Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 24521 - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 1995 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum	28-11-1995
Publicatie­datum	12-03-2009
Nummer	KST11643
Kenmerk	24521, nr. 2
Van	Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 521

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

In aansluiting op het eerste wijzigingswetsvoorstel (kamerstukken II, 1994–1995, 24 182) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld hoofdstuk V van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1995 te verhogen met respectievelijk f 77,2 mln. en f 1,3 mln.

De mutaties die tot deze leiden, zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1996 (kamerstukken II, 1995–1996, 24 400, nr. 1) en betreffen verdere nadere wijzigingen die ook in de Najaarsnota 1995 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld (bedragen in miljoenen guldens):

Uitgaven

• 1. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1996 Bijlage 5:

– hoofdstuk V Buitenlandse Zaken (blz. 131)

– aandeel Ontwikkelingssamenwerking (blz. 158)

waarvan hfdst. V

waarvan opgenomen in de eerste suppletore begroting

• 2. 

  Nadere wijzigingen: – Buitenlandse Zaken

– Ontwikkelingssamenwerking

+ 220,3

• - 

  1 308,6

+ 222,4 -1 086,2

• - 

  1 119,5

+ 33,3

+ 63,6 + 41,3

Totaal van de verhoging

138,2

Ontvangsten

• 1. 

  Aangekondigd in de Miljoenennota 1996 Bijlage 5:

– hoofdstukV(blz. 132)                                                                                           +3,3

waarvan opgenomenindeeerste suppletore begroting                                      –3,2

+ 0,1

• 2. 

  Nadere wijzigingen:

– Buitenlandse Zaken                                                                                              +1,2

Totaal vandeverhoging                                                                                                                      1,3

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

Voor een deel van de voorgestelde verhogingen en verlagingen geldt dat deze gedeeltelijk ten laste of ten gunste komen van het plafond voor Ontwikkelingssamenwerking. De mate waarin dit het geval is, blijkt uit tabel 1 bij het onderdeel «Ontwikkelingssamenwerking».

Beleidsveld 01 Algemeen

Artikel 01.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Voor de concrete invulling van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelonderdelen 01.01.01 Actief regulier personeel, 01.01.02 Overige personele uitgaven m.u.v post-actieven en 01.01.03 Materieel.

Artikel 01.01.01 Actief regulier personeel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                     136 627                                  136 627

1e suppletore begroting                                                                    9824                                      9824

Mutatie                                                                                               1025                                      1025

Stand2esuppletore begroting 1995                                            147 476                                  147 476

Verplichtingen en uitgaven De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  Loonbijstelling

• b. 

  Salarissen DGIS/DGES/DGPZ

• c. 

  Salarissen S/PLVS

1 781

244

1 000

Totaal

1 025

ad a) Deze mutatie heeft met name betrekking op de (gebruteerde) toevoeging van middelen samenhangende met de eerste loonbijstelling 1995 en de aanvullende loonbijstelling van het begrotingsjaar 1995. Zie voor een nadere toelichting het gestelde onder artikel 01.09 Loonbijstelling.

ad b) De onderhavige verhoging van de uitgaven ad f 0,244 mln is een saldo van diverse positieve en negatieve mutaties met betrekking tot de salarissen DGIS/DGPZ en DGES.

ad c) Onderhavige verlaging heeft betrekking op een onderschrijding van de uitgaven ten behoeve van de salarissen S/PLVS. Deze verlaging vloeit met name voort uit de begin dit jaar ingestelde vacaturestop. Zie voor een nadere toelichting tevens artikelonderdeel 05.01.03. Materieel.

Artikel 01.01.02 Overige personele uitgaven m.u.v. post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting

Verplichtingen- en uitgaven De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  IFM

• b. 

  Overheveling naar 02.02

• c. 

  Loonbijstelling

2 247

• - 

  100

22

Totaal

2 169

ad a) Deze mutatie betreft een saldo van een aantal mutaties. Een verhoging ad f 1,917 mln is het gevolg van het feit dat de middelen van het budget voor Infrastructuur Financieel Management (IFM), die bij de ontwerp-begroting 1995 voorlopig gegroepeerd waren op artikel 01.01.03, thans deels naar dit artikel zijn overgeheveld. Op dit artikel worden de personele uitgaven ten aanzien van inhuur verantwoord. Daarnaast is er sprake van een verhoging ad f 0,330 mln betreffende een saldo van diverse overen onderschrijdingen, waarvan met name de uitgaven ten aanzien van het IFM-DGIS budget overschreden worden. Conform de vigerende toerekeningssystematiek komt deze verhoging geheel ten laste van het OS-plafond.

ad b) Voor een nadere toelichting op desbetreffende mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 02.02. Uitgaven samenhangende met de Atlantische samenwerking en veiligheidszaken.

ad c) Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 01.09. Loonbijstelling.

Artikel 01.01.03 Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  Diverse onderschrijdingen materieelOS                                                                                –2320

• b. 

  Overheveling naar 01.01.02                                                                                                     –1917

• c. 

  Kigali                                                                                                                                                334

• d. 

  Overheveling RBB kindsdeel                                                                                                             9

Totaal                                                                                                                                              –3894

ad a) Deze mutatie heeft betrekking op een saldo van diverse onder-schrijdingen materieel. Deze betreffen ondermeer een verlaging van de materiële uitgaven met betrekking tot Infrastructuur Financieel Management (IFM) en een verlaging van de automatiseringsuitgaven van het DGIS. Aangezien deze verlagingen voortvloeien uit door het DGIS te ondernemen activiteiten, komen deze derhalve geheel ten goede van het OS-plafond.

ad b) Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij artikel 01.01.02. Overige personele uitgaven m.u.v. postactieven.

ad c) Onderhavige verhoging heeft betrekking op de opening van een post in Kigali. Conform de vigerende toerekeningssystematiek komt deze verhoging geheel ten laste van het OS-plafond.

ad d) Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een bedrag ad f 0,003 mln (netto), het zogenaamde kindsdeel RBB, aan de BZ-begroting toegevoegd.

Artikel 01.03 Post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  Wachtgelden SNV                                                                                                                           700

• b. 

  Loonbijstelling                                                                                                                                  79

• c. 

  Overige wachtgelden                                                                                                                   –400

Totaal                                                                                                                                                    379

ad a) Een verhoging ad f 0,7 mln heeft betrekking op de wachtgelden SNV. Conform de vigerende toerekeningssystematiek komt deze verhoging geheel ten laste van het OS-plafond.

ad b) Onderhavige mutatie betreft de toevoeging van middelen ad f 0,079 mln in verband met de loonbijstelling 1995. Zie voor een nadere toelichting het gestelde onder artikel 01.09 Loonbijstelling.

ad c) De verlaging ad f 0,4 mln heeft betrekking op een meevaller van de overige wachtgelden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 05.01.03. Materieel.

Artikel 01.04 Staatsbezoekenen ontvangsten op uitnodiging van de Minister-President

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         2060                                      2060

Mutatie                                                                                               2540                                      2540

Stand2esuppletore begroting 1995                                                4600                                      4600

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven op dit artikel zullen met f 2,540 mln overschreden worden. Oorzaken zijn de vele onvoorziene bezoeken dit jaar, het uitgebreide bezoek van HM de Koningin aan Indonesië en de bezoeken van de Minister-President met de Minister van Buitenlandse Zaken aan diverse Aziatische landen.

Artikel 01.09 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         2712                                      2712

1e suppletore begroting                                                                 –1532                                   –1532

Mutatie                                                                                            –1180                                   –1180

Stand2esuppletore begroting 1995                                                       0                                             0

Verplichtingen en uitgaven

De aan Buitenlandse Zaken toegedeelde eerste loonbijstelling 1995 ad f 1,180 mln (netto) wordt in dit wetsvoorstel verdeeld over de loongevoelige begrotingsartikelen volgens onderstaand overzicht.

De aan Buitenlandse Zaken toegekende tweede loonbijstelling 1995 betreft de eerste aanvulling op de bij de Eerste Suppletore Wet 1995 ontvangen loonbijstelling uit hoofde van de zogenaamde pseudo premies.

Het bedrag van f 0,555 mln (netto) wordt rechtstreeks zonder gebruik te maken van dit artikel, toegevoegd aan de loongevoelige begrotingsartikelen volgens onderstaand overzicht.

Tenslotte is aan Buitenlandse Zaken een tweede aanvullende loonbijstelling 1995 toegedeeld ad f 1,459 mln (netto). Van dit bedrag heeft f 1,4 mln betrekking op de compensatie van de technische incidentele korting in 1995. Dit netto-bedrag wordt rechtstreeks zonder gebruik te maken van onderhavig artikel aan artikel 01.04 toegevoegd ter dekking van de overschrijding op staatsbezoeken.

Het resterende deel ad f 59 000 (netto) betreft de financiële effecten voor 1995 van het in de sector Rijk gesloten akkoord 1995–1997. Het bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingsartikel 01.01 Personeel en Materieel.

Beleidsveld 02 Internationale betrekkingen

Artikel 02.01 Uitgaven samenhangende met de Verenigde Naties en de daarmee samenhangende organisaties en het Internationale Rode Kruis

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Van de VN werden 2 nagekomen contributie-aanslagen ontvangen met betrekking tot de contributie ten behoeve van het Rwanda tribunaal en het Joegoslavië tribunaal. Voor wat betreft het BZ-aandeel, vindt compensatie plaats uit onderschrijdingen op overige contributies op dit artikel. De voorgestelde mutatie ad f 0,455 mln komt, conform de vigerende toerekeningssystematiek, volledig ten laste van het plafond voor Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 02.02 Uitgaven samenhangende met de Atlantische samenwerking enveiligheidszaken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

NAV O

Het begrotingsbedrag voor de NAVO-NASR conferentie is destijds vastgesteld op f 2 mln. Thans wordt verwacht dat de uitgaven voor deze conferentie f 3,3 mln zullen bedragen tengevolge van omvangrijker wordende delegaties alsmede – en vooral – de kosten voor de pers, die niet in die f 2 mln waren opgenomen.

WEU

De tweede afrekening van het WEU-voorzitterschap is thans ontvangen en bedraagt f 0,161 mln. De eerste afrekening is in 1994 afgehandeld.

Artikel 02.03 Uitgaven samenhangende met de Europese Samenwerking, waaronder de OESO en de Raad van Europa

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

OESO/Raad van Europa

Als gevolg van wisselkoerseffecten vindt naar verwachting een onderschrijding op de contributie-uitgaven plaats.

