de in de centrale opvangaccommodatie uitgenodigde vluchtelingen over de jaren 1995 tot en met 1998.

Tabel IV geeft inzicht in de etnische herkomst van de aangekomen uitgenodigde vluchtelingen in deze periode.

Tabel III: Bezettingsverloop van het aantal opgevangen uitgenodigde vluchtelingen in de centrale opvang accommodatie

Tabel IV: Specificatie naar etnische afkomst van de aangekomen uitgenodigde vluchtelingen