Artikel 02.04 Subsidies en bijdragen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Door de Carnegiestichting is aangegeven dat op last van de brandweer enkele onvermijdelijke brandpreventieve maatregelen dienen te worden genomen. Mede gezien de Nederlandse rol als gastland voor het in het Vredespaleis gevestigde Internationaal Hof van Justitie zijn deze maatregelen onvermijdelijk. De totale verplichting aan brandpreventieve maatregelen beloopt f 0,977 mln waarvan f 0,777 mln in 1995 en f 0,2 mln in 1996 tot betaling zal komen. Het kasbeslag voor 1995 kan binnen het artikel worden opgevangen vanwege een vertraging in het kasritme met betrekking tot de verbouwing van het Vredespaleis. De verplichtingenbegroting 1995 dient met f 0,977 mln te worden verhoogd.

Daarnaast dienen de verplichtingen- en kasbegroting 1995 met f 86 000 te worden verhoogd vanwege de uit te betalen gelden in het kader van de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector (WAGGS). Deze gelden maken deel uit van de uitgedeelde loonbijstelling 1995 en de aanvullende loonbijstelling 1995 (zie artikel 01.09). De instellingen die in dit kader worden gesubsidieerd zijn het Instituut Clingendael, de Carnegiestichting, de Europese Beweging in Nederland en de Atlantische Commissie.

Uitgaven

Voor een toelichting op de verhoging ad f 86 000 wordt verwezen naar het gestelde onder «Verplichtingen» ten aanzien van de WAGGS.

Artikel 02.12 MATRA-programma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e Suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Uitgaven

Naar verwachting zal de kasbegroting worden onderschreden. Oorzaken zijn een vertraging in het kasritme van de lopende projecten en minder aanbod van voorstellen voor projecten in het tweede en derde kwartaal van dit jaar.

Artikel 02.13 Joegoslavië -tribunaal

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                                –                                             –

1e Suppletore begroting                                                                                                                     182

Mutatie                                                                                                  115                                         115

Stand2esuppletore begroting 1994                                                   115                                         297

Verplichtingen en uitgaven

De vestiging van een griffier en een aantal rechters van het Tribunaal in Nederland brengt met zich mee dat de beveiliging van een aantal woonhuizen noodzakelijk wordt. Dit resulteert in een verhoging ad f 0,115 mln.

Ontwikkelingssamenwerking (waaronder beleidsveld 03)

Nacalculatie OS-plafond

Sinds 1991 geldt voor de bepaling van de hoogte van het OS-plafond een systeem van nacalculatie. De nacalculatie vindt tweemaal gedurende het begrotingsjaar plaats. Bij de mutaties samenhangende met de Voorjaarsnota heeft de eerste nacalculatie plaatsgevonden (Kamerstukken II). Thans vindt de tweede nacalculatie plaats. Ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota is de raming van het NNI voor 1995 gestegen van 489,25 mld naar 493,65 mld (MEV 1996 van september 1995), i.c. een stijging van 4,4 mld. Als gevolg van deze stijging wordt het hulpplafond verhoogd met 66 mln, zijnde 1,5% van 4,4 mld. Daarnaast is in de Rekening 1994 – naar aanleiding van de accountantscontrole – van hoofdstuk IV (KabNa) een additionele onderschrijding opgetreden van 1,995 mln. Hierdoor nemen de beschikbare middelen in 1995 – door toepassing van de bandbreedte toe – met 0,998 mln. Per saldo neemt de omvang van de homogene groep OS toe met 66,998 mln.

Begrotingsuitvoering 1995

Net als in de jaren 1993 en 1994 vergen humanitaire noodsituaties ook in 1995 extra middelen. De uitgaven voor bilaterale noodhulp onder artikel 03.33 zullen – op basis van de huidige stand van zaken – per saldo met 74,020 mln toenemen ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota. Als gevolg van de ramp op St.Maarten heeft de Regering ten laste van de middelen voor Ontwikkelingssamenwerking een bedrag aan noodhulp toegezegd van 25 mln. Ook de EU heeft meer middelen uitgetrokken voor humanitaire noodsituaties. Ten opzichte van de stand bij de eerste wijzigingswet is deze toerekening toegenomen met 29,4 mln. Ook het toegenomen beroep dat de internationale gemeenschap doet op de UNHCR, UNDP en andere organisaties, heeft geleid tot het voorstel de vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisaties te verhogen. Daarnaast nemen de kosten van de contributies voor VN-vredesoperaties toe met 18,75 mln. Deze, en andere verhogingen, kunnen gecompenseerd worden door de stijging van het plafond en door meevallende uitgavenontwikkelingen elders in het OS-plafond.

Het is niet uitgesloten dat de realisatie voor 1995 lager zal uitvallen dan bij het opstellen van de ontwerp-begroting 1996 werd voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de afroep van bijdragen aan enkele multilaterale organisaties later zal worden ontvangen dan aanvankelijk werd gepland.

Tot slot kan worden gesteld dat de gealloceerde middelen ten behoeve van de hulpverlening aan de Nederlandse Antillen, met name als gevolg van de situatie in St. Maarten niet volledig dit jaar zullen worden uitgegeven. Deze middelen zullen beschikbaar blijven, door toepassing van de bandbreedtesystematiek, en in 1996 aan de middelen voor dat jaar worden toegevoegd.

Het vorenvermelde en de uitvoering 1995 leiden voor de begrotingsmiddelen tot de in onderstaand overzicht vermelde mutaties.

Verhogingen

Diverse artikelen beleidsvelden 01.02 en 05

Artikel 03.12 Specifieke Multilaterale initiatieven

Artikel 03.13 Medefinancieringsprogramma

Artikel 03.19 IOV

Artikel 03.20 Subsidies aan instituten

Artikel 03.21 Voorlichting

Artikel 03.28 Vrouwen en ontwikkeling

Artikel 03.29 Stedelijke armoedebestrijding

Artikel 03.32 BBS-schulden

Artikel 03.33 Noodhulp

Artikel 03.36 Multilaterale fondsen en programma’s

Artikel 03.37 Internationaal onderwijs

Artikel 03.46 Landenprogramma Azie¨

Artikel 03.47 Landenprogramma Afrika

Sub-totaal verhogingen hoofdstuk V

f4

f

f5

f

f

f

f 12

f2

f 76

f 74

f 59

f3

f 40

f2

f 280

369 000 216 000 600 000 400 000 314 000 110 000 000 000 000 000 450 000 020 000 350 000 684 000 000 000 000 000

513 000

Compensatie t.b.v. KABNA (hoofdstuk IV)                                     f        998 000 Compensatie t.b.v. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hoofdstuk VIII)                                                                                  f     2675 000 Compensatie t.b.v. LNV (Hoofdstuk XIV)                                        f        201 000 Compensatie t.b.v. EU-toerekening                                                f   22200 000 Totaal verhogingen onder het plafond voor Ontwikkelingssamenwerking                                                                                   f306 587 000

Deze verhogingen worden binnen de voor Ontwikkelingssamenwerking beschikbare middelen gecompenseerd door de stijging van het plafond en door de navolgende verlagingen.

Verlagingen

Artikel 03.05 Deskundigenprogramma

Artikel 03.08 Hulp aan Suriname

Artikel 03.11 Europees ontwikkelingsfonds

Artikel 03.14 SNV-programma

Artikel 03.17 Rentesubsidies en apparaatskosten

NIO en FMO Artikel 03.30 Bedrijfsleven & Ontwikkeling Artikel 03.34 Programmaondersteuning Artikel 03.45 Milieubeleid in ontwikkelingslanden Artikel 03.48 Landenprogramma Latijns-Amerika Sub-totaal verlagingen hoofdstuk V

f   11 700 000

f   50 871 000

f   24 100 000

f     3 000 000

f   10 000 000

f   10 700 000

f        700 000

f   45 500 000

f     3 000 000 f 159 571 000

Compensatie t.l.v. Financiën (hoofdstuk IXb)                                f 79 785 000 Compensatie t.l.v. Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII)             f 233 000 Totaal verlagingen onder het plafond voor Ontwikkelingssamenwerking                                                                                   f239 589 000

Toelichting Ontwikkelingssamenwerking

Verplichtingen

In de Memorie van Toelichting op de begroting 1995 (Kamerstukken II, 1994–1995, 24 400 V, nr. 2, blz. 92) werd reeds vermeld dat de in de begroting opgenomen verplichtingenramingen een tentatief karakter hebben. De aard van hulpplafond brengt met zich mee dat bij Ontwikkelingssamenwerking de kasbegroting centraal staat. Wijziging in de kasramingen beïnvloeden de ruimte voor in hetzelfde jaar nog aan te gane verplichtingen. De verplichtingenraming in de ontwerp-begroting is daarom een momentopname van de situatie zoals die ten tijde van de begrotingsopstelling in juli 1994 werd voorzien, en zoals die bij de eerste wijzigingswet (TK, 1994–1995, 24 182, nr. 2) is bijgesteld.

De omvang van de effectief aan te gane verplichtingen is in belangrijke mate afhankelijk van wijzigingen in het uitgavenritme van reeds aangegane verplichtingen – in vergelijking met de tijdens de begrotingsopstelling geraamde situatie – en daarnaast van de mate waarin het mogelijk blijkt hierdoor ontstane mutaties in de beschikbare kasmiddelen door het aangaan van méér of minder verplichtingen te compenseren. In de hierna vermelde artikelsgewijze toelichting is dan ook alleen een toelichting op een wijziging in het verplichtingenbedrag opgenomen wanneer daaraan een specifieke reden ten grondslag ligt. Voor de voorgestelde verplichtingenmutaties geldt dat de aangegane c.q. nog aan te gane verplichtingen binnen de voor de komende jaren beschikbare financiële grenzen, zoals opgenomen in de begroting 1995 en de ontwerpbegroting 1996, zullen worden gerealiseerd.

Diverse artikelen apparaatskosten (tabel I)

De verhoging met f 4,369 mln betreft het OS-aandeel in de hiervoor onder beleidsveld 01, 02 en 05 toegelichte mutaties.

Artikel 03.05.01 Voorbereiding, opleiding en begeleiding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

De onderschrijding op zowel de verplichtingen- als kasramingen heeft betrekking op lager uitvallende uitgaven in het kader van voorbereiding en opleiding en een geringere behoefte aan taaltrainingen van de deskundigen. Dit wordt veroorzaakt door een relatief groter aantal heruitzendingen waardoor nieuwe cursussen niet nodig zijn. Voorgesteld wordt dit programma met 1,4 mln te verlagen tot 7,6 mln.

Artikel 03.05.02 Uitzending deskundigen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De onderschrijding in de verplichtingenraming is het gevolg van een lagere dollarkoers, waardoor doorlopende en nieuwe verplichtingen jegens VN-organisaties lager uitvallen dan aanvankelijk werd geraamd.

Uitgaven

De voorgestelde verlaging in de uitgavenraming van 10,30 mln is het gevolg van een geringer aantal uitzendingen, dan aanvankelijk werd geraamd. Met name het suppletieprogramma kent minder uitzendingen dan aanvankelijk geraamd. Daarnaast wordt de onderschrijding veroorzaakt door de lagere dollarkoers waardoor kosten van uitzending lager uitvallen. Deze lagere koers is tevens de oorzaak van de lagere kosten ten behoeve van de financiering van Multilaterale Assistent Deskundigen bij de VN-organisaties.

Voorgesteld wordt het kasplafond met 10,30 mln te verlagen.

Artikel 03.08 Hulp aan Suriname

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

In het kader van de verdragsrelatie met Suriname zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop verplichtingen jegens Suriname ten laste van de verdragsmiddelen worden aangegaan. Deze afspraken houden in, dat alleen verplichtingen kunnen worden aangegaan op basis van concrete financieringsverzoeken van de Surinaamse regering, gevolgd door een gezamenlijke goedkeuring (committeringsbesluit) van de aan te gane verplichtingen.

In 1995 zijn minder verplichtingen aangegaan dan geraamd doordat minder Surinaamse financieringsverzoeken zijn ontvangen dan op grond van het beschikbare kasplafond mogelijk zou zijn geweest, respectievelijk doordat vertraging bij het gezamenlijk goedkeuren van de aan te gane verplichtingen is opgetreden. Dit is ten dele het gevolg van gebrek aan Surinaamse absorptiecapaciteit en van vertraging in de besluitvorming op grond van politieke of beheersmatige redenen,

Uitgaven

Zoals hierboven onder «verplichtingen» is toegelicht, zijn minder financieringsverzoeken ontvangen, dan op grond van de gemaakte afspraken mogelijk zou zijn. Dit heeft zijn weerslag op de uiteindelijke realisatie. Deze zal naar verwachting dit jaar met ca 50 mln worden onderschreden. Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel te verlagen met 50,8 mln.

Artikel 03.11 Europees Ontwikkelingsfonds

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Zoals in de ontwerp-begroting 1996 is vermeld, is het EU-aanbod met betrekking tot EOF-VIII van 14 625 mld ECU aanvaard door de ACS-landen. De bijdrage van Nederland in het EOF-deel bedraagt 670 mld ECU, dat wil zeggen bijna 5,2%. In verband daarmee dient de verplichtingenraming 1995 voor dit artikelonderdeel te worden verhoogd met een bedrag van 1 407,0 mln.

Uitgaven

De afroep, welke elk kwartaal door de Europese Commissie wordt verricht, teneinde de lidstaten op de hoogte te stellen van de hoogte van de benodigde kwartaalbijdrage, lager uitgevallen dan uit de eerste opgave van de Commissie kon worden opgemaakt. Voorgesteld wordt de uitgavenraming te verlagen met 24,1 mln.

Artikel 03.12.01 Caribische Ontwikkelingsbank (CDB)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                       12000                                      4070

Mutatie                                                                                          -/-12 000                                           -.-

Stand2esuppletore begroting 1995                                                       –                                      4070

Verplichtingen

In tegenstelling tot de verwachting bij de opstelling van de begroting 1995 zullen de onderhandelingen over de derde middelenaanvulling van het fonds niet in 1995 worden afgerond.In verband hiermee dient het verplichtingenbedrag 1995 te worden doorgeschoven naar 1996 Voorgesteld wordt de verplichtingenraming te verlagen met 12 mln.

Artikel 03.12.02 Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling (IFAD)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                       48000                                      4984

Mutatie                                                                                                      –                                         116

Stand2esuppletore begroting 1995                                              48000                                      5100

Uitgaven

De overschrijding is gevolg van het feit, dat op het laatste moment het verzilveringsschema van IFAD werd aangepast. Voorgesteld wordt de uitgavenraming met 0,116 mln te verhogen.

Artikel 03.12.06 Ontwikkelingsprojecten m.b.t. grondstoffen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                            900                                         900

Mutatie                                                                                                  100                                         100

Stand2esuppletore begroting 1995                                                1000                                      1000

Verplichtingen en uitgaven

Op grond van de financieringsbehoefte van het «special account» van de Internationale Jute Organisatie (IJO) werd toegezegd de totale bijdrage van 1,0 mln, die aanvankelijk in twee tranches (1995 en 1996) zou worden betaald in 1995 volledig betaalbaar te stellen. Voorgesteld dit artikelonderdeel met 0,1 mln te verhogen.

Artikel 03.13.01 Medefinancieringsprogramma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Zoals in de Memorie van toelichting op de Ontwerp-begroting 1996 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 400, nr. 2, blz. 368) is toegelicht zal met ingang van 1996 de bijdrage aan de Medefinancieringsorganisaties worden verhoogd van 8,8% van de begrote netto-ODA tot 9,25% en vervolgens jaarlijks met 0,25% groeien tot 10,0% in 1999. Dit resulteert in een verhoging van het verplichtingenbedrag met 60,010 mln.Voorgesteld wordt de verplichtingenraming met dit bedrag te verhogen.

Uitgaven

De omvang van de bijdrage aan de medefinancieringsorganisaties is gekoppeld aan de omvang van het hulpplafond. De voorgestelde verhoging van 4,6 mln is het gevolg van de bijstelling van het OS-plafond op grond van de definitieve vaststelling van het NNI en daarmee van het OS-plafond voor 1995.

Artikel 03.13.03 ProgrammaPersonele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van het verplichtingenbedrag met 7,0 mln wordt voor drie mln veroorzaakt doordat, als gevolg van de herziening van het pakket uitzendvoorwaarden van PSO, de uitzendkosten hoger zullen uitvallen. De resterende 4,0 mln heeft betrekking op de structurele verhoging van het PSO-programma voor 1996, waarvan de verplichting nog dit jaar zal worden aangegaan.

Uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met 3,0 mln te verhogen. De verhoging is noodzakelijk in verband met de herziening van het arbeidsvoorwaardenpakket van de bij de PSO aangesloten organisaties en de stijging van de daaraan verbonden contractkosten.

Artikel 03.13.04 Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

In de ontwerp-begroting 1996 is voor dit onderdeel een bedrag van 21 mln opgenomen. Gelet op het gegeven dat dit bedrag nog dit jaar aan het VMP zal worden toegezegd wordt een verhoging voorgesteld van 1 mln.

Uitgaven

Voorgesteld wordt de bijdrage 1995 te verlagen met 2 mln. De FNV heeft aangegeven dat de liquiditeitsaanvraag voor het vierde kwartaal van 1995 lager zal uitvallen. Dit doordat bij de uitvoering van sommige projecten een stagnatie is opgetreden. Daarnaast wordt de vertraging veroorzaakt door de invoering van een nieuw model meerjaren-financiering. De aanzet van deze benadering is arbeidsintensief, waarbij aanvragen voor activiteiten in de informele sector nieuw zijn, waardoor de beoordeling door de FNV meer tijd vergt.

Artikel 03.14.01 SNV-programma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Voorgesteld wordt de verplichtingen- en uitgavenramingen met 3,0 mln te verlagen. De mutatie wordt enerzijds veroorzaakt door lagere perso-

neelskosten als gevolg van een geringer aantal uitzendingen en anderzijds door de lagere dollarkoers, waardoor uitgaven lager uit zijn gevallen.

Artikel 03.15.03 Opvang in Nederland van asielzoekers; door VWS te declareren

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Als gevolg het besluit van de Regering de kosten die verbonden zijn aan de subsidiering van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, die belast is met de uitvoering van de opvang van asielzoekers tot een maximum van 318,9 mln, op te nemen in de begroting van Justitie, wordt voorgesteld dit artikelonderdeel met genoemd bedrag te verlagen.

Artikel 03.15.04 Opvang in Nederland van asielzoekers; door Justitie te declareren

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Zoals onder artikelonderdeel 03.15.03 toegelicht is de uitvoering van de opvangregeling van asielzoekers met ingang van 1995 opgedragen aan het ministerie van Justitie. Gelet hierop wordt voorgesteld dit artikelonderdeel te verhogen met 318,9 mln.

Artikel 03.17.01 en 02 Rentesubsidies en apparaatskosten NIO

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Zoals in de eerste wijzigingswet (TK, 1994–1995, 24 182, nr. 2) reeds is toegelicht, zijn in 1994 de doorlopende verplichtingen uit hoofde van de rentesubsidies in de verplichtingenadministratie opgenomen. De nu voorgestelde verlaging met 0,253 mln heeft betrekking op een bijstelling in de geraamde apparaatskosten van de NIO.

Uitgaven

Als gevolg van de rentedaling van de afgelopen jaren heeft ook in 1995 herfinanciering van opgenomen leningen tegen lager rentende leningen plaatsgevonden. Op grond hiervan en van het voortschrijdend kwartaalgemiddelde, gebaseerd op de reeds ontvangen declaraties in 1995, wordt voorgesteld dit onderdeel te verlagen met 10,0 mln.

Artikel 03.19 Nationale Apparaatskosten: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking (IOV)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         3400                                      3500

Mutatie                                                                                               2578                                         400

Stand2esuppletore begroting 1995                                                5978                                      3900

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming met 2,578 mln te verhogen. Deze verhoging heeft betrekking op nu te committeren nieuwe onderzoeken, welke naar verwachting eerst in 1996 tot uitgaven zullen leiden.

Uitgaven

De hogere ramingen voor verplichtingen en uitgaven in 1995 voor IOV-onderzoeken hangen samen met een concentratie van de aanvang van nieuwe onderzoeken in de periode 1994 en begin 1995. Zeven nieuwe IOV-onderzoeken zijn in de tweede helft van 1994, c.q. 1995 aangevangen. De relatief dure veldfase van deze onderzoeken is medio 1995 aangevangen waardoor de uitgaven voor dat jaar hoger zijn uitgevallen. Voorgesteld wordt de uitgaven met 0,4 mln te verhogen.

Artikel 03.20 Subsidies aan Instituten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van 30,244 mln heeft voor 29,930 mln betrekking op nog dit jaar toe te zeggen bijdragen – welke derhalve in 1995 in de verplichtingenadministratie worden opgenomen – aan instituten van internationaal onderwijs en onderzoek. Het betreft hier de bijdragen voor 1996. Voor 0,314 mln heeft de verhoging betrekking op hetgeen onder «uitgaven» wordt toegelicht.

Uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikel te verhogen met 0,314 mln. Deze verhoging heeft betrekking op de prijsbijstelling ten behoeven van de de instellingen Afrika Studie Centrum (0,033 mln), Het KIT (0,264 mln) en het RNTC (0,017 mln).

Artikel 03.21.01 Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voor de activiteiten ten behoeve van het VBO-programma (Voorlichting, Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking) is in de ontwerp-begroting 1996 een bedrag van 19,0 mln opgenomen. Dit bedrag zal nog dit jaar – onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring – aan de NCO worden toegezegd, waarmee een bedrag van 19,0 mln nog dit jaar in de verplichtingenadministratie zal worden opgenomen.

Voorgesteld wordt de raming op de verplichting met 1,8 mln te verhogen.

Artikel 03.21.02 Voorlichtingsactiviteiten Ontwikkelingssamenwerking

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

3 500

180

3 680

3 500

180

3 680

Verplichtingen en uitgaven

De voorgestelde verhoging met 0,18 mln betreft de dekking van een vooziene overschrijding van 0,18 mln in verband met een aantal extra publicaties.

Artikel 03.21.03 Natuur- en Milieu-Educatie (NME)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

2 000 6 000 8 000

2 000 2 000

Verplichtingen

De voorgestelde mutatie in de verplichtingenraming houdt verband met het aangaan van een contract met een looptijd van 4 jaar, waarin uitvoering zal worden gegeven aan het Kaderplan Natuur- en MilieuEducatie (TK 1993–1994, nr. 20 487, nr. 13), dat zowel binnen- als buitenschoolse NME-aktiviteiten behelst. Dit contract zal nog in 1995 zijn beslag krijgen en als zodanig in de verplichtingenadministratie worden opgenomen.

Artikel 03.21.04 NAR en RAWOO

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                            700                                         700

Mutatie                                                                                                  110                                         110

Stand2esuppletore begroting 1995                                                   810                                         810

Verplichtingen en uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met 0,110 mln te verhogen. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling van 0,1 mln op het onderdeel van de NAR in verband met het achterblijven van uitgaven ten behoeve van de «ondersteuning Raad en secretariaat» en een overschrijding van de uitgaven van de RAWOO met 0,21 mln als gevolg van extra activiteiten, zoals de externe evaluatie van de RAWOO en een follow-up van het meest recente RAWOO-advies.

Artikel 03.21.05 SamSam /IS /Scherpenzeelstichting

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         5500                                      5500

Mutatie                                                                                               -/-180                                     -/-180

Stand2esuppletore begroting 1995                                                5320                                      5320

Verplichtingen en uitgaven

Als gevolg van een genomen beheersmaatregel die inhoudt dat de definitieve jaarafrekening van SamSam structureel een jaar wordt verschoven, ic de rekening over 1995 wordt verschoven naar 1996, wordt voorgesteld dit artikelonderdeel te verlagen met 0,180 mln, hetgeen overeenkomt met de verwachte nabetaling op dit artikelonderdeel in 1996.

Artikel 03.27 Onderzoek

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De overschrijding van het verplichtingenbedrag word veroorzaakt door de voortgang in realisatie van activiteiten binnen het Bio-technologiepro-gramma, doch waartoe het de bovengrens van dit programma (50 mln voor 5 jaar) nooit is opgehoogd.

Daarnaast door nieuwe activiteiten in het kader van de meerjarige onderzoekprogramma’s en voor beleidsmatig onderzoek, zoals conflict-onderzoek ontwikkeld, en deze zullen naar verwachting voor een deel dit jaar in de verplichtingenadministratie worden opgenomen.

Voorgesteld wordt de verplichtingenbedrag met 26,5 mln te verhogen.

Artikel 03.28 Vrouwen en Ontwikkeling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Een verdere verhoging ten opzichte van de stand van de eerste suppletore begroting met 12,0 mln is enerzijds het gevolg van een aantal extra activiteiten ten behoeve van de Vierde Wereld Vrouwenconferentie te Peking en anderzijds heeft deze verhoging betrekking op een additionele bijdrage ad 7,0 mln ten behoeve van Women’s World Banking als aanvulling van de algemene middelen, waarmee de bijdrage – evenals in 1994 – in totaal 10,0 mln bedraagt.

Voorgesteld wordt de verplichtingen- en uitgavenramingen met 12,0 mln te verhogen.

Artikel 03.29 Stedelijke Armoedebestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van de verplichtingenraming met 7,523 mln wordt veroorzaakt doordat in het kader van de voorbereidingen van de HABITAT II conferentie meer financieringsaanvragen worden ingediend dan aanvankelijk werd voorzien. Hieronder zijn enkele meerjarige activiteiten welke nog dit jaar zullen worden gecommitteerd.

Uitgaven

De uitgavenraming zal – naar de huidige inzichten – per saldo met 2,0 mln worden overschreden. Dit in verband met de voortgang van in

behandeling zijnde projecten, waardoor in 1995 meer uitgaven zullen worden verricht.

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met genoemd bedrag te verhogen.

Artikel 03.30.02 Speciale programma’s FMO

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Binnen het kader van de aan de FMO uitbestede programma’s te weten: « Investeringsbevordering en technische assistentie» is een nieuw instrument gecreeerd, seed capital, dat – gezien de toename van het aantal goedgekeurde aanvragen – een groeiende belangstelling ondervindt. Bij dit programma besteedt de FMO extra aandacht aan Afrika. Op grond hiervan is een verhoging van de bijdrage voor 1995 van 4,0 mln en voor 1996 van 6,5 mln toegezegd, zodat wordt voorgesteld de verplichtingenraming met dit bedrag te verhogen tot 36,500 mln.

Uitgaven

Gelet op hetgeen hierboven onder «verplichtingen» is toegelicht wordt een verhoging van de kasmiddelen voor 1995 voorgesteld met 4,0 mln.

Artikel 03.30.03 Programma Uitzending Managers (PUM)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         9400                                      9400

Mutatie                                                                                               2900                                             –

Stand2esuppletore begroting 1995                                              12300                                      9400

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van 2,9 mln heeft voor 1,1 mln betrekking op de reeds in de ontwerp-begroting 1996 opgenomen verhoging van de bijdrage aan het NCW ten behoeven van het PUM-programma. Daar de bijdrage 1996 reeds in 1995 wordt bekend gemaakt, dient dit bedrag nog dit jaar in de verplichtingenadministratie te worden opgenomen. Daarnaast is door tweede ondergetekende, onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring, toegezegd aan de NCW de bijdrage voor 1996 met 1,8 mln te verhogen. Deze verhoging kan door NCW/PUM worden besteed voor enerzijds de voorziene groei van het aantal missies in 1996 (extra verplichtingenruimte van 1,2 mln) en anderzijds voor de uitvoering van 3 cursussen door het Management Centrum van NCW in een drietal Oost-Europese landen. Deze laatste extra bijdrage geldt alleen voor 1996.

Artikel 03.30.05 Bedrijfsmatige technische bijstand

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         2600                                      2000

Mutatie                                                                                               -/-600                                     -/-500

Stand2esuppletore begroting 1995                                                2000                                      1500

Verplichtingen

De voorgestelde onderschrijding van het verplichtingenbedrag met 0,6 mln ten opzichte van het aanvankelijk voor 1995 geraamde bedrag is het gevolg van het uitstellen van enkele activiteiten naar 1996, waaronder de evaluatie van de FMO.

Deze voorziene activiteiten zullen niet meer dit jaar worden gecommitteerd.

Uitgaven

De mutatie van minus 0,5 mln wordt veroorzaakt door het feit, dat betalingen aan externe deskundigen, die worden ingeschakeld bij de beoordeling van ORET- en MILIEV-aanvragen, welke betrekking hebben op het vierde kwartaal 1995 naar verwachting eerst in 1996 zullen plaatsvinden.

Voorgesteld wordt de kasraming met dit bedrag te verlagen.

Artikel 03.30.06 Ontwikkelingsrelevante exporttransacties, schenkingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

W.N.T.B

Uitgaven

Het aantal financieringsaanvragen neemt toe. Desalniettemin wordt – uitgaande van het ervaringsfeit dat de afronding van nog te sluiten financieringsaanbiedingen doorgaans meer tijd in beslag neemt dan wordt voorzien, een neerwaartse mutatie voorgesteld van 15,2 mln. Binnen het departement worden maatregelen ontwikkeld welke beogen de behandelingsduur van ORET-aanvragen te beperken tot 4 maanden.

Artikel 03.30.07 ITC-bijdrage via CBI

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         2000                                      2000

Mutatie                                                                                               1000                                      1000

Stand2esuppletore begroting 1995                                                3000                                      3000

Verplichtingen en uitgaven

Voorgesteld wordt de bijdrage aan het ITC te verhogen met 1,0 mln. Hiermee komt de totale bijdrage aan het ITC op het niveau van 1993. De bestuurlijke problemen waarmee het ITC in 1994 en 1995 werd geconfronteerd, en welke de aanleiding waren de bijdrage destijds te verlagen, behoren nu met de benoeming van een nieuw uitvoerend directeur tot het verleden.

Artikel 03.32.01 Betalingsbalanssteunen schulden, schenkingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Voorgesteld wordt de uitgaven op dit artikelonderdeel te verhogen met per saldo 76,450 mln ten behoeve van te nemen schuldenverlichtings-maatregelen voor een aantal landen – conform het gevoerde schulden-beleid. Nieuwe schuldverlichtingsmaatregelen betreffen schuldendienst-verlichting en zijn getroffen ten gunste van Burkina Faso (10 mln), Bolivia (17 mln), Nigaragua (44,6 mln), Honduras (14,2 mln), Zambia (15 mln), Uganda (10 mln), Guinee Bissau (6,7 mln), en Ethiopie (10 mln).

Daarnaast is een viertal landen schuldverlichting geboden in de vorm van het afboeken van uitstaande hoofdsommen. Het betreft hier een totaal van 49,4 mln ten behoeven van de volgende landen: Filippijnen (2 mln), Ghana (16,5 mln), Costa Rica (3,3 mln) en Angola (27,6 mln). Gelet op de nog niet bestede ruimte wordt voorgesteld dit artikelonderdeel met 76,4 mln te verhogen.

Artikel 03.33.01 Humanitaire noodsituaties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

De voorgestelde verhoging met per saldo 74,020 mln is het gevolg van de toenemende behoefte aan humanitaire noodhulp. Zo werden in een aantal complexe noodsituaties ( waaronder Irak met 10,0 mln ) additionele bijdragen ter beschikking gesteld en op grond van de kabinetsbeslissing 25,0 mln bijgedragen aan de noodhulpoperatie voor Sint Maarten. Daarnaast werden noodhulpbijdragen verleend aan Burundi, Rwanda, Liberia, Somalie, Sudan en het voormalig Joegoslavie.

Een overzicht van de humanitaire hulpverlening over de periode januari tot en met juli 1995 is de Kamer op 24 augustus toegegaan.

Artikel 03.33.03 Acitiviteiten met betrekking tot mensenrechten en democratiseringsprocessen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voor 1996 wordt een toename van de activiteiten voor dit artikelonderdeel voorzien, waarvoor reeds in het lopende jaar verplichtingen zullen worden aangegaan, met name in het kader van langduriger en institutionele steun aan internationale mensenrechteorganisaties en organisaties die zich inzetten voor vredesinitiatieven.

Voorgesteld wordt het verplichtingenbedrag te verhogen met 1,428 mln.

Artikel 03.34.01 Project- en programmavoorbereiding en begeleiding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         3800                                      3500

Mutatie                                                                                                      –                                     -/-600

Stand2esuppletore begroting 1995                                                3800                                      2900

Uitgaven

Dit artikelonderdeel wordt meer vraag dan aanbod gestuurd. Op basis van het aantal activiteiten in uitvoering wordt een onderschrijding verwacht van ca. 0,6 mln. Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met dit bedrag te verlagen.

Artikel 03.34.02 KAP-programma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Het aantal en de omvang van door de posten gehonoreerde financieringsverzoeken valt lager uit dan oorspronkelijk werd voorzien. Gelet hierop wordt voorgesteld dit artikelonderdeel voor 1996 met 1,5 mln te verlagen.

Artikel 03.34.04 Cultuurprogramma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

3 000 500

1 000

4 500

3 000 500

3 500

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming met 1,0 mln is van administratieve aard, aangezien twee contracten, welke eerder in de verplichtingenadministratie werden opgenomen zijn gedecommitteerd. Hierdoor dreigt een overschrijding van het verplichtingenbudget voor 1995 doordat nieuwe activiteiten zijn gecommitteerd die dit jaar wel tot uitgaven zullen leiden. Voorgesteld wordt de verplichtingenruimte met 1,0 mln te verhogen.

Artikel 03.34.05 Communicatieprogramma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

3 800 1 400 5 200

4 000 1 400

5 400

Verplichtingen en uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel te verhogen met 1,4 mln. Deze verhoging heeft betrekking op de toegenomen financieringsbehoefte. Deze neemt, als gevolg van de toenemende populariteit van dit programma toe. De verhoging zal zowel worden aangewend ten behoeve van de door de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking als ten behoeve van de door het departement uitgevoerde activiteiten.

Artikel 03.34.03 Gemeente Initiatieven en Kleine Plaatselijke activiteiten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

6 000 1 000

7 000

6 000 6 000

Verplichtingen

In de ontwerp-begroting 1996 is ten behoeve van het programma, dat wordt uitgevoerd door het VNG en de NCO, een bedrag opgenomen van 7,0 mln. Dit bedrag zal nog dit jaar aan beide organisaties worden toegezegd, waardoor dit in de verplichtingenadministratie voor 1995

wordt opgenomen. Gelet hierop wordt voorgesteld dit artikelonderdeel te verhogen met 1,0 mln .

Artikel 03.34.07 Ondersteuning van kinderen in moeilijke omstandigheden (K&O Programma)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                         1500                                      2000

1e suppletore begroting                                                                       500                                         500

Mutatie                                                                                               5650                                             –

Stand2esuppletore begroting 1995                                                7650                                      2500

Verplichtingen

Als gevolg van twee committeringen, elk met een looptijd van drie jaar, te weten «Stichting Liliane Fonds» (3,2 mln) en «Kinderen in de Knel» (2,8 mln) wordt voorgesteld de verplichtingenraming voor dit artikelonderdeel per saldo met 5,65 mln te verhogen. Beide verplichtingen zullen in 1995 in de verplichtingenadministratie worden opgenomen.

Artikel 03.36.01 VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingen van dit artikelonderdeel met 10,0 mln te verhogen. Deze verhoging heeft voor 5,0 mln betrekking op de verhoging van de uitgavenraming 1996 met dit bedrag. Op de «pledging conference» van november 1995 zal een bedrag van 165,0 mln worden toegezegd, dat in 1995 in de verplichtingenadministratie zal worden opgenomen. Daarnaast heeft de voorgestelde verhoging betrekking op een eenmalige extra bijdrage aan dit fonds in 1995 van 5,0 mln. De verhoging van de bijdrage is deels structureel van aard en gebaseerd op het vertrouwen in de activiteiten en extra taken die UNDP toevloeien.

Uitgaven

Zoals onder verplichtingen is toegelicht is besloten het fonds in 1995 een extra bijdrage ad 5,0 mln te geven. Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met 5,0 mln te verhogen.

Artikel 03.36.02 VN-Kapitaalontwikkelingsfonds (UNCDF)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van de verplichtingenraming met 10,6 mln heeft voor 5,0 mln betrekking op een in de ontwerp-begroting 1996 aangekondigde verhoging tot 15,0 mln, hetgeen dezelfde bijdrage is als in 1993. Deze bijdrage zal tijdens de komende «pledging conference» in november worden toegezegd en vervolgens in de verplichtingenadministratie worden opgenomen. Voor 5,6 mln heeft de voorgestelde verhoging betrekking op een additionele bijdrage in 1996 en die is gebaseerd op de positieve ontwikkelingen binnen de UNCDF, zoals gepresenteerd in het nieuwe beleidsplan dat medio 1995 verscheen. Voorts lijken er nieuwe mogelijkheden te liggen in de onlangs opgerichte Consultatieve Group to Assist the Poorest (CGAP).

Uitgaven

Voorgesteld wordt de uitgavenraming met 5,6 mln te verhogen op grond van hetgeen hiervó ór onder «verplichtingen» is toegelicht.

Artikel 03.36.03 VN-Bevolkingsfonds (UNFPA)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Ter bevordering van de follow up van het actieprogramma van de in 1994 in Cairo gehouden Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD), waarin UNFPA een centrale rol speelt, wordt in de ontwerp-begroting 1996 voorgesteld de bijdrage met ingang van dat jaar – ten opzichte van het meerjarenplan 1995–1999 structureel te verhogen met 11,0 mln. Op de «pledging conference» van november 1995 zal een bijdrage ad 75,0 mln worden toegezegd en in de verplichtingenadministratie worden opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld de bijdrage aan dit fonds voor 1995 met 5,0 mln te verhogen. Per saldo wordt een verhoging van 16,0 mln voorgesteld. Voor UNFPA houdt dit, behalve de verbreding van de eigen programma’s en het implementeren van daarmee samenhangende organisatorische en programmatische gevolgen, ook in dat een belangrijke rol kan worden gespeeld in het uitdragen van deze brede visie op bevolkingsproblematiek naar andere onderdelen van het VN-systeem.

Uitgaven

Zoals hiervoor onder verplichtingen is toegelicht, wordt voorgesteld dit artikelonderdeel te verhogen met 5,0 mln.

Artikel 03.36.04 Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

De voorgestelde verhoging van dit artikelonderdeel met 10,0 mln heeft enerzijds betrekking op de in de ontwerp-begroting 1996 aangekondigde verhoging van de bijdrage aan UNICEF met 5,0 mln en anderzijds op een voor 1995 toegekende verhoging van 5,0 mln, waarmee de verhoging structureel is geworden. De structurele verhoging is gebaseerd op de goede performance van UNICEF en dient te worden bezien in het licht van de opvolging van de Nederlandse beleidsvoornemens verwoord in de notitie «beleid in de kinderschoenen»

Artikel 03.36.05 Hulp aan vluchtelingen via VN-organisaties (UNHCR)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Zoals is de ontwerp-begroting 1996 is weergegeven wordt voorgesteld de bijdrage aan UNHCR structureel te verhogen met 3,0 mln tot 46,0 mln. Deze bijdrage – voor 1996 is dat 46 mln – zal worden aangekondigd op de Pledging-conference in november 1995. Aangezien een dergelijke toezegging als een verplichting dient te worden geregistreerd in het jaar waarin de toezegging wordt gedaan, zal de bijdrage voor 1996 in 1995 in de verplichtingenbegroting moeten worden opgenomen.

Per saldo bedraagt de voorgestelde verhoging van het verplichtingenbedrag 49,0 mln, waarvan 3,0 mln in 1995 tot uitgaven zullen leiden en betrekking hebben op een additionele bijdrage voor dit jaar.

Uitgaven

Zoals hiervó ór onder verplichtingen is toegelicht, wordt – gezien de toename van uitgaven van UNHCR als gevolg van de groei van het vluchtelingenvraagstuk en de hulpprogramma’s- een verhoging van 3,0 mln voor 1995 voorgesteld.

Artikel 03.36.06 Hulp aan vluchtelingen via VN-organisaties UNRWA

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

In de memorie van toelichting op de ontwerp-begroting 1996 is reeds melding gemaakt van het feit, dat de bijdrage aan de UNWRA – behoudens parlementaire goedkeuring – met ingang van 1996 structureel zal worden verhoogd met 1,0 mln naar 10,0 mln per jaar. Deze bijdrage voor 1996 zal tijdens de Pledging-conference in november 1995 worden aangekondigd. Aangezien een dergelijke toezegging als een verplichting dient te worden geregistreerd in het jaar waarin de toezegging wordt gedaan, zal de bijdrage voor 1996 in 1995 in de verplichtingenadministratie worden opgenomen.

De resterende 1,0 mln aan hogere verplichtingen wordt veroorzaakt door onverwachte activiteiten die nog in 1995 tot uitgaven zullen leiden, zoals de Jordaans/Palestijnse invoering van een extra schooljaar en de aanschaf van het daarvoor benodigde studiemateriaal, waaraan UNRWA ondersteuning verleent.

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming hiervoor met 1,0 mln te verhogen.

Uitgaven

De voorgestelde verhoging van 1,0 mln heeft betrekking op hetgeen hiervó ór werd toegelicht met betrekking tot de invoering van een extra schooljaar in de gebieden die worden bestuurd door de Palestijnse Autoriteit.

Artikel 03.36.09 Speciale Programma’s

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming 1995 is het saldo van enkele nieuwe toezeggingen aan UNICEF (5,0 mln), de Consultancy Group to Assist de Poorest (CGAP) (5,0 mln) en de verhuizing van het hoofdkantoor van de UNWRA van Wenen naar Gaza (2 mln). Daarnaast zijn extra bijdragen toegezegd aan het VN vrijwilligersprogramma, het VN Aids programma, het VN Trickle-up programme en het Human Reproduction Programme van de WHO. Een verhoging van 14,9 mln wordt daarom voorgesteld.

Uitgaven

Naar verwachting zullen de nieuw aangegane verplichtingen zoals hiervó ór onder «verplichtingen» is toegelicht nog in 1995 tot uitgaven leiden. Daarnaast wordt op een aantal activiteiten een onderschrijding voorzien. Deze bedraagt per saldo 1,1 mln zodat wordt voorgesteld de uitgavenraming met 16,0 mln te verhogen.

Artikel 03.36.10 OS-bijdrage vredesoperaties inOWS-landen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

De – door tussenkomst van het Ministerie van Defensie – van de VN ontvangen ramingen inzake deze contributie overschrijden het begrotingsbedrag met 18,75 mln. Voorgesteld wordt dit onderdeel voorshands overeenkomstig te verhogen.

Artikel 03.37.01 Medefinanciering van Hoger Onderwijs Samenwerking (MHO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming met per saldo 4,0 mln te verhogen. Deze mutatie heeft voor een belangrijk deel betrekking op de afwikkeling van het voormalige SV-programma en de start van nieuwe projecten, waarvoor additionele middelen ad 2,0 mln voor 1995 benodigd zijn.

De toevoeging van twee nieuwe counterpartinstellingen uit India en Zuid-Afrika aan de tien bestaande samenwerkingsrelaties met ingang van 1996 veroorzaakt een verdere verhoging van 2,0 mln van het verplichtingenniveau 1995, aangezien de verplichting wordt geregistreerd in het jaar waarin de schriftelijke toezegging is gedaan.

Uitgaven

Als gevolg van het hiervoor onder «verplichtingen» vermelde, wordt een verhoging van 2,0 mln voor het lopende begrotingsjaar voorgesteld.

Artikel 03.37.02 Directe steun aan opleidingsinstituten in ontwikkelingslanden(DSO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Dit onderdeel bestaat uit drie deelbudgetten, te weten de Nederland-Israel samenwerking, het Nederland-Joegoslavie programma en het DSO, waarvan de twee eerstgenoemde vaste componenten zijn. De overschrijding met 6,338 mln is voor 6,0 mln van technische aard, aangezien de veplichting aan het Nederland-Israel Comite voor dit bedrag voor het lopende jaar begin 1995 in het financiële systeem is ingevoerd, terwijl de bijdrage voor 1996 van eveneens 6,0 mln avant 1 december 1995 dient te worden toegezegd en als zodanig als verplichting te worden geregistreerd.

Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt doordat extra verplichtingen zijn aangegaan ter waarde van 0,338 mln.

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming overeenkomstig te verhogen.

Uitgaven

De voorgestelde neerwaartse mutatie van 0,1 mln wordt veroorzaakt door de lage dollarkoers bij betalingen in het kader van de tripartite samenwerking met instituten in het voormalige Joegoslavië .

Artikel 03.37.03 Samenwerking met Internationaal Onderwijs Instituten (SIO)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming voor dit artikelonderdeel met 44,844 mln te verhogen. Deze mutatie is voor 34,0 mln van technische aard, aangezien de in 1994 in het kader van het NFP aangegane verplichting voor 1995 eerst begin 1995 in het financiële systeem is ingevoerd, terwijl op basis van de contracten met de IO-instellingen het beschikbare bedrag voor 1996 vóór 1 december 1995 aan de instellingen moet worden toegezegd en een technische verhoging met f 0,5 mln als gevolg van een verhoging van de maandtoelagen in 1996 voor de studenten, die reeds in 1995 is toegezegd. Beide genoemde bedragen worden nog dit jaar als verplichtingen geregistreerd. Daarnaast is als gevolg van toezeggingen van de Minister-President aan China en Vietnam met betrekking tot groepsopleidingen (vooral op het terrein van luchten

scheepvaart), in het kader van het speciale beurzenprogramma, een verhoging van 3,0 mln noodzakelijk. Tenslotte is een aantal nieuwe activiteiten eerder dan gepland van start gegaan, waardoor deze in de verplichtingenadministratie zijn opgenomen.

Uitgaven

De voorgestelde verhoging van de uitgavenraming heeft betrekking op toezegging van de Minister-President aan China en Vietnam, inzake groepsopleidingen, met name op het terrein van de lucht- en scheepvaart, in het kader van het speciale beurzenprogramma, zoals hiervó ó r onder «verplichtingen» is toegelicht.

Artikel 03.45.01 Milieubeleid in Ontwikkelingslanden/Bilaterale activiteiten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming van dit artikelonderdeel met 80,0 mln te verhogen. Deze verhoging wordt voor 15 mln veroorzaakt door een overheveling van artikelonderdeel 03.45.02 «Milieubeleid in ontwikkelingslanden, multilaterale activiteiten» in verband met hogere, dan in de ontwerp-begroting voorziene ramingen voor bilaterale, en lagere dan in de ontwerp-begroting voorziene ramingen voor multilaterale activiteiten. Anderzijds anticipeert de verhoging op de te verwachten groei in 1996 en 1997 van het totale budget voor het milieubeleid in ontwikkelingslanden. Invulling geschiedt primair in het kader van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud en daarnaast onder meer door de groei van het aantal ingediende voorstellen op het terrein van energie en trustfunds bij internationale banken en instellingen.

Uitgaven

De voorgestelde neerwaartse mutatie van 10,0 mln op de uitgavenraming is het gevolg van het feit, dat een aantal nieuwe projecten meer onderzoek en overleg vergden met de couterparts dan aanvankelijk werd aangenomen, waardoor deze projecten nog niet of vertraagd tot uitvoering komen.

Artikel 03.45.02 Milieubeleid in ontwikkelingslanden/multilaterale activiteiten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt het verplichtingenbedrag met 15,0 mln te verlagen in verband met een verwachte onderschrijding. Uitgaven in het kader van het Global Environmental Facility (GEF) en andere multilaterale initiatieven komen, in geringere omvang dan verwacht, van de grond. Deze onderschrijding wordt overgeheveld naar artikelonderdeel 03.45.02, Milieubeleid in ontwikkelingslanden, bilaterale activiteien.

Uitgaven

Voorgesteld wordt de uitgaven met 2,5 mln te verlagen in verband met een geraamde onderschrijding. Deze wordt veroorzaakt door hetgeen hiervoor onder «verplichtingen» is vermeld.

Artikel 03.45.03 Milieu-programma

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Bij de eerste suppletore begroting is de verplichtingenruimte verhoogd tot 135,0 mln, waarvan naar verwachting 90,0 mln niet tot uitgaven zou leiden. Dit was gebaseerd op het totaalbedrag van de aangeboden financieringen op dat moment, die als verplichtingen dienden te worden geregistreerd bij aanbieding. Thans blijkt dat, naast het gegeven dat de binnenkomende aanvragen veel onderzoek vergen, slechts een klein deel in daadwerkelijke contractsluiting resulteert. Daarnaast zijn in een aantal gevallen aan de leverancier eisen gesteld met betrekking tot de inpasbaarheid van het voorstel in de bedrijfsvoering van de afnemer. Aan deze eisen kon niet op korte termijn worden voldaan waardoor naar verwachting deze voorstellen niet meer dit jaar zullen resulteren in financieringsaanbiedingen. Gelet hierop wordt een verlaging van de verplichtingenraming voorgesteld met 102159.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van nadere maatregelen welke beogen de behandelingsduur van MILIEV-aanvragen te beperken.

Uitgaven

Voorgesteld wordt de uitgavenraming van dit artikelonderdeel met 33,0 mln te verlagen. De verwachte onderschrijding wordt veroorzaakt door hetgeen hiervó ór bij «verplichtingen» is toegelicht en doordat voor het merendeel van de projecten nog geen definitieve schenkingsovereenkomst kan worden opgesteld. Met name neemt het commercieel te financieren gedeelte meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd verwacht.

Artikel 03.46.01 Landenprogramma Azië en Oost-Europa, Azie¨

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde mutatie betreft voor 30 mln een verplichting voor een addtionele schuldverlichting voor India. De overige 50 mln is benodigd voor het aangaan van verplichtingen voor realisatie van de resterende mutatie ad 10 mln in de kassfeer en ter verzekering van de continuïteit van de bestedingen in 1996 en latere jaren.

De financiering van de uitgaven ten gevolge van deze verplichtingenmutatie geschiedt binnen de voor uitgaven beschikbare bedragen in de begroting 1995 en 1996 en het meerjarenplan 1997 en volgende jaren. Bovendien is in 1995 aan verplichtingen die vó ó r 1995 zijn aangegaan voor een bedrag van ruim 12 mln neerwaarts bijgesteld. Dit bedrag zal waarschijnlijk dit jaar nog iets toenemen, hetgeen resulteert in de noodzaak nieuwe activiteiten in de verplichtingenadministratie op te nemen.

Uitgaven

De voorgestelde verhoging van 40 mln heeft voor 30 mln betrekking op een extra kwijtschelding van de schuldendienst van India. De overige 10 mln is het saldo van enerzijds tegenvallende uitgaven op sommige projecten en anderzijds extra benodigde uitgaven zoals extra programmahulp aan Vietnam van 4 mln, rehabilitatiehulp aan Sri Lanka van 2,5 mln en een bijdrage aan een UNDP-programma in Cambodja van 7,4 mln.

Artikel 03.46.02 Landenprogramma Azië en Oost Europa, Centraal Aziatische republieken en Oost-Europa

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

De voorgestelde verhoging van het verplichtingenbudget is voor een deel bestemd voor het aangaan van nieuwe verplichtingen die nog dit jaar in de verplichtingenadministratie zullen worden opgenomen en tot uitgaven zullen leiden. Bij het opstellen van de eerste wijzigingswet werd voorzien dat de verplichtingenraming 1995 toereikend zou zijn, doch doordat enige meerjarig lopende activiteiten zijn gecommitteerd, wordt nu een overschrijding voorzien.

Daarnaast heeft de voorgestelde verhoging van de verplichtingenbudget betrekking op nog aan te gane nieuwe activiteiten welke eerst in 1996 tot uitgaven zullen leiden.

Artikel 03.47 Landenprogramma Afrika

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt de verplichtingenraming met 10 mln te verhogen. Deze verhoging heeft betrekking op nog in 1995 aan te gane verplichting met betrekking tot additionele programmahulp aan Ghana tot een bedrag van 10 mln. Deze verplichting dient nog dit jaar in de verplichtingenadministratie te worden opgenomen.

Uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel met 2 mln te verhogen. Dit bedrag zal worden aangewend ter dekking van de kosten van eerste opvang van vluchtelingen uit de regio naar Eritrea.

Artikel 03.48 Landenprogramma Latijns-Amerika

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel te verlagen met 30 mln. Deze verlaging is het gevolg van het niet in 1995 in de verplichtingenadministratie opnemen van enkele grotere, meerjarige activiteiten. Een aantal van deze projectvoorstellen is niet goedgekeurd, terwijl enkele andere voorstellen niet meer in 1995 zullen worden afgerond, zodat deze niet meer in 1995 zullen worden gecommitteerd.

Uitgaven

Voorgesteld wordt dit artikelonderdeel te verlagen met 3 mln. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door de devaluatie van de US-dollar ten opzichte van de gulden. Een groot deel van de uitgaven voor projekten in Midden-Amerika vindt plaats in US$, waardoor het equivalent van deze bedragen in Nederlandse guldens lager uitvalt. Daarnaast is er een vertraging opgetreden aan Costaricaanse kant bij het indienen van projektvoorstellen in het kader van het Duurzaam Ontwikkelingsverdrag (DOV).

KABNA (hoofdstuk IV)

Zoals in het algemeen deel reeds is toegelicht is de definitieve onder-schrijding van hoofdstuk IV 1,995 mln lager uitgevallen dan bij het opstellen van de eerste wijzigingswet bekend was. Als gevolg hiervan heeft een herberekening van de bandbreedte plaatsgevonden. Dit resulteert in een verhoging van de middelen van KABNA met 0,998 mln.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hoofdstuk VIII)

De verhoging van de toerekening van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt verhoogd met 2,675 mln. Deze verhogingen betreffen enerzijds de toegekende prijsbijstelling en anderzijds de nieuwe wijze van ABP-premieberekening. De verhoging heeft voor 0,067 mln betrekking op de bijdrage aan het Afrika Studie Centrum, voor 0,527 mln op de extra bijdrage aan het ISS, voor 1,194 mln op de verhoging van de subsidie aan het KIT en voor 0,887 mln op de verhoging van de bijdrage aan de NUFFIC.

Financiën(hoofdstuk IXb)

De toerekening van het ministerie van Financiën aan de homogene groep ontwikkelingssamenwerking wordt per saldo verlaagd met 79,785 mln. Deze verlaging heeft voor 54,705 mln betrekking op de latere ontvangst van de afroepen van de IDA, terwijl de afgeroepen bedragen als gevolg van een wijziging in het verzilveringsschema lager uitvallen. Daarnaast zijn ook de bijdrages aan het IFC en de Regionale Banken en Fondsen als gevolg van een wijziging in de verzilveringsschema’s 1 mln resp 25,2 mln lager uitgevallen dan aanvankelijk werd voorzien.

De post garantiebetalingen uit hoofde van de EIB wordt daarentegen verhoogd met een bedrag van 1,125 mln, zodat de toerekening per saldo met 79,785 mln kan worden verlaagd.

Verkeer&Waterstaat (hoofdstuk XII)

De toerekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de homogene groep Ontwikkelingssamenwerking wordt verlaagd met 0,233 mln. Deze verlaging heeft betrekking op de lagere afdrachten aan de WMO, ICAO en IMO als gevolg van de lagere koers van de US-dollar.

Landbouw, Natuurbeheer&Visserij (hoofdstuk XIV)

De toerekening van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de homogene groep Ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd met 0,201 mln. Deze verhoging, die eveneens betrekking heeft op prijsbijstelling en ABP-premieberekening, betreft een verhoging van het Afrika Studie Centrum met 0,033 mln, een verhoging van de bijdrage aan het IAC met 0,120 mln en een verhoging van de bijdrage aan de ILRI met 0,048 mln.

EU-toerekeningen

De toerekeningen per saldo verhoogd met 22,2 mln. Deze verhoging is enerzijds gebaseerd op de vaststelling van de definitieve begroting van de EU en anderzijds vloeit deze verhoging voort uit het besluit van de Commissie de noodhulpreserve voor aanwending vrij te geven De totale verhoging betreft 79 MECU. Het relatieve aandeel daarvan voor Nederland bedraagt 29,4 mln. Als gevolg hiervan heeft een herschikking plaats gevonden binnen de toegerekende onderdelen, waarbij de post «Noodhulp en specifieke maatregelen tot samenwerking met ontwikkelingslanden» is verhoogd met 29,4 mln en enkele andere onderdelen, als gevolg van de lagere ECU-koers zijn verlaagd.

Op grond van eerder gedane toezeggingen van tweede ondergetekende is als bijlage bij deze Memorie van Toelichting een exemplaar van de extracomptabele staat inzake Ontwikkelingssamenwerking opgenomen, waarin de mutaties over 1994 uit zowel de eerste als uit deze tweede wijzigingswet per afzonderlijk begrotingsonderdeel zijn opgenomen.

Tabel 1: OS-aandeel in beleidsveld 01, 02 en 05 ( x f 1000,-)

Artikel

Verhoging/verlaging

OS-aandeel

01.01 01.03 02.01 05.01 05.02

• - 

  700

379

455

3 645

2 201

• - 

  278 718 455

1  273

2  201

Totaal

5 980

4 369

Beleidsveld 04 Afdracht aan de EU

Artikel 04.01 Vierde eigen middel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995

Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen en uitgaven

Aan onderhavige mutatie liggen meerdere redenen ten grondslag.

Enerzijds is er sprake van een verlaging van de BNP-afdracht 1995 ad f 47 mln. De BTW- en BNP-afdrachten voor 1995 worden gebaseerd op de geraamde opvraag in de lopende EU-begroting 1995. De verlaging is het gevolg van het feit dat de monetaire reserve niet opgevraagd zal worden in 1995.

Anderzijds is er sprake van een verhoging ad f 61 mln in verband met een correctie op de BNP afdracht voor de jaren 1988–1994.

Beleidsveld 05 Diplomatieke Vertegenwoordigingen

Artikel 05.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                     364 504                                  364 504

1e suppletore begroting                                                                  13686                                    13686

Mutatie                                                                                               3645                                      3645

Stand2esuppletore begroting 1995                                            381 835                                  381 835

Voor de concrete invulling van de mutaties, wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelonderdelen 05.01.01 Actief regulier personeel, 05.01.02 Personeel, vergoedingen buitenland en 05.01.03 Materieel.

Artikel 05.01.01 Actief regulier personeel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                     140 434                                  140 434

1e suppletore begroting                                                                    6833                                      6833

Mutatie                                                                                                 –21                                        –21

Stand2esuppletore begroting 1995                                            147 246                                  147 246

Verplichtingen en uitgaven

De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  Loonbijstelling                                                                                                                             1369

• b. 

  Kigali                                                                                                                                                160 b. Overheveling naar 05.01.03 –1550

Totaal                                                                                                                                                   –21

ad a) Deze verhoging betreft de (gebruteerde) toevoeging van middelen samenhangend met de eerste loonbijstelling 1995 en de aanvullende loonbijstelling van het begrotingsjaar 1995. Zie voor een nadere toelichting het gestelde onder artikel 01.09 Loonbijstelling.

ad b) Onderhavige verhoging heeft betrekking op de geplande opening van de post Kigali. De verhoging wordt volledig gefinancierd ten laste van het OS-plafond.

ad c) Ten gevolge van een afname van de personeelsbezetting op de posten met circa 10 fte’s ten opzichte van de bezetting per 1 januari 1995 treedt op dit artikelonderdeel een onder-schrijding op. Een bedrag van f 1,5 mln wordt gebruikt ter dekking van de huurwaarborg-sommen. Zie voor een nadere toelichting het gestelde onder artikel 05.01.03 Materieel.

Artikel 05.01.02 Personeel, vergoedingen buitenland

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                     124 764                                  124 764

1e suppletore begroting                                                                    5925                                      5925

Mutatie                                                                                            –1137                                   –1137

Stand2esuppletore begroting 1995                                            129 552                                  129 552

Verplichtingen en uitgaven

Onderhavige mutatie heeft betrekking op twee mutaties, te weten een verhoging ad f 0,131 mln. in verband met de opening van een post in Kigali. Compensatie voor deze verhoging vindt plaats ten laste van het plafond voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zal ondermeer in verband met wisselkoerseffecten op vergoedingen een onderschrijding plaatsvinden. Een bedrag ad f 1,3 mln wordt gebruikt ter compensatie van de overschrijding op de huren. Zie voor een nadere toelichting het gestelde onder artikel 05.01.03 Materieel.

Artikel 05.01.03Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingenen uitgaven

De mutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

• a. 

  Kigali                                                                                                                                                205

• b. 

  HurenenHuurwaarborgsommen                                                                                              4598

Totaal                                                                                                                                                 4803

Kigali

Deze verhoging is een gevolg van de opening van een post in Kigali. De verhoging wordt volledig gefinancierd uit het OS-plafond.

Hurenen Huurwaarborgsommen

Onderhavige mutatie ad f 4,60 mln betreft het saldo van een aantal mutaties. Een verhoging ad f 1,83 mln heeft betrekking op de huren. In verband met steeds duurder wordende huisvesting ondermeer door een stijging van de prijzen op de lokale huizenmarkten treedt er een overschrijding op.

Daarnaast is er sprake van een verhoging ad f 3,65 mln met betrekking tot de huurwaarborgsommen. Naar aanleiding van een opmerking van de Rekenkamer in haar rapport Rechtmatigheidsonderzoek over 1993, worden de huurwaarborgsommen met ingang van 1995 ten laste van de begroting gebracht. De huurwaarborgsommen die tot nu toe in de saldibalans onder intra-comptabele vorderingen zijn opgenomen, voldoen namelijk strikt genomen niet aan de vorderingendefinitie als bedoeld in de «Aanwijzingsregeling boekingen buiten begrotingsverband 1991». Dit betekent dat door een eenmalige inhaalslag de huurwaarborgsommen t/m 1994 voor een bedrag ad f 3,65 mln ten laste van de begroting 1995 gebracht moeten worden. Vanaf 1995 zal het saldo van de betaalde en terug ontvangen waarborgsommen direct ten laste van onderhavig uitgavenartikel worden gebracht. Dekking van beide verhogingen vindt plaats via overhevelingen uit de uitgavenartikelen 05.01.01, 05.01.02, 01.01.01, en 01.03. tot een bedrag van f 4,79 mln, terwijl het resterende deel ad f 0,69 mln binnen dit artikelonderdeel wordt gevonden middels

een onderschrijding van de exploitatie-uitgaven (met name betreffende telecommunicatie op de posten).

Artikel 05.02 Gebouwen buitenland

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen 1995                       Uitgaven 1995

Stand ontwerp-begroting 1995

1e suppletore begroting

Mutatie

Stand 2e suppletore begroting 1995

Verplichtingen

Op dit onderdeel zal een onderschrijding optreden ad f 12,9 mln. Aan deze onderschrijding liggen meerdere redenen ten grondslag. Onderhandelingen die minder voorspoedig verlopen dan verwacht, hebben tot gevolg dat zij nog niet kunnen leiden tot het aangaan van een verplichting. Daarnaast zijn een aantal noodzakelijke verplichtingen in met name renovatie-projecten aangegaan die – in tegenstelling tot andere verplichtingen waarvan de uitgaven over langere perioden zijn gefaseerd direkt tot aanzienlijke uitgaven leiden in 1995. Mede als gevolg daarvan is het noodzakelijk het aangaan van overige verplichtingen, met uitgaven in 1995, te temporiseren teneinde de beschikbare kasmiddelen voor 1995 niet te overschrijden.

Uitgaven

Kigali/Quito

Een bedrag van f 2,201 mln heeft betrekking op de opening van een post in Kigali en investeringen ten behoeve van de huisvesting van een post in Quito. Compensatie geschiedt door volledige financiering ten laste van het OS-plafond.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Beleidsveld 02 Internationale betrekkingen

Artikel 02.03 Restituties bijdragen aan internationale organisaties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Ontvangsten 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                                                                 Memorie

1e suppletore begroting                                                                                                                      560

Mutatie                                                                                                                                                 115

Stand2esuppletore begroting 1995                                                                                                  675

Naar verwachting zullen de ontvangsten in verband met restituties op in voorgaande jaren gedane betalingen aan de VN f 0,045 mln meer bedragen dan bij Voorjaarsnota werd geraamd. Dit bedrag wordt gebruikt ter dekking van de overschrijding op artikel 02.13 Joegoslavië Tribunaal.

Artikel 03.05 DiverseOntvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

Ontvangsten 1995

Stand ontwerp-begroting 1995                                                                                                      14330

1e suppletore begroting                                                                                                                   2038

Mutatie                                                                                                                                              1140

Stand2esuppletore begroting 1995                                                                                             17508

In verband met de terugstorting van in voorgaande jaren verstrekte voorschotten worden onderhavige ontvangsten verhoogd met f 1,140 mln.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. A. F. M. O. van Mierlo

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, J. P. Pronk

UITVOERING BEGROTING 1995 (in duizenden guldens) ANNEX BIJ DE TOELICHTING BIJ DE TWEEDE SUPPLETORE WET

Begr. 1995         Eerste wijz.         Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

IV

V VI

Speciale programma’s Landenprogramma’s

Ontwikkelingsfinanciering via Internationale Organisaties

Medefinanciering van projecten van particuliere organisaties en SNV-programma

Samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba Overige uitgaven ten laste van Ontwikkelingssamenwerking

Totaal Ontwikkelingssamenwerking

6 683 160

186 120

6 869 280

66 998

6 936 278

w.v. leningen (kap.mrkt.middelen) w.v. schenkingen (begrotingsmiddelen)

Hulpplafond excl. bandbreedte Bandbreedte 1992 kap.mrkt.middelen Bandbreedte 1992 begrotingsmiddelen Bandbreedte 1993 kap.mrkt.middelen Bandbreedte 1993 begrotingsmiddelen Bandbreedte 1994 kap.mrkt.middelen Bandbreedte 1994 begrotingsmiddelen Compensabele ontvangsten

p.m.                          0                          0                          0

a.1 Milieubeleid in ontwikkelingslanden

– bilaterale activiteiten

– multilaterale bijdragen

– MILIEV-programma a.2 Onderzoek a.3 Vrouwen en ontwikkeling a.4 Stedelijke armoedebestrijding

• b. 

  Programma’s Bedrijfsleven en Ontwikkeling b.1 Middelenvoorziening FMO

– begrotingsmiddelen b.2 Speciale programma’s FMO b.3 PUM-programma b.4 Bevordering van de export van ontwikkelingslanden

(CBI)

– ITC-bijdrage via CBI b.5 Wet Herverzekering Investeringen (WHI)

– Particuliere Ontwikkelings en Participatie Maatschappijen (POPM) b.6 Ontwikkelingsrelevante exporttransacties

– leningen

– schenkingen b.7 Bedrijfsmatige technische bijstand

• c. 

  Internationaal onderwijs

c.1 Medefinanciering van Hoger Onderwijs Samenwerking (M.H.O.)

c.2 Directe steun aan opleidingsinstituten in ontwikkelingslanden (DSO)

Begr. 1995         Eerste wijz.

Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

c.3

Samenwerking met Internationaal Onderwijs Instituten (S.I.O.)

67 556

67 556

1 784

69 340

• d. 

  Betalingsbalanssteun en schulden – schenkingen-– begrotingsleningen(consolidaties)-e. Noodhulp e.1 Humanitaire noodhulp e.2 Noodhulp niet DAC-landen

e.3 Activiteiten m.b.t. mensenrechten en democratiseringsprocessen

11 000

11 000

11 000

• f. 

  Deskundigenprogramma’s f.1 Voorbereiding/opleiding en begeleiding f.2 Uitzending deskundigen

• g. 

  Programmaondersteuning en -vernieuwing g.1     Project- en programmavoorbereiding en begeleiding g.2     KAP-programma

g.3     Gemeente-initiatieven en kleine plaatselijke activiteiten

g.4     Doelbijdragen en speciale activiteiten

– culturele programma’s

– communicatieprogramma

– doelbijdragen en overige

– Ondersteuning kinderen in moeilijke omstandigheden

(K & O)

2 000

500

2 500

2 500

Totaal categorie I

1 238 023

121 049

1 359 072

99 554

1 458 626

CATEGORIE II: Landenprogramma’s (in duizenden guldens)

Begr. 1995         Eerste wijz.

Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

• a. 

  Landenprogramma a.1 Landenprogramma Azië- en Oost Europa

– Azie¨

– Centraal Aziatische Rep. & Oost Europa

– bilateraal

– multilateraal

a.2 Landenprogramma Afrika – leningen-– schenkingen-a.3 Landenprogramma Latijns Amerika

• b. 

  Hulp aan Suriname Garanties Suriname

Bangladesh India Pakistan Overig Azie¨

Totaal Azie¨

322 000

7 315

329 315

40 000

369 315

0

0

0

0

Specificatie Afrika (IIa.2)

Begr. 1995

Eerste wijz.

Saldo 1995

Tweede wijz.

Saldo 1995

regio Nijl en Rode Zee -lening-schenking-regio Sahel en overig West Afrika regio Oost Afrika regio Zuidelijk Afrika Overig Afrika

CATEGORIE III: Ontwikkelingsfinanciering via internationale organisaties (in duizenden guldens) Specificatie Latijns Amerika (IIa.3)

Begr. 1995

Eerste wijz.

Saldo 1995

Tweede wijz.

Saldo 1995

• a. 

  Multilaterale fondsen en programma’s – VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) – VN-kapitaalontwikkelingsfonds (UNCDF) – VN-bevolkingsfonds (UNFPA) – VN-kinderfonds (UNICEF) – VN-vluchtelingenprogramma (UNHCR) – VN-vluchtelingenprogramma (UNRWA) – Wereldvoedselprogramma en Internationale nood-voedselhulpreserve (WFP/IEFR) – Speciale programma’s

– OS-bijdrage in contributies VN-vredesoperaties in ontwikkelingslanden

61 250

61 250

18 750

80 000

• b. 

  Multilaterale financiele instellingen – Wereldbank (IBRD)

– Internationale Ontwikkelings Associatie(IDA) – Internat. Financieringsmaatschappij (IFC) – Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA)

– Regionale ontwikkelingsbanken en -fondsen – Caribisch Ontwikkelingsfonds – Int.Fonds voor Agrarische Ontwikkeling(IFAD) – Uitbreiding struct.aanpassingsfac.(ESAF/IMF)

• c. 

  EG-hulpverlening – Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) – Samenwerking met ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika en Azie – Middellandse Zee-gebied

– Noodhulp en specifieke maatregelen tot samenwerking met ontwikkelingslanden – Voedselhulp

– Samenwerking met Midden- en Oost Europa en onafhankelijke staten ex Sovjet Unie

100 000

100 00

100 000

• d. 

  Gemeenschappelijk Grondstoffenfonds

– Financiering grondstoffenvoorraden

– Ontwikkelingsprojecten m.b.t. grondstoffen

Totaal categorie III

1693 096

41 400

1 651 696

23 244

1 628 452

0

0

0

CATEGORIE IV: Medefinanciering van projecten van particuliere organisaties en SNV-programma (in duizenden guldens)

Begr. 1995         Eerste wijz.         Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

• a. 

  Medefinancieringsprogramma

• b. 

  Programma Voedselzekerheid en Voedingsverbetering (VPO)

436 600 30

9 635 0

446 235 30

4 600 0

450 835 30

Totaal Medefinancieringsprogramma

• c. 

  Programma Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO)

• d. 

  Medefinancieringsprogramma van de Vakbonden (VMP)

SNV-programma

Uitzendingen

KSP-programma (kleine SNV-projecten)

e.

e.1

e.2

e.3 Overige uitgaven

Totaal categorie IV

604 430

9 635

614 065

2 600

616 665

CATEGORIE V: Samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba (in duizenden guldens)

CATEGORIE VI: Overige uitgaven ten laste van Ontwikkelingssamenwerking (in duizenden guldens)

Begr. 1995         Eerste wijz.         Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

a.1 Subsidies en bijdragen t.b.v. opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers en (voormalige) Rijksgenoten

a.2 Opvang in Nederland van toegelaten vluchtelingen

a.3 Opvang in Nederland van asielzoekers – Directe kosten van opvang – Onderwijs t.b.v. asielzoekers

c.1

Rentesubsidies en apparaatskosten – NIO

– FMO

c.2 Garantiebetalingen (minus ontvangsten) – uit hoofde van hulpleningen NIO – uit hoofde van EIB-leningen

• d. 

  Internationale apparaatskosten

– VN en haar gespecialiseerde organisaties – OESO

Nationale apparaatskosten

– personele en materiele kosten geïntegreerde dienst

(DBZ)

– kosten Inspectie Ontw.samenwerking (IOV)

– kosten accountantscontrole OS-activiteiten

Subsidies aan instituten en cursussen van internationaal onderwijs en onderzoek

e.

f.

Begr. 1995         Eerste wijz.

Saldo 1995 Tweede wijz.

Saldo 1995

Voorlichting, bewustwording en advisering inzake Ontwikkelingssamenwerking

– Nat. Comm. Voorlichting en Bewustwording (NCO) – Voorlichtingsactiviteiten OS – Sam Sam en IS / Scherpenzeelsticht. – Natuur- en Milieu-educatie (NME) – NAR en RAWOO

Overige uitgaven inzake samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba Rentesubsidies Ned.Antillen en Aruba

Totaal categorie VI

1 594 578

13 731

1 580 847

1 039

1 579 808

g.

h